RENCANA STRATEGIK TAHUN 2010 S/D 2014

(1)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

1 RENCANA STRATEGIK

TAHUN 2010 S/D 2014

Instansi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Visi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda yang dinamis dan handal melalui pelayanan yang efektif, cermat dan simpatik.

Misi: : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan disiplin dan kelengkapan sarana untuk mendukung prosedur pelayanan yang ditetapkan.

2. Melindungi sumber daya hayati hewani dan nabati di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda dari kerusakan yang ditimbulkan oleh HPH/HPHK dan OPT/OPTK.

3. Mendukung pembangunan agribisnis melalui pelaksanaan tindak karantina hewan dan karantina tumbuhan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Meningkatkan mutu pelayanan untuk memperlancar arus lalu lintas komoditas baik bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan dan bahan asal tumbuhan maupun hasil bahan asal tumbuhan melalui sertifikasi kesehatan.

5. Meningkatkan upaya evaluasi terhadap hasil tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan melalui kegiatan pemantauan penyebaran HPH/HPHK dan OPT/OPTK.

6. Melakukan upaya persuasif secara berkesinambungan untuk meningkatkan peranserta masyarakat terhadap

perkarantinaan.

(2)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

2 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan

Uraian Indikator Kebijakan Program

Meningkakan kelengkapan prasarana dan sarana untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Meningkatkatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tindakan karantina sejalan dengan meningkatnya

kelengkapan prasarana dan sarana

Jumlah prasarana dan sarana bertambah

Meningkatkan kualitas kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana

Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana

Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap tugas dan fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Meningkatkan Pelayanan kegiatan operasional Karantina

hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati

Presentase kegiatan (frekuensi) semakin meningkat

Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan tindak karantina

Peningkatan kapasitas pelayanan kegiatan operasional

Tersedianya data

HPH/HPHK dan

OPT/OPTK di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Mengetahui peta perkembangan HPH/HPHK dan OPT/OPTK

Laporan

pemantauan dan data HPH/HPHK dan OPT/OPTK

Meningkatkan kualitas kebijakan pemantauan yang lebih akurat

Peningkatan kapasitan pemantauan

Kerjasama dengan instansi terkait

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kearah yang lebih

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan tindak

Presentase pelayanan tindak karantina semakin

Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan ,

Peningkatan kapasitas

pelayanan yang efisien

dan efektip.

(3)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

3 professional secara

bertahap, sehingga meningkatkan kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

karantina meningkat pengawasan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Instansi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan Uraian Indikator

Rencana tingkat capaian (target)

Uraian Indikator kinerja Satuan

Rencana tingkat capaian (target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

4

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati

Output : tersedianya layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Outcome : adanya pelayanan karantina dan pengawasan hayati

100% Program Peningkata n Kualitas Perkarantin aan dan Pengawasa n Kemanan Hayati

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati

Input : Dana Rp.

1.630.486.000,- Output : tersedianya layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Outcome : adanya pelayanan karantina dan pengawasan hayati Benefit : meningkatnya kualitas pelayanan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati Impact : tercegahnya masuk/keluarnya hama penyakit

BLN 100%

Peralatan Teknis

Output : tersedianya peralatan teknis Outcome : adanya peralatan teknis yang memadai

Peralatan Teknis

Input : Dana Rp.

1.607.486.000,-

Output : peralatan teknis Outcome : adanya peralatan teknis Benefit : terpenuhinya alat laboratorium yang memadai

Impact : hasil pemeriksaan laboratorium

Layanan Perkantoran

Output : tersedianya layanan perkantoran Outcome : adanya

100% Layanan

Perkantoran

Input : Dana Rp 3.688.641.000,- Output : layanan

BLN 100%

(5)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

5

operasional layanan perkantoran

perkantoran Outcome : adanya operasional layanan perkantoran Benefit : terciptanya kesejahteraan pegawai sehingga menunjang operasional perkantoran Impact : kegiatan operasional perkantoran berjalan lancar

Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Output : tersedianya Alat Pengolah Data

Outcome : adanya Alat pengolah data yang memadai

100% Alat

Pengolah Data dan Komunikasi

Input : Dana Rp.

172.000.000,-

Output : tersedianya alat pengolah data

Outcome : terpenuhinya alat pengolah data yang memadai Benefit : meminimalisir kesalahan dalam penyajian data/laporan Impact : terwujudnya penyajian data yang akurat

UNIT 100%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output : tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran

Outcome : adanya peralatan dan fasilitas perkantoran

100% Peralatan

dan Fasilitas Perkantoran

Input : Dana Rp.

148.000.000,- Output : tersedianya peralatan fasilitas perkantoran

Outcome : terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran

Benefit : peralatan dan fasiltas perkantoran yang representatif

UNIT 100%

(6)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

6

Impact : efisien dan efektifitas pelayanan perkantoran

Gedung/

Bangunan

Output : tersedianya gedung

Outcome : adanya bangunan gedung yang memadai

100% Gedung/

Bangunan

Input : Dana Rp.

