A/,"\q^ I - Kabag Perencanaan q, t'7d

(1)

G

1

- Direktur

2

- Wadir Pelayanan Medis

3

- Wadir Administrasi

4

- Kabid Pelayanan Medis

5

- Kabid Keperawatan

6

- Kabid Penunjang Medis

7

- Kabag Umum

I

- Kabag Perencanaan Kabag Keuangan

Kasubbag Kepegawaian Tu & Hukum

12 - Kasubbag.... 13 - Kasi lnstalasi

t'7D

.u

s

1

BERKAS : KESEHATAN

SIFAT

:B|ASA _{TINDAK LANJUT}

INDEKS : Surat Pengantar _{KODE KLASIFIKASI}

:

_445.2

Surat Masuk

2262

9:23:42

lsl

: Surat Pengantar Laporan Capaian Kineia pejabat Eselon Bulan Mei2019 (Terlanpir). Kasub PME

Su ra ka rta

PI It4 PI NAN

TGL. SURAT

:

1OIO5I2OI9 NO.SURAT - KE | 2U06120:-9

r

ru

A/,"\q^

I

LEMBAR DTSPOSISI

Diteruskan 1 - Kasi ... LAI.4PIRAN: DARI DARI :

q,

/"

(2)

RUMAH

SAKTTJIWA

DAERAH

SURAKARTA

JL Ki Hejar Dewantorc 80 Jebm Kotak Poc 1&7 Suakarte 57126 Telp. (0271161144,2 Fax. (0271) 648920

f,-Llail : misurakarta?r iatenspm.eo.id Website: hftp://rsJd-surhrtjetengprov'go.id

Kepada:

Yth.

Direktur

RS

_liwa

Daerah Surakarta

Di

Surakarta

NO

SURAT

_-PENGANTAR

Surakarta,l0

Mei

2019

Ka. Sub.

Bag.

Monitoring &

Ev

NIP.19700624

2 005

KETERANGAN

BANYAKNYA

ISI SURAT

Dikirim

dengan

hormat untuk dapat

dipergunakan

sebagaimana

mestinya.

1(satu)bendel

1.

Laporan

Capaian

Kinerja

Pejabat

Eselon

(3)

REKAPITUTASI LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANAAKSI SAMPAI DENGAN BUTAN MEI 2019 Realisasi Fisik RENCANA AKSI Nominal |(euangan % KET. ANGGARAN (TARGET) _Nominal Keuangan % BIDANG

/

BAGIAN t3.77 48,448,4!5,O00 52.99 9!,436,972,O37 t2 ,589 ,379 ,799

t

DIREKTUR 47 .68 9,3tO,637 _{,40L t4.7L} 30,175,337,O00 63,283,857,000

2 WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI

9,835,330,t97 31.39

31,333,857,000 694,858,347 2.22 3 KEPALA BIDANG UMUM

4.L4

12,4!4,500 4.L4 t2,4L4,500 300,000,000

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,TU & UMUM

4

9,822,975,697 31.65

31,033,857,000 682,443,847 2.20 5 KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

34.77 72.2L

24,395,000,000 8,483,252,L39

6 KEPALA BIDANG KEUANGAN

72.49

8,245,513,932 34.93 t7,115,81L,803 23,610,000,000

KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN & VERIFIKASI 7 000 000 500, 63.69 785,000,000 236,738,207 30.16 1.75 2,724,L95,OOO 35.06 7,555,000,000 L32,526,9r5

9 KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN DIKLITBANG

35.28 0.00 2,L76,920,000

6,000,000,000

10 KEPATA SUB BAGIAN PERENCANAAN, MONITORING & EVALUASI

8.52 547,275,000 35.19 1,555,000,000 r32,526,915 11 64.91 3,278,7 42,398 11.55 La,z73,O78,OOO 28,153,LLs,037

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

t2

14,592,308,500

3,088,800,556 16.42

18,813,350,000

13 KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS

8"34 9,592,308,500 95.60

10,138,350,000 845,635,521

KEPATA SEKSI PENUNJANG NON DIAGNOSTIK

2,25A,7a8,O35 26.O4 5,000,000,000 8,675,000,000

15 KEPALA SEKSI PENUNJANG DIAGNOSTIK

2.49 3,40L,259,500 57 .26 5,940,000,037 L47 _,863,442 76 22.13 72.24 L70,419,500 770,000,000 94,259,350

L7 KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN

3,257,393,500 66,418,r73 1.28

5,170,000,000

18 KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWATJALAN ,REHABILITASI DAN KESWAMAS

L.Z4 2,829,265,000 83.22

3,399,765,000 42,O78,400 KEPALA BIDANG PERAWATAN

3t.22 42,O78,400 7 .32 179,500,000

575,000,000

KEPALA 5EK5I KEPERAWATAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN 20

2,649,7 65,000 93.80

0.00

2,A24,7 65,OOO 2L KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN ,REHABILITASI DAN KESWAMAS

I

II

I

II

r

NO. Realisasi K€uangan t7,615,8!L,803

KEPALA 5UB BAGIAN AKUNTANSI

KEPALA 5UB BAGIAN DIKLITBANG

78.10

14

57.64

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

63.01

(4)

IAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AI(SI

DIREKTUR RUMAH SAKITJIWA DAERAH SURAKARTA

REALISASI SAMPAI DENGAN BUI-AN INI

MEI

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik KETERANGAN RENCANA AKSI

ANGGARAN (TARGET)

Nominal

Keuangan % Nominal Keuangan

NO. PROGRAM /KEGIATAN

76,779,435,NO 36.07 APBD /u,686,972,O37 _475,982,923 1.O7

PROGRAM PETAYANAN KESEHATAN

1.o2.L.02.o7.L6

370,790,UN 41.36 APBD

750,0(n,UN

726,576,975 16.88 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

1.O2.L.O2.O7.t7

30.08

7,2(n,Un,O00

80.00 APBD

9,Wn,Nn,@o

2,707,7U,035

PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.O2.t.O2.07.L9

APBD

fi,6M,A92

10.72 7W),250,O(N 21.85

s00,Nn,No

1.o2.t.o2.07.20 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

67.70 BLUD

36,500,000,000 25.28 24,709,540,000

L.O2.L.O2.07.2r PETAYANAN DAN PENDUKUNG PETAYANAN ( BLUD )

I-I

(5)

TAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI

REATISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI MEI

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

%

KETERAN6AN RENCANA AKSI

ANGGARAN (TARG ET)

Nominal Keuangan % Nominal Keuangan

PROGRAM /KEGIATAN

NO

0.63

6,669,48s,Un

23.24 APBD

28,698,857,(DO 779,982,923 PROGRAM PETAYANAN KESEHATAN

t.o2.t.oz.o7.L6

16.88 310,190,UN 41.36 APBD

7s0,(n0,uN

726,576,975 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

L.O2.t.02.07.t8

26.61 23,,t95,662,000 68.s6 BLUD 33,835,000,000 9,004,077,563

1.O2.L.O2.O7.2t PEI-AYANAN DAN PENDUKUNG PEIAYANAN

( BIUD )

-I

(6)

LAPORAN PENGENOALIAN DAN RENCANA A|(sI WAKII. DIREKTUR PEI.AYANAN

NO. PROGRAM _/(EGIATAN ANGGARAN

(TARGET}

REALISASI SAMPAI DENGAN BUI-AN INI

KETERANGAN RENCANA AKSI

MEI

Realisasi xeuangan Realisasi Fisik

Nomlnal

Keuangan Nomlnal xeuangan %

t.02.7.02.07.L6 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 75,988,775,037

296,oIndD

1.85

9,/U9,950,Un

59.'t1 APBD

L.O2.L.02.07.L9 PROGRAM FARMASI DAN PERBEI(AIAN

TESEHATAN

9,Un,Wn,Un

2,707,14,8s

30.08

7,200,tDodn

80.00 APBD

PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

5(ndn,Nn

5i,6(N,092

't0.72

109,250,Un

21.45 APBD

7.02.7.02.07.21 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PETAYANAN (

Br.uD ) 2,555,000,000 221,954,271 8.33

1,513,878,000 56.81 BLUD 1.o2.t.o2.07.20

(7)

IAPORAN PENGENDATIAN DAN RENCANA AKSI

KEPAIA BAGIAN KEUANGAN

NO

ANGGARAN

(TAR6ET}

REATISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

MEI

Nominal xeuangan Nominal Keuangan %

L.O2.1.02.O7.L6 PROGRAM PEI.AYANAN KESEHATAN 750,000,000 774,O32,923 23.20

372,550,Un

41.67 APBD

L.O2.!.02.O7.21 PEI-AYANAN DAN PENDUKUNG PETAYANAN ( BIUD ) 23,645,000,000 8,309,219,216 35.14 17,303,261,803 73.18 BLUD

(8)

TAPORAN PENGENDATIAN OAN RENCANA A|(sI (EPAI.A BAGIAN UMUM

NO. PROGRAM /KECIATAN

ANGGARAN (TARGET)

RIAIISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

KETERANGAN

MEI

Nomindl Xeuangan Nominal Neuangao

7.02.1.O2.07.16 PROGRAM PEI.AYANAN KESEHATAN 22,798,857,tXN 4,575,935,1M) 20.07

!,o2.1.O2.07 .21 PETAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN ( BtUD ) 8,531000,000 694,858,347 8.'t

4

6'1.62 BLUD

RENCANAAI(SI

0.00 APBD

5,259,395,197

(9)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AI(SI

KEPATA BAGIAN PERENCANAAN DAN DII(LITBANG

NO. PROGRAM _/KEGIATAN ANGGARAN

ITARGET)

REAI.ISASI SAMPAI DENGAN BUTAN INI

KETERANGAN

MEI

Nominal

Keuangan

Nomlnal

Keuantan %

7.02.7.02.07.76 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

5,7so,out,un

5,950,UN

0.12

7,787,UNdn

34.58 APBD

r.02.1.o2.07.17 SUMBER DAYA KESEHATAN

750,0N,000

126,s76,91s 16.88 310,190,000 41.36 APBD

1.o2.1.02.07.27 PEIAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN ( BtUD } 1,655,000,000 0.00 633,005,000 38.2s

BLUD

RENCANAA(sI

(10)

I.APORAN PENGENDAI-IAN DAN RENCANA AKSI

KEPAIA B'DANG PELAYANAN MEDIS

NO PROGRAM _/KEGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

MEI

Nominal Keuangan Nominal Keuangan %

1.o2.L.o2.o7.16

4,985,Un,B7

3,727,6tn,Nn

62.62 APBD

1.o2.t.o2.07.t7

PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

5(n,NN,(no

53,6@.,092 109,250,000

2t.85

APBD

L.O2.|.O2.O7.2t PETAYANAN DAN PENDUKUNG PETAYANAN

(

BIUD _} 4s5(x)0,000 94,259,350 20.72 170,419,500 37.45

PROGRAM PETAYANAN KESEHATAN 0.00

10.72

(11)

I.APORAN PENGENOALIAN DAN RENCANA AKSI KEPAI"A BIDANG PENUNJANG MEDIS

NO. PROGRAM _/I(EGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

REAI.ISASI SAMPAI DENGAN BUTAN INI

KETERANGAN RENCANAAXSI MEI

Realisasl Keuangan RealisasiFisik Nominal Xeuangan % NominalKeuangan

!.o2.1.o2.07 .16 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 8,178,350,0U)

296,UD,ON

3.62

6,i28,i50,Wn

77

3A

APAD

1.02.1.02.07.19 PROGRAM FARMASI DAN PERBEKATAN

KESEHATAN 9,Nn,O0O,otD

2,707,1A,85

30.08

7,200,uD,un

80-00 APBD

1.02.7.02.o7.2! PEI.AYANAN DAN PENDUKUNG PEI.AYANAN

(

(12)

KEPAIA BIDANG KEPERAWATAN

NO PROGRAM _/KEGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

MEI

Nominal Keuangan % Nominal Keuangan %

1.o2.1.o2.07.L6

2,824,765,Nn

0.00 2,649,765,UN 93.80 APBD

t.02.L.o2.o7.21 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PETAYANAN (

BLUD ) 575,000,000

42,078,400 7.32 179,500,000 31.22 BLUD PROGRAM PETAYANAN KESEHATAN

(13)

I.APORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPATA SUBBAGIAN AKUNTANSI

REALISASI SAMPAI DENGAN AUTAN INI MEI

Realisasi NeuanSan Realisasi Fisik

NO. PROGRAM _/(EGIATAN ANGGARAN

(TARGET) Nominal Xeuangan Nominal Keuangan RENCANAAKSI

1.02.7.02.07.20.ooo1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

(

BLUD ) 78s,000,000 236,738,207 30.16 500,0@,0u, 63.69 BLUD

Biaya Perjalanan Dinas (Driver +TOL) _{720,000,000.00} _236.738,207 _32.88 _500,000,000 _69.44

Biaya jasa konsultan KAP _{65.000,000.00} _0.00 _0.00

I

(14)

KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI MEI

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan

% Nominal Keuangan %

ANGGARAN (TARGET) Nominal Keuangan PROGRAM /KEGIATAN 174,032,923 23.20 312,550,000 41.67 APBD 7s0,000,000

Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan Kesehatan

1.o2.t.o2.07.16.oo17

49,000,000 107,550,000 41.69 2s8,000,000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetqp 5.2.L.O2.O2

25,000,000 24.04 43,350,000 41 .68 104,000,000

honorarium wojib kerja dokter spesiolis ( wkds

)

41.69 154,000.000 24,000,000 15.58 64,200,000

sompoi dengon SMA

_/

sederajat

205,000,000 41.67 492,000,000 125,032,923 25.41

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNs s.2.2.M.O5

25.41 205,000,000 41.67 492,000,000 125,032,923

premi osuronsi

non

PNS

76,803,267,803 73.51 BLUD

22,860,0@,Nn

8,072,487,(n9 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (

BLUD ) 1.O2.1.O2.O7.20.OOOL 37.42 4,500,000,000 69.23 6,s00,000,000 2,432,370,000 awat BiaYa D 4,749,225,832 35.18 10,500,000,000 77.78 13,s00,000,000

Biaya Jasa Pelayanan

21.O4 6,31 1,500 21.04 6,31 1,500

30,000,000 Biaya

benda pos dan pengiriman

68.96 2s0,000,000 72,395,000 28.96 172,395,000

Biaya

Makan

Minum

Rapat

29,261,799 23.4',1

12s,000,000 29,261,799 23.41

Biaya

Makan

Minum Tamu

3,749,000 '15.00 _3,749,000 _15.00

2s,000,000

Biaya langganan

surat

kabar

154,595,000 16.62 554,595,000 59.63 930,000,000

Biaya Honorarium Kepanitiaan

7',1.44

502,080,878 44.04 814,457,504 1,140,000,000

Biaya Lanqganan

Listrik,

PAM,Telepon,Internet

55.92 250,000,000 39,793,000 15.92 139,793,000

Biaya Lain-lain

SDM

5.00 500,000

10,000,000 500,000 Biaya Jasa Sosial

82.20 82,1 99,000 82.20 100,000,000 82,199,000

Biaya Premi

Asuransi

(

Aset

&

Private )

I

-I

I

NO. 18.99 35.31 5.00

(15)

I.APORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AI(SI

I(EPAI.A SUBSAGIAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVAI.UASI

([ARGET)

REALISASI SAMPAI DENGAN EUTAN INI

KETERANGAN RENCANAAKSI

MEI

Realisasl Keuangan Realisasi Fisik

Nominal

Keuangan % NomlnalKeuangan

1.02.1.02.07.16.0018 Pemenuhan Sarana Prasarana dan

Alat

Kesehatan

4700,00q000

0.00 1,575,000,000 33.5'l APBD s.2.3.9s Belania

Modal

Pengadaan Aset Tak Berwuiud _4700,0o0,000 0.00 1,575,000,000 33.51

SIM Rumoh Sokit 4700,000,000 0.00 1,s7s,000,000

Jaso Konsultansi Perencanoan/pengowosan 7s,000,000 0.00 75,000,000 '100.00 Sistem lnfotmasi Monajemen (Sim)

