DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.15.01. - DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTANIAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.15. ) - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

900.000,00 900.000,00

Pegawai Diskopindagt an

Kota Cimahi

Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00

01. PAD,

123.750.000,00 294.450.000,00

124.450.000,00 175.340.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

717.990.000,00

02. PAD,

40.600.000,00 -

- -

Kendaraan dinas/

operasional Dinas Kopindagtan Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

40.600.000,00 05.

37.850.000,00 37.750.000,00

45.850.000,00 22.100.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

143.550.000,00

06. PAD,

47.359.000,00 48.311.000,00

47.356.000,00 45.356.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 188.382.000,00

08.

20.561.200,00 23.224.000,00

24.081.200,00 52.775.600,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

120.642.000,00

09. PAD,

- 37.741.500,00

31.367.000,00 -

Penyediaan alat tulis kantor 69.108.500,00

10. PAD,

3.276.000,00 24.603.000,00

36.901.000,00 2.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

66.780.000,00

11. PAD,

27.932.000,00 -

- -

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

27.932.000,00 12.

5.375.000,00 -

- 2.193.000,00

Kebutuhan Pegawai akan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga 7.568.000,00

14.

(2)

1.500.000,00 1.500.000,00

Tersedianya bahan bacaan Kota Cimahi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.000.000,00

15. PAD,

3.310.500,00 4.028.000,00

3.004.000,00 1.365.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor 11.707.500,00

16.

8.970.000,00 8.835.000,00

8.745.000,00 5.730.000,00

Pegawai dan tamu ke Diskopindagt an

Penyediaan makanan dan minuman 32.280.000,00

17. PAD,

61.219.000,00 70.140.000,00

67.361.000,00 18.980.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

217.700.000,00

18. PAD,

19.800.000,00 19.800.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

79.200.000,00

19. PAD,

40.500.000,00 40.500.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

162.000.000,00 20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.200.000,00 671.825.000,00

482.881.000,00 103.440.000,00

Aset barang Dinas Kopindagtan Kota Cimahi

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.260.346.000,00 07.

- 9.600.000,00

133.400.000,00 -

Pengadaan peralatan gedung kantor 143.000.000,00

09.

199.812.800,00 50.400.000,00

22.000.000,00 -

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

272.212.800,00

22. PAD,

100.989.250,00 100.945.250,00

100.945.250,00 100.945.250,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

403.825.000,00

24. PAD,

- -

- 30.600.000,00

Penyediaan Gudang 30.600.000,00

47.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

900.000,00 49.900.000,00

Kota Cimahi Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

50.800.000,00

02. PAD,

(66.600,00) 66.600,00

60.300.000,00 -

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

60.300.000,00

05. PAD,

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 47.900.000,00

53.065.000,00 -

Kota Cimahi

Pembinaan Pegawai 100.965.000,00

06. PAD,

06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

27.806.500,00 29.828.000,00

18.002.500,00 11.430.400,00

Kota Cimahi Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

87.067.400,00

01. PAD,

- 6.427.200,00

- -

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.427.200,00 02.

6.188.200,00 -

- -

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.188.200,00 04.

26.194.700,00 25.934.200,00

36.615.900,00 9.748.900,00

Cimahi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 98.493.700,00

05.

15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

95.000.000,00 -

- -

Klaster Industri Terpilih Kota Cimahi

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

95.000.000,00 07.

3.600.000,00 -

19.025.000,00 94.250.000,00

7 Komunitas pada klaster Industri Terpilih Fasilitasi pengembangan Usaha

Kecil Menengah

116.875.000,00

08. PAD,

16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- 32.790.000,00

- -

UMKM terpilih pada Klaster Industri Kota Cimahi

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

32.790.000,00

01. PAD,

- -

- 38.170.000,00

Klaster Industri Terpilih Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

38.170.000,00

03. PAD,

21.400.000,00 3.900.000,00

3.900.000,00 37.075.000,00

10 Produk Unggulan cimahi

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

66.275.000,00 05.

(4)

- -

96.770.000,00 -

Klaster Industri Terpilih Kota Cimahi

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

96.770.000,00 06.

277.800.000,03 399.999,99

21.399.999,99 399.999,99

Kajian Sistem Hubungan Kerjasama Pelaku Usaha Kota Cimahi

300.000.000,00 12.

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- -

- 56.060.000,00

Komunitas Pelaku Usaha Kota Cimahi

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

56.060.000,00 06.

31.025.000,00 39.280.000,00

42.795.000,00 54.100.000,00

Klaster Industri Terpilih Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

167.200.000,00 08.

18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- -

- 178.500.000,00

150 Koperasi Kota Cimahi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

178.500.000,00 04.

- -

77.550.000,00 -

Koperasi dan Pra Koperasi Kota Cimahi Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

77.550.000,00

05. PAD,

- -

16.650.000,00 -

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

16.650.000,00

06. PAD,

53.050.000,00 -

- -

Koperasi aktif Penyebaran model-model pola

pengembangan koperasi

53.050.000,00 07.

( 1.17. ) - KEBUDAYAAN

17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

113.636.000,00 109.657.000,00

369.873.000,00 -

Kelompok seni dan masyarakat Kota Cimahi

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

593.166.000,00

01. PAD,

( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN

15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- -

- Kota Ciamahi

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

- 06.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

Cimahi Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

- 12.

- -

Pengembangan pertanian pada lahan kering

- 17.

- -

Penyuluhan sumber pangan alternatif -

30.

( 1.23. ) - STATISTIK

15. Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

12.400.000,00 17.300.000,00

15.000.000,00 14.717.500,00

Kota Cimahi Penyusunan dan Penyajian Data /

Informasi / Statistik Ketahanan Pangan

59.417.500,00 05.

( 2.01. ) - PERTANIAN

15. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

68.026.475,00 100.811.725,00

209.361.800,00 64.685.000,00

Kelompok Tani dan Pelaku Agribisnis Kota Cimahi

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

442.885.000,00

02. PAD,

- 300.000.000,00

- -

Pengembangan Agribisnis Sayuran 300.000.000,00

06.

3.840.000,00 -

- -

Penyuluh PNS BOP Penyuluh Pertanian Perikanan

dan Kehutanan

3.840.000,00 07.

16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

5.000.000,00 57.310.000,00

- -

Kota Cimahi Penyusunan data base potensi

produk pangan

62.310.000,00 02.

900.000,00 31.625.000,00

21.596.000,00 23.399.500,00

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

77.520.500,00 05.

3.000.000,00 2.100.000,00

3.455.000,00 4.500.000,00

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

13.055.000,00 06.

11.500.000,00 13.300.000,00

12.918.000,00 13.609.000,00

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

51.327.000,00 11.

89.176.000,00 104.430.000,00

32.370.000,00 76.417.500,00

Cimahi Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

302.393.500,00

12. PAD,

10.150.000,00 84.760.000,00

17.775.000,00 10.682.500,00

Kota Cimahi Pengembangan pertanian pada

lahan kering

123.367.500,00

17. PAD,

(6)

21.300.000,00 14.550.000,00

15.500.000,00 15.450.000,00

Kelompok Tani kota cimahi

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

66.800.000,00 22.

- 120.926.000,00

140.487.500,00 450.000,00

Penyuluhan sumber pangan alternatif 261.863.500,00

30. PAD,

- 3.300.000,00

10.930.000,00 2.320.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.550.000,00

31.

18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

- 4.200.000,00

91.900.000,00 -

Kota Cimahi Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

96.100.000,00 02.

- -

Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

- 05.

19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3.300.000,00 2.400.000,00

26.035.500,00 40.900.000,00

Kota Cimahi Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

72.635.500,00 01.

21. Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

20.775.000,00 13.500.000,00

21.560.000,00 28.695.500,00

Kota Cimahi

Pendataan masalah peternakan 84.530.500,00

01.

48.552.500,00 102.207.500,00

98.427.480,00 76.710.520,00

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

325.898.000,00

02. PAD,

4.890.000,00 1.290.000,00

3.188.000,00 11.290.000,00

Hewan ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit

penyakit endemik

20.658.000,00

03. PAD,

5.575.000,00 104.505.500,00

2.400.000,00 3.675.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 116.155.500,00

05.

126.465.000,00 273.535.000,00

- -

Peternak dan Pemilik Hewan, kelompok tani ternak, ternak/hewan peliharaan, pangan asal heewan Fasilitasi Sarana Pusat Kesehatan

Hewan

400.000.000,00 06.

22. Program peningkatan produksi hasil peternakan

7.875.000,00 13.275.000,00

8.595.000,00 36.046.500,00

Kota Cimahi

Pembibitan dan perawaran ternak 65.791.500,00

02. PAD,

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

8.510.000,00 34.550.000,00

Masyarakat, Kelompok Tani ternak, Peternak, Pemilik hewan, Ternak/hewan Kota Cimahi

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

43.060.000,00

06. PAD,

55.112.500,00 826.112.500,00

199.907.500,00 60.925.000,00

Pengembangan agribisnis peternakan

1.142.057.500,00

08. PAD,

23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

- -

26.479.500,00 -

Kota Cimahi Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

26.479.500,00 07.

24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

67.645.000,00 900.000,00

5.500.000,00 49.900.000,00

Kota Cimahi Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna

123.945.000,00 02.

23.918.500,00 -

- -

Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

23.918.500,00 05.

( 2.04. ) - PARIWISATA

15. Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

- 30.775.000,00

31.029.750,00 31.967.250,00

- Kota Cimahi

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

93.772.000,00 05.

16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 97.050.000,00

26.550.000,00 -

Pengembang an Desa Cipageran sebagai potensi ODTW Cimahi Kota Cimahi

Pengembangan daerah tujuan wisata 123.600.000,00

06.

17. Program Pengembangan Kemitraan

(8)

- -

345.663.600,00 -

Generasi Pemuda dan Pemudi Kota Cimahi Kota Cimahi

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

345.663.600,00 07.

( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN

20. Program pengembangan budidaya perikanan

121.090.000,00 144.793.670,00

128.156.180,00 97.894.877,00

Kota Cimahi

Pengembangan bibit ikan unggul 491.934.727,00

01.

7.600.000,00 17.550.000,00

17.100.000,00 16.664.000,00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

58.914.000,00 02.

718.175.000,00 757.460.500,00

471.970.728,00 111.864.500,00

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.059.470.728,00 03.

51.050.000,00 298.950.000,00

- -

Petani Ikan

Pengembangan Budidaya Ikan Hias 350.000.000,00

04.

488.945.000,00 11.055.000,00

- -

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Provinsi)

500.000.000,00 05.

( 2.06. ) - PERDAGANGAN

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

15.428.750,00 56.494.750,00

15.939.250,00 20.987.250,00

Kota Cimahi Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

108.850.000,00

03. PAD,

17. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor

- -

55.956.800,00 -

Cimahi Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor Daerah

55.956.800,00 13.

18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

426.100.700,00 4.289.493.100,00

3.138.064.100,00 832.691.100,00

Kota Cimahi Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

8.686.349.000,00 03.

30.375.000,00 30.375.000,00

101.075.000,00 30.375.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Trading House

192.200.000,00

12. Bantuan Provinsi,

19. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

- -

280.200.000,00 40.650.600,00

Kota Cimahi Kegiatan penataan tempat berusaha

bagi pedagang kakilima dan asongan

320.850.600,00 03.

( 2.07. ) - PERINDUSTRIAN

(9)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

15. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

- 5.450.000,00

286.703.150,00 -

Kota Cimahi Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri

292.153.150,00

05. PAD,

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 62.000.000,00

- -

Kota Cimahi Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri

62.000.000,00

02. PAD,

6.604.200,00 338.473.800,00

54.922.000,00 -

Pelaku Industri Kreatif Berbasis Telematika

Industri Kreatif Berbasis Telematika 400.000.000,00

07.

17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- 203.000.000,00

- -

- Kota Cimahi

Pembinaan kemampuan teknologi industri

203.000.000,00 01.

2.905.177.246,99 7.933.114.687,99 10.275.994.794,99 3.856.308.175,03 24.970.594.905,00

NIP : 19680206 199601 1 001

Cimahi, 31 Desember 2014 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

H. Huzen Rachmadi, A.Md.St, SE, M.Kes NIP.19630416 198603 1 009 Drs. ACHMAD NURYANA

PENGGUNA ANGGARAN