837.500.000 Output : tersedianya gedung/bangunan Outcome : adanya bangunan gedung yang memadai

Benefit : bangunan gedung kantor dan lingkungan gedung yang refresentatif

Impact : efektifitas pelayanan perkarantinaan

M2/M 100%

Kendaraan Bermotor

Output : tersedianya kendaraan bermotor Outcome : adanya kendaraan bermotor yang memadai

100% Kendaraan

Bermotor

Input : Dana Rp.

50.000.000

Output : tersedianya gedung

Outcome : adanya kendaraan bermotor yang memadai Benefit : kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional

UNIT 100%

(7)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

7 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014

Instansi: Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Program

Kegiatan

Presentase pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)

Keterangan

Uraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tingkat Capaian (target/Rp)

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Input : Dana Rp.1.630.486.000,- Output : tersedianya layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Benefit : meningkatnya kualitas pelayanan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Impact : tercegahnya masuk/keluarnya hama penyakit

BLN 1.630.486.000,- 1.422.460.455,- 66.44

Peralatan Teknis

Input : Dana Rp. 152.000..000,- Output : peralatan teknis

Outcome : adanya peralatan teknis

Benefit : terpenuhinya alat laboratorium yang memadai

Impact : hasil pemeriksaan laboratorium

BLN 152.000.000 150.890.000,- 99.27

Layanan Input : Dana Rp. 3.688.641.000,- BLN 3.688.641.000,- 3.549.506.326,- 96.23

(8)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

8

Perkantoran Output : layanan perkantoran

Outcome : adanya operasional layanan perkantoran

Benefit : terciptanya kesejahteraan pegawai sehingga menunjang operasional perkantoran Impact : kegiatan operasional perkantoran berjalan lancar

Input : Dana Rp. 172.000.000,-

Output : tersedianya alat pengolah data Outcome : terpenuhinya alat pengolah data yang memadai

Benefit : meminimalisir kesalahan dalam penyajian data/laporan

Impact : terwujudnya penyajian data yang akurat

UNIT 172.000.000,- 171.839.500,- 99.91

Input : Dana Rp. 148.000.000,- Output : tersedianya peralatan fasilitas perkantoran

Outcome : terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran

Benefit : peralatan dan fasiltas perkantoran yang representatif

UNIT 148.000.000,- 147.810.000,- 99.87

Gedung /Bangunan

Input : Dana Rp. 837.500.000

Output : tersedianya gedung / bangunan Outcome : adanya bangunan gedung yang memadai

Benefit : bangunan gedung yang refresentatif Impact : efektifitas pelayanan perkarantinaan

M2/M 837.500.000,- 831.543.000,- 99.29

41.380.000,- 82.76

(9)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

9

Kendaraan Bermotor

Input : Dana Rp. 50.000.000 Output : tersedianya gedung

Outcome : adanya kendaraan bermotor yang memadai

Benefit : kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional

UNIT 50.000.000,-

Pagu Th. 2014 : Rp. 6.678.627.000,- Realisasi : 94,56 %

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014

Instansi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda

Sasaran Indikator Sasaran

Presentase Rencana

Tingkat capaian (target)

Realisasi

Presentase Pencapaian Rencana

Tingkat Capaian

Keterangan

1 2 3 4 5 6

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Input : Dana Rp.1.630.486.000,-

Output : tersedianya layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Benefit : meningkatnya kualitas pelayanan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Impact : tercegahnya masuk/keluarnya hama penyakit

100 1.422.460.455,- 66,44

Peralatan Input : Dana Rp. 152.000.000,- 100 150.890.000,- 99,27

(10)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

10

Teknis Output : peralatan teknis

Outcome : adanya peralatan teknis

Benefit : terpenuhinya alat laboratorium yang memadai Impact : hasil pemeriksaan laboratorium

Layanan Perkantoran

Input : Dana Rp. 3.688.641.000,- Output : layanan perkantoran

Outcome : adanya operasional layanan perkantoran Benefit : terciptanya kesejahteraan pegawai sehingga menunjang operasional perkantoran

Impact : kegiatan operasional perkantoran berjalan lancar

100 3.549.506.326,- 96.23

Input : Dana Rp. 172.000.000,-

Output : tersedianya alat pengolah data

Outcome : terpenuhinya alat pengolah data yang memadai Benefit : meminimalisir kesalahan dalam penyajian data/laporan

Impact : terwujudnya penyajian data yang akurat

100 171.839.500,- 99.91

Input : Dana Rp. 148.000.000,-

Output : tersedianya peralatan fasilitas perkantoran

Outcome : terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran Benefit : peralatan dan fasiltas perkantoran yang

representatif

100 147.810.000,- 99.87

Gedung /Bangunan

Input : Dana Rp. 837.500.000

Output : tersedianya gedung / bangunan

Outcome : adanya bangunan gedung yang memadai Benefit : bangunan gedung yang refresentatif Impact : efektifitas pelayanan perkarantinaan

100 831.543.000,- 99.29

(11)

LAKIP Stasiun Karantina Kelas I Samarinda 2014

11

Kendaraan Bermotor

Input : Dana Rp. 50.000.000 Output : tersedianya gedung

Outcome : adanya kendaraan bermotor yang memadai Benefit : kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional

100 41.380.000,- 82.76

(12)