DAFTAR ISI ……… i BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.1 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan ……… ……… ……… ……… 1 2 4 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012 2.1 2.2 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……… ……… ……… 6 23 26 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……… 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……… 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi ……… 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……… 40
3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013. ……… 42
Lampiran Keputusan Direktur RSUD Cibinong
Nomor : 050.3 / 2255 – Keu
Tanggal : 28 Juni 2013
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra RSUD Cibinong masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja RSUD Cibinong tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra RSUD Cibinong periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja RSUD Cibinong harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD Cibinong.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas dan panduan kepada SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan Renja-SKPD yang bermutu dan akuntabel, yaitu dengan :
1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh SKPD;
2. Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA dan DPA SKPD sebagai
bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan
daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2014 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja RSUD Cibinong. Dalam proses Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders RSUD Cibinong dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai Rumah Sakit Kelas B, harus meningkatkan mutu layanan kesehatan prima yang dituntut oleh masyarakat, secara pasti harus mampu diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.
Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat, pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut mengalami perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai intansi yang bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana yang seharusnya dimiliki oleh Rumah Sakit Rujukan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum, Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima yang sesuai dan sertifikasi akreditasi 16 pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kajian (Review) terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 kegiatan
sebagai berikut :
a.Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
anggaran Rp. 1,691,200,000 terserap Rp. 1,368,004,640 atau 80.89% dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.
b.Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah anggaran Rp. 200,000,000 terserap Rp. 194,865,500 atau 97.43% dengan keluaran terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 136 kali dan luar daerah sebanyak 240 kali.
c.Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran anggaran Rp. 2,578,050,000 terserap Rp. 2,545,150,000 atau 98.72% dengan keluaran terbayarnya 166 orang tenaga kontrak selama 12 bulan.
d.Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran
Rp. 440,622,000 terealisasi Rp. 393,320,800 atau 89.26% dengan keluaran terbayarnya jasa tenaga kebersihan sebanyak 30 orang selama 12 bulan.
e.Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor dengan rencana
anggaran Rp. 173,378,000 terealisasi Rp. 165,836,220 atau 95.65% dengan keluaran terbayarnya jas tenaga keamanan sebanyak 15 orang selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
Rp.161.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 159.650.000,- atau sekitar 99,16% dengan keluaran tersedianya Jumlah Kendaraan yang dibeli 1 Buah.
b.Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target rencana biaya sebesar
Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.137.225.000,- atau sekitar 91,48% dengan keluaran tersedianya kebutuhan mebeleur RS sebanyak 43 buah.
c.Kegiatan Pengadaan peralatan kantor dari target rencana biaya
sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.77.590.000,- atau sekitar 96,99% dengan keluaran tersedianya kebutuhan peralatan kantor sebanyak 2 buah mesin tik, 4 buah Komputer, 2 buah Laptop,8 buah Printer, dan 1 set infocus dan layar.
d.Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Bersih dari target rencana biaya sebesar Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.136.615.000.,- atau sekitar 91,08 % dengan keluaran tersedianya 1 instalasi PDAM.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a.Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya
dari target rencana biaya sebesar Rp.31.540.000 realisasinya sebesar Rp. 28.888.000,- atau sekitar 91,59% dengan keluaran tersedianya kebutuhan Pakaian Korpri pegawai RSUD Cibinong sebanyak 332 buah.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a.Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dari target rencana biaya
sebesar Rp.150.000.000 realisasinya sebesar Rp. 148.995.000,- atau sekitar 99,33% dengan keluaran diklat kepesertaan sebanyak 44 orang.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dari target rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar Rp.19.979.400 atau sekitar 99,90% dengan keluaran tersedianya dokumen laporan lakip dan LKPJ RSUD Cibinong sebanyak 2 dokumen.
b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keungan semesteran dari target
rencana biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar
Rp.15.000.000 atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen.
c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari target
rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
d. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari target rencana biaya sebesar Rp.50.000.000 realisasinya sebesar Rp.49.829.000 atau sekitar 99,66% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan anggaran sebanyak 4 dokumen.
e. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari target rencana biaya
sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.80.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen penatausahaan keuangan sebanyak 12 dokumen.
f. Kegiatan Penyusuann Renstra dan Renja SKPD dari target rencana
biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar Rp.14.817.500 atau sekitar 98,78% dengan keluaran tersedianya dokumen renja tahun 2012 sebanyak 1 dokumen.
g. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD dari target rencana biaya sebesar
Rp.25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.25.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran publikasi kinerja RSUD Cibinong sebanyak 4 kali terbit.
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit dari target rencana biaya
sebesar Rp.4.465.120.000,- realisasinya sebesar Rp.4.340.895.000,- atau sekitar 97,22% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang dibangun sebanyak 1 buah.
b. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dari target rencana
biaya sebesar Rp.5.900.000.000,- realisasinya sebesar
Rp.5.841.075.599,- atau sekitar 99,00% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang direhabilitasi sebanyak 1 buah.
c. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dari target rencana biaya
sebesar Rp.694.299.000,- realisasinya sebesar Rp. 677.270.000,- atau sekitar 97,55% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 6 buah.
d. Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga
Medis Rumah Sakit dari target rencana biaya sebesar Rp.653.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 644.722.700,- atau sekitar
98,73% dengan keluaran Terpenuhinya Kebutuhan bahan makanan kering rumah sakit yang dibeli sebanyak 31 jenis.
e. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Pakai Habis dari target
rencana biaya sebesar Rp.406.753.000,- realisasinya sebesar Rp. 386.908.000,- atau sekitar 95,12% dengan keluaran Jumlah Alat Kesehatan pakai habis yang dibeli sebanyak 22 buah.
f. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek
( Bantuan Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar Rp.4.000.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.979.592.000,-
atau sekitar 99,49% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 13 jenis.
g. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Radiologi ( Bantuan
Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar Rp. 6.600.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 6.410.550.000,- atau sekitar 97,13% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 1 set.
h. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Rawat Inap Bedah dari
target rencana biaya sebesar Rp.1.710.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.690.583.000,- atau sekitar 98,86% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 12 Jenis.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.
