LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB IV d

(1)

URUSAN

:

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA SKPD

:

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

ANGGARAN

PERMASALAHAN SOLUSI KET ALOKASI REALISASI

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

292.006.500,00 279.214.343,00

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

3.766.500,00 3.743.400,00

2 Penyediaan jasa

Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

39.000.000,00 33.124.018,00 - - -

3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium PNS, PTT dan petugas pengelolaan keuangan

83.300.000,00 80.020.000,00 - - -

4 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Kelancaran administrasi perkantoran

4.000.000,00 2.485.000,00

5 Penyediaan alat tulis

kantor

Belanja Alat tulis kantor 20.000.000,00 19.660.825,00 - - -

6 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya karcis dan barang cetakan untuk administrasi perkantoran

10.000.000,00 9.827.100,00 - - -

7 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi/ penerangan barang kantor

1.000.000,00 977.500,00 - - -

8 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

3.000.000,00 2.450.000,00

9 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar

3.000.000,00 2.972.000,00 - - -

10 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

23.940.000,00 23.924.250,00

(2)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Rapat-rapat dan konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.000.000,00 99.043.500,00 - - -

12 Penyediaan Kebersihan

Kantor

Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan kantor

1.000.000,00 986.750,00 - - -

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

18.060.000,00 14.702.050,00

1 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor

3.000.000,00 2.976.250,00 - - -

berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

15.060.000,00 11.725.800,00 - - -

3 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

2.033.800.000,00 1.989.030.000,00

1 Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan

2.008.800.000,00 1.964.130.000,00 - - -

2 Pendampingan Pada

Pengembangan

Kewirausahaan Periikanan Budidaya

Terlaksananya kegiatan temu usaha kewirausahaan perikanan budaya

25.000.000,00 24.900.000,00 - - -

4 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERIKANAN

145.046.200,00 143.774.200,00

1 Penanganan Higienitas

Hasil Perikanan

Terlaksananya pembinaan higienitas hasil produksi perikanan

50.000.000,00 49.218.000,00 - - -

2 Gemarikan dan Intervensi

Gizi

Terlaksananya intervensi gizi dan promosi gemarikan untuk 500 orang, lomba masak ikan tingkat kabupaten, lomba masak ikan tingkat propinsi, dan mengikuti pameran produksi

55.046.200,00 55.046.200,00 - - -

3 Penyusunan NA Ranperda

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Tersusunnya NA Ranperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

(3)

URUSAN :

PERTANIAN

NAMA SKPD

:

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

196.240.900,00 185.496.917,00

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

2.000.000,00 2.000.000,00

2 Penyediaan jasa

21.827.700,00 14.389.217,00

3 Penyediaan Administrasi

Keuangan

75.000.000,00 73.576.750,00

4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan kantor

5.500.000,00 5.500.000,00

5 Penyediaan Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00

6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Belanja Alat tulis kantor 14.413.200,00 14.413.200,00

7 Penyediaan barang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

5.000.000,00 5.000.000,00

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

4.000.000,00 4.000.000,00

(4)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Penyediaan Bahan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00

10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu

15.000.000,00 13.117.750,00

ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah

50.000.000,00 50.000.000,00

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

52.000.000,00 50.682.000,00

1 Pengadaan Komputer,

Printer, Laptop dan Infokus

Tersedianya komputer, printer, laptop dan infocus

35.000.000,00 33.682.000,00

2 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00

Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

7.000.000,00 7.000.000,00

3 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

586.500,00 586.500,00

1 Penyusunan laporan

prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

586.500,00 586.500,00

4 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

71.310.750,00 71.310.750,00

1 Penyuluhan dan

Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Terbinanya petani dan pelaku agribisnis

37.919.000,00 37.919.000,00

2 Peningkatan Kemampuan

Kelompok Tani Agribisnis

Meningkatnya kemampuan kelompok tani agribisnis

33.391.750,00 33.391.750,00

5 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/

PERKEBUNAN

1.040.000.000,00 998.045.500,00

1 Pengembangan Lumbung

Pangan Desa

Berkembangnya lumbung pangan desa

20.000.000,00 20.000.000,00

2 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan

20.000.000,00 19.275.000,00

(5)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Penanganan Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil Pertanian

Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil panen

500.000.000,00 483.169.000,00

4 Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/ perkebunan

350.000.000,00 327.697.500,00

5 Pengembangan Pertanian

Lahan Kering

Berkembangnya pertanian lahan kering

150.000.000,00 147.904.000,00

6 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

3.386.385.634,00 3.343.902.300,00

1 Penyediaan Sarana

Produksi Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan

3.047.661.000,00 3.005.178.200,00

2 Penguatan Kelompok Tani

dan Pedagang Bahan Baku Untuk Industri Hasil Tembakau

Menguatnya kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri hasil tembakau

300.000.000,00 299.999.500,00

3 Sosialisasi Hasil Penelitian

Potensi Tanaman Tembakau

Tersosialisasinya hasil penelitian potensi tanaman tembakau

38.724.634,00 38.724.600,00

7 PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

10.810.000.000,00 10.625.876.000,00

1 Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Berkembangnya teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

150.000.000,00 150.000.000,00

2 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

450.000.000,00 448.238.000,00

Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

1.600.000.000,00 1.572.271.000,00

(6)

NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 5 6 7 8 9

4 Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

450.000.000,00 437.421.000,00

5 Pengelolaan Air Irigasi

Untuk Pertanian/ Perkebunan

Terkelolanya air irigasi untuk pertanian/ perkebunan

120.000.000,00 119.045.000,00

6 Pembangunan

Infrastruktur Perkebunan

Tersedianya infrastruktur perkebunan

8.000.000.000,00 7.859.161.000,00

7 Penyusunan Program

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Tersusunnya program penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

40.000.000,00 39.740.000,00

8 PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN

50.000.000,00 49.336.000,00

1 Peningkatan Kapasitas

Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

50.000.000,00 49.336.000,00

9 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

95.000.000,00 94.204.000,00

1 Pemeliharaan Kesehatan

dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terpeliharanya kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

10.000.000,00 10.000.000,00

2 Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Terpeliharanya kesehatan masyarakat veteriner

10.000.000,00 10.000.000,00

3 Pengembangan Rumah

Potong Hewan (RPH)

Berkembangnya rumah potong hewan

75.000.000,00 74.204.000,00

10 PENINGKTAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

2.209.140.000,00 2.160.578.950,00

1 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pembibitan Ternak

Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak

1.534.140.000,00 1.501.558.000,00

2 Pembibitan dan

Perawatan Ternak

Tersedianya bibit dan terawatnya ternak

50.000.000,00 49.958.450,00

3 Pengembangan Agribisnis

Peternakan

Berkembangnya agribisnis peternakan

625.000.000,00 609.062.500,00

(7)

URUSAN :

KEHUTANAN

NAMA SKPD

:

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

269.471.000,00 259.787.124,00

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

10.000.000,00 10.000.000,00

2 Penyediaan jasa

35.000.000,00 26.141.124,00 - - -

3 Penyediaan Jasa

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan

87.000.000,00 86.275.000,00 - - -

4 Penyediaan Jasa

10.000.000,00 10.000.000,00

kantor

6 Penyediaan barang

10.000.000,00 10.000.000,00 - - -

Perlengkapan Kantor

30.000.000,00 29.900.000,00

8 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000,00 6.000.000,00 - - -

minuman

20.000.000,00 20.000.000,00

(8)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ke luar daerah

45.000.000,00 45.000.000,00 - - -

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

34.000.000,00 34.000.000,00

19.000.000,00 19.000.000,00 - - -

15.000.000,00 15.000.000,00 - - -

3 PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

314.234.000,00 314.234.000,00

1 Perencanaan dan

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Peningkatan kelas kelompok 17 LMDH se-Kabupaten Ngawi

254.234.000,00 254.234.000,00 - - -

2 Optimalisasi PNBP Monitoring pelaksanaan RTT,

uji petik LHP, pelaksanaan BAP, pelaksanaan stock opname di TPK

60.000.000,00 60.000.000,00 - - -

4 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

2.528.980.000,00 2.498.480.000,00

1 Pembuatan Bibit/ Benih

Tanaman Kehutanan

Tercapainya pengembangan tanaman penghijauan sejumlah 50.000 batang

53.700.000,00 53.700.000,00 - - -

2 Penanaman Pohon Pada

Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Tertanamnya bibit tanaman kehutanan sejumlah 50.000 batang untuk mewujudkan "NGAWI HIJAU"

1.150.000.000,00 1.124.340.000,00 - - -

2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tertanamnya hutan rakyat sejumlah 300 Ha dan tercapainya bangunan konservasi sumur resapan sejumlah 15 unit untuk konservasi tanah dan air

1.325.280.000,00

1.320.440.000,00

(9)

URUSAN

:

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NAMA SKPD

:

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

81.870.000,00 81.715.000,00

1 Monitoring dan

Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

Terkendalinya dampak kegiatan penambangan bahan galian c

81.870.000,00 81.715.000,00 Relatif kurangnya pengetahuan masyarakat

penambangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja

Perlu adanya sosialisasi teknik penambangan yang aman dan dampak dari pertambangan terhadap sumber daya alam pendukung lainnya

-

Relatif kurangnya

pengetahuan masyarakat penambang tentang teknik penambangan, sehingga

menimbulkan kerusakan lingkungan dan sarana dan prasarana sekitar wilayah penambangan

Perlu adanya pengawasan oleh tim dari

pemerintah daerah secara berkala sehingga desain akhir tambang dan reklamasi dapat diketahui dan mampu dilaksanakan

(10)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penambangan

dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan sumberdaya alam pendukung lainnya

perlu peningkatan koordinasi instansi terkait dalam rangka mengendalikan kegiatan penambangan yang ada dikabupaten ngawi

Reklamasi lahan

bekas tambang belum dilaksanakan

2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

829.999.900,00 819.462.390,00

1 Pengembangan

Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Lokasi Rawan Kecelakaan

Adanya penerangan jalan umum tenaga surya di lokasi rawan kecelakaan

100.000.000,00 98.595.450,00

2 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Terpeliharanya penerangan jalan umum

249.999.900,00 246.294.090,00

3 Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa di Sentra Kegiatan Masyarakat

Adanya penerangan jalan umum desa di sentra kegiatan masyarakat

440.000.000,00 435.977.150,00

4 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000,00 18.677.850,00

5 Koordinasi dan Fasilitasi

Bidang Ketenagalistrikan Lintas Kabupaten/ Kota

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang

ketenagalistrikan lintas kabupaten/ kota

20.000.000,00 19.917.850,00 -

(11)

URUSAN :

PARIWISATA

NAMA SKPD

:

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

427.410.000,00 412.226.840,00

1 Pengembangan Jaringan

Kerjasama Promosi Pariwisata

Gebyar wisata nusantara, pameran dalam dan luar propinsi

287.625.000,00 274.042.340,00 - - -

2 Kegiatan Pelaksanaan dan

Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri

Pengiriman duta wisata, pemilihan duta wisata, pentas seni di TMII, festival makanan khas jawa timur

139.785.000,00 138.184.500,00 - - -

2 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

481.800.000,00 469.158.000,00

1 Pengembangan Daerah

Tujuan Pariwisata

Sarana dan prasana pariwisata menjadi lebih baik

6.300.000,00 6.300.000,00 - - -

2 Pembuatan DED

Pariwisata

Perencanaan pengembangan pemandian tawun, air terjun jumog, sumber air panas ketanggung, dan kebun teh jamus

415.500.000,00 403.299.000,00 - - -

3 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata

60.000.000,00 59.559.000,00 - - -

(12)

URUSAN :

INDUSTRI

NAMA SKPD

:

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1.437.424.000,00 898.186.000,00

1 Fasilitasi Bagi IKM

Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Pembinaan aneka industri di lingkungan IHT

649.044.000,00 516.894.500,00 Karena industri kecil yang akan dibantu setelah disurvei ulang ternyata tidak eksis

Dana

dikembalikan ke kas Daerah

-

Pembinaan IK makanan di

lingkungan IHT

Pembinaan IK kayu dan bahan

bangunan di lingkungan IHT

Pembinaan IK Kkonveksi di

lingkungan IHT

Pembinaan IK tas plastik di

lingkungan IHT

2 Fasilitasi Kerjasama

Kemitraan IKM Dengan Swasta

Fasilitasi promo industri hasil tembakau

25.000.000,00 24.970.000,00 - - -

IK makanan

Uji coba pasar (Inacraft)

Lomba batik

3 Pembinaan Industri Rokok Peningkatan kualitas SDM

aparat/ pembina

763.380.000,00 356.321.500,00 Karena adanya Pergub No.37/th 2011 yang mengatur penggunaan dana DBHCHT tidak untuk memperkuat industri rokok namun ditujukan untuk mengendalikan industri rokok yang berkualitas dengan kadar tar dan nikotin rendah

Dana

-

Peningkatan kualitas SDM

pelaku usaha

Pelatihan teknik blending/

mixing

Pendataan hasil produksi IHT

Penguatan kelembagaan

asosiasi tembakau

Fasilitasi perijinan

Bimtek bagi IKM IHT

Fasilitasi kemasan IHT

(13)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

293.424.900,00 257.626.900,00

1 Penyediaan Sarana Yang

Dapat Diakses Masyarakat

Sarana dan prasana pariwisata menjadi lebih baik

293.424.900,00 257.626.900,00 Karena adanya honor pegawai tidak tetap tidak dapat dicairkan

Dana

-

Perjalanan dinas luar

dan dalam daerah tidak dapat terserap

semua

(14)

URUSAN :

PERDAGANGAN

NAMA SKPD

:

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

722.629.500,00 699.891.400,00

1 Penyediaan jasa

70.000.000,00 54.019.610,00 - - -

2 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

8.750.000,00 8.746.850,00

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan operasional

2.000.000,00 1.465.500,00

4 Penyediaan Jasa

200.000.000,00 194.242.000,00 - - -

5 Penyediaan Jasa

14.000.000,00 14.000.000,00

kantor

7 Penyediaan barang

230.000.000,00 229.856.250,00 - - -

Tersedianya komponen instalasi/ penerangan barang kantor

10.000.000,00 9.996.600,00 - - -

Perlengkapan Kantor

20.348.500,00 20.342.100,00

(15)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Penyediaan Bahan

5.531.000,00 5.385.000,00 - - -

minuman

35.000.000,00 34.958.000,00 - - -

ke luar daerah

77.000.000,00 76.909.940,00 - - -

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

45.000.000,00 44.977.894,00

15.000.000,00 14.980.000,00 - - -

30.000.000,00 29.997.894,00 - - -

3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

50.000.000,00 -

1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

Adanya seragam pakaian khusus hari-hari tertentu

50.000.000,00 - Penghematan

Anggaran

- -

4 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

13.600.000,00 9.398.050,00

capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

4.600.000,00 450.100,00 - - -

keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan semesteran

2.000.000,00 1.980.000,00 - - -

keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan tahun

2.000.000,00 1.980.000,00 - - -

4 Penyusunan RKA-SKPD Peningkatan penyusunan

RKA-SKPD

5.000.000,00 4.987.950,00 - - -

(16)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

1.012.505.000,00 766.534.000,00

1 Fasilitasi Penyelesaian

Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

Terwujudnya sistem informasi perdagangan

3.488.000,00 3.488.000,00 - - -

2 Peningkatan Pengawasan

peredaran Barang dan Jasa

Berkurangnya pelanggaran atau kecurangan pelaku usaha

9.017.000,00 9.017.000,00

3 Pengawasan Peredaran

Cukai Ilegal

Berkurangnya peredaran cukai ilegal

378.781.000,00 262.872.000,00

4 Sosialisasi Cukai

Tembakau

Terlaksananya sosialisasi cukai tembakau

361.431.000,00 245.835.000,00

5 Fasilitsai Pembinaan

Usaha Pedagang Pengecer Rokok

Berkurangnya pelanggaran atau kecurangan pelaku usaha

259.788.000,00 245.322.000,00 - - -

6 PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR

3.565.000,00 3.565.000,00

1 Peningkatan Informasi

Peluang Pasar

Perdagangan Luar Negeri

Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran produk daerah

3.565.000,00 3.565.000,00 - - -

7 PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

702.708.500,00 695.854.500,00

1 Peningkatan Sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan

Terwujudnya sistem informasi perdagangan/ pasar lelang

8.592.000,00 8.592.000,00 - - -

2 Monitoring Harga

Sembako dan Barang Penting Lainnya

Tercapainya harga sembako yang merata dan terjangkau

5.299.000,00 5.299.000,00 - - -

3 Pengelolaan Sistem Resi

Gudang

Tersedianya sarana dan prasarana gudang, pendampingan gudang

16.147.500,00 16.147.500,00 - - -

4 Pelatihan Pengembangan

Usaha Perdagangan Bagi Pedagang Pasar

Berkembangnya usaha pedagang pasar

(17)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Perdagangan Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin

Terfasilitasinya pengembangan usaha perdagangan bagi rumah tangga sangat miskin

125.000.000,00 124.303.000,00

8 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

157.335.000,00 154.605.000,00

1 Pengawasan Mutu

Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

7.335.000,00 7.335.000,00 - - -

2 Pembinaan dan Fasilitasi

Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terfasilitasinya pembinaan modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

150.000.000,00 147.270.000,00

9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

108.000.000,00 108.000.000,00

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Pasar

Terwujudnya pasar daerah yang memadai

108.000.000,00 108.000.000,00 - - -

10 PENINGKATAN PELAYANAN PASAR

185.000.000,00 184.989.800,00

1 Penertiban dan Penataan

Pedagang Pasar Daerah

Terlaksananya kenyamanan lingkungan pasar

10.000.000,00 9.999.900,00 - - -

2 Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Pasar

Terwujudnya keamanan lingkungan pasar

15.000.000,00 14.990.000,00 - - -

3 Pengendalian Penggunaan

Fasilitas Pasar

pemanfaatan penggunaan fasilitas pasar

10.000.000,00 10.000.000,00 - - -

4 Peningkatan Kebersihan

Pasar

Tersedianya jasa angkutan sampah pasar

150.000.000,00 149.999.900,00 - - -

11 PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH

224.000.000,00 223.730.000,00

1 Penertiban Retribusi Pasar

Daerah

Tercapainya target retribusi pasar daerah

12.000.000,00 12.000.000,00 - - -

2 Intensifikasi Penerimaan

Retribusi Daerah

Tercapainya target pendapatan

20.000.000,00 20.000.000,00 - - -

3 Aktualisasi Data Obyek

Retribusi Pasar

Tersusunnya data obyek retribusi pasar

(18)

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN

PERMASALAHAN SOLUSI KET ALOKASI REALISASI

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Tersusunnya kajian naskah akademik rancangan Perda Retribusi Tempat Parkir Khusus

40.000.000,00 39.900.000,00

tentang Retribusi Tera, Tera Ulang

Tersusunnya kajian naskah akademik rancangan Perda tentang Tera, Tera Ulang

40.000.000,00 39.950.000,00 - - -

6 Penertiban Surat Perijinan

Sewa dan Surat Keterangan Penempatan Fasilitas Pasar

Tersedianya surat perjanjian sewa dan surat keterangan penempatan fasilitas pasar

100.000.000,00 100.000.000,00 - - -

(19)

URUSAN :

KETRANSMIGRASIAN

NAMA SKPD

:

NO PROGRAM KEGIATAN

URAIAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

220.050.000,00 218.676.350,00

1 Peningkatan Kerjasama

Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kerjasama di bidang transmigrasi dengan Kab. Musi Banyuasin

27.550.000,00 27.378.000,00 - - -

2 Pengerahan dan Fasilitas

Perpindahan Serta Penempatan Transmigran Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Penempatan transmigrasi di Kab. Gorontalo, Bengkulu, OKI

192.500.000,00 191.298.350,00 - - -