Bogor, 18 November 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 863/SIC/Dirut/XI/2016

LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I dan Perluasan Ruang Lingkup (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : CV SIDAYU SIDO PRIMA

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

c) Alamat Kantor : Jl. Raya Desa Golokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur

d) Nomor Izin : IUIPHHK No. P2T/119/14.02/01/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 No : P2T/4/14.08/01/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016

- IUI No. 30/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 01 Desember 2015

e) Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian 5.500 M³/Tahun dan Moulding : 4.000 M³/Tahun

f) Nilai Investasi : Rp 10.287.985.000,-

g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 12 s/d 14 November 2016

a) Hasil Penilaian : Penilikan I dan Perluasan Ruang Lingkup IUIPHHK dan IUI CV Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena telah Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUI CV Sidayu Sido Prima Nomor : 94-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 94.r1-SIC- 04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : [email protected]

Bogor, 18 November 2016

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

KEPUTUSAN PENILIKAN

NO. 119/VLK/DIRSERTF/XI/2016

Tentang

HASIL PENILIKAN I DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUIPHHK DAN IUI CV SIDAYU SIDO PRIMA, PROVINSI JAWA TIMUR

- IUIPHHK No. P2T/119/14.02/01/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 Jo.

No : P2T/4/14.08/01/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016

- IUI No. 30/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 01 Desember 2015

Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 5.500 M³/Tahun dan Moulding : 4.000 M³/Tahun Menimbang : 1. Surat IUIPHHK dan IUI CV Sidayu Sido Prima No. 001/SSP/X/2016

tanggal 29 Oktober 2016 perihal Permohonan Penilikan I dan Perluasan Ruang Lingkup

2. Hasil Penilikan I dan Perluasan Ruang Lingkup VLK IUIPHHK dan IUI CV Sidayu Sido Prima, Provinsi Jawa Timur pada Penilikan I pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi

3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4 Huruf F. Point I. menyatakan bahwa Kegiatan Penilikan dilaksanakan : (1 Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sekali bagi IUIPHHK sampai dengan 6.000 M³/Tahun dan Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sekali bagi IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 5.000.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(3)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 045/SIC/SPK- Persh/VLK/XI/2016 tanggal 1 November 2016

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan I dan Perluasan Ruang Lingkup IUIPHHK dan IUI CV Sidayu Sido Prima dinyatakan Lulus karena telah Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUI CV Sidayu Sido Prima Nomor : 94-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 94.r1-SIC-04.02

2. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan paling lambat bulan Maret Tahun 2018

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Resume Hasil Penilikan CV Sidayu Sido Prima di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 15 November 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(4)

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK DAN IUI CV SIDAYU SIDO PRIMA, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : [email protected] (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar :

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.

3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(g) Tim Audit :

 Tutik Handayani, S.Hut (Lead Auditor VLK)

 Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

1. Nama Perusahaan : CV Sidayu Sido Prima (CV SSP) 2. Surat Izin

:

 Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur, Nomor No : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Jo Keputusan Kepala Badan

(5)

Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur, Nomor No : P2T/4/14.08/01/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016

 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Gresik No.

30/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 01 Desember 2015

3. Kapasitas Produksi :  Kayu Gergajian 5.500 m³/tahun

 Moulding 4.000 m³/tahun

4. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Desa Golokan, RT 04/RW 04, Sidayu Gresik, Jawa Timur

5. Susunan Pengurus :

 Persero Komanditer :  Lenny Tioris

 Merry Tioris

 Direktur :  Darmawan

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor,

11 November 2016

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Penilikan

Verifikasi

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari

Bogor - Surabaya

12 November 2016

Pertemuan Pembukaan Kantor CV SSP 12 November 2016

o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV SSP

(6)

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu o Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Workshop CV SSP

12 s/d 13 November 2016

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor CV SSP

14 November 2016

o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, di

Surabaya, Tanggal 14 November 2016

o Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Penilikan I pada CV SSP

Penyusunan Laporan Bogor, 14 November 2016 o Tim Audit menyusun laporan VLK CV SSP.

o Panel hasil Penilikan I CV SSP dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Rapat Penyampaian hasil Bogor, 15 November 2016 o Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan

Penyempurnaan Laporan Tanggal 15 November 2016 o Penyempurnaan laporan Akhir o Penyusunan resume hasil penilikan

CV SSP

(7)

Pengambilan Keputusan Bogor, 15 November 2016 o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV SSP dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/

PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama CV Sidayu Sido Prima dengan Nomor 94-SIC- 04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 94.r1-SIC-04.02.

4) Resume Hasil Penilikan

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not

Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum

Memenuhi CV SSP telah memiliki akte pendirian perusahaan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Sidayu Sido Prima Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH., di Gresik dan telah di sahkan dan disetujui oleh panitera sekretaris pengadilan Negeri Gresik dengan No.

107/BH/CV/2014/PN Gs., pada hari Selasa 25 Maret 2014

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV SSP telah memiliki SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Nomor.

44/437.56/SIUP/IV/2014, Tanggal 17 April 2014 yang masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu dan industri moulding.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa Pabrik Penggergajian Kayu CV SSP telah memiliki izin HO berdasarkan Surat

(8)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 503.02/71/437.74//2015 Tanggal 07 Mei 2015 Tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonante / HO) sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu dan industry moulding.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV SSP telah memiliki TDP Nomor : 13.02.3.47.0461, Tanggal 25 April 2014 masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Perdagangan hasil hutan, hasil pertanian & perkebunan, Mebel, Kayu Olahan berlaku sampai tanggal 22 April 2019, sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu dan industri moulding.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi CV SSP telah memiliki dokumen NPWP dengan Nomor : 66.685.480.7-612.000, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-3094PKP/WPJ.24/KP.0403/2015, tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S- 2696KT/WPJ.24/KP.04.03/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, Jawa Timur, yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI dan sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP, IUIPHHK, IUI, Akte, dll)

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/

SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi CV SSP telah memiliki dokumen UKL –UPL dan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 660/148/UKL-UPL/437.75/2014, dan terdapat surat pernyataan Direktur Utama CV SSP yang menyatakan kesanggupan untuk menyerahkan hasil uji lingkungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 oleh PT Envilab Indonesia kepada BLH Kabupaten Gresik dan bukti tanda terimanya akan diserahkan kepada PT Sarbi International Certification

(9)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV SSP telah memiliki Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur Nomor No : P2T/119/14.02/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Jo No : P2T/4/14.08/01/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 dengan Kapasitas produksi berupa kayu gergajian sebanyak 5.500 m³/tahun dan Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Gresik No. 30/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 01 Desember 2015 dengan Kapasitas produksi berupa Moulding sebanyak 4.000 m³/tahun.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi CV. SSP Tahun 2016 dengan rencana pemenuhan bahan baku industri sebesar 2899,99 M³ dan rencana produksi olahan kayu gergajian sebesar 745,9456 m³, telah dilaporkan secara Online kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan bahwa terdapat bukti printout pengiriman RPBBI secara online dengan Nomor Register : 0000261741 tanggal 27 Januari 2016. Dan Revisi terakhir ke-13 rencana pemenuhan bahan baku industri dengan bukti printout pengiriman RPBBI secara online dengan Nomor Register : 0000325109 tanggal 7 November 2016.

Tersedia Laporan realisasi bulanan yang disampaikan secara online sampai dengan bulan Oktober 2016

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dari hasil verifikasi dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

(10)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir dari hasil verifikasi dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor.

Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH bukan Unit usaha dalam bentuk kelompok, tetapi Perseroan Komanditer dan dalam proses pengajuan SVLK ke lembaga sertifikasi tidak dalam bentuk kelompok tetapi tunggal.

Internal audit anggota kelompok

Not Verified Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sidayu Sido Prima (CV. SSP) Nomor 6, tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Tirtayanti Karsidokromo, SH bukan Unit usaha dalam bentuk kelompok, tetapi Perseroan Komanditer dan dalam proses pengajuan SVLK ke lembaga sertifikasi tidak dalam bentuk kelompok tetapi tunggal.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi CV SSP periode Maret s/d Oktober 2016, bahan baku yang masuk ke industri CV SSP dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB sejumlah 89 Set dengan volume 3.011,3700 m³, yang dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DKB), dan telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu

(11)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

Bulat, serta surat jalan dengan rincian sbb :

 TPT PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi sejumlah 1.146,22 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 35 Set

 TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo sejumlah 443,38 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 15 Set

