LAPORAN PERKEMBANGAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. JAWA TENGAH TAHUN 2020
AREA: MANAJEMEN PERUBAHAN
INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGET
WAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAIAN KETERANGAN
PenyusunanTim Kerja 1. Menyusun
prosedur/mekanisme pemilihan anggota tim kerja pembangunan zona integritas
19 Maret
2020 SK Pembentukan Tim Kerja OK
2. Melakukan rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas
19 Maret
2020 Undangan, Daftar Hadir,
Notulen Rapat OK
3. Membuat SK Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
20 Maret
2020 SK Penunjukan Tim Kerja OK Dokumen
Rencana Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM
1. Melakukan rapat penyusunan Dokumen rencana kerja
pembangunan zona integritas
20 Maret 2020
Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat
OK
2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas
23 Maret
2020 Dokumen rencana kerja ZI,
target prioritas OK
3. Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas menujuk WBK/WBBM melalui apel pagi, spanduk/banner, dan website Balatkertrans setiap 3 bulan sekali
Maret, Juni, September, dan
Desember 2020
foto apel pagi,
spanduk/banner dan website OK
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
1. Melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi masing-masing bagian
April s/d Desember 2020
Foto kegiatan, dokumen
laporan rencana aksi OK
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas setiap 1 bulan sekali
April s/d Desember 2020
Undangan, daftar hadir, notulen, dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas
OK Sedang berjalan
3. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal
Juni s/d Desember 2020
Dokumen monitoring dan evaluasi (kolom hasil tindak lanjut) dan foto tindak lanjut
Menunggu penilaian dan evaluasi dari Tim Internal Provinsi Perubahan
Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal kehadiran, pembinaan dalam apel, dan pelayanan
Januari s/d Desember 2020
Copy presensi pejabat struktural, foto kegiatan pembinaan apel, foto kegiatan pelayanan
OK
2. Mengusulkan dan
menetapkan agen perubahan 1 April 2020 SK Pembentukan Agen
Perubahan OK
3. Pembinaan kepada pegawai melalui apel dan upacara di setiap bagian
Januari s/d
Desember Foto kegiatan apel dan
upacara OK
4. Melaksanakan briefing setiap
pagi di setiap bagian Juni s/d
Desember Foto briefing pagi di setiap
bagian OK
5. Melaksanakan kegiatan
kebersihan setiap hari Jumat Januari s/d
Desember Foto kegiatan Jumat Bersih OK 6. Melaksanakan kegiatan
olahraga setiap bulan Januari s/d
Desember Foto kegiatan olahraga OK 7. Membuat dan
mensosialisasikan yel-yel dan slogan perubahan
Maret s/d Desember 2020
Foto spanduk motto/slogan, Foto pengumandangan yel-yel oleh seluruh pegawai
OK
8. Lomba 5S (penataan tempat
kerja) Juni,
September, Desember
Foto kegiatan lomba 5S Realisasi bulan Juni
9. Lomba kedisiplinan antar
pegawai Juli dan
Oktober 2020
Foto kegiatan lomba kedisiplinan, hasil penilaian lomba kedisiplinan pegawai
Realisasi bulan Juli
10. Lomba inovasi pelayanan Agustus dan
Nopember Foto hasil inovasi program pelatihan hidroponik, budidaya anggrek
Realisasi bulan Agustus
AREA: PENATAAN TATALAKSANA
INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGET
WAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAI
AN KETERANGAN
ProsedurOperasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
1. Menyusun SOP yang mengacu
pada peta proses bisnis instansi Januari Dokumen SOP, Peta Proses Bisnis
Instansi OK Menggunakan
SOP ISO 2. Menerapkan SOP secara konsisten Januari s/d
Desember Dokumentasi, Form SOP OK 3. Melakukan Rapat Evaluasi
terhadap SOP
Maret, Juni, September
Desember Undangan, Daftar Hadir, Dokumen Hasil Evaluasi (Notulen)
OK
E-Office 1. Menerapkan sistem informasi
pengukuran kinerja unit Januari s/d
Desember Printscreen e-controlling OK 2. Menerapkan sistem informasi
kepegawaian Januari s/d
Desember
Printscreen Siratujajan, Cuti, SIMPEG, Finger Print Online, e-filing, SKP, WA group
OK
3. Membuat Form Pendaftaran Pelatihan secara Online dalam rangka pemberian pelayanan kepada
publik dengan teknologi informasi Januari
2020 Printscreen Form pendaftaran Online OK
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik
Januari, April, Juli, Oktober
2020 Dokumen hasil monitoring, Undangan, Daftar Hadir, Dokumen Hasil Evaluasi
OK
Keterbukaan Informasi Publik
1. Menginformasikan jenis pelatihan, syarat, dan proses pelatihan serta produk melalui website, media social, brosur, dan banner
Januari s/d Desember 2020
Website, Instagram (balatkertrans klampok), Youtube
(balatkertransklampok), Banner, Brosur, Leaflet
OK
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Januari, April, Juli,
Oktober Dokumen hasil monitoring, Undangan, Daftar Hadir, Dokumen Hasil Evaluasi
OK
AREA: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGET
WAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAIAN KETERANGAN Perencanaan
Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi
1. Menyusun rencana
kebutuhan pegawai Januari
2020 Peta jabatan, analisis beban kerja, usulan kebutuhan pegawai
BELUM LENGKAP File nya sedang dicari
2. Menerapkan rencana
kebutuhan pegawai Januari
2020 SK Penempatan Pegawai OK 3. Memonitor dan
mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai
Januari, April, Juli, Oktober
Form Monitoring Evaluasi
Triwulan OK
Pola Mutasi
Internal 1. Melakukan mutasi pegawai
antar jabatan Januari
2020 SK Penempatan Pegawai 2. Menerapkan kebijakan pola
mutasi Januari s/d
Desember 2020
Nota dinas, undangan, daftar hadir, notulen, PP No.
