Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KOTA AMBON
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian & Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian & Kehutanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.323.000,00 41.323.000,00 31.734.032,00 27.334.268,00 141.714.300,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 01 18.000.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon (RPH, BPP Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1 3 Unit 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 5.100.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Jenis 1 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 12.499.300,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Penyediaan alat tulis kantor 24 Jenis 1 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.121.300,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 12.495.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 3.123.000,00 3.123.000,00 3.123.000,00 3.126.000,00 1 232 Buku 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 3.000.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 6 Jenis 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 48.000.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Penyediaan bahan logistik kantor 250 Liter 1 10.899.000,00 10.899.000,00 15.300.032,00 10.901.968,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
27.980.000,00 Keluar/Dalam
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1 Orang 1 13.990.000,00 13.990.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Daerah luar daerah 14.640.000,00 Kota Ambon
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00
1
10 Orang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.423.000,00 48.423.000,00 97.723.000,00 48.418.200,00 242.987.200,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 02 5.500.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11 Jenis 1 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 237.487.200,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
48.423.000,00 48.423.000,00 92.223.000,00 48.418.200,00
1 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 420.400.000,00 0,00 0,00 420.400.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 05 74.000.000,00 Bogor
Diklat Teknis Lanjutan POLHUT (Khusus Karhut)
0,00 74.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 05 . 04
75.000.000,00 Makassar
Diklat Teknis Pengendali Ekosistem Hutan 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 05 . 05
271.400.000,00 Bogor
Diklat Kapasitas Aparatur 0,00 271.400.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 05 . 06
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 80.260.000,00 249.240.000,00 0,00 0,00 329.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 16 329.500.000,00 Kota Ambon
Lomba B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 2 keg 1 80.260.000,00 249.240.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 34
Program rehabilitasi hutan dan lahan 100 % 4.653.000,00 1.430.656.726,00 669.848.198,00 0,00 2.105.157.924,00
2.02 . 2.01.01 . 16
281.412.000,00 Kota Ambon
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 24200 bibit 0,00 63.400.000,00 218.012.000,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 09
120.000.000,00 Kota Ambon
Penghijauan Lingkungan (Dana DBH PSDH) 26950 anakan 4 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 11
271.551.600,00 Kota Ambon
Pembuatan Tanaman Sistem Agroforestry (DAK Kehutanan) 0,00 128.871.600,00 142.680.000,00 0,00 4 20000 anakan 2.02 . 2.01.01 . 16 . 12 96.492.500,00 Desa Tawiri, Talaga Raja, Dsn Erie, Desa Poka Pemeliharaan Tanaman Sistem Agroforestry
Tahun I (DAK kehutanan)
0,00 0,00 96.492.500,00 0,00
4
3500 anakan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13
163.758.000,00 Das dan Sub
das
Penanaman KaKiSu (Kanan Kiri SUngai) 10600 anakan 4 0,00 0,00 163.758.000,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14 119.500.000,00 Hutan Lindung Gunung Nona dan Hutan Lindung Gunung
Pembuatan Sekat Bakar 16000 stek 2 0,00 119.500.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 15
145.552.000,00 Kota Ambon
Operasional Pendampingan DAK Kehutanan 10 jenis 4.653.000,00 91.993.302,00 48.905.698,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
83.193.300,00
Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 0,00 83.193.300,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 I (DAK) 249.692.400,00 Gunung Nona dan Gunung Sirimau
Reboisasi Penanaman Intensif (DAK) 0,00 249.692.400,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19
27.552.400,00 Kota Ambon
Pemeliharaan Tanaman Sistem Agroforestry Tahun II (DAK) 0,00 27.552.400,00 0,00 0,00 2.02 . 2.01.01 . 16 . 20 188.108.200,00 Dusun Toisapu
Pembuatan Hutan Kota (DAK) 0,00 188.108.200,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 21
81.117.400,00 Ahuru,
Gunung Nona Pemeliharaan Tanaman Hutan Reboisasi
Tahun I (DAK)
0,00 81.117.400,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 23
277.228.124,00 Kota Ambon
Penanaman Tanaman Turus Jalan (DAK) 0,00 277.228.124,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 24
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 855.381.876,00 190.000.000,00 0,00 1.045.381.876,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 17 79.687.500,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan (DAK Kehutanan)
0,00 79.687.500,00 0,00 0,00 6 Jenis 2.02 . 2.01.01 . 17 . 07 125.500.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengamanan Hutan (DAK Kehutanan)
0,00 125.500.000,00 0,00 0,00
10 Jenis
2.02 . 2.01.01 . 17 . 08
129.000.000,00 Kota Ambon
Pembuatan Dam Pengendali (DAK) 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 17 . 10 240.000.000,00 Hutan lindung Gunung Sirimau Pembangunan Pos Jaga Pengamanan Hutan
(DAK) 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.01.01 . 17 . 14 190.000.000,00 Hutan Lindung Gunung Sirimau Rehabilitasi Menara Pengawas Pengamanan
Hutan Lindung Gn.Sirimau (DAK)
0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 2.02 . 2.01.01 . 17 . 15 129.694.376,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengamanan Hutan/Alat Komunikasi (DAK)
0,00 129.694.376,00 0,00 0,00 2.02 . 2.01.01 . 17 . 20 151.500.000,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan/Alat bantu Pembelajaran (DAK)
0,00 151.500.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 17 . 21
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
0,00 1.477.000.290,00 0,00 0,00 1.477.000.290,00
2.01 . 2.01.01 . 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 1.477.000.290,00 Desa Urimessing, Kilang dan Taeno
Pembangunan Jalan Produksi Pertanian 0,00 1.477.000.290,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.124.940,00 2.884.750.000,00 24.487.500,00 0,00 2.911.362.440,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 18 1.753.461.650,00 Kota Ambon
Pembuatan Irigasi Air tanah 10 Unit Jaringan 1.274.150,00 1.732.500.000,00 19.687.500,00 0,00
Irigasi 2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 1.157.900.790,00 BPP Nania dan BPP Airlouw
Rehabilitasi/Renovasi BPP (DAK) 2 Unit 850.790,00 1.152.250.000,00 4.800.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 10
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1.473.297,00 686.856.499,00 0,00 0,00 688.329.796,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 20 102.273.297,00 Kota Ambon
Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluhan/ Mantri Tani PNS
1.473.297,00 100.800.000,00 0,00 0,00 5 Motor Roda 2 2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 198.750.000,00 BPP Nania dan BPP Airlouw Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor
BPP (Alat Bantu Pembelajaran)
0,00 198.750.000,00 0,00 0,00 61 Unit Sarpras Penunjang Operasional 2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 322.493.999,00 BPP Nania dan BPP Airlouw Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor
BPP/Alat Bantu Percontohan
0,00 322.493.999,00 0,00 0,00 21 Unit sarpras Penunjang operasional 2.01 . 2.01.01 . 20 . 08 64.812.500,00 BPP Nania dan BPP Airlouw Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor
BPP/Meubiler
0,00 64.812.500,00 0,00 0,00
63 Unit
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09
Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 34.610.850,00 44.800.000,00 0,00 79.410.850,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 20 79.410.850,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pembuatan RTn RHL Tahun 2017 (DBH) 0,00 34.610.850,00 44.800.000,00 0,00 2.02 . 2.01.01 . 20 . 04
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
19.250.000,00 750.000,00 55.000.000,00 0,00 75.000.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 21
75.000.000,00 Kota Ambon
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
19.250.000,00 750.000,00 55.000.000,00 0,00
1
2 Jenis
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1.341.600,00 1.436.717.424,00 2.760.000,00 0,00 1.440.819.024,00
2.01 . 2.01.01 . 22
632.474.876,00 Kota Ambon
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
1.017.170,00 631.457.706,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03
808.344.148,00 Desa Tawiri
Pematangan Lahan RPH-R dan Pembangunan Talud
324.430,00 805.259.718,00 2.760.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 11
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 3.946.440,00 4.977.378.555,00 27.840.000,00 0,00 5.009.164.995,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 23 237.289.860,00 RPH - Ruminansia Desa Tawiri
Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH 489.860,00 236.800.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
4.637.953.705,00 Desa Tawiri
Pembangunan Bangunan Kantor RPH-R 2.037.150,00 4.608.076.555,00 27.840.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 16
133.921.430,00 RPH
Ruminansia Desa Tawiri Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH
Ruminansia (Kendaran Bermotor)
1.419.430,00 132.502.000,00 0,00 0,00
3 Kendaraan
2.01 . 2.01.01 . 23 . 17
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 698.360,00 705.031.250,00 215.098.221,00 0,00 920.827.831,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 25 336.529.151,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Pengadaan Prasarana dan Sarana Pusat
Kesehatan Hewan 380.930,00 121.050.000,00 215.098.221,00 0,00 4 10 Jenis 2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 584.298.680,00 Puskeswan Kota Ambon Pembangunan Jalan Setapak dan Pagar
Keliling 317.430,00 583.981.250,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 25 . 03 203.493.637,00 15.248.519.470,00 1.359.290.951,00 75.752.468,00 16.887.056.526,00 JUMLAH AMBON, 4 January 2016
Robert Silooy, SE, M.Si Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota
NIP. 19610710 199208 1 001 Mengesahkan,
Ir. G. D. S. NENDISSA NIP. 19640311 199103 1 011
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