 TPT UD Wijaya Loka sejumlah 840,79 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 21 Set

 IUIPHHK & IUI CV Sumber Kayu Mas sejumlah 433,27 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 14 Set

 IUIPHHK & IUIPT Alas Petala Makmur sejumlah 104,34 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 3 Set

 TPT CV Bintang Terang sejumlah 43,37 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 1 Set b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV SSP berasal dari Hutan Negara yang dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB, Daftar Kayu Bulat (DKB), dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang di tanda tangani oleh petugas P3KB dan saksi dari TUK perusahaan (CV SSP), kemudian di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh P3KB dari Dinas Kehutanan Provinsi. CV SSP juga telah membayar pemenuhan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Stok pada bulan Oktober 2016 telah digergaji pada minggu pertama bulan November, sehingga pproses scan kode barcode pada batang tidak bisa dilakukan, sehingga dilakukan pada barcode yang ada pada SKSHHK. Hasil Scan barcode dengan Ridder Barcode menunjukan kesesuaian dengan informasi yang tertera pada SKSHHK-KB.

(12)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable Selama periode Maret s/d Oktober 2016 bahan baku yang masuk ke CV SSP berasal dari Hutan Negara, bahan baku yang masuk ke industri CV SSP dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB sejumlah 89 Set dengan volume 3.011,3700 m³, yang dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DKB), dan telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, serta surat jalan dengan rincian sbb : a TPT PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi

sejumlah 1.146,22 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 35 Set

b TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo sejumlah 443,38 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 15 Set

c TPT UD Wijaya Loka sejumlah 840,79 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 21 Set d IUIPHHK & IUI CV Sumber Kayu Mas

sejumlah 433,27 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 14 Set

e IUIPHHK & IU IPT Alas Petala Makmur sejumlah 104,34 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 3 Set

f TPT CV Bintang Terang sejumlah 43,37 m³ dilengkapi dengan SKSHHK-KB 1 Set d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi  Bahan baku yang masu ke industri CV SSP merupakan kayu bulat Hutan Negara yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB sejumlah 89 Set dengan volume 3011,3700 m³, yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB), dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang di tanda tangani oleh petugas P3KB dan saksi dari TUK perusahaan (CV SSP), kemudian di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh P3KB dari Dinas Kehutanan Provinsi. CV SSP juga telah membayar pemenuhan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

(13)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

 Pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMHH (Laporan Mutasi hasil Hutan) pada periode yang sama.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB), Daftar Pemerinsaan Kayu Bulat (DPKB), dan Berita Acara Pemerinkasaan Kayu Bulat (BAP) pada periode Maret s/d Oktober 2016 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK pabrik pada periode bulan yang sama (Maret s/d Oktober 2016) dengan jumlah penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan di LMHHKP pada periode bulan yang sama.

 Uji petik stock bahan baku di TPK pabrik tidak bisa dilakukan karena tidak ada stock bahan baku yang masuk pada LMK bulan Oktober sudah digesek semua. Stok yang ada pada TPK Industri CV SSP merupakan bahan baku yang baru datang di bulan November, yang mana Dokumen angkutannya masih diserahkan di Dinas Kehutanan Provinsi untuk dimatikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, otomatis stok tersebut belum masuk LMK karena LMK bulan November baru bias di buat pada akhir bulan tersebut. Stok pada bulan November di luar periode audit sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut pada penilikan ini, tetapi masuk periode audit penilikan selanjutnya

 Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Not Applicable CV SSP pada saat dilakukan Penilikan selama periode Maret s/d Oktober 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari

(14)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable CV SSP pada saat dilakukan Penilikan selama periode Maret s/d Oktober 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Dokumen Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima CV SSP periode Maret s/d Oktober 2016 berasal dari pemasok yang telah ber-SLK, dengan rincian sbb :

a TPT PT. Mitrawan Mandiri Selaras Abadi Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-299, berlaku s/d 09 April 2021

b TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 42-SIC-04.02, berlaku s/d 19 Juni 2021 c TPT UD Wijaya Loka Nomor : VLK 00656,

berlaku s/d 08 Juli 2021

d IUIPHHK & IUI CV Sumber Kayu Mas Nomor : VLK 00570, berlaku s/d 08 Februari 2018

e IUIPHHK & IUI PT Alas Petala Makmur Nomor : VLK 00007, berlaku s/d 02 Januari 2017

f TPT CV Bintang Terang Nomor : LVLK- 003/MUTU/LK-301, berlaku s/d 15 Agustus 2021