11 Tahun 2017 Manajemen ASN
OK
3. Melakukan monitoring dan
evaluasi mutasi internal Januari, Juli
2020 Form Monitoring dan
Evaluasi Mutasi Internal OK Pengembangan
Pegawai Berbasis Kompetensi
1. Melakukan Training Need Analysis Pegawai
Januari 2020
Dokumen TNA Pegawai OK 2. Menyusun rencana
pengembangan kompetensi pegawai
Januari
2020 Rencana kompetensi
pegawai yang memuat hasil pengelolaan kinerja pegawai
OK
3. Menyusun peta kesenjangan kompetensi pegawai
Januari
2020 Peta kesenjangan
kompetensi pegawai BELUM LENGKAP 4. Mengikutsertakan pegawai
dalam diklat Januari s/d
Desember Usulan diklat, SPT diklat OK 5. Melakukan monitoring hasil
diklat Januari s/d
Desember Form monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi
OK
Penetapan Kinerja Individu
1. Menyusun sasaran kerja
pegawai tahunan Januari
2020 SKP tahunan pegawai OK 2. Menyusun peta kinerja Januari Peta kinerja, perjanjian
kinerja OK
3. Melakukan evaluasi capaian
kinerja pegawai bulanan Januari s/d
Desember SKP Bulanan OK
4. Memberikan reward berdasarkan penilaian kinerja individu
Januari s/d Desember 2020
Daftar penerimaan TPP OK
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
1. Mensosialisasikan aturan
disiplin pegawai Januari s/d
Desember Foto pemasangan x-banner, aturan jam kerja pegawai, pakaian kerja
OK
2. Evaluasi data kehadiran
pegawai Januari s/d
Desember Rekapitulasi daftar hadir, form evaluasi kehadiran pegawai
OK
Sistem Informasi Kepegawaian
1. Memperbarui data pegawai
per triwulan Maret, Juni,
September, Desember
Laporan triwulan data
pegawai OK
AREA: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGETWAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAIAN KETERANGAN Keterlibatan
Pimpinan 1. Pimpinan terlibat langsung dalam menyusun
perencanaan anggaran dan kegiatan
Januari -
Desember Undangan, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumen perencanaan (KAK, RKA, RKO)
OK
2. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
Januari Undangan, daftar hadir, notulen rapat penyusunan dan dokumen perjanjian kinerja
OK
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Januari -
Desember Undangan, daftar hadir, notulen rapat dan dokumen monitoring capaian kinerja (laporan POK)
OK
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Menyusun dokumen
perencanaan Januari -
Desember DPA, KAK, RKA, RKO, Renja,
Renstra BELUM LENGKAP Kurang Renstra dan
Renja 2. Memasukkan orientasi
hasil dalam dokumen perencanaan
Januari -
Desember DPA, KAK, RKA, RKO, Renja,
Renstra OK
3. Memasukkan Indikator
Kinerja Utama Januari -
Desember Pergub No 38 Th 2019 tentang IKU Pemprov Jateng Tahun 2019-2023, IKU Balatkertrans
OK
4. Menetapkan target secara
SMART Januari -
Desember Target atau sasaran mutu
Balatkertrans 2020 OK 5. Menyusun laporan kinerja
tepat waktu Januari -
Desember LKIP/LAKIP OK
6. Memasukkan informasi kinerja dalam pelaporan kinerja
Januari -
Desember LKIP/LