LAMPIRAN - 1
MATRIK SML - ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SMK3 PERMENNAKER NO.5 th.1996 dan SML – ISO 14001:2004 DENGAN PEDOMAN DAN PROSEDUR
BIDANG : JASA KONSTRUKSI
NO. KLAU-SUL ISO 9001 : 2008 PERSYARATAN ISO 9001:2008 KLAUSUL NO. ISO 14001 : 2004 PERSYARATAN ISO 1400:2004 KLAUSALNO. OHSAS 18001: 2007 PERSYARATAN
OHSAS 18001:2007 ELEMEN NOMOR SMK 3 PERMEN
No. 5 th 1996
PERSYARATAN SMK3
PERMEN No. 5 th. 1996 BAB / BAG PEDOM AN MUTU
NOMOR PROSEDUR / KETERANGAN
Pendahuluan - Pendahuluan - Pendahuluan - - -
-0.4 Kompabilitas dengan
sistem manajemen lain - - - - 3.1.2 Integrasi II
-4 Sistem Manajemen
Mutu 4 Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan
4 Persyaratan Sistem
Manajemen OH&S - - IX
-4.1 Persyaratan Umum 4.1 Persyaratan Umum 4.1 Persyaratan Umum 9.1; 4.1
s/d 4.5 ; 9.7
-4.2 Persyaratan Dokumentasi - - - -
-4.2.1 Umum 4.4.4 Dokumentasi 4.4.4 Dokumentasi 3.2.3
3.3.5 PendokumentasianPengendalian Administrasi 9.7; 9.7; 9.9 P-NK-MK3L-00-01
4.2.2 Pedoman Mutu 4.4.4 Dokumentasi 4.4.4 Dokumentasi 3.2.3 Pendokumentasian 9.1
-4.2.3 Pengendalian Dokumen 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.4.5 Pengendalian
Dokumen dan Data 3.2.33.2.4 PendokumentasianPengendalian dokumen 9.8; 9.9 P-NK-MK3L-00-01P-NK-MK3L-00-02
P-NK-MK3L-00-01-01
4.2.4 Pengendalian Rekaman 4.5.4 Pengendalian Rekaman 4.5.4 Pengendalian
Rekaman 3.2.23.2.5 PelaporanPencacatan dan Manajemen Informasi
9.9 P-NK-MK3L-00-02
P-NK-MK3L-00-01-01
5 Tanggung Jawab
Manajemen - - - - 1 Komitmen dan Kebijakan -
-5.1 Komitmen manajemen 4.2 4.4.1 4.6 Kebijakan Lingkungan Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang Tinjauan Manajemen 4.2 4.4.1 4.6 Kebijakan OH&S. Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Tinjauan Manajemen. 1.3 Kebijakan K3 1.6; 2.2; 9.4; 9.11.11; 9.13 -5.2 Fokus Pelanggan 4.3.1
4.3.2 Aspek lingkunganPersyaratan peraturan perundang-undangan
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan
3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. 4.1.(1) s/d. 4.1. (3); P-NK-MK3L-00-07 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10
4.6 lainnya Tinjauan Manajemen 4.3.2 4.6 Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Tinjauan Manajemen 2.2. Peraturan perundangan
dan persyaratan lainnya 9.4; 9.5;9.11.11; 9.13
P-NK-MK3L-01-02
5.3 Kebijakan Mutu 4.2 Kebijakan Lingkungan 4.2 Kebijakan OH&S 1.3 Kebijakan K3 1.6; 9.4
-5.4 Perencanaan : 4.3 Perencanaan 4.3 Perencanaan 2 Perencanaan -
-5.4.1 Sasaran Mutu 4.3.1
4.3.3 Aspek lingkunganTujuan, sasaran dan program
4.3.1 4.3.3
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pen-gendaliannya. Sasaran dan Program
1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tinjauan awal K3
Perencanaan Idenifikasi Ba-haya & Pengendalian Risiko Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Tujuan & sasaran Indikator Kinerja
Perencanaan Awal dan Pe-rencanan yang sedang ber-langsung 9.5; 9.6 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-03 5.4.2 Perencanaan Sistem
Manajemen Mutu 4.3.3 Tujuan, sasaran dan program 4.3.3 Sasaran dan Program 2.3 Tujuan dan sasaran 9.5 -5.5 Tanggung Jawab,
Wewenang dan
Komunikasi
- - - - 3
3.1 PenerapanJaminan Kemampuan - -5.5.1. Tanggung Jawab dan
Wewenang 4.4.14.1 Persyaratan UmumSumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang
4.1
4.4.1 Persyaratan UmumSumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat.
1.1
3.1.3 KepemimpinanKomitmen & Tangungjawab & Tanggung gugat
1.8; 1.9; 1.11;
2.3 5.5.2 Wakil Manajemen 4.4.1 Sumberdaya Peran,
Tanggungjawab dan Wewenang 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat.
3.1.3 Tangungjawab dan
tang-gung gugat 1.9
-5.5.3. Komunikasi internal 4.4.3 Komunikasi 4.4.3 Komunikasi, partisipasi
dan konsultasi. 3.1.4 3.2.1
Konsultansi ,Motivasi dan Kesadaran
Komunikasi
2.3
9.6 P-NK-MK3L-01-03
5.6 Tinjauan Manajemen - - -
-5.6.1 Umum 4.6 Tinjauan Manajemen 4.6 Tinjauan Manajemen 5 Tinjauan Ulang & Pening-katan oleh Pihak Manajemen
9.11.11;
9.13
-5.6.2 Masukan Tinjauan 4.6 Tinjauan Manajemen 4.6 Tinjauan Manajemen 5 Tinjauan Ulang & Pening-katan oleh Pihak Manajemen
9.11.11;
9.13
-5.6.3 Keluaran Tinjauan 4.6 Tinjauan Manajemen 4.6 Tinjauan Manajemen 5 Tinjauan Ulang & Pening-katan oleh Pihak Manajemen
9.11.11;
9.13
-Daya
6.1 Penyediaan Sumber Daya 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nangdan
tanggung gugat.
4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang & tanggung gugat
1.1
3.1.1 KepemimpinanKomitmen & Sumberdaya, Sarana & Dana
V; 9.10; 4.3;4.4;
4.5
-6.2 Sumber Daya Manusia 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang dan tanggung gugat 1.1
3.1.1 KepemimpinanKomitmen & Sumberdaya, Sarana & Dana
V P-NK-SDM-00-01
6.2.1 Umum 4.4.2 Kompetensi, pelatihan
dan kesadaran 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran 3.1.1 Sumberdaya, Sarana & Dana V -6.2.2 Kompetensi, pelatihan ,
dan kesadaran. 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran 3.1.5 Pelatihan dan Kompetensi kerja V P-NK-SDM-00-02 6.3 Intrastruktur / prasarana 4.4.1 Sumberdaya, Peran,
Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat.
3.1.1 Sumberdaya, Sarana &
Dana 9.10
-6.4 Lingkungan Kerja 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat.
3.1.1 Sumberdaya, Sarana &
Dana 9.105.4;
-7 Realisasi produk 4.4 Penerapan dan Operasi 4.4 Penerapan & Operasi - - -
-7.1 Rencana Realisasi Produk 4.4.6 Pengendalian
Operasional 4.4.6 Pengendalian Operasi - 1.7; 4.1 s/d 4.5 P-NK-PRO-00-01 7.2 Proses-proses yang Terkait
dengan Pelanggan - - - 4.2
7.2.1 Penentuan Persyaratan yg
terkait dengan produk 4.3.14.3.2 4.4.6 Aspek lingkungan Persyaratan hukum dan lainnya Pengendalian operasi 4.3.1 4.3.2 4.4.6 Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi 2.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian 4.2; 9.11.1; 9.11.2 P-NK-TEK-00-01 P-NK-PRO-00-01 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-07 P-NK-MK3L-01-10 7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang
Berkaitan Dengan Produk 4.3.14.4.6 Aspek lingkunganPengendalian operasi 4.3.1 4.3.2 4.4.6
Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi 2.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya. Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian 9.11.11 P-NK-TEK-00-01 P-NK-MK3L-01-02
dan konsultasi
3.2.1 KesadaranKomunikasi 9.11.3& (2); P-NK-MK3L-01-03 7.3 Disain & Pengembangan :
1. Perencanaan Disain dan Pengembangan
2. Masukan Disain dan Pengembangan 3. Keluaran Disain dan
Pengembangan 4. Tinjauan Disain dan
Pengembangan 5. Verifikasi Disain dan
Pengembangan 6. Validasi Disain dan
Pengembangan 7. Pengendalian
Perubahan Disain & Pengembangan
4.4.6 Pengendalian operasi 4.4.6 Pengendalian Operasi 3.3.4 Perancangan (design) dan
Rekayasa -
-7.4 Pembelian :
1. Proses Pembelian 2. Informasi Pembelian 3. Verifikasi Produk yang
Membeli
4.4.6 Pengendalian operasi 4.4.6 Pengendalian Operasi 3.3.6
3.3.7 Tinjauan Ulang KontrakPembelian 4.3; 4.4; 6.1 P-NK-LOG-00-01
s/d.