N

_{4,52s,000,000} 0.00 1,500,000,000 32.43 1.02.1.02.07.20.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (

Bruo

)

1,300,000,000 0.00 501,920,000 46.30 BLUD

Biaya pemeliharaan

teknologi/komputer/SIM

75,000,000.00 0.00 60,420,000 80.56 Biaya peningkatan

Mutu

SDM berupa Manajemen

Training 0.00 50,000,000 40.00

Biaya jasa pengembangan SIM/lT 1s0,000,000.00 0.00 50,000,000

Belanja Modal peralatan lT ( komputer +

printer

₎ s0,000,000.00 0.00 25,000,000 50.00 Belanja Modal peralatan dan mesin lain-lain 900,000,000.00 0.00 416,500,000 46.28

%

(16)

TAPORAN PENGENDATIAN DAN RENCANA AKSI KEPATA BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLITBANG

(TARGET)

REALISASI SAMPAI DENGAN BUTAN INI

MEI

Nominal

Keuangan

Nominal

l(euangan %

1.02.7.02.07.16 PROGRAM PEI.AYANAN KESEHATAN 5,150,N0,@O

s,9so,mo

0.12

7,787,Nn,$d)

34.58 APBD

7.02.1.02.07.77

750,

n,un

t26,576,915 15.88 310,190,000 41.36 APBD

7.02.1.O2.07.21 PET.AYANAN DAN _{PENDU(UNG PETAYANAN ( BLUD )} 1,555,000,000 0.00 633,005,000 38.25

BLUD

(17)

I-APORAN PENGENOALIAN DAN RENCANA AKSI

la

Sub

an

Rumah Ta

dan Umum

REATISASI SAMPAI DENGAN BUI,AN INI

MEI Realisasi

tisik

Realisasl Keuangan % Nominal Keuangan KETERANGAN

PROGRAM _/KEGIATAN ANGGARAN

(TARCET}

Nominal

Keuangan

NO.

0.00

_4s7s,935,000

20.07 Penin8katan Deraiat Kesehatan

MasyaEkat

Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok ( DBHCHT ₎

22,79A,857,000 1.02.1.02.07.16.0006

20.00

1,3s0,000,000 0.00 270,000,000

s.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan

/Peralatan

Gedun&/Kantor

0.00 29,000,000 20.00 Speoker 15" Double 145,000,000 20.00 104,000,000 0.00 20,800,000 Speoker set 15,600,000 20.00

subwover

78" 78,000,000 0.00 0.00 23,400,000 20.00 Power Ph 1500 117,000,000 20.00 6,7s0,000 0.00 1,350,000

Equoli2et Complete Set

0.00 800,000 20.00 4,000,000 20.00 4,000,000 0.00 800,000 Exitten 3,200,000 20.00 16,000,000 0.00 Mic Kobel 0.00 5,800,000 20.00 Mixer sound 29,000,000 20.00 11,000,000 0.00 2,200,000

Mic

wircless/

Wili

/Nirkobel

0.00 2,800,000 20.00

Mic

Toble

/

Mic Mejo 14,000,000

0.00 1,000,000 20.00 Rok Audio 5,000,000 20.00 30,000,000 0.00 6,000,000 Kobel 0.00 1,000,000 20.00

Assesoris don

Jo

nqon 5,000,000

20.o0

200,000,000 0.00 40,000,000

Toto Pongqung don

lnte

or

20,000,000 20.00 100,000,000 0.00 Sofo Tomu 20.00 0.00 16,250,000

KuBi Keio

81,250,000 20.00 200,000,000 0.00 40,000,000 Lightning

_/

Pencohoyoon 0.00 40,000,000 20.00

Air

Conditioninq ( _{Ac )}_Floor 200,000,000

RENCANAAKSI

APBD

(18)

s.2.3.49.05 Belania

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadaan

Alat

Kedokteran 6,100 000,000 0.00 3,000 000,000 49.18

Pneumatic

tube

6,000,000,000 0.00 3,000,000,000 50.00

Jasa Konsultasi Pengawasan 100,000,000 0.00 0.00

5.2.3.49.06 Belania Modal Gedungdan Bangunan-Pengadaan

BanSunan Kesehatan 6,589,824000 328,000,000 4_90

Joso Konsultonsi Percncanoon/pengowoson 128,950,000 0.00 0.00

Pembongunon Gedung Rowot lnop 5

Lontoitohop

ltl

6,s60,874,000 0.00 328,000,000 5.00 5.2.3.28.01 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Meubelair

1,500,000,000 0.00 300,000,000 20.00

Mejo 7//2 Bito 202,500,000 0.00 40,500,000 20.00

Lemori/

Almori

_/

Rok Arsip 14,000,000 0.00 2,800,000 20.00

fempot

ndu

Susun _228,000,000 _0.00 _45,600,000 _20.00

Kursi Ketjo 774,750,000 0.00 35,750,000 20.00

Kursi Kulioh 65,000,000 0.00 13,000,000 20.00

Kursi Tunggu Besi, 5 Dudukan 210,000,000 0.00 42,000,000 20.00

Almori/

Lemoti Linen Bersih 30,000,000 0.00 6,000,000 20.00

Sofo 17,000,000 0.00 3,400,000 20.00

Mejo Mokon 25,920,000 0.00 5,184,000 20.00

Almo

_/

Lemori Pokoion 70,560,000 0.00 14,112,000 20.00

Nurse Stdtion _200,000,000 0.00 40,000,000 20.00

Almori

Obot 12,t20,oo0 0.00 2,424,000 20.00

Filling Cobinet 45,000,000 0.00 9,000,000 20.00

Mejo Belojor _32,500,000 _0.00 _6,500,000 _20.00

Kutsi Putar Tongon Rongko Besi, Koin don Kulit 84,000,000 0.00 16,800,000 20.00

Whitebootd

_/

White Boord

/

Popon Tulis 2,500,000 0.00 500.000 20.00

Whitebootd

/

White Boord

/

Popon Tulis 3,7s0,000 0.00 750,000 20.00

Tempot Tidut Double 39,400,000 0.00 7,880,000 20.00

Almori

_/

Lemoti/

Rok Arsip Besat 20,000,000 0.00 4,000,000 20.00

Jemurcn Boju 10,000,000 0.00 2,000,000 20.00

Jemuron Honduk 9,000,000 0.00 1,800,000 20.00

(19)

5.2.3.L7 Belania

Modal

Peralatan dan Mesin- Pengadaan

Alat

Angkutan Darat

Bermotor

750,298,000 0.00 0.00

Ambulance internosional (

gowat

dorurat

₎

2655 cc 714,105,0O0 0.00 0.00

Ventilotor Portable

/

Transport 35,193,000 0.00 0.00

s.2.3.28.06 Belania

Modal

Alat

Rumah Tangga Lainnya (Home Use )

913,500,000 0.00 L82,700,04O 20.00

Dressing Trolley Stainless Steel 15,100,000 0.00 3,020,000 20.00

Wosher Trolley

Unit

Stainless Steel 20,630,000 0.00 4,126,000 20.00

Assesoris don Apd Genset 200,000,000 0.00 40,000,000 20,00

Air Conditioning (Ac) Split 7,5 Pk 60,000,000 0.00 12,000,000 20.00

Televisi Led

32"

24,9A9,000 0.00 4,981,800 20.00

Lcd don Kelengkapannya 15,200,000 0.00 3,240,000 20.00

Portable Sound System

Mipro Ma

707, Supresian Unit 28,350,000 0.00 5,670,000 20.00

Komputer 262,500,000 0.00 52,500,000 20.00

Loptop 60,000,000 0.00 12,000,000 20.00

Penghitung Uang 1,500,000 0.00 300,000 20.00

Penghancur Kertos 2,750,000 0.00 550,000 20.00

Kipos

Angin

Wall Fan TS lnchi 58,500,000 0.00 11,700,000 20.00

Air Conditioning (Ac) 2 Pk 62,270,000 0.00 12,454,A00 20.00

Alot

/

Mesin Pendeteksi Uong 2,500,000 0.00 500,000 20.00

Mesin

/

Alat Photocopy

/

Fotocopi/

Foto Copy 98,291,000 0.00 19,658,200 20.00 5.2.3.34.01 Belanja

Modal

Alat

Kedokteran Umum 495,235,000 0.00 491235,000 100.00

Sentrol

/

CentralVocuum Duplex System 253,800,000 0.00 253,800,000 100.00

Sentrol

/

Central Compressed

Air

24L,435,000 0.00 241,435,000 100.00

5.2.3.49 Belanja

Modal

Gedung dan Bangunan- Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Keria 5,000,000,000 0.00 2,435,000,000 48.70

Pemba ngu no n Ged u ng Ko nto

r

4,870,000,000 0.00 2,435,000,000 50.00

J asa Ko n su lta nsi Pe re n co no o

n/

pe n gowo sa n 130.000,000 0.00 0.00

L.O2.!.O2.O7.a0.OOOL Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BIUD

)

8,235,000,000 682,443,U7 8.29 5,246,98O,597 63.72

(20)

Biaya Cetak

&

Penggandaan/Copy 27s,000,000 35,513,'150 12.91 200,000,000 72.73

Biaya dokumentasi & Dekorasi 20,000,000 0.00 '10,000,000 50.00

Biaya Perpustakaan 25,000,000 0.00 15.000,000 60.00

Biaya outsourching Satpam 750,000,000 0.00 550,000,000

Biaya outsourching taman 72s,000,000 0.00 550,000,000 75.86

Eiaya Pemeliharaan 1,500,000,000 149,471,000 9.96 1,200,000,000 80.00

Biaya pemeliharaan Alat transportasi 200,000,000 91,180,834 45.59 91,180,834 45.59

Pemeliharaan meubelair 20,000,000 3,198,500 15.99 3,198,500 15.99

Pemeliharaan Televisi 5,000,000 245,300 4.91 245,300 4.91

Pemeliharaan Aiphone s,000,000 0.00 0.00

Pemeliharaan emergenry call s,000,000 0.00 0.00

100,000,000 9,300,000 9.30 50,000,000 50.00

Pemeliharaan Radio repeter/pemancar 5,000,000 0.00 0.00

Pemeliharaan LCD + mesin absensi s,000,000 0.00 0.00

Pemeliharaan alat studio/komunikasi 20,000,000 0.00 0.00

Lain-lain 75,000,000 1,758,300 2.34 1,758,300

Biaya pemeliharaan arsip 10,000,000 0.00 5.000,000 50.00

Biaya pemeliharaan aset/fisik lainnya 10,000,000 0.00 5,000,000 50.00

Pemeliharaan sarana prasarana 100,000,000 0.00 50,000,000 50.00

Jaringan /instalasi komunikasi 20,000,000 0.00 'r0,000,000 50.00

lain-lain 1s,000,000 343,300 2.25 343,300 2.29

biaya bahan gas medis s0,000,000 4.886,S63 4,886,963 9.77

Bahan bakar bakar solar 300,000,000 '106,915,000 35.64 206,9'15,000 68.97 Biaya pengisian tabung pemadam 75,000,000 1,525,000 2.03 1.525,000 2.03 Biaya perlengkapan RT _{{plastik,dll)} 175,000,000 30,117,300 17.21 130,117,300 74.35

Biaya PBB 10,000,000 0.00 0.00

Biaya jasa kebersihan/cleaning service 2,200,000,000 '180,329,000 4.20 1,517,000,000 68.95

Biaya jasa Sewa 35,000,000 4,500,000 12.46 20,000,000 57.14

Biaya Promosi 100,000,000 15,292,450 15.29 55,292,4sO 55.29

Gedung dan bangunan s00,000,000 0.00 200,000,000 40.00

Peralatan kantor

&

RT 300,000,000 0.00 100,000,000

Perlengkapan RS 300,000,000 19,517,750 6.51 19,517,750 6.51

Pemeliharaan AC

(21)

TAPORAN PENGENDATIAN DAN RENCANA AKSI

Ke

la Sub

.Ke

awaian,TU

&

Hukum

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Nominal Keuangan % Nominal Keuangan %

ANGGARAN (TARCET) PROGRAM /KEGIATAN NO. 4.14 72,474,stD 4.14 BLUD

300,o(n,un

72,474,5(n Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (

BIUD ) L.O2.1.O2.O7.20.OOOL 0.00 0.00 100,000,000.00 Biaya

Rekrutmen

12,414,500 6.21 '12,414,500 6.21 200,000,000.00

Biaya Pakaian Dinas

&

Atribut

I

(22)

TAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPAI.A SEXSI PEN UNJANG DIAGNOSTIK

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI MEI

Realisasi Neuangan Realisasi Fisik KETERANGAN RENCANA AKSI

Nominal Keuangan oa Nominal Keuangan % ANGGARAN (TARGET) '100.00 _APBD 9.40 3,150,000,000 296,000,000

Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat Dengan Penyediaan

Fasilitas

Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Dampak Asap Rokok

(

DBHCHT

3,150,000,000 r.02.1 .02.07.16.0006 100.00 0.00 1,850,000,000 1,850,000,000

Belanja Modal

Peralatan

dan

Mesin adaan m

/

Power Su 5.2.3.39.05 1,650,000,000 1 650 000,000 200 Kva U 200,000,000 200,000,000

Assesoris dan Jari an

300,000,000 300,000,000 296,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat

Kedolteran Umum 5.2.3.34.01

300,000,000 300,000,000 296,000,000

tle matol og y / He matolog i

1,000,000,000 1,000,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat

Kedolleran Ra 5.2.3.34.r 8 1,000,000,000 1,000,000,000 Dgital Radiography APBD 4,700,000,000 5,500,000,000 1,962,788,035

Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.O2.

500,000,000

500,000,000 '193,786,717

Alat Kesehatan (Alkes) Habis Pakai

1,691,767 ,018 3,700,000,000

4,500,000,000

Obalobatan

77,234,300 500,000,000

500,000,000 Bahan Labontoriu m (Reagent)

BLUD 25,000,000

5.2.2.3',t .O1 . Belania Barang dan Jasa BLUD

25,000,000

@

I

EE

@

I

6 @

I

@

I@

I

@

I@

I

6 I@

I

@

_I@

I

@

I@

@

t@

I

@

I

NO. PROGRAM /KEGIATAN

(23)

I.APORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPAI..A SEKSI NON OIAGNOSTI(

PROGRAM _/KEGIATAN ANGGARAN

OARGET)

REALISASI SAMPAI DENGAN gUTAN INI

KETERANGAN RENCANA AXSI MEI

Realisasi (euangan Realisasi Fisik

Nomlnal

XeuanSan

Nominal (euangan

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan

Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap

Rokok

(

DBHCHT

₎

5,028,350,000 '15,623,000 0.31 5,028,350,000 100.00 APBD

5.2.3.28.05 Belania

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadaan

Alat

Rumah Tangga Lainnyd ( Home Use) 4891,8s0,000 0.00 2,891,850,000 100.00

Mesin Cuci 2,000,o00,000 0.00 2,000,000,000 100.00

Mesin Pengeting

41i,000,000

0.00 413,000,000 100.00

Mesin

_/

Alot

settiko Press 417,000,000 0.00 417,000,000 100.00

Assesois don Jorinqan 61,8s0,000 0.00 61,850,000 '100.00

5.2.3.39.05 Belaoia

Modal

Perdlatan dan Me3in Pengadaan

System

_/

Power Supply 1,600,000,000 0.00 1,600,000,000 100.00

Ups 160 Kvo _{1,400,000,000} _0.00 _{1,400,000,000 100.00}

Assesoris don Joringon 200,000,000 0.00 200,000,000 '100.00

1.02.1.02.07.16.0018 Pemenuhan Sarana Prasarana dan

Alat

Kesehatan 536,500,000 15,623,000 2.91 536,500,000 100.00 APBD

s.2.1.24.Os Belania

Modal

Peralatan dan Mesin Pentadan

Alat

Kalibrasi 520,000,000 520,000,000 100.00

Alot

Kolibtosi lnternol/gas Flow Anolyzer 17s,000,000 0.00 175,000,000 100.00

Alot

Kolibrcsi

Internol/potient

Sinulotot

20s,000,000 205,000,000 100.00

Alot

Kolibrosi

lnternol/infusion

Device

Anolyzer s0,000,000 _0.00 50,000,000 _100.00

NO.

