PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2021

(2)

(3)

(4)

i

Daftar Tabel ... ii

BAB I : PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS-P ... 2

1.3. Dasar Hukum ... 3

BAB II : RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH TA. 2021 ... 6

BAB III : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TA. 2021 .... 8

BAB IV : PENUTUP ... 10

(5)

ii

2.1. : Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2021 ... 6 2.2. : Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ... 7 3.1. : Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2021 ... 9

3.2. : Plafon Anggaran Belanja Perangkat Daerah pada P.APBD

Tahun Anggaran 2021 ... 10

(6)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 1

I.1. LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing- masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Perubahan pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD).

Rancangan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan P.APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

PPAS Perubahan (PPAS-P) APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 adalah

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan

plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi

anggaran, oleh karena itu PPAS-P disusun untuk mengimplementasikan

(7)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 2

Dalam rancangan PPAS-P APBD Provinsi Sumatera Utara disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Tujuan Penyusunan PPAS-P Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;

2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampaui;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2021.

(8)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 3

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021;

(9)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 4

Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

(10)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 5

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

(11)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 6

URAIAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/

BERKURANG %

PENDAPATAN 13.517.499.451.958 13.671.385.662.525 153.886.210.567 1,14 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.991.151.365.658 6.264.136.774.225 272.985.408.567 4,56 Pendapatan Pajak Daerah 5.438.098.178.279 5.706.083.586.846 267.985.408.567 4,93 Hasil Retribusi Daerah 30.370.035.040 30.370.035.040 - - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 356.265.026.558 356.265.026.558 - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 166.418.125.781 171.418.125.781 5.000.000.000 3,00 PENDAPATAN TRANSFER 7.434.780.086.300 7.317.180.888.300 (117.599.198.000) (1,58) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7.434.780.086.300 7.317.180.888.300 (117.599.198.000) (1,58) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 91.568.000.000 90.068.000.000 (1.500.000.000) (1,64) Pendapatan Hibah 61.068.000.000 59.568.000.000 (1.500.000.000) (2,46) Lain-lain Pendapatan 30.500.000.000 30.500.000.000 - -

TAHUN ANGGARAN 2021

Asumsi dasar kebijakan perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, secara umum mengalami perubahan pada komponen pendapatan serta pembiayaan daerah. Perubahan pendapatan diperkirakan bertambah sebesar Rp.153.886.210.567,00 dari target semula sebesar Rp.13.517.499.451.958,00 menjadi Rp.13.671.385.662.525,00 atau bertambah sebesar 1,14 persen, dimana hal ini disebabkan oleh adanya beberapa komponen yang tidak sesuai dengan asumsi target sebelumnya. Adapun rincian perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Perubahan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

(12)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 7

Tahun 2021 yang semula ditargetkan sebesar Rp.439.000.000.000,00 menjadi Rp.476.782.631.305,00 dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.210.500.000.000,00. Rincian perubahan pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Perubahan Pembiayaan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

URAIAN APBD RANCANGAN

P.APBD

BERTAMBAH/

BERKURANG % PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 439.000.000.000 476.782.631.305 37.782.631.305 8,61 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 439.000.000.000 476.782.631.305 37.782.631.305 8,61 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 207.000.000.000 210.500.000.000 3.500.000.000 1,69 Penyertaan Modal Daerah 207.000.000.000 210.500.000.000 3.500.000.000 1,69 PEMBIAYAAN NETTO 232.000.000.000 266.282.631.305 34.282.631.305 14,78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

BERJALAN - - - -

(13)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 8

TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD). PPAS Perubahan disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib Pemerintahan Daerah dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.

Secara garis besar prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah). Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2021 direncanakan meningkat 1,37 persen menjadi sebesar Rp.13.937.668.293.830,00 dari semula Rp.13.749.499.451.958,00 atau bertambah sebesar Rp.188.168.841.872,00, dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Operasi diperkirakan sebesar Rp.10.069.296.363.352,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.122.424.620.182,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.10.191.720.983.534,00. Hal ini terjadi diantaranya karena efisiensi belanja serta penghematan dari tambahan penghasilan ASN yang ke-13 dan 14 yang tidak direalisasikan pada tahun 2021 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Belanja Modal direncanakan menjadi sebesar Rp.1.280.147.258.170,00

dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.1.145.566.551.969,00 atau mengalami

penambahan sebesar Rp.134.580.706.201,00.

(14)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 9

URAIAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/

BERKURANG %

BELANJA OPERASI 10.191.720.983.534 10.069.296.363.352 (122.424.620.182) (1,20)

Belanja Pegawai 3.663.458.689.160 3.529.811.396.029 (133.647.293.131) (3,65) Belanja Barang dan Jasa 2.613.913.630.644 3.114.627.235.862 500.713.605.218 19,16 Belanja Hibah 3.889.900.347.440 3.401.196.253.133 (488.704.094.307) (12,56) Belanja Sosial 24.448.316.290 23.661.478.328 (786.837.962) (3,22) BELANJA MODAL 1.145.566.551.969 1.280.147.258.170 134.580.706.201 11,75 BELANJA TIDAK TERDUGA 75.000.000.000 26.012.755.853 (48.987.244.147) (65,32) Belanja Tidak Terduga 75.000.000.000 26.012.755.853 (48.987.244.147) (65,32) BELANJA TRANSFER 2.337.211.916.455 2.562.211.916.455 225.000.000.000 9,63 Belanja Bagi Hasil 2.337.211.916.455 2.562.211.916.455 225.000.000.000 9,63 SURPLUS/DEFISIT (232.000.000.000) (266.282.631.305) (34.282.631.305) 14,78 Rp.75.000.000.000,00.- atau berkurang sebesar Rp.48.987.244.147,00.

Belanja Transfer direncanakan menjadi sebesar Rp.2.562.211.916.455,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.2.337.211.916.455,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp.225.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Perubahan belanja daerah secara otomatis mengakibatkan penyesuaian capaian target tahun 2021 pada seluruh Perangkat Daerah.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran PPAS- Perubahan ini.

Tabel 3.1

Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

(15)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 10

pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Plafon Anggaran Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021

(16)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 11

(17)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 12

(18)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 13

(19)

(20)

Sebelum Sesudah Bertambah/

Berkurang

1 2 3 4 5

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 6.049.951.908.781 6.035.819.730.916 (14.132.177.865)

1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 6.049.951.908.781 6.035.819.730.916 (14.132.177.865)

1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 5.975.869.293.779 5.959.655.890.787 (16.213.402.992)

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI 1.997.299.319.862 1.984.858.221.048 (12.441.098.814)

1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 12.546.237.253 11.192.935.521 (1.353.301.732)

1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.546.237.253 11.192.935.521 (1.353.301.732) 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.969.864.121.312 1.957.615.506.050 (12.248.615.262) 1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.969.864.121.312 1.957.615.506.050 (12.248.615.262) 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.093.825.336 2.797.115.616 703.290.280 1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi 2.093.825.336 2.797.115.616 703.290.280

1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.228.697.850 3.253.701.850 25.004.000

1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 82.561.356 82.561.356 -

1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.277.330.358 1.277.330.358 - 1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 462.607.100 462.607.100 - 1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 85.815.000 85.815.000 -

1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 344.244.000 369.248.000 25.004.000

1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 976.140.036 976.140.036 - 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.329.894.711 8.491.894.711 162.000.000

1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000 18.000.000 -

1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.219.168.000 2.381.168.000 162.000.000 1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.092.726.711 6.092.726.711 - 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1.236.543.400 1.507.067.300 270.523.900

1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 424.752.000 617.581.500 192.829.500 1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 141.000.000 218.694.400 77.694.400 1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya 219.791.400 219.791.400 -

1.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.000.000 451.000.000 -

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.768.606.053.017 3.764.913.875.189 (3.692.177.828)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2.977.903.845.172 2.964.698.301.967 (13.205.543.205)

1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 3.513.658.800 3.513.658.800

1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 0 3.785.561.000 3.785.561.000

1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 0 5.616.305.500 5.616.305.500

1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 0 6.596.395.700 6.596.395.700

1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 0 5.109.177.100 5.109.177.100

1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa 0 835.113.800 835.113.800

1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 2.258.236.000 2.258.236.000

1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 7.592.352.100 7.592.352.100

1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 0 3.485.000.000 3.485.000.000

1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0 11.745.000.000 11.745.000.000 1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6.157.441.800 2.644.221.750 (3.513.220.050) 1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah

Atas 2.971.746.403.372 2.911.517.280.217 (60.229.123.155)

1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 773.185.696.435 773.006.385.145 (179.311.290)

1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 0 56.111.694.514 56.111.694.514

1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium 0 4.536.353.997 4.536.353.997

1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 1.056.291.997 1.056.291.997

1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 998.062.000 998.062.000

1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 2.624.380.000 2.624.380.000

1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 0 7.995.519.992 7.995.519.992

1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0 71.071.547.500 71.071.547.500 1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 180.889.860 0 (180.889.860) 1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.438.988.075 5.438.988.075 -

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan

(21)

1 2 3 4 5 1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah

Kejuruan 767.565.818.500 623.173.547.070 (144.392.271.430)

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 17.516.511.410 27.209.188.077 9.692.676.667

1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0 263.316.200 263.316.200

1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 231.586.100 231.586.100

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 781.347.700 781.347.700

1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah 0 25.750.000 25.750.000

1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0 593.050.000 593.050.000

1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.915.585.000 2.951.426.800 (964.158.200) 1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan

Khusus 13.600.926.410 22.362.711.277 8.761.784.867

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 209.963.920.900 209.883.794.550 (80.126.350) 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 209.963.920.900 209.883.794.550 (80.126.350) 1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 209.963.920.900 209.883.794.550 (80.126.350) 1.01.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH 3.159.167.110 3.148.790.660 (10.376.450)

PROVINSI 724.424.410 714.047.960 (10.376.450)

1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 724.424.410 714.047.960 (10.376.450)

1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 724.424.410 714.047.960 (10.376.450)

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.434.742.700 2.434.742.700 -

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.103.109.000 1.103.109.000 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.103.109.000 1.103.109.000 -

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 330.932.700 330.932.700 -

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 330.932.700 330.932.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN UTARA 3.448.260.640 3.446.085.521 (2.175.119)

PROVINSI 1.110.786.640 1.087.866.640 (22.920.000)

1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.110.786.640 1.087.866.640 (22.920.000)

1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.110.786.640 1.087.866.640 (22.920.000)

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.337.474.000 2.358.218.881 20.744.881

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.168.737.000 1.189.481.881 20.744.881 1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.168.737.000 1.189.481.881 20.744.881 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.168.737.000 1.168.737.000 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.168.737.000 1.168.737.000 - 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN SELATAN 2.340.845.786 2.338.095.786 (2.750.000)

PROVINSI 699.430.886 696.680.886 (2.750.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 801.711.900 801.711.900 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 801.711.900 801.711.900 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 839.703.000 839.703.000 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 839.703.000 839.703.000 - 1.01.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA 2.577.108.804 2.576.908.254 (200.550)

PROVINSI 745.124.604 744.924.054 (200.550)

1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 745.124.604 744.924.054 (200.550)

1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 745.124.604 744.924.054 (200.550)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 831.283.200 831.283.200 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 831.283.200 831.283.200 - 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI 3.758.336.186 3.725.166.186 (33.170.000)

PROVINSI 775.934.816 742.764.816 (33.170.000)

(22)

1 2 3 4 5 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.629.275.970 1.629.275.970 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.629.275.970 1.629.275.970 -

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 352.424.400 352.424.400 - 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGTUA 3.024.708.081 3.018.208.081 (6.500.000)

PROVINSI 794.435.781 787.935.781 (6.500.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.426.833.000 1.426.833.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.426.833.000 1.426.833.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 803.439.300 803.439.300 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 803.439.300 803.439.300 - 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM 6.928.023.149 6.919.223.899 (8.799.250)

PROVINSI 1.908.305.199 1.899.505.949 (8.799.250)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3.751.226.750 3.751.226.750 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.751.226.750 3.751.226.750 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.268.491.200 1.268.491.200 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.268.491.200 1.268.491.200 - 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNGSITOLI 1.898.026.083 1.895.886.083 (2.140.000)

PROVINSI 875.419.863 873.279.863 (2.140.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 522.255.720 522.255.720 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 522.255.720 522.255.720 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 500.350.500 500.350.500 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.350.500 500.350.500 - 1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS PENDIDIKAN SUNGGAL 2.363.835.169 2.344.515.169 (19.320.000)

PROVINSI 735.584.545 716.264.545 (19.320.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 966.066.924 966.066.924 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 966.066.924 966.066.924 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 662.183.700 662.183.700 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 662.183.700 662.183.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE 2.590.147.578 2.576.323.578 (13.824.000)

PROVINSI 1.323.620.598 1.309.796.598 (13.824.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 744.271.260 744.271.260 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 744.271.260 744.271.260 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 522.255.720 522.255.720 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 522.255.720 522.255.720 - 1.01.0.00.0.00.01.0011 CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAUPRAPAT 6.605.052.460 6.579.132.460 (25.920.000)

PROVINSI 782.599.726 756.679.726 (25.920.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.022.637.234 1.022.637.234 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.022.637.234 1.022.637.234 -

(23)

1 2 3 4 5 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4.799.815.500 4.799.815.500 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.799.815.500 4.799.815.500 - 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN 4.288.664.521 4.262.744.521 (25.920.000)

PROVINSI 1.921.302.901 1.895.382.901 (25.920.000)

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 330.932.700 330.932.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0013 CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR 2.729.883.256 2.706.963.256 (22.920.000)

PROVINSI 728.481.256 705.561.256 (22.920.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.000.701.000 1.000.701.000 - 1.01.0.00.0.00.01.0014 CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE 3.557.407.397 3.532.015.087 (25.392.310)

PROVINSI 1.380.652.697 1.355.260.387 (25.392.310)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.066.677.000 1.066.677.000 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.066.677.000 1.066.677.000 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.110.077.700 1.110.077.700 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.110.077.700 1.110.077.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0015 CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN 3.364.210.226 3.324.258.226 (39.952.000)

PROVINSI 693.771.496 653.819.496 (39.952.000)

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 174.119.700 174.119.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0016 CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM 2.234.135.854 2.221.135.854 (13.000.000)

PROVINSI 902.502.154 889.502.154 (13.000.000)

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 500.350.500 500.350.500 - 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.350.500 500.350.500 - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 500.350.500 500.350.500 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.350.500 500.350.500 -

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 330.932.700 330.932.700 - 1.01.0.00.0.00.01.0017 CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT 16.953.006.752 16.893.900.452 (59.106.300)

PROVINSI 1.769.909.848 1.759.679.848 (10.230.000)

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.183.096.904 15.134.220.604 (48.876.300)

(24)

1 2 3 4 5 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 14.832.800.254 14.783.923.954 (48.876.300) 1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 14.832.800.254 14.783.923.954 (48.876.300)

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 350.296.650 350.296.650 - 1.01.0.00.0.00.01.0018 CABANG DINAS PENDIDIKAN SIDIMPUAN 2.261.795.950 4.654.487.056 2.392.691.106

PROVINSI 1.099.580.050 1.069.340.050 (30.240.000)

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.162.215.900 3.585.147.006 2.422.931.106

1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 0 2.574.023.106 2.574.023.106

1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 2.574.023.106 2.574.023.106 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 831.283.200 831.283.200 - 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 831.283.200 831.283.200 -

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 330.932.700 179.840.700 (151.092.000)

1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 330.932.700 179.840.700 (151.092.000)

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 803.392.178.189 856.740.630.235 53.348.452.046

1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 803.392.178.189 856.740.630.235 53.348.452.046

1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 559.164.442.904 600.986.829.896 41.822.386.992

PROVINSI 148.509.721.851 149.904.200.589 1.394.478.738

Daerah 874.374.200 846.989.200 (27.385.000)

1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 331.558.000 340.338.000 8.780.000 1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 22.656.400 22.656.400 - 1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 22.656.400 22.656.400 - 1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.178.800 17.178.800 - 1.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 14.235.600 14.235.600 - 1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66.000.000 66.000.000 -

1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.089.000 363.924.000 (36.165.000)

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 134.771.135.088 133.604.993.076 (1.166.142.012) 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 133.110.293.088 131.944.883.076 (1.165.410.012) 1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.441.230.000 1.441.230.000 - 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD 99.512.000 99.840.000 328.000

1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21.810.000 21.810.000 - 1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 40.050.000 40.050.000 -

1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 17.140.000 16.080.000 (1.060.000) 1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.100.000 41.100.000 - 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 429.920.000 429.920.000 - 1.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD 3.975.000 3.975.000 -

1.02.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 19.940.000 19.940.000 - 1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD 34.920.000 34.920.000 -

1.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

SKPD 18.585.000 18.585.000 -

1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 352.500.000 352.500.000 - 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 801.961.229 801.961.229 - 1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.410.000 22.410.000 - 1.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 44.610.000 44.610.000 - 1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 56.760.000 56.760.000 - 1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi 591.031.229 591.031.229 -

1.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 87.150.000 87.150.000 -

1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.079.462.434 2.867.896.834 788.434.400

Kantor 78.204.940 78.204.940 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.832.950 600.162.950 199.330.000 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 85.621.794 85.621.794 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.779.750 64.779.750 -

(25)

1 2 3 4 5 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.084.000 41.544.000 20.460.000

1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 63.600.000 333.900.000 270.300.000

1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.365.339.000 1.663.683.400 298.344.400 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 0 1.128.821.350 1.128.821.350

1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1.128.821.350 1.128.821.350

1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.042.300.000 7.775.550.000 733.250.000

1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.600.000 25.600.000 -

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.650.000.000 1.850.000.000 200.000.000 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.366.700.000 5.899.950.000 533.250.000 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 2.510.568.900 2.448.068.900 (62.500.000)

1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.820.000 200.820.000 -

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 930.250.000 837.750.000 (92.500.000) 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 337.450.000 367.450.000 30.000.000 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya 1.042.048.900 1.042.048.900 -

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 406.569.206.703 418.205.496.957 11.636.290.254

1.02.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

8.292.532.668 7.293.405.601 (999.127.067)

1.02.02.1.01.06

Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

4.615.723.758 4.726.617.927 110.894.169

1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.184.755.000 150.721.236 (1.034.033.764) 1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman

serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 260.091.000 260.091.000 - 1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas

Kesehatan Lainnya 2.231.962.910 2.155.975.438 (75.987.472)

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 395.855.877.535 408.722.405.556 12.866.528.021

1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 145.282.474.835 165.236.092.541 19.953.617.706

1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi

Kejadian Luar Biasa (KLB) 205.516.000 289.556.800 84.040.800

1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.903.146.600 2.215.177.000 (687.969.600) 1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 343.875.000 98.965.000 (244.910.000) 1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 516.380.600 152.506.600 (363.874.000) 1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 23.954.700.000 21.815.878.500 (2.138.821.500) 1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 870.469.500 509.863.500 (360.606.000) 1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.120.480.000 895.380.000 (225.100.000)

1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 1.110.569.000 1.110.569.000

1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,

Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 287.660.800 785.243.715 497.582.915 1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak

Menular 2.436.769.900 2.203.727.600 (233.042.300)

1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 146.596.000 146.596.000 - 1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah

Kesehatan Jiwa (ODMK) 393.747.400 393.747.400 -

1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan

NAPZA 305.931.600 305.931.600 -

1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 210.861.587.400 206.730.231.800 (4.131.355.600)

1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 108.000.000 532.226.600 424.226.600

1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Lintas Kabupaten/Kota 615.306.000 615.306.000 -

1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1.501.235.900 654.578.900 (846.657.000) 1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi

Puskesmas 110.160.000 110.160.000 -

(26)

1 2 3 4 5 1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan

Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 159.120.000 321.120.000 162.000.000 1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT) 2.219.920.000 2.244.089.000 24.169.000

1.02.02.1.02.25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB

ke Lab Rujukan/Nasional 61.964.000 61.964.000 -

1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 677.858.000 161.282.000 (516.576.000) 1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 772.978.000 1.132.212.000 359.234.000 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi 980.051.800 980.051.800 -

1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 390.284.800 390.284.800 - 1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 582.907.000 582.907.000 - 1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan

Jaringan Internet 6.860.000 6.860.000 -

1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.440.744.700 1.209.634.000 (231.110.700) 1.02.02.1.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan

Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 695.496.000 645.936.000 (49.560.000) 1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 257.444.000 257.444.000 - 1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 487.804.700 306.254.000 (181.550.700)

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN 1.448.181.350 31.347.341.550 29.899.160.200

1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

untuk UKM dan UKP Provinsi 623.088.800 29.909.088.800 29.286.000.000

1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 427.864.800 29.713.864.800 29.286.000.000 1.02.03.1.01.02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 195.224.000 195.224.000 - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.092.550 1.438.252.750 613.160.200 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan 193.561.000 809.862.200 616.301.200

1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 631.531.550 628.390.550 (3.141.000)

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN 307.101.000 230.591.000 (76.510.000)

1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 307.101.000 230.591.000 (76.510.000) 1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan

Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 247.741.000 171.231.000 (76.510.000) 1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF

Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 59.360.000 59.360.000 -

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN 2.330.232.000 1.299.199.800 (1.031.032.200)

1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1.034.052.000 561.089.000 (472.963.000)

1.02.05.1.01.01

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.034.052.000 561.089.000 (472.963.000)

1.02.05.1.02

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

714.011.200 586.900.000 (127.111.200)

1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat 714.011.200 586.900.000 (127.111.200)

1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 582.168.800 151.210.800 (430.958.000)

1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 582.168.800 151.210.800 (430.958.000)

1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata 6.913.921.769 7.088.846.647 174.924.878

PROVINSI 3.609.278.470 3.774.168.970 164.890.500

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 111.960.000 111.960.000 - 1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 111.960.000 111.960.000 -

1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 944.373.470 1.117.235.470 172.862.000

Kantor 53.265.100 53.265.100 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 467.983.530 706.563.530 238.580.000

(27)

1 2 3 4 5 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99.241.540 99.241.540 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.145.300 200.145.300 - 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.520.000 11.520.000 - 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.218.000 46.500.000 (65.718.000) 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.382.935.000 2.374.963.500 (7.971.500)

1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.510.000 1.800.000 (710.000)

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 703.900.000 698.038.500 (5.861.500) 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.676.525.000 1.675.125.000 (1.400.000) 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 170.010.000 170.010.000 -

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.940.000 66.940.000 - 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.600.000 69.600.000 -

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.304.643.299 3.314.677.677 10.034.378 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.304.643.299 3.314.677.677 10.034.378

1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.304.643.299 3.314.677.677 10.034.378

1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru 7.898.225.875 7.539.573.503 (358.652.372)

PROVINSI 4.544.653.866 4.029.232.366 (515.421.500)

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.638.480.000 1.243.120.000 (395.360.000) 1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.638.480.000 1.243.120.000 (395.360.000)

Kantor 36.797.750 36.797.750 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.891.716 100.751.716 32.860.000 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95.490.200 95.490.200 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 257.256.200 208.212.700 (49.043.500) 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.080.000 10.080.000 - 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.278.000 31.500.000 (79.778.000) 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.099.650.000 2.075.550.000 (24.100.000)

1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 900.000 -

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.353.572.009 3.510.341.137 156.769.128

1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo 4.738.718.083 4.480.450.813 (258.267.270)

PROVINSI 2.484.776.745 2.075.669.495 (409.107.250)

