Formulir E.81

(1)

Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satuan Rp(%)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

311.950.600 - 155.640.600 39.456.876 39.456.876 28,90% 25,35% 39.456.876 5,00% % 12,65%

1

Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan

Layanan surat - menyurat dan kearsipan

24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bulan 8.153.100 40,00% 30,84% 3 bulan 8.153.100 12,50% % 15,55% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bulan 17.551.176 34,24% 34,21% 3 bulan 17.551.176 12,50% % 16,58% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pengelolaan Kebersihan Kantor

Layanan kebersihan

Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bulan 2.771.400 25,00% 18,87% 3 bulan 2.771.400 12,50% % 9,76% Kecamatan

Bayan APBD

4

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

Layanan rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 63.225.000 3 bulan 10.981.200 3 bulan 10.981.200 20,84% 17,37% 3 bulan 10.981.200 12,50% % 8,76% Kecamatan

Bayan APBD

25,35%

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur

100 % 567.757.560 300.121.000 131.966.600 14.727.400 - - 14.727.400 12,59% 11,16% 314.848.400 63,24% % 55,45%

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala

1 unit/

tahun 140.292.000 1 unit/

tahun 86.353.900 1 unit/

tahun 42.432.000 - - - - - 0,00% 0,00% 1047 m² 86.353.900 57,14% % 61,55% Kecamatan

Bayan APBD

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 8 unit 42.185.600 2 unit 8.646.400 2 unit 8.646.400 23,58% 20,50% 1 mobil 9

motor 102.095.000 58,33% % 52,86% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

8 unit 91.153.700 1 paket 87.244.700 8 unit 22.654.000 - - - - - 0,00% 0,00% 1 paket 87.244.700 100,00% % 95,71% Kecamatan

Bayan APBD

4

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala

48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/

tahun 24.695.000 9 unit 6.081.000 9 unit 6.081.000 27,00% 24,62% 18 bulan 39.154.800 37,50% % 27,35% Kecamatan

Bayan APBD

11,16%

III

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali

100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 - - - 3.339.200 29,34% 27,83% 38.728.725 42,86 % 62,47%

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)

17 Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab

16 15=14/5 x100%

1 2 3 4

K

7 8

5 6 13=12/7*100% 14 = 6 + 12

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020) 12=8+9+10+11

I No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

(2)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Unit OPD Penanggung

Jawab Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2020)

Tahun 2020

2020) I

No Sasara

1 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Dokumen pelaporan

keuangan 19 dokume

n 30.749.258 19 dokume

n 17.650.200 14 dokume

n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 1.570.200 35,00% 31,40% 19 dok 19.220.400 75,00% % 62,51% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

9 dokume

n 31.249.007 9 dokume

n 17.739.325 38 dokume

n 7.000.000 8 dok 1.769.000 8 dok 1.769.000 33,33% 25,27% 9 dok 19.508.325 75,00% % 62,43% Kecamatan

Bayan APBD

27,83%

IV

Program penyusunan data dasar pembangunan

Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan

100 % 19.929.669 6.500.000 - - - - - - - 20.00 % 0,00%

1 Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Dokumen data dasar pembangunan

26 Desa/

Keluraha n

19.929.669 26 Desa/

Keluraha n

7.855.100 1 dokume

n 6.500.000 - - - - - - - - - - 26 Des / Kel 7.855.100 50,00% % 39,41% Kec.Bayan APBD 0,00%

rendah

V Program Koordinasi

Tingkat Kecamatan Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat

100 % 810.170.688 371.888.600 315.639.300 43.316.100 - - - 43.316.100 21,75% 13,72% 415.204.700 67,50% % 51,25%

1

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 11 dokume

n 111.838.800 3 dok 15.527.800 3 dok 15.527.800 17,85% 13,88% 9 jenis 235.379.850 65,00% % 54,74% Kec.Bayan APBD

2

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

3

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

4

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum

Permasalahan bidang tramtibum tertangani

n 24.000.000 1 dok 1.299.000 1 dok 1.299.000 20,84% 5,41% 1 jenis 30.013.650 75,00% % 57,28% Kec.Bayan APBD 13,72%

VI Program Pembinaan

Desa/Kelurahan

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina

100 % 3.537.537.700 986.736.820 1.127.273.600 75.727.940 - - - 43,71 % 75.727.940 7,53% 6,72% 1.062.464.760 43,33% % 30,03%

1 Kegiatan Kel.

Sucenjurutengah

Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar

72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 127.273.600 3 bln 20.038.340 3 bulan 20.038.340 20,74% 15,74% 39 bulan 181.843.010 55,00% % 39,17% Kel.

Sucenjurutengah APBD Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)

(3)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Unit OPD Penanggung

Jawab Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2020)

Tahun 2020

2020) I

No Sasara

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah

Sarana dan prasarana Kelurahan

1 keluraha

n 1.810.540.300 1 keluraha

n 497.215.200 1 keluraha n

578.707.000 - - - - - - 0,00% 1 keluraha n

497.215.200 45,00% % 27,46% Kel.

Sucenjurutengah APBD

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Sarana dan prasarana Kelurahan

1 keluraha

n 1.024.168.900 1 keluraha

n 276.115.850 1 keluraha n

332.345.000 - - - - - - 0,00% 1 keluraha n

276.115.850 40,00% % 26,96% Kel.

Sucenjurutengah DAU

4

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan

1 keluraha

n 154.624.400 1 keluraha

n 26.549.600 1 keluraha n

60.918.000 1 Kel

(50%) 29.638.900 1 Kel

(50%) 29.638.900 50,00% 48,65% 1 keluraha n

56.188.500 45,00% % 36,34% Kel.

Sucenjurutengah DAU

5

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah

Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya

100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100 % 26.050.700 100,00% 92,94% 100 % 51.102.200 75,00% % 60,87% Kel.

Sucenjurutengah APBD

6,72%

rendah

VII

Program Pelayanan Masyarakat

Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani

100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 - 4.370.000 26,18% 21,13% 27.578.500 20,00% % 41,56%

1

Pelayanan Terpadu Kecamatan

Layanan Paten

48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bulan 4.370.000 26,18% 21,13% 27 bulan 27.578.500 56,25% % 41,56% Kec.Bayan APBD 21,13%

5.309.344.482 1.769.699.500 180.937.516 - - - 180.937.516

12.66 % 10,22%

NIP 19640710 198803 1 014 NIP 19641025 199703 1 003

Dievaluasi Purworejo, April 2020 Purworejo, April 2020

Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo

Moehardjono, SE Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA

Disusun

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH