Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satua
n Rp(%)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
311.950.600 - 141.845.600 39.456.876 27.535.085 29.026.236 34.691.161 130.709.358 82,78% 92,15% 130.709.358 60,00% % 41,90%
1
Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan
Layanan surat - menyurat dan kearsipan
24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bln 2.723.600 3 bln 8.904.400 3 bln 6.651.900 12 bulan 26.433.000 100,00% 100,00% 12 bulan 26.433.000 65,00% % 50,41% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bln 11.512.085 3 bln 8.540.436 3 bln 9.845.261 12 bulan 47.448.958 100,00% 92,50% 12 bulan 47.448.958 50,00% % 44,83% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pengelolaan Kebersihan Kantor
Layanan kebersihan
Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bln 3.671.400 3 bln 3.636.400 3 bln 4.606.000 12 bulan 14.685.200 100,00% 100,00% 12 bulan 14.685.200 75,00% % 51,73% Kecamatan Bayan
APBD
4
Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
Layanan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 49.430.000 3 bulan 10.981.200 3 bln 9.628.000 3 bln 7.945.000 3 bln 13.588.000 12 bulan 42.142.200 100,00% 85,26% 12 bulan 42.142.200 50,00% % 33,64% Kecamatan
Bayan APBD
92,15%
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur
100 % 476.603.860 212.876.300 177.491.200 14.727.400 11.402.400 20.636.000 128.034.600 174.800.400 28,49% 98,48% 387.676.700 78,33% % 81,34%
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
1 unit/
tahun 140.292.000 1 unit/
tahun 86.353.900 1 unit/
tahun 14.586.000 - - - - 5.386.600 1 unit
/th 9.199.400 1 unit/
tahun 14.586.000 100,00% 100,00% 1047 m² 100.939.900 80,00% % 71,95% Kecamatan
Bayan APBD
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 6 unit 34.685.600 2 unit 8.646.400 4 unit 7.888.400 3 unit 6.501.400 3 unit 9.930.500 6 unit 32.966.700 100,00% 95,04% 1 mobil 9
motor 126.415.300 80,00% % 65,45% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala
48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/
tahun 24.695.000 9 unit
/th 6.081.000 5 unit /th 3.514.000
11 unit /th
8.748.000 8 unit
/th 6.352.000 33 unit/
tahun 24.695.000 100,00% 100,00% 36 bulan 57.768.800 75,00% % 40,35% Kecamatan
Bayan APBD
4 Pembangunan
Gedung Kantor
Gedung kantor
yang dibangun 1 unit/
tahun 50.000.000 - - - 1 unit/
tahun 50.000.000 - - - - - - 1 unit
/th 49.811.200 1 unit/
tahun 49.811.200 100,00% 99,62% 1 unit/
tahun 49.811.200 100,00% % 99,62% Kecamatan
Bayan APBD
5
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
8 unit 144.678.300 1 paket 87.244.700 7 unit 53.524.600 - - - - - - 7 unit 52.741.500 7 unit 52.741.500 100,00% 98,54% 1 paket 139.986.200 100,00% % 96,76% Kecamatan
Bayan APBD
98,48%
III
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali
100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 1.822.000 3.301.400 3.536.700 11.999.300 88,42% 99,99% 47.388.825 80,00% % 76,44%
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)
17 Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab
16 15=14/5 x100%
Predikat kinerja program
1 2 3 4
K
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%)
7 8
5 6
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020)
12=8+9+10+11 13=12/7*100% 14 = 6 + 12
Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2020)
Formulir E.81
Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2020 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020) Target Renstra OPD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2020)
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
1 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Dokumen pelaporan
keuangan 19 dokume
n 30.749.258 19 dokume
n 17.650.200 14 dokume
n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 750.000 2 dok 625.000 4 dok 2.054.800 14 dok 5.000.000 100,00% 100,00% 19 dok 22.650.200 80,00% % 73,66% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
9 dokume
n 31.249.007 9 dokume
n 17.739.325 38 dokume
n 7.000.000 8 dok 1.769.000 6 dok 1.072.000 12
dok 2.676.400 12
dok 1.481.900 38 dok 6.999.300 100,00% 99,99% 38 dok 24.738.625 85,00% % 79,17% Kecamatan
Bayan APBD
99,99%
IV Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat
100 % 810.170.688 371.888.600 166.900.000 43.316.100 17.339.900 44.149.400 38.722.600 164.130.600 76,68% 98,34% 536.019.200 87,50% % 66,16%
1
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 6 dokume
n 61.823.100 3 dok 15.527.800 3 dok 9.959.400 4 dok 14.169.400 4 dok 20.216.900 6 dok 59.873.500 100,00% 96,85% 9 jenis 279.725.550 80,00% % 65,06% Kec.Bayan APBD
2
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
4 jenis 271.928.419 4 jenis 110.553.550 7 dokume
n 43.053.400 2 dok 10.142.900 1 dok 2.000.000 5 dok 20.709.500 3 dok 9.470.000 7 dok 42.322.400 100,00% 98,30% 4 jenis 152.875.950 75,00% % 56,22% Kec.Bayan APBD
3
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
6 jenis 55.874.269 6 jenis 12.768.350 5 dokume
n 38.666.900 3 dok 16.346.400 2 dok 3.980.500 4 dok 9.270.500 2 dok 9.035.700 5 dok 38.633.100 100,00% 99,91% 6 jenis 51.401.450 95,00% % 91,99% Kec.Bayan APBD
4
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum
Permasalahan bidang tramtibum tertangani
1 jenis 52.396.000 1 jenis 28.714.650 3 dokume
n 23.356.600 1 dok 1.299.000 1 dok 1.400.000 3 dok 11.810.100 3 dok 8.792.500 3 dok 23.301.600 100,00% 99,76% 3 jenis 52.016.250 100,00% % 99,28% Kec.Bayan APBD 98,34%
V Program Pembinaan
Desa/Kelurahan
Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina
100 % 3.537.537.700 986.736.820 1.064.599.600 75.727.940 36.951.810 40.648.280 902.555.350 1.055.883.380 15,82% 99,18% 2.042.620.200 79,00% % 57,74%
1 Kegiatan Kel.
Sucenjurutengah
Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar
72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 114.599.600 3 bln 20.038.340 3 bln 27.612.960 3 bln 26.172.580 3 bln 40.291.500 12 bulan 114.115.380 100,00% 99,58% 60 bulan 275.920.050 85,00% % 59,43%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah
Sarana dan prasarana Kelurahan
1 keluraha
n 1.810.540.300 1 keluraha
n 497.215.200 1 keluraha n
528.707.000 - - - - - - 1 kel 523.511.600 1 keluraha n
523.511.600 100,00% 99,02% 1 keluraha n
1.020.726.800 75,00% % 56,38%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Sarana dan prasarana Kelurahan
1 keluraha
n 1.024.168.900 1 keluraha
n 276.115.850 1 keluraha n
332.345.000 - - - - 1 kel 613.500 1 kel 329.883.900 1 kel
(0.18%) 330.497.400 100,00% 99,44% 1 keluraha n
606.613.250 75,00% % 59,23%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU
4
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Masyarakat Kelurahan Yang
Diberdayakan 1 keluraha
n 154.624.400 1 keluraha
n 26.549.600 1 keluraha n
60.918.000 1 Kel
(45%) 29.638.900 1 Kel
(75%) 7.415.100 1 Kel
(90%) 13.862.200 1 Kel (100%
)
8.868.350 1 Kel
(100%) 59.784.550 100,00% 98,14% 1 keluraha n
86.334.150 80,00% % 55,83%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020) Target Renstra OPD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2020)
I II III IV
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
5
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah
Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya
100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100% 1.923.750 - - - 100 % 27.974.450 100,00% 99,80% 100 % 53.025.950 80,00% % 63,16%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
99,18%
VI
Program Pelayanan Masyarakat
Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani
100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 4.121.400 5.546.000 6.627.000 20.664.400 76,55% 99,93% 43.872.900 20,00% % 66,12%
1
Pelayanan Terpadu Kecamatan
Layanan Paten
48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bln 4.121.400 3 bln 5.546.000 3 bln 6.627.000 12 bulan 20.664.400 100,00% 99,93% 36 bulan 43.872.900 80,00% % 66,12% Kec.Bayan APBD
99,93%
5.198.261.113 1.583.515.800 180.937.516 99.172.595 143.307.316 1.114.167.411 1.558.187.438
100% % 98,40%
NIP 19640710 198803 1 014 NIP 19641025 199703 1 003
Dievaluasi Purworejo, Januari 2021 Purworejo, Januari 2021
Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo
Moehardjono, SE Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA
Disusun
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH