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 592.882.500 133.460.000 (459.422.500)

1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 592.882.500 133.460.000 (459.422.500)

1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.396.745 379.236.995 10.840.250

Kantor 37.380.050 37.380.050 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.029.960 151.560.210 128.530.250 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.244.735 67.244.735 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.764.000 89.692.000 20.928.000

(28)

1 2 3 4 5 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.360.000 9.360.000 - 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.618.000 24.000.000 (138.618.000) 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.353.987.500 1.353.987.500 -

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.900.000 123.900.000 - 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.229.187.500 1.229.187.500 - 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 169.510.000 208.985.000 39.475.000

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.640.000 70.640.000 - 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.400.000 104.875.000 39.475.000

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.253.941.338 2.404.781.318 150.839.980

1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. Rumah Sakit Indrapura 6.081.031.878 5.094.708.285 (986.323.593)

PROVINSI 2.929.503.285 2.583.263.285 (346.240.000)

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 129.720.000 115.920.000 (13.800.000)

1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 129.720.000 115.920.000 (13.800.000)

Kantor 44.824.650 44.824.650 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.604.260 71.604.260 - 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.511.600 100.511.600 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 111.179.775 111.179.775 - 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.200.000 16.200.000 - 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.618.000 111.618.000 (18.000.000) 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.961.325.000 1.745.025.000 (216.300.000)

Pemerintahan Daerah 364.520.000 266.380.000 (98.140.000)

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 171.050.000 100.410.000 (70.640.000) 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 160.000.000 132.500.000 (27.500.000)

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.151.528.593 2.511.445.000 (640.083.593) 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.151.528.593 2.511.445.000 (640.083.593)

1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.151.528.593 2.511.445.000 (640.083.593)

1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan 5.563.349.662 6.265.862.062 702.512.400

PROVINSI 2.430.372.377 3.329.114.677 898.742.300

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.003.495.000 1.003.495.000 - 1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.003.495.000 1.003.495.000 -

1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 325.444.877 684.212.177 358.767.300

Kantor 28.414.877 28.414.877 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.991.500 306.834.000 244.842.500

1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.850.500 88.591.500 55.741.000

1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.170.000 126.780.000 47.610.000 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000 10.800.000 -

(29)

1 2 3 4 5 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.218.000 122.791.800 10.573.800 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 986.837.500 1.360.862.500 374.025.000

1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 233.900.000 551.000.000 317.100.000

1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 752.037.500 808.962.500 56.925.000

1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 114.595.000 280.545.000 165.950.000

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.800.000 14.800.000 - 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.375.000 227.325.000 165.950.000

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.132.977.285 2.936.747.385 (196.229.900)

1.02.02.1.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

3.132.977.285 2.936.747.385 (196.229.900)

1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan

Laboratorium Kesehatan 3.132.977.285 2.936.747.385 (196.229.900)

1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan 3.597.756.020 3.150.396.790 (447.359.230)

PROVINSI 2.972.793.690 2.838.793.690 (134.000.000)

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80.400.000 80.400.000 - 1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 80.400.000 80.400.000 - 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 724.091.190 724.091.190 - 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 64.661.840 64.661.840 -

1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325.067.750 325.067.750 - 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 74.026.100 74.026.100 - 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 103.297.500 103.297.500 - 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 41.220.000 41.220.000 - 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.818.000 115.818.000 - 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.963.412.500 1.829.412.500 (134.000.000)

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN 624.962.330 311.603.100 (313.359.230)

1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 624.962.330 311.603.100 (313.359.230) 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan 624.962.330 311.603.100 (313.359.230)

1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji 141.048.450.998 151.907.758.549 10.859.307.551

PROVINSI 96.101.960.327 96.213.035.327 111.075.000

Daerah 18.352.000 18.352.000 -

1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.116.000 4.116.000 - 1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.906.000 6.906.000 -

1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.330.000 7.330.000 -

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.890.000 4.890.000 - 1.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran 4.890.000 4.890.000 -

1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 940.050.000 690.546.000 (249.504.000)