Dinas PU Kota Sungai Penuh

(1)

Dinas PU Kota Sungai Penuh

Bab VIII-

Bidang Cipta Karya

Laporan Akhir RPI2JM Kota Sungai Penuh

Tahun 2016

1

8.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyediaan

infrastruktur permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota, sehingga lebih

mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman.

Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara

pandang atau paradigma dalam pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang

terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun terkait dengan pengembangan sektor lain dalam

konstelasi pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu kami menyepakati Rencana

Kesepakatan (memorandum) Program Investasi Jangka Menengah Kota Sungai Penuh tahun 2013

–

2017 ini, pada dasarnya memuat rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh

dari berbagai sumber pembiayaan.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat untuk saling mendukung dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta karya pada tahun 2013-2017, yang tertuang

secara rinci dalam lampiran memorandum ini, yang akan dilaksanakan dengan rincian pendanaan untuk

Instansi Pekerjaan Umum Bidang Cipta karya Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, maupun Pusat

(APBN/LOAN). Usulan-usulan program dan kegiatan yang disampaikan ini, kami harapkan mendapatkan

perhatian baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga berkenan mengucurkan pendanaan

yang berkaitan dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang

(2)

Dinas PU Kota Sungai Penuh

Bab VIII-

Bidang Cipta Karya

Laporan Akhir RPI2JM Kota Sungai Penuh

Tahun 2016

2

Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Bidang PU- Keciptakaryaan ini pada dasarnya

dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun–

tahun selanjutnya. Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan system

yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan

untuk mewujudkan system penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan,

kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan kemampuan/supply serta tingkat efisiensi dan

efektivitas yang bisa dicapai dapat disusun skala prioritas, yang diwujudkan dalam :

a.

Consolidated Expenders program (Rencana Pendanaan yang Terkonsolidasi) yang mencakup

kegiatan/komponen yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kemampuan, efisiensi dan

efektivitas, program-program yang diusulkan adalah program-program yang paling mungkin

dilaksanakan mengacu kepada strategi dan criteria penanganan yang diterapkan dari kebijakan

dan strategi pengembangan kota.

b.

Prediksi kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan membiayai program yang diusulkan

dengan menggali dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada. Serta penggambaran

kemampuan peningkatan pendapatan serta kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan

program tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh, maka dalam

tabel-tabel berikut ini disampaikan matriks program RPIJM Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran

(3)

2016 2017 2018 2019 2020

A

1

A-1.1 Kecamatan Sungai Penuh TBN paket 195 2.5 486.9 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38 486.9 APBN. APBD &

PDAM

A-1.2 Kecamatan Pesisir Bukit TBN paket 232 2.5 578.85 115.77 115.77 115.77 115.77 115.77 578.85 APBN. APBD &

PDAM

A-1.3 Kecamatan Hamparan Rawang TBN paket 368 2.5 918.8 183.76 183.76 183.76 183.76 183.76 918.8 APBN. APBD &

PDAM

A-1.4 Kecamatan Tanah Kampung TBN paket 311 2.5 776.6 155.32 155.32 155.32 155.32 155.32 776.6 APBN. APBD &

PDAM

A-1.5 Kecamatan Kumun Debai TBN paket 232 2.5 580.65 116.13 116.13 116.13 116.13 116.13 580.65 APBN. APBD &

PDAM

A-1.6 Kecamatan Pondok Tinggi TBN paket 417 2.5 1,042,800 208.56 208.56 208.56 208.56 208.56 1,042,800 APBN. APBD &

PDAM

A-1.7 Kecamatan Sungai Bungkal TBN paket 197 2.5 491.95 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 491.95 APBN. APBD &

PDAM

A-1.8 Kecamatan Koto Baru TBN paket 206 2.5 514 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 514 APBN. APBD &

PDAM

2

A-2.1 Persiapan DED & Studi Terkait TBN paket 1 800 800 800 800 APBD/PDAM

A-2.2 Pembebasan & Pengadaan Tanah TBN m2 5 700 3,500,000 3,500,000 3,500,000 APBD/PDAM

A-2.3 Pembangunan Intake TBN paket 1 550 550 550 550 PUPR-SDA

A-2.4 Pengadaan & Pemasangan Pipa Transmisi

TBN paket 1 218,029,598 218,029,598 72.676.532.67 72,676,533 72,676,533 218,029,598 PUPR-CK&SDA

A-2.5 Pembangunan Reservoir TBN paket 1 15,781,392 15,781,392 15,781,392 15,781,392 PUPR-CK/APBD

A-2.6 Pembangunan Bak Pelepas Tekan TBN paket 1 2,695,000 2,695,000 2,695,000 2,695,000 APBD/PDAM

A-2.7 Pengadaan & Pemasangan Pipa Distribusi

TBN paket 1 24,418,428 24,418,428 8,139,476 8,139,476 8,139,476 24,418,428 PUPR-CK/APBD

A-2.8 Pembangunan Jembatan Pipa TBN paket 1 660 660 660 660 APBD/PDAM

A-2.9 Pengadaan dan Pemasangan SL Reguler

TBN paket 1 3,996,630 3,996,630 1,332,210 1,332,210 1,332,210 3,996,630 APBD/PDAM

Subtotal Bidang SPAM 275,821,598 5,378,110 90,746,035 85,921,329 83,226,329 10,549,796 275,821,598

Deskripsi Kegiatan Satuan Vol

TABEL 8.1 MEMORONDUM PROGRAM

Sumber Dana Investasi

Pengembangan SPAM

Pengembangan Jaringan SPAM MBR

Pengembangan SPAM Perkotaan- Perpipaan PDAM Lokasi Kegiatan

Jumlah Harga (Rp.000)

(4)

2016 2017 2018 2019 2020

B

B-1 Persiapan DED & Studi Terkait TBN paket 1 600 600 600 600 APBD/SKPD

B-2 Pembebasan & Pengadaan Tanah TBN m2 3 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD/SKPD

B-3 Pembangunan IPAL TBN paket 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 PUPR-CK

B-4 Pembangunan IPLT TBN paket 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PUPR-CK

B-5 Pembangunan Tangki Septik Komunal Perkotaan

TBN paket 10 750 7,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 7,500,000 APBD/SKPD

B-6 Pembangunan Tangki Septik Individual (pilot)

TBN unit 100 5 500 500 500 APBD/SKPD

B-7 Pengadaan Armada Truk Tinja TBN unit 5 350 1,750,000 875 875 1,750,000 PUPR-CK/APBD

B-8 Pembangunan Tangki Septik Komunal Perdesaan

TBN paket 5 500 2,500,000 625 625 625 625 2,500,000 PUPR-CK/APBD

Subtotal Bidang Air Limbah 23,850,000 3,600,000 8,875,000 6,375,000 2,500,000 2,500,000 23,850,000

Pengembangan Air Limbah

Vol Harga Satuan (Rp.000) No Sektor/

Program

Deskripsi Kegiatan Lokasi Kegiatan

Satuan Jumlah Harga

(Rp.000)

Tahun Penyerapan Jumlah Selama

5 Tahun (Rp.000)

(5)

2016 2017 2018 2019 2020

C

1 C-1 Pengadaan & Pematangan Tanah TBN m2 2 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 APBD/SKPD

2 C-2 Pengembangan Teknis

C-2.1 Pewadahan Individual Terpilah (pilot & jangka menengah)

TBN unit 100 500 50 50 50 APBD/SKPD

C-2.2 Pengadaan Gerobak Motor Terpilah TBN unit 10 50 500 500 500 APBD/SKPD

C-2.3 Pengadaan Dump Truck TBN unit 10 500 5,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000 PUPR-CK/APBD

C-2.4 FS – SPA TBN paket 1 350 350 350 350 APBD

C-2.5 Pembangunan TPS TBN unit/m2 500 3.5 1,750,000 1,750,000 1,750,000 APBD & CSR

C-2.6 Pembangunan TPS 3R / Bank Sampah

TBN unit/m3 1 5 5,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 APBD & CSR

C-2.7 Pengadaan Kontainer TBN unit 50 30 1,500,000 1,500,000 1,500,000 APBD & CSR

C-2.8 Pengadaan Arm Roll Truck TBN unit 5 500 2,500,000 1.000.000.00 1,000,000 500 2,500,000 PUPR-CK/APBD

C-2.9 DED – SPA TBN paket 1 600 600 600 600 PUPR-CK/APBD

C-2.10 FS. DED Pembangunan ITF TBN paket 1 600 600 600 600 PUPR-CK/APBD

3 C-3 Pengembangan Kelembagaan

C-3.1 Pembentukan UPTD Kecamatan TBN unit 5 50 250 250 250 APBD/SKPD

C-3.2 Peningkatan Kapasitas SDM TBN org 75 5 375 125 125 125 375 APBD/SKPD

C-3.3 Penyusunan Tim Koord TPA Regional

TBN paket 1 100 100 100 100 APBD/SKPD

C-3.4 Monev Kinerja Pengelolaan Sampah TBN paket 5 50 250 50 50 50 50 50 250 APBD/SKPD

C-3.5 Pembentukan UPTD Kota TBN unit 1 200 200 200 200 APBD/SKPD

C-3.6 Perjanjian Kerjasama antar Daerah TBN paket 1 250 250 250 250 APBD/SKPD

4 C-4 Pengembangan Regulasi

C-4.1 Reviu Perda Pengelolaan Sampah (Akademik)

C-4.2 Penyusunan Draft Perda Pengelolaan Sampah

C-4.3 Konsultasi Publik TBN org 100 500 50 50 50 APBD/SKPD

C-4.4 Sosialisasi Perda TBN paket 3 100 300 300 300 APBD/SKPD

C-4.5 Operasi Yustisi Persampahan TBN paket 5 100 500 125 125 125 125 500 APBD/SKPD

C-4.6 Penyiapan Penyesuaian Tarif TBN paket 1 200 200 200 200 APBD/SKPD

C-4.7 Revieu SOP Persampahan TBN paket 1 200 200 200 200 APBD/SKPD

5 C-5 Pengembangan Peran Masyarakat

dan Swasta

C-5.1 Kampanye Edukasi Persampahan di Sekolah

TBN paket 5 150 750 150 150 150 150 150 750 APBD/SKPD

C-5.2 Kampanye Edukasi Persampahan di Sektor Publik

Jumlah Selama 5 Tahun (Rp.000)

Pengembangan Persampahan No Sektor/

Program

Satuan Vol Harga Satuan (Rp.000)

(6)

C-5.3 Kampanye Edukasi Persampahan lewat Media Massa

C-5.4 Kerja Bhakti Lingkungan Perkotaan TBN paket 5 100 500 100 100 100 100 100 500 APBD/SKPD

C-5.5 Kerja Bhakti Lingkungan Perumahan

(7)

2016 2017 2018 2019 2020

D

D-1 Pengadaan & Pematangan Tanah TBN m2 10 500 5,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 APBD/SKPD

D-2 Peningkatan Jaringan Drainase Primer (>5.00 m)

TBN m 3 1.5 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 APBN

D-3 Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder (3.00-4.99 m)

TBN m 3 1 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 APBN

D-4 Peningkatan Jaringan Drainase Tertier (0.75-2.99 m)

TBN m 5 500 2,500,000 1,000,000 1,000,000 500 2,500,000 APBN/APBD

D-5 Peningkatan Jaringan Drainase Kuarter (<0.75m)

TBN m 10 250 2,500,000 500 500 500 500 500 2,500,000 APBN/APBD

D-6 Studi / DED terkait TBN paket 5 400 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 APBD/SKPD

D-7 Pengembangan SDM TBN org 100 5 500 125 125 125 125 500 APBD/SKPD

Subtotal Bidang Drainase Lingkungan

20,000,000 4,000,000 7,625,000 4,125,000 3,625,000 625 20,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

E

E-1 Pengadaan & Pematangan Tanah TBN m2 500 150 75,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 Swasta/BUS

E-2 Pembangunan Perumahan & Permukiman

TBN m2 300 2 600,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 600,000,000 Swasta/BUS

E-3 Sarana - Prasarana Dasar Perkim TBN m2 50 750 37,500,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 37,500,000 Swasta/BUS

E-4 Fasum & Fasos TBN m2 50 1 50,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 50,000,000 Swasta/BUS

E-5 Pasokan Air Minum TBN SL 10 12 120,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 120,000,000 APBN. APBD.

PDAM E-6 Pasokan Daya Listrik (regional

dengan Kab. Kerinci)

TBN VA 12 18 216,000,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 216,000,000 APBN. PLN

E-7 Layanan Telekomunikasi TBN samb 10 1 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 APBN. Telkom

E-8 Perizinan TBN paket 10 10 100 100 100 Swasta/BUS

E-9 Studi-studi & DED terkait TBN paket 10 800 8,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 Swasta/BUS

Subtotal Bidang Perumahan & Permukiman

1,116,500,100 218,300,000 240,075,000 236,075,000 211,075,000 211,075,000 1,116,600,000 Harga

Satuan (Rp.000)

Tahun Penyerapan Jumlah Selama

5 Tahun (Rp.000)

Drainase Lingkungan

Perumahan dan Pemukiman No Sektor/

Program

Deskripsi Kegiatan No Sektor/

Program

Satuan Vol

Jumlah Selama 5 Tahun (Rp.000)

Sumber Dana Investasi Lokasi

Kegiatan

Satuan Vol Harga Satuan (Rp.000)

(8)

2016 2017 2018 2019 2020

G

G-1 Kajian dan Penetapan Peraturan Daerah

G-2 Pelaksanaan Studi. DED. Amdal. Supervisi

TBN paket 16 250 4,000,000 4,000,000 4,000,000 APBN/APBD

G-3 Bimbingan Teknis SPAM bidang Teknis

TBN org 50 5 250 62.5 62.5 62.5 62.5 250 APBN

G-4 Bimbingan Teknis SPAM bidang Non-Teknis

TBN org 35 5 175 43.75 43.75 43.75 43.75 175 APBN

G-5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah

TBN org 40 5 200 50 50 50 50 200 APBN

G-6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan

TBN org 35 5 175 43.75 43.75 43.75 43.75 175 APBN

G-7 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Banjir

TBN org 35 5 175 43.75 43.75 43.75 43.75 175 APBN

G-8 Bimbingan Teknis Pengembangan Perkim

TBN org 35 5 175 43.75 43.75 43.75 43.75 175 APBN

Subtotal Bidang Sumber Daya Air 5,500,000 4,350,000 287.5 287.5 287.5 287.5 5,500,000

TOTAL KESELURUHAN 1,467,948,598 241,055,110 358,158,535 338,433,829 303,363,829 226,937,296 1,467,948,598 No Sektor/

Program

Satuan Tahun Penyerapan Jumlah Selama

5 Tahun (Rp.000)

Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Vol Harga Satuan (Rp.000)