04
7.5 Produksi dan Pelayanan : 1. Pengendalian Produksi
dan Pelayanan
2. validasi Produksi dan Pelayanan
3. Indentisifikasi dan Mampu Telusur
4. Hak Milik Pelanggan 5. Pemeliharaan Produk
4.4.6 Pengendalian operasi 4.4.6 Pengendalian Operasi 4.3; 4.4;
4.5; 9.11.6 P-NK-PRO-00-01 s/d. 08 P-NK-LOG-00-04 P-NK-MK3L-00-03 7.6 Pengendalian Peralatan Pe-mantauan dan Pengukuran 4.5.1 Pemantauan &
Pengukuran 4.5.1 Pemantauan & Peng ukuran Kinerja 4.1 Inspeksi dan Pengujian 9.11.29.11; P-NK-ALT-00-01P-NK-MK3L-00-08
8 Pengukuran, Analisa
dan Peningkatan 4.5 Pemeriksaan 4.5 Pemeriksaan - - -
-8.1 Umum 4.5.1 Pemantauan dan
Peng-ukuran 4.5.1 PemantauanPeng-ukuran Kinerjadan 4 Pengukuran dan Evaluasi 9.11 -8.2 Pemantauan dan
Pengukuran 4.5.1 Pemantauan dan Peng-ukuran 4.5.1 PemantauanPeng-ukuran Kinerjadan 4.1 Inspeksi dan Pengujian 9.11.29.11;
-8.2.1 Kepuasan Pelanggan - - - - 4.2.(3);
9.11.3 P-NK-MK3L-00-07 8.2.2 Audit Internal 4.5.5 Audit Internal 4.5.5 Audit Internal 4.2 Audit SMK3 9.12 P-NK-MK3L-00-06
8.2.3 Pemantauan dan
Pengukuran Proses 4.5.1 4.5.2
Pemantauan dan Peng-ukuran Evaluasi penaatan 4.5.1 4.5.2 Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan
4.1 Inspeksi dan pengujian 9.11.2 P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 8.2.4 Pemantauan dan
Pengukuran Produk 4.5.14.5.2 Pemantauan & Pengukuran Evaluasi penaatan 4.5.1 4.5.2 Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan
4.1 Inspeksi dan Pengujian 4.5; 9.11.2;
9.11.6
P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 8.3 Pengendalian Produk yang
Tidak Sesuai 4.4.7
4.5.3
Kesiagaan dan tanggap darurat
Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
4.4.7 4.5.3.1 4.5.3.2
Kesiagaan dan Ketang-gapan Darurat Penyelidikan Kecelakaan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan 3.3.8 3.3.9 3.3.10 Prossedure menghadapi keada-an Darurat / Bencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur Rencanan Pemulih-an Keadaan Darurat 9.11.6 P-NK-MK3L-00-03 P-NK-MK3L-00-04 P-NK-MK3L-00-05 P-NK-MK3L-01-04 P-NK-MK3L-01-05
8.4 Analisa Data 4.5.1 Pemantauan &
Pengukuran 4.5.1 PemantauanPeng-ukuran dan Kesesuaian
4.1 Inspeksi dan Pengujian 9.11.8 P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 8.5 Peningkatan - - - -8.5.1 Peningkatan Terus Menerus 4.3.34.2 4.6 Kebijakan Lingkungan Tujuan, sasaran dan program Tinjauan Manajemen 4.2 4.3.3 4.6 Kebijakan OH&S Sasaran & Program Tinjauan Manajemen
5 2.3
Tinjauan Ulang & Pening-katan oleh Pihak Manajemen
Tujuan dan sasaran
9.11.10;
9.11.11
-8.5.2 Tindakan Perbaikan 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan
4.3 Ketidaksesuaian, Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan 9.11.10 P-NK-MK3L-00-04 8.5.3 Tindakan Pencegahan 4.5.3 Ketidaksesuaian,
tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan
4.3 Ketidaksesuaian, Tindakan