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi dokumen seluruh bahan baku yang masuk ke CV SSP telah dilengkapi dengan SLK, sehingga tidak diperlukan kegiatan VLBB

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi CV SSP Tahun 2016 dengan rencana pemenuhan bahan baku industri sebesar 2899,99 M³ dan rencana produksi olahan kayu gergajian sebesar 745,9456 m3, telah

(15)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

dilaporkan secara Online kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan bahwa terdapat bukti printout pengiriman RPBBI secara online dengan Nomor Register : 0000261741 tanggal 27 Januari 2016. Dan Revisi terakhir ke-13 rencana pemenuhan bahan baku industri dengan bukti printout pengiriman RPBBI secara online dengan Nomor Register : 0000325109 tanggal 7 November 2016

Tersedia Laporan realisasi bulanan yang disampaikan secara online sampai dengan bulan Oktober 2016, yaitu dengan stok pada akhir Desember 2015 sebesar 1.319,99 m3, realisasi bahan baku yang telah dipenuhi CV SSP sampai bulan Oktober 2016 adalah sebesar 8.935,45 m3. Realisasi pemenuhannya sesuai dengan dokumen bahan baku yang masuk pada periode tersebut.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

c. Packing List (P/L) Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

(16)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

d. Invoice Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

e. Deklarasi Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor. Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Verified CV SSP tidak terdaftar sebagai anggota importir, dan bukan sebagai importir. Dari hasil verifikasi dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan yang masuk tidak terindikasi terjadinya kegiatan impor.

Selama periode Maret s/d Oktober 2016 pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi CV SSP telah mencatatat kegiatan produksi harian dan memiliki Tally Sheet Penerimaan Kayu Bulat dan Tally Sheet Produksi Kayu Gergajian dan Moulding yang dapat

(17)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Pada bulan Maret 2016 CV SSP memiliki Stok kayu gergajian sebanyak 549,7055 m³. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6.449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindahtanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, yang 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³, Berdasarkan Perdirjen BUK No: P.12/VI- BPPHH/2014 tahun 2014 rendemen kayu gergajian dengan asal bahan baku kayu bulat hutan alam antara 60-70 %, sedangkan rendemen yang didapat oleh CV SSP 57,55 % hal ini dikarenakan bahan baku log nya jelek, terdapat banyak lubang ditengahnya.

Rendemen moulding dari asal bahan baku kayu gergajian adalah 55-70 %, sedangkan rendemen moulding yang dihasilkan CV SSP adalah 44,91 % hal ini dikarenakan belum mahirnya tenaga produksi.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi CV SSP mempunyai IUIPHHK dengan kapasitas ijin berupa kayu gergajian sebesar 5.500 m³/tahun dan IUI dengan kapasitas ijin berupa moulding sebesar 4.000 m³/tahun . Realisasi produksi selama 8 (delapan) bulan terakhir berdasarkan realisasi produksi sebesar 3.711,4506 m³ kayu gergajian dan moulding sebesae 18,7973 m³, sehingga dalam 8 (delapan) bulan terakhir memproduksi

± 67,48 % (kayu gergajian) dan ± 0,47 % (moulding) dari Kapasitas Izin.

(18)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable CV SSP pada saat dilakukan Penilikan selama periode Maret s/d Oktober 2016 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Dokumen CV SSP pada bulan Maret 2016 CV SSP memiliki stok kayu bulat 3.944,49 m³, periode Maret s/d Oktober 2016, bahan baku yang masu ke industri CV SSP dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB sejumlah 89 Set dengan volume 3010,3700 m³, dan di produksi sebanyak 6.449,26 m³, sehingga stok kayu bulat pada bulan Oktober sebanyak 505,6 m³ Pada bulan Maret 2016 CV SSP memiliki Stok kayu gergajian sebanyak 549,7055 m³. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindahtanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³, stock di pabrik

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable CV SSP selama periode Maret s/d Oktober 2016 mengolah semua bahan baku di pabrik sendiri dan tidak dijasakan ke pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable CV SSP selama periode Maret s/d Oktober 2016 mengolah semua bahan baku di pabrik sendiri dan tidak dijasakan ke pihak lain