1.02.'1.02.07.16.0006

(24)

Electricol Anolyzer _90,000,000 _0.00 _90,000,000 _100.00 5.2.3.28.0s Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan

4!qlDapur

16,s00,000 15,623,000 95 16,s00,000 100

Food Distribusi Trol.ley 16,500,000 15,623,000 94.68 16,500,000 100.00

1.02.1.02.07.19.0001 _{Kegiatan Penyediaan Logistik}_Kantor _{3,500,000,000} ₇_44,396,000 _21.27 _{3,s00,000,000} '100.00 _APBD Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 3,200,000,000 601,356,000 18.79 3,200,000,000 100.00

Eelanja Bahan Linen _300,000,000 _143,040,000 47 .6A 300,000,000 100.00

1.02.1.02.07.20.O00t

(egiatan

Pelayanan dan Pendukung pelayanan (

BLUD 1,610,000,000 8s,676,s21

5.32

1,153,958,500

72.30

BLUD

Biaya pemeliharaan

_Rp

_350,000,000 ₂₁_,230,OOO _67.64 _210,230,000 _60.07 Biaya Perlengkapan Ruang Pasien

_/

Linen

Rp

175,000,000 0.00 150,000,000 45.71

Pemeliharaan laundry

Rp

_7s,000,000 _0.00 _50,000,000 _66.67

Pemeliharaan Pantry

Rp

_75,000,000 _275,000 _0.37 _50,000,000 _66.67

Pemeliharaan insec killer

Rp

_5,000,000 _0.00 _0.00

Biaya pemeliharaan genzet

&

UPS

Rp

30,000,000 30,370,000 101.23 30,370,000 101.23 2.3. Biaya bahan sanitasi

Rp

30,000,000 8,739,000 29.13 8,739,000 29.13

3.5.

Biaya pemeliharaan alat sanitasi

Rp

1s,000,000 34,6'r 9,500 230.80 34,619,500 230.80 3.7 Biaya pemeliharaan listri dan air

Rp

100,000,000 0.00 75,000,000 75.00

3.7.

Biaya

pemeliharaan

air

Rp

50,000,000 0.00 25,000,000 50.00

4.1.

Biaya bahan

dan

alat sanitasi

Rp

135,000,000 0.00 135,000,000 100.00

1.3-

Biaya bahan gas

Rp

_200,000,000 _0.00 _200,000,000 _100.00

4.6.

Biaya alat da

purl

pantry

Rp

_50,000,000 _0.00 _25,000,000 _50.00

4.8. Biayaperalatanlistrik.lampu/elektronik

_Rp

_110,000,000 _0.00 _75,000,000 _68.18

Biaya Peralatan kerja/ APD

Rp

35,000,000 9,938,500 28.40 20,000.000 57.14 Siaya jasa sampah medis,non medis & infeksius

Rp

100,000,000 I ,67 4,521 75,000,000 75.00

(25)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN

PROGRAM /KEGIATAN AN6GARAN

ITARGET)

Januari

Reallsasl Keuantan Realisasi Fisik

Nominal Keuangan ./. Nominal Xeuangan %

1.02.1.02.07.20.0001 ₍KeSlatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BIUD ) 571000,000 42,074,400 179,500,000 31.22

Biava makan petugas dinas khusus 150,000,000 2,091,600 1.39 12,500,000 8.33

Peralatan Keokteran/kesehatan 200,000,000 0.00 17,000,000

850

Biaya Bahan Pembersih 225,000,000 39,986,800 17.77 150,000,000 66.67

NO.

(26)

E

=

v

2 6<

-6

,3

<=

=.6

6g

z

ttte

oz

zS

=-xk

2a

UE

fiz

=s

PS

3t

₆

ul

3 r

z

F

o

cD

0-=

z

s

f

z

6 a

=

I

_o

q

c

q o

q

_c

z9

F!

o

<)

o

l'-o

o

_o

o

d

o

_u1

o

<)

q

_I

o

q

ci

c

ci

z

2 <C

<(9

(,<

ZL

F <,

o

_a

o

t-o

o

o o

o

a

o

F.

o

z

F

;

(,

o

-g

4 E

l!

E

ol:

A:,

oo

fi9

o

.s

s

E 3

s

!

e

.9

9 o

t

I

,n

6 a

Es

'.:

p

t<

99,

bs

Se

E.9 6i3

d

E

'I

!1

ht

s9

o

.9

t

\

F-S

P

s

E

e

'I

e

aQ

o

q

CJ

z

t-t-lo

lo

lolo

tt

I. t;

r-rt;

lxllo

lll'

(27)

TAPORAN PENGENDAI.IAN DAN RENCANA AKSI KEPATA SEKSI PETAYANAN RAWAT INAP DAN RUJU(AN

MEI

Realisasitisik

Realisasi Keua n

Nominal

% Nominal Keu ANGGARAN (TARGET) NO 3s0,000,000 5.2.3.27 Belania

Modal

Alat

Rumah angga

0.00 350,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan

Alat

an Kantor P anan Perle 5.2.3.27.04 0.00 0.00 3s0000 Roll O ck 170,419,500 40.58 94,259,3s0 22.44 420 BLU D nan nan dan Penduku

atan 5,2.2.31.01.