52.057.240.000 terserap Rp. 51.383.124.296,- atau 98,71 % dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan kebersihan dan bahan pembersih 96 jenis, terpenuhinya kebutuhan gas logistik rumah sakit sebanyak 332 tabung, terpenuhinya kebutuhan laboratorium Reagen dan alkes sebanyak 126 jenis, terpenuhinya alat kesehatan pakai habis sebanyak 143 jenis, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga pakai habis sebanyak 225 jenis, terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas medis Gas O2,uk.6M sebanyak 3.200 tabung, Gas O2 kecil sebanyak 165 tabung, Gas O2 Cair sebanyak 60 tabung , Gas N2O isi 25 kg sebanyak 6 tabung, terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sebanyak 540 jenis obat,terpenuhinya kebutuhan menu makanan gizi
pasien rawat inap dan tenaga medis sebanyak 200 jenis, terpenuhi nya belanja cetak kantor, terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit, terpenuhinya jasa penguburan pasien tidak mampu, terpenuhinya pemeliharaan alat - alat rumah tangga , pemeliharaan alat – alat kedokteran ruang rawat inap, pemeliharaan alat - alat IBS, pemeliharaan alat – alat radiologi, pemeliharaan alat – alat kamar operasi, pemeliharaan alat – alat ruang ICU, pemeliharaan alat – alat poli syaraf, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga sebanyak 35 jenis, terpenuhinya alat kedokteran umum sebanyak 69 jenis
b. Kegiatan Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.
6.587.567.000,- terserap Rp. 6.346.319.934,- atau 96,34% dengan keluaran terpenuhinya materai dan perangko selama satu tahun, tersedianya BBM kendaraan operasional selama satu tahun, surat kabar dan majalah selama satu tahun, retribusi sampah dan pembuangan abu limbah selama satu tahun, promosi dan iklan selama satu tahun, biaya stnk selama satu tahun, pemeliharaan kendaraan operasional, ambulance dan jenazah, pemeliharaan gedung rumah sakit selama satu tahun, pemeliharaan taman dan halaman kantor selama satu tahun, pemeliharaan instalasi air bersih selama satu tahun, pemeliharaan jaringan listrik selama satu tahun, pemeliharaan alat CSSD dan incenerator selama satu tahun, pemeliharaan meja dan kursi selama satu tahun, pemeliharaan genset selama satu tahun, pemeliharaan alat studio dan komunikasi selama satu tahun, pemeliharaan IPAL selama satu tahun, pemeliharaan
komputer, pemeliharaan jaringan komputer, terpenuhinya
perlengkapan kantor, 15 buah AC 1 PK dan 1 buah AC cassete 3 PK, 1 unit TV, 4 komputer, 7 printer, 1 set infocus dan layar, 1 unit UPS, 1 paket konstruksi kusen gedung anggrek, 5 tabung pemadam kebakaran, terpenuhinya kebutuhan mebeleur , 1 buah meja dokter, 2 buah meja farmasi, 100 buah kursi ruang aula, 3 buah kursi ruang informasi, 4 buah kursi panjang ruang tunggu, 28 buah kursi tunggu, 1 set sofa farmasi, 1 set sofa ruang menyusui, 2 buah sofa sit jok, 1 buah lemari gantung , 1 buah lemari baju, 1 buah lemari arsip, 4
buah rak status, 6 buah kursi tunggu, terpenuhinya jasa administrasi kearsipan sebanyak satu tahun, terpenuhinya alat tulis kantor selama satu tahun, terpenuhinya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap , terpenuhinya honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber , honor tim persiapan hemodialisa, honor tim penyuluhan kesehatan, honor tim monitoring TB, honor tim In House Training, honor tim pelaksana kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya makan dan minum rapat dan kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan selama satu tahun, terpenuhinya pakaian kerja lapangan sebanyak 23 jenis dengan jumlah 598 orang.
Terdapat berbagai permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor sebagai berikut :
1. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yang
berhubungan dengan daya tampung pasien, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain dengan alasan penuhnya tempat perawatan.
2. Penambahan kuantitas tenaga medis dan paramedis tidak diimbagi
dengan kualitas SDM sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal, diklat maupun seminar. Dan peserta diklat dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 1 minggu) masih terkendala kurangnya biaya akomodasi.
3. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan pengajuan penggunaan
jamkesmas selama waktu yang di tentukan (3x24 jam).
4. Jumlah pasien miskin lebih banyak dari pada yang memiliki kartu
jamkesmas.
Dalam rangka menanggulangi permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong berbagai upaya atau solusi yang telah dilakukan adalah :
1. Meningkatkan jumlah daya tampung pasien dengan Penyelesaian Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit terutama untuk rawat inap kelas 3.
2. Pelayanan bagi yang tidak lengkap persyaratannya tetap dilakukan
dengan rekomendasi khusus dari tim pengendali
Askeskin/Jamkesmas RSUD Cibinong.
3. Pemberlakuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang
dikeluarkan oleh desa, untuk mengantisipasi masyarakat miskin yang tidak memiliki jamkesmas.
4. Merencanakan dan mengevaluasi penerimaan tenaga paramedis
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Dengan cakupan wilayah pelayanan yang cukup luas, pembangunan gedung-gedung pelayanan pasien terus dilaksanakan, sampai dengan akhir tahun ini tersedia 9 jenis gedung perawatan inap pasien diantaranya Gedung Perawatan Anak, Gedung Perawatan Penyakit Dalam, Gedung Perawatan Bedah, Gedung Perawatan kebidanan, Gedung Perawatan Umum, Gedung Perawatan VIP. Gedung Perawatan Bayi, dan Gedung Perawatan Intensif dengan total layanan 233 tempat tidur.
Diakhir tahun 2012 ini Rumah Sakit memiliki 18 jenis pelayanan spesialis antara lain : Spesialis anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis penyakit dalam, Spesialis Paru, Spesialis mata, Spesialis THT, Spesialis Saraf, Spesialis Kulit dan Kelamin, Spesialis Rehab Medik, Gigi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Bedah Orthopedi, bedah urologi, spesialis Radiologi, Anaesthesi, Orthodensia, Konsulen Ginjal Hipertensi dan Spesialis Patologi Anatomi. Kekuatan 35 orang dokter spesialis untuk 18 jenis spesialistik ini berupaya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai jenis dan kasus penyakit. Penambahan sarana alat-alat medis secara bertahap ikut berperan dalam mendukung program peningkatan mutu pelayanan yang sedang digalakan, diantaranya : guna peningkatan pelayanan poliklinik tersedia USG 3 Dimensi, EEG 3 Chanel, Treadmil, Endoscopy, Dental unit, Elektrocutter Unit dan lain-lain. Peningkatan pelayanan OK tersedia Ventilator dan Anaesthesi unit. Peningkatan pelayanan bayi atau NICU tersedia Vantilator Bayi> 200 Gram berat badan, Infant warmer dan Incubator baby (Servo System). Peningkatan pelayanan penunjang tersedia Rontgen 500 mA dan CT Scan Unit untuk Radiologi dan Blood Gas Analizer untuk Laboratorium
Peningkatan instalasi bertambah dengan ditetapkannya instalasi
hemodialisa. Jumlah ketenagaan PNS pada rumah sakit Umum Daerah Cibinong sampai akhir Tahun 2012 adalah 622 orang dengan 17 pejabat esselon, 73 orang tenaga medis, 272 Orang tenaga perawat, 90 orang tenaga non medis serta 187 orang tenaga non kesehatan. Dan jika menurut status dimiliki 338 Orang PNS dan 284 orang Non PNS.
RSUD Cibinong telah memiliki sertifikasi pelayanan kesehatan dari KARS dengan jenis 16 Pelayanan Lengkap guna meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas. Sertifikasi ini meliputi jenis-jenis pelayanan seperti : Administrasi, Pelayanan Medik, Keperawatan, Rekam Medik, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi (IBS OK), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Keselamatan Kerja Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3),
Infeksi Nosokimial, Rehabilitasi Medik, Perinatal, Intensive Care Unit (ICU)
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Perumusan isu-isu penting didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2014 untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Strategi S-O
a. Dengan adanya peraturan yang mengatur RSUD Cibinong
sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor ;
b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah
terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
2. Strategi W-O
a. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai perwujudan
dari manajemen keuangan BLUD yang akuntabel.
b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis
dan non medis untuk meningkatkan profesionalisme dan jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
3. Strategi S-T
a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah
Sakit.
b. Mengembangkan kapasitas instalasi-instalasi Revenue Center
4. Strategi W-T
a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.
b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR
Prioritas pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2014 merupakan upaya pencapaian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013. Keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Secara lengkap capaian indikator kinerja sasaran pada 2012 sebagai berikut:
Terdapat beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, diantaranya :
1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 3 unit dengan
peruntukkan kendaraan operasional
2. Kebutuhan sarana pendukung yang memiliki tingkat urgensi tinggi
seperti Jaringan penangkal petir dan Instalasi Pemadam Kebakaran.
Sedangkan besaran pagu indikatif untuk program dan kegiatan yang mengalami peningkatan signifikan, diantaranya :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, mengalami kenaikan
besaran karena tingginya biaya kepesertaan terhadap diklat-diklat fungsional.
2. Pembangunan Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran pagu
karena akan dibangunnya ruang rawat inap 4 lantai berikut selasar.
3. Pengadaaan Alat-alat Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran
pagu sehubungan dengan operasionalnya IGD Ponek dan operasional Ruang Rawat Inap Bougenville.
4. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis,
kenaikan karena besarnya kebutuhan biaya pelayanan kesehatan untuk pasien kelas III.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD akan disajikan secara lengkap sebagai berikut :
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan RSUD Cibinong tahun 2014 pada urusan kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut :
1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai
standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah
gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.
4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non
medis,
5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit.
6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan di Rumah Sakit,
7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih,
8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai
standar,
9. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan
keperawatan.
Pencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh kinerja dari 6 progam dan 24 kegiatan di lingkup wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong pada RENJA SKPD RSUD Cibinong Tahun 2014, sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c.Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.Pengadaan Mebeleur
b.Pengadaan Perlengkapan Kantor
c.Pengadaan Jaringan Penangkal Petir
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a.Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a.Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
b.Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
c.Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d.Penyusunan Perencanaan Anggaran
e.Penata usahaan keuangan SKPD
f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
g.Publikasi kinerja SKPD
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a.Pembangunan Rumah Sakit
b.Pengadaan alat-alat rumah sakit
c.Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis
rumah sakit
d.Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
e.Pengadaan obat-obatan rumah sakit
f. Pengadaan modal alat rumah tangga rumah sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan
dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Nasional
1 Jamkesmas APBN
2 Jampersal APBN
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
Perumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2014 yang pertama, yaitu : Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pembangunan, yaitu : peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan. Sejalan dengan isi prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014 maka misi, tujuan, porogram dan kegiatan RSUD Cibinong sebagai berikut
Misi I :
”Meningkatkan performa rumah sakit”
Tujuan :
1.Peningkatan Manajemen administrasi umum dan keuangan yang
akuntabel
2.Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan
3.Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Sasaran :
1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.
Misi II :
”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”
Tujuan :
1.Peningkatan Keterampilan SDM medis dan non medis
2.Peningkatan profesionalisme SDM medis dan non medis
Sasaran :
1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non medis,
2. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit.
3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu Keperawatan di Rumah Sakit.
Misi III :
”Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit”
Tujuan :
1.Meningkatkan sarana kedokteran sesuai standar dan
perkembangan teknologi
2.Meningkatkan jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar dan
kebutuhan pelayanan medik
3.Meningkatkan jumlah dan keterampilan perawat sesuai standar
asuhan keperawatan
Sasaran :
1. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih
2. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai standar
3. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Perumusan program dan kegiatan RENJA RSUD Cibinong tahun 2014 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun dianalisa menurut tingkat pencapaian dan kondisi penganggaran RSUD Cibinong yang telah memiliki status sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara penuh. Dalam tabel lampiran berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 4 kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
d. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Mebeleur
c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
d. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran
e. Penata usahaan keuangan SKPD
f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
g. Publikasi kinerja SKPD
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
a. Pembangunan Rumah Sakit
b. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)
c. Pengadaan alat-alat rumah sakit (TP)
d. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis
rumah sakit
e. Pengadaan Alat kedokteran pakai habis
f. Pengadaan Modal alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
BAB IV
PENUTUP
Renja RSUD Cibinong tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup RSUD Cibinong, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014. Renja RSUD Cibinong tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra RSUD Cibinong 2008 – 2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Cibinong dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kesehatan yang diemban oleh RSUD Cibinong sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja RSUD Cibinong.
Semoga Renja RSUD Cibinong tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 28 Juni 2013
DIREKTUR RSUD CIBINONG KAB. BOGOR
drg. TRI WAHYU HARINI, MM, M.Kes Pembina Utama Muda
8=(7/6) 11=(10/4) URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201 1 2 1 Penyedia jasa Komunikasi Jumlah kebutuhan sarana 96 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan 60 Bulan 62,5 Sumber daya air dan Listrik Komunikasi dan Listrik
201 1 8 2 Penyediaan Jasa Kebersihan jasa kebersihan RS 36 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 Bulan 36 Bulan 100 kantor
201 1 18 2 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas yang 975 kali 699 kali 224 bulan 224 kali 100 0 kali 923 94,67% konsultasi dalam dan luar dilaksanakan
Daerah
201 1 19 3 Penyediaan jasa tenaga Jumlah honor bulanan bagi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100 pendukung adminitrasi/ pegawai kontrak dan arsiparis
teknis perkantoran
4 Pelayanan Dokumentasi Jumlah dokumen arsip 24 buku 12 buku 12 buku 12 buku 100 0 buku 24 buku 100 dan Arsip SKPD Pengelolaan barang
5 Penyediaan pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan 36 dok 24 dok 12 Dok 12 Dok 100 0 Dok 36 Dok 100 adminitrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian
201 1 24 7 Penyediaan pelayanan Jumlah jasa keamanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 bulan 24 bulan 100 keamanan kantor kantor yang tersedia (145 orang)
8 Penyediaan pelayanan Jumlah kebutuhan 4 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 bulan 4 bulan 100 adminitrasi rekam medis Administrasi rekam medik
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 102 5 1 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan genset 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 3 unit 100 Gedung Kantor jumlah Pengadaan Sumur air bersih
2 102 10 2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur gedung baru 290 unit 247 unit 43 unit 43 unit 100 70 unit 360 unit 124,14 2 102 13 3 Pengadaan peralatan kantor Bertambahnya jumlah komputer, 42 unit 30 unit 21 unit 21 unit 100 0 unit 51 unit 121,43%
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%)Tingkat
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013) 7 9 10=(5+7+9) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6
8=(7/6) 11=(10/4) berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6
laptop dan printer
2 102 14 4 Pengadaan perlengkapan Bertambahnya Jumlah AC 85 unit 43 unit 34 unit 34 unit 100 0 unit 77 unit 90,59% Kantor
2 102 2 5 Pengadaan intalasi jaringan jumlah Pengadaan jaringan 3 jaringan 3 jaringan 0 jaringan 0 jaringan 100 0 jaringan 3 jaringan 100 listrik dan telekomunikasi listrik dan telekomunikasi
6 Pembangunan power house jumlah Pengadaan power house 1 bangunan 1 bangunan 0 bangunan 0 bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100 genset
7 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan runing text 1 unit 1 unit 0 Unit 0 unit 100 0 unit 1 unit 100 kantor bantuan Gubernur display
tahun anggaran.2010
2 102 82 8 Pengadaan intalasi jaringan Jumlah Pengadaan jaringan 2 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 100 0 instalasi 2 instalasi 100 air bersih air bersih
2 102 5 9 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan yang di beli 6 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 6 unit 100 Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian Dinas Jumlah Pengadaan pakaian Dinas 2349 stel 1363 stel 322 stel 322 stel 100 664 stel 2349 stel 100 beserta perlengkapannya
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 15 1 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang di 260 orang 113 orang 60 orang 60 orang 100 60 orang 233 orang 89,62% formal kirim diklat
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
201 6 1 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen LAKIP 10 dokumen 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 Dok 10 Dok 100 Kinerja dan Ihtisar Realisasi dan LKPJ
Kinerja SKPD
201 6 2 2 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100 keuangan semesteran semesteran
201 6 4 3 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100 keuangan akhir tahun akhir tahun
201 6 5 4 Penyusunan perencanaan Jumlah Dokumen Anggaran 20 dok 12 dokumen 4 dok 4 Dok 100 4 Dok 20 Dok 100% anggaran
8=(7/6) 11=(10/4) berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6
201 6 6 5 Penata usahaan keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan 60 dok 36 dokumen 12 dok 12 Dok 100 12 dok 60 dok 100
SKPD keuangan
201 6 7 6 Penyusunan Renstra dan Jumlah Dokumen Renja SKPD 10 dok 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 dok 10 dok 90 Renja SKPD
201 6 13 7 Publikasi kinerja SKPD Jumlah Redaksional Kinerja SKPD 3 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 100 1 redaksional 3 redaksional 100
26 Program Pengadaan - Cakupan tingkat hunian rumah 83 % 82 % 82 % 82,01 % 100 83 % 82,01 % 100
Peningkatan Sarana sakit/ Bed Occupancy Ratio dan Prasarana Rumah (BOR)
Sakit/Rumah Sakit Jiwa - Peningkatan ketersediaan 50 % 38 % 50 % 51,5 % 103 50 % 51,5 % 103
Rumah Sakit Paru- tempat tidur kelas III Rumah Paru/Rumah Sakit Mata Sakit
2 126 1 1 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah bangunan yang tersedia 5 gedung 4 gedung 1 gdg 1 gdg 100 5 gdg 5 gdg 100 di rawat inap, administrasi
dan poliklinik
2 Pembangunan Intalasi Jumlah sarana pengolah 1 intalasi 1 intalasi 0 inst 0 inst 100 0 inst 1 inst 100 pengolahan limbah rumah sakit limbah di Rumah Sakit
3 Rehabilitasi Bangunan Jumlah Rehabilitasi bangunan 4 gedung 1 gedung 2 gdg 2 gdg 100 1 gdg 4 gdg 100 Rumah Sakit Rumah Sakit
2 126 18 4 Pengadaan alat-alat rumah Jumlah Tersedianya peralatan 130 jenis 84 jenis 40 jenis 40 jenis 100 2 jenis 126 jenis 96,92% sakit kedokteran
2 126 19 5 Pengadaan obat-obatan Jumlah Tersedianya obat-obatan 420 jenis 188 jenis 56 jenis 56 jenis 100 162 jenis 406 jenis 96,67% rumah sakit
6 Pengadaan perlengkapan Jumlah tersedianya alat Rumah 100 jenis 72 jenis 28 jenis 28 jenis 0 0 jenis 100 jenis 100 Rumah Tangga Rumah Sakit Tangga RS
(Dapur,ruang pasen,laundry, ruang tunggu dan lain-lain
7 Pengadaan pencetakan Tersedianya cetakan (rekam 484 jenis 359 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 359 74,17 adminitrasi dan surat medik) Administrasi RS
menyurat rumah sakit
2 126 20 8 Pengadaan makanan dan Jumlah tersedianya bahan 680 jenis 544 jenis 31 jenis 31 jenis 100 105 jenis 680 100 minuman pasien dan tenaga makanan bagi Pasien rawat 100
medis rumah sakit inap dan pegawai
2 126 28 9 Pengadaan alat-alat Jumlah Tersedianya alat 830 jenis 680 jenis 150 jenis 130 jenis 100 48 jenis 858 jenis 103,37
kedokteran pakai habis kedokteran pakai habis 100
2 126 24 10 Pembuatan lahan parkir Jumlah tersedianya lahan parkir 7000 m2 3500 m2 0 m2 0 m2 100 3500 m2 7000 m2 100
di area Rumah Sakit 0
8=(7/6) 11=(10/4) berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6
sakit (Bantuan Gubernur ) kedokteran yang tersedia
12 Pengadaan alat medis rumah Jumlah peralatan 132 unit 132 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 132 unit 100 sakit ( DAK ) kedokteran yang tersedia
13 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 15 unit 0 unit 15 unit 15 unit 100 0 unit 15 unit 100 IGD (ponek) BAN GUB
14 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit unit 100 Instalasi Radiologi(BAN GUB)
15 Pengadaan Alat Kedokteran Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 5 unit 0 unit 5 unit 5 unit 100 0 unit 5 unit unit 100 rawat inap bedah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah 45 jenis 45 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 45 100
Berkala Rumah Sakit pekerjaan pemeliharaan rumah sakit yang terselesaikan
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 20 100 Berkala Instalasi alat pemeriksaan air
Pengolahan Limbah dan bahan pendukung Rumah Sakit yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 33 jenis 33 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 33 100 Berkala Alat-alat pemeliharaan alat
Kesehatan Rumah Sakit kedokteran
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 10 jenis 10 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 10 100 Berkala Ambulance/ perbaikan perlengkapan
Mobil Jenazah rumah sakit
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 5 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 5 100 Berkala Perlengkapan perbaikan perlengkapan
Rumah Sakit rumah sakit
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 12 jenis 12 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 12 100 ruang Poilinik RS pekerjaan pemeliharaan
Poliklinik RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 10 jenis 10 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 10 100 gudang obat/Apotik RS pekerjaan pemeliharaan
8=(7/6) 11=(10/4) berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan rutin Ruang Jumlah yang Terselesaikan 14 jenis 14 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 14 100 Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas pekerjaan pemeliharaan
( I,II,III) Ruang Rawat RS
Pemeliharaan rutin Ruang IGD Jumlah yang Terselesaikan 6 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 6 100 pekerjaan pemeliharaan
Ruang IGD RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100 ruang ICU,ICCU,NICU pekerjaan pemeliharaan
Ruang ICU,ICCU,NICU. RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 12 jenis 12 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 12 100 ruang Bersalin pekerjaan pemeliharaan
Ruang Bersalin RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 8 jenis 8 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 8 100 ruang Rontgen pekerjaan pemeliharaan
Ruang Rontgen RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100 Ruang Laboratorium pekerjaan pemeliharaan
Ruang Laboratorium RS
Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 7 100 Kamar Jenazah pekerjaan pemeliharaan
Ruang Laboratorium RS
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 20 100 Berkala Mebeler RS mebeler RS yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 9 jenis 9 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 9 100 Berkala Air Bersih pemeliharaan air bersih RS
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 0 0 0 0 0 -
Kesehatan Penduduk Kesehatan rujukan pasien Miskin masyarakat miskin;
Pelayanan Keluarga Jumlah terpenuhinya pendukung 100 % 100 % 0 Keg 0 Keg 0 0 100 100 Miskin Rumah Sakit dan biaya pelayanan masyarakat
miskin
- Bahan Laboratorium 45 jenis - Alat Kedokteran 37 jenis - Obat 119 jenis - Biaya Pelayanan 12 jenis - 1 kegiatan
Program Pengadaan - Meningkatnya jumlah layanan 19 jenis 16 jenis 18 jenis 17 jenis 94,44% 19 jenis 18 jenis 94,74% Standarisasi Pelayanan spesialis
8=(7/6) 11=(10/4) berjalan (2013)
7 9 10=(5+7+9)
1 2 3 4 5 6
Kesehatan - Meningkatnya jumlah 16 jenis 13 jenis 15 jenis 17 jenis 113,33% 15 jenis 17 jenis 106,25%
layanan instalasi
Persiapan Rumah Sakit Standar penerapan 5 dokumen 5 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 5 dokumen 100 menjadi BLUD PPK - BLUD
Akreditasi pelayanan Dokumen Akreditasi 16 dokumen 16 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 16 dok 100
rumah sakit 0
Program Pelayanan - Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 1 : 3.4 1 : 3,8 1 : 4 105 1 : 4 1 : 4 105
Kesehatan BLUD dasar setiap layanan medik fungsional ( Staf Medik Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi)
- Rasio Perawat per Tempat 1: 0,85 1 : 0.73 1 : 0,82 1 : 0,85 103,65 1 : 0,85 1 : 0,85 103,65 Tidur
1 Penyelenggaraan pelayanan Tersedianya jumlah barang 63 jenis 21 jenis 21 Jenis 21 Jenis 100 21 jenis 63 Jenis 100 Kesehatan dan jasa pelayanan medis pelayanan pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
2 Penyediaan Pendukung Tersedianya jumlah barang 69 jenis 23 jenis 23 jenis 23 jenis 100 23 jenis 69 jenis 100 pelayanan Kesehatan dan jasa pendukung pelayanan pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung
Proyeksi 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Cakupan tingkat hunian
rumah sakit / Bed occupation 65 % - 85 % 83% 82,00 82,00 83,00 79,15 82,01 83,00%
Rate(BOR)
2 Peningkatan Ketersediaan 50% 38 50 50 38 51,50 50%
tempat tidur kelas III RS
3 Cakupan Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rujukan pasien masyarakat Miskin
4 Peningkatan Layanan Spesialis 19 16 18 19 16 18 19%
5 Peningkatan Jumlah Instalasi 15 13 14 15 12 17 15,00%
6 Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 01:02,8 01:03,8 1:04 1 : 3.4 1:04 1:04
dasar setiap layanan medik fungsional
7 Rasio Perawat per Tempat 1:01 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0.79 1 : 0.82 1 : 0,85
Tidur
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-Realisasi Capaian
Tahun ke- Catatan Analisis
Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.362.136.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.434.670.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
RS Cibinong Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang 6 saluran 2.029.440.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
RS Cibinong Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang 6 saluran 2.040.000.000 dibayar dibayar Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor RS Cibinong Jasa kebersihan rumah sakit
12155 m2 678.516.000Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor RS Cibinong Jasa kebersihan rumah sakit 12155 m2 682.000.000 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar RS Cibinong Jumlah koordinasi dan konsultasi yang 224 kali 240.000.000 Daerah dilaksanakan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 'Perkantoran Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola 166 orang 3.093.660.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 'Perkantoran RS Cibinong Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola 166 orang 3.382.150.000 arsip yang diberi honor arsip yang diberi honor Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor
15 orang 320.520.000Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor 15 orang 330.520.000 Lokasi SKPD : RSUD CIBINONG
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS Cibinong 1.298.269.000
Pengadaan Mebeleur RS Cibinong Jumlah mebeleur yang di beli
43 'buah 200.000.000 Pengadaan Mebeleur RS Cibinong
Jumlah mebeleur yang di beli 43 'buah 550.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor RS Cibinong Jumlah peralatan kantor yang dibeli 5 'jenis 250.000.000Pengadaan
Perlengkapan Kantor RS Cibinong
Jumlah
yang di beli 3 'jenis 598.269.000 Pengadaan
Perlengkapan Kantor RS Cibinong
Jumlah yang
di beli 34 'buah 150.000.000
Pengadaan Jaringan
Penangkal Petir RS Cibinong
Jumlah
yang di beli 1 jaringan 150.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal RS Cibinong Jumlah pegawai yang dikirim diklat
60 'orang 300.000.000Pendidikan dan Pelatihan Formal RS Cibinong
Jumlah pegawai yang dikirim diklat 70 'orang 150.000.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 390.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 375.000.000 Capaian Kinerja dan
Keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi RS Cibinong Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ yang 2 'dokumen 25.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi RS Cibinong Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ yang 2 'dokumen 25.000.000
Kinerja SKPD disusun Kinerja SKPD disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RS Cibinong Jumlah dokumen laporan keuangan 1 'dokumen 20.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RS Cibinong Jumlah dokumen laporan keuangan 1 'dokumen 15.000.000 semesteran yang disusun semesteran yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RS Cibinong Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang 1 'dokumen 25.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RS Cibinong Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang 1 'dokumen 20.000.000 disusun disusun Penyusunan Perencanaan Anggaran RS Cibinong Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang 4 'dokumen 80.000.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran RS Cibinong Jumlah dokumen perencanaa n anggaran yang 4 'dokumen 75.000.000 disusun disusun Penatausahaan Keuangan SKPD RS Cibinong Jumlah dokumen penatausaha an keuangan
12 bulan 120.000.000Penatausahaan Keuangan SKPD RS Cibinong
Jumlah dokumen penatausah aan keuangan 12 bulan 120.000.000
yang disusun yang
disusun Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD RS Cibinong Jumlah dokumen renja rumah sakit yang
1 dokumen 20.000.000Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD RS Cibinong
Jumlah dokumen renja rumah sakit yang 1 dokumen 20.000.000 disusun disusun Publikasi Kinerja SKPD RS Cibinong Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit
1 dokumen 100.000.000Publikasi Kinerja
SKPD RS Cibinong Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit 1 dokumen 100.000.000
5 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
29.000.000.000Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
65.533.204.000
Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit RS Cibinong Gedung rumah sakit yang dibangun
1 gedung 16.000.000.000Pembangunan Rumah
Sakit RS Cibinong Gedung rumah sakit yang dibangun 1 gedung 31.950.000.000 Bangub
Pengadaan Alat- Alat
Rumah Sakit RS Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang dibeli
3 kelompok 10.500.000.000Pengadaan Alat- Alat
Rumah Sakit RS Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang dibeli
40 jenis 11.834.989.000 DAK
Pengadaan Alat- Alat
Rumah Sakit RS Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang dibeli
9 jenis 16.298.215.000 TP
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis
RS Cibinong Jumlah bahan makanan yang dibeli 30 jenis 1.000.000.000 Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis
RS Cibinong Jumlah bahan makanan yang dibeli 30 jenis 2.500.000.000
Rumah Sakit Rumah Sakit
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis RS Cibinong Jumlah alat kesehatan pakai habis yang di beli 50 jenis 1.500.000.000 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis RS Cibinong Jumlah alat kesehatan pakai habis yang di beli 50 jenis 750.000.000 Pengadaan Obat-obatan RS Cibinong Jumlah obat
yang di beli 0 jenis
Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit RS Cibinong Jumlah Alat Rumah Tangga yang di beli 18 jenis 2.200.000.000
Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit RS Cibinong Jumlah Alat Rumah Tangga yang di beli 0 jenis
6 Program Pelayanan Kesehatan BLUD 64.704.219.000Program Pelayanan Kesehatan BLUD 65.000.000.000
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan RS Cibinong
Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis 21 jenis 54.420.829.000Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan RS Cibinong
Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis 21 jenis 56.499.687.000 Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS Cibinong Tersedianya barang jasa pendukung pelayanan 23 jenis 10.283.390.000 Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS Cibinong Tersedianya barang jasa pendukung pelayanan 23 jenis 8.500.313.000
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 6.434.670.000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik CibinongRS Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang diayar 2.040.000.000 2 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
RS
Cibinong Jasa kebersihan rumah sakit 682.000.000
3
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis 'Perkantoran
RS Cibinong
Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola arsip yang diberi honor
3.382.150.000 4 Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
RS
Cibinong Jasa keamanan kantor 330.520.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1.298.269.000
1 Pengadaan Mebeleur RS
Cibinong Jumlah mebeleur yang di beli 550.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor CibinongRS Jumlah yang di beli 598.269.000
3 Pengadaan Jaringan Penangkal Petir
RS
Cibinong Jumlah yang di beli 150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal RS
Cibinong
Jumlah pegawai yang dikirim
diklat 150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
375.000.000 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Cibinong LKPJ yang disusun
25.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
RS Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun
15.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun CibinongRS Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun 20.000.000 4 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
RS Cibinong
Jumlah dokumen perencanaan
anggaran yang disusun 75.000.000
5 Penatausahaan Keuangan SKPD CibinongRS
Jumlah dokumen
penatausahaan keuangan disusun
120.000.000 6 Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD
RS Cibinong
Jumlah dokumen renja rumah
sakit yang disusun 20.000.000
7 Publikasi Kinerja SKPD CibinongRS Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit 100.000.000 Program pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
65.533.204.000
1 Pembangunan Rumah Sakit RS
Cibinong
Gedung rumah sakit yang dibangun, selasar dan atap IPAL
31.950.000.000 2 Pengadaan Alat- Alat Rumah Sakit CibinongRS Jumlah alat kedokteran yang dibeli 28.987.275.000 3 Pengadaan Alat- Alat Rumah
Sakit
RS Cibinong
Jumlah alat kedokteran yang
dibeli 11.834.989.000 DAK
5 Minuman Pasien dan Tenaga
Medis Rumah Sakit Cibinong dibeli
2.500.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Pakai Habis
RS Cibinong
Jumlah alat kesehatan pakai
habis yang di beli 750.000.000
7 Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit
RS Cibinong
Jumlah Alat Rumah Tangga
yang di beli 2.200.000.000
Program Pelayanan Kesehatan
BLUD 65.000.000.000
1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan CibinongRS Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis 56.499.687.000 2 Penyediaan Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RS Cibinong
Tersedianya barang jasa
pendukung pelayanan 8.500.313.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB 1 2 BIDANG URUSAN KESEHATAN
1 2 1 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100% - - 6,434,670,000 6,434,670,000 8,524,230,000
Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar pelayanan pendidikan dan dan rujukan administrasi
kesehatan perkantoran
1 2 1 2 Penyediaan jasa Komunikasi, RSUD Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya 1 tahun 2,040,000,000 2,040,000,000 2,500,000,000 sedang RSUD
Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan kelancaran dan berjalan Cibinong
komunikasi, air dan kenyamanan listrik pelaksanaan tugas Line telepon 5 jaringanaparatur PDAM 1 jaringan Litrik 5 jaringan
1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cibinong Jumlah jasa Terwujudnya 1 tahun 682,000,000 682,000,000 1,023,000,000 RSUD
Kantor kebersihan kantor lingkungan yang Cibinong
nyaman
1 2 1 Rapat- rapat koordinasi dan RSUD Cibinong Jumlah perjalanan Terciptanya 1 tahun 400,000,000 RSUD
konsultasi ke dalam dan ke luar dinas dalam dan luar koordinasi antar Cibinong
daerah daerah SKPD
1 2 1 19 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cibinong Jumlah tenaga Meningkatnya 1 tahun 3,382,150,000 3,382,150,000 4,105,450,000 sedang RSUD
Pendukung Administrasi / kontrak dan petugas motivasi tenaga berjalan Cibinong
Teknis Perkantoran pengelola arsip yang kontrak dan pengelola
diberi honor arsip - tenaga honorer 179 orang Pemda
- petugas arsip 15 orang
1 2 1 24 Penyediaan pelayanan RSUD Cibinong Jumlah petugas .... OrangTerwujudnya 1 tahun 330,520,000 330,520,000 495,780,000 sedang RSUD
Keamanan pengamanan lingkungan yang aman berjalan Cibinong
1 2 3 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya 100% - - 1,298,269,000 1,298,269,000 800,000,000
dan Prasarana Aparatur sarana dan
prasarana aparatur
1 2 3 Pengadaan Ambulance Lengkap Jumlah ambulan yang 1 unit Terpenuhinya 1 unit 800,000,000 baru RSUD
dibeli kebutuhan ambulan Cibinong
1 2 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeuleur yg 3 jenis Terpenuhinya 100 % 550,000,000 550,000,000 RSUD
dibeli kebutuhan Mebeuleur Cibinong
1 2 3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jml Perlengkapan 3 jenis Terpenuhinya 100 % 598,269,000 598,269,000 RSUD
Kantor yg dibeli kebutuhan Cibinong
Perlengkapan Kantor
1 2 3 Pengadaan Jaringan Penangkal Jml penangkal petir 1 paketTerpenuhinya 100 % 150,000,000 150,000,000 baru RSUD
Petir kebutuhan Jaringan Cibinong
penangkal petir
1 2 5 Program Peningkatan Terpenuhinya - - 150,000,000 150,000,000 500,000,000
Kapasitas Sumberdaya kebutuhan tenaga
Aparatur aparatur Rumah
Sakit yang berkualifikasi dan kompeten di bidangnya 1