(19)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable CV SSP selama periode Maret s/d Oktober 2016 mengolah semua bahan baku di pabrik sendiri dan tidak dijasakan ke pihak lain d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penjualan dan/atau pengiriman hasil produksi CV SSP telah dilengkapi oleh dokumen angkutan/dokumen penjualan yaitu SKSHHK-KO dan DKO yang terbitkan oleh Ganis PKG-R yaitu Leny Tioris dengan nomor register 02468-08/PKG-R/XVI/2014

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³

(20)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

c. Packing list (P/L). Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

(21)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

d. Invoice. Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

e. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d

(22)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah

(23)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³,

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Verified CV SSP telah memiliki NIK dengan Nomor :02.057716. CV SSP menjual seluruh hasil produksinya dengan tujuan lokal dalam negeri yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO. Pada periode Maret s/d Oktober 2016 CV SSP telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3711,4506 m³ yang berasal dari bahan baku berupa kayu bulat Hutan Alam sebanyak 6449,26 m³. Dari hasil produksi tersebut dilakukan pemindah tanganan dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 219 Set dengan volume 3.189,3255 m³ dengan tujuan dalam negeri, 61,0867 m³ dipake sendiri untuk perbaikan gudang, palet tempat tumpukan kayu gergajian, dan perbaikan mess karyawan, dan 41,8949 m³ diolah lebih lanjut menjadi moulding dengan volume 18,7973 m³,

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi CV SSP melakukan pembubuhan Tanda V- Legal (94-SIC-04.02-LVLK-007-IDN) pada dokumen angkutan hasil produksinya yaitu SKSHHK-KO dan juga dibubuhkan pada invoice.

(24)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan.

CV. Sidayu Sido Prima memiliki Personil penanggungjawab K3 yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur CV Sidayu Sido Prima No: 019/SSP-DIR-XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang menunjuk Sdr.

Cipto Santosa sebagai penanggungjawab K3 b. Implementasi K3. Memenuhi CV Sidayu Sido Prima telah menerapkan

kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.

Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia jalur evakuasi yang dibuat telah dipastikan tidak diperuntukkan bagi penyimpanan apapun yang dapat menjadi penghalang pada saat terjadi keadaan darurat

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan industri CV SSP periode Maret s/d Oktober 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja yang hasilnya nihil. Pihak CV SSP selalu berupaya menekan kecelakaan kerja dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu- rambu K3 selama kerja.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Perusahaan CV.

Sidayu Sido Prima, menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan kebijakan yang

(25)

PRINSIP/

VERIFIER

Verified

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bernama hanafi, pimpinan CV SSP memang membebaskan karyawan terlibat atau membentuk serikat pekerja.

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja

Memenuhi CV SSP telah memiliki Peraturan Perusahaan serta telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan Terdapat Tanda Terima Surat Penyerahannya tanggal 23 Maret 2016. Dari hasil penyerahan Peraturan Perusahaan tersebut terdapat revisi PP dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan PP tersebut. Tersedia Lembar Disposisi revisi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tanggal 14 November 2016 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Ahmad Ubaidilah Zulianto lahir tanggal lahir 11 Juli 1996 dan bergabung dengan perusahaan tanggal tanggal 1 Februari 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 19 Tahun 6 Bulan

Bogor, 15 November 2016 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(26)

• • • • • • • • •

)LKAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

; /iv v

Tanggal Terbit : 08-04-2016

Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1

94.r1-SIC-04.02

S^rbi

\ I n t e r n a t i o r i ^ ^ ^

i V— J L . RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 07-04-2022 15-11-2016

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

CV SIDAYU SIDO PRIMA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU & IUI - IUIPHHK No. P2T/119/14.02/01/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015 J o

No. P2T/4/14.08/01/VI/2016, Tanggal 2 Juni 2016

- IUI No. 3 0 / 3 5 2 5 / I U / P M D N / 2 0 1 5 » Tanggal 1 Desember 2015 K a p a s i t a s P r o d u k s i : K a y u G e r g a j i a n : 5.500 M³ / T a h u n

Moulding : 4.000 M³/ T a h u n di

Kabupaten Gresik Provinsi J a w a Timur

Predikat L u l u s

INDASAH Direktur Utama

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas K|