75.00 36.92 150,000,000

200,000,000 73,839,850 Cetakan Rekam medis

1, Bi

482,000 482,000 3.27

000 15,

elayanan asien BPlS,PKMS,.Jamkesda,dll 2. Biaya r ukan &

0.00 0.00 s,000,000 mulasaraan Jenazah a 3. Bi

4. Bia a jasa konsultan

79.75 79.75 19,937,500 79,937 500 000.00 25 Su KP Eksternal W8K & WBBM 0.00 0.00 1s,000,000.00 U I Konsekuensi 0.00 0.00 70,000,000.00 Visitasi 0.00 80,000,000.00 5 lt tahap ll Konsultan Pen 10,000,000.00 Lain-lain

REALISASI BUTAN INI

PROGRAM /KEGIATAN 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00

I

o-oo

lo.oo

(28)

TAPORAN PENGENDAI.IAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SEKsI PELAYANAN RAWAT JALAN, REHABITITASI DAN KESWAMAS

PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

FARGET)

REALISASI BUTAN INI

MEI Realisasi Keuangan

Nominal Keuangan

Nominal

Keuangan

5.2.3.27 Belania Modal Peralatan dan Mesin PenSadan

Alat

Rumah TangSa 4255,000,000 0.00 3,291600,0o0 11.36

5.2.3.34.01 Belania Modal Peralatan dan

M$in

- Pengadaan

Alat

Kedokteran Umum 4203,550,000 0.00 3,240,1s0,000 77.08 APBD

Tensimeter Digital Display

Method

353,400,000 0.00 353,400,000 100.00

Usg Mobile 170,000,000 0.00 170,000,000 100.00

Examination Table Fungsional, Besi, Busa 95,s00,000 0.00 96,500,000 100.00

Strectcher Eledric Emergency Sretcher 2ss,s00,000 0.00 2s5,500,000 100.00

Ecglekgleledrocard iograeraph 633,000,000 0.00 633,000,000 100.00

Standar lnfus 17,500,000 0.00 0.00

Kursi Roda

_/

wheel Chair 32,000,000 0.00 0.00

Tcd/transcranial Doppler 1,000,000,000 0.00 1,000,000,000 100.00

120,000,000 0.00 0.00

Lampu Priksa

_/

Examination Lamp 12,400,000 0.00 10,000,000 80.6s

Film Viewer 10,500,000 0.00 10,500,000 100.00

210,248,000 0.00 210,248,000 100.00

Suction Pump 116,400,000 0.00 116,400,000 100.00

Stetoskop 44,900,000 0.00 44,900,000 100.00

Pulse Oximeter 18,000,000 0.00 0.00

lnfra Red Lamp

_/

Lampu lnfra Red 99,702,000 0.00 99,702,000 100.00

Sprirometri

_/

Spyrometry 60,000,000 50,000,000 100.00

Bio Feedback Portable

_/

Mobile 7s0,000,000 0.00 0.00

NO.

Realisasi Fisik

Defibrilator

(29)

Station Space Pump (Syringe Pump,infuse Pump

dan Transport ₎ 180,000,000 0.00 180,000,000 100.00

Timbangan lbu dan Bavi 23,500,004 0.00 0.00

s.2.3.34.10 Belania

Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadan

Alat

Kedokteran Bagian P€nyakit Dalam

51,450,Nt'

51,450,UN 100 APBD

Efiergency Ttoly 51,450,000 0.00 51,450,000 100.00

5.2.3.34.01 Belania

Modal

Alat

Kedokteran Umum 200,000,000 200,000,000 100 APBD

Komputet Set + Sconner don

Mmpi

200,000,000 200,000,000 100.00

5.2.3.34.18 Belania

Modal

Alat

Kedokteran Radioloci 180,000,000 180,000,000 100 AP BD

Ecg/e kg/e I e ct roco td iog ro p h 180,000,000 180,000,000 100.00

1.02.L.02.07 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat s00,000,000 74,402,924 75.16 131,075,000 26.22 APBD

Teropi Rekrcosi Posien 50,000,000 22,973,000 45.83 20,825,000 41.55

Jomborc Rehobiliton 195,000,000 0.00 0.00

Teropi Kerjo 30,000,000 14,002,463 46.58 12,s00,000 47.67

Dropping Posien Jiwo 15,000,000 3,730,000 24.87 6,000,000 40.00

lnteqrosi Posien Jiwo 60,000,000 20,380,000 33.97 25,000,000 47.67

,15,000,000 _3,400,000 _7.56 _18,750,000 _41.67

Penonqonon Posien Pasunq 5,000,000 0.00 2,100,000 42.00

Kegioton Bokti Sosiol 50,000,000 4,477,450 17.63 25,000,000 50.00

Kegioto n Kese hoton J

iwo

Mosyo

rokot

50,000,000 5,559,515 77.72 20,900,000 41.80

5.2.2.31.01.

Ketiatan

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (

BI.UD ) 3s,000,000

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 35,000,000 0.00 0.00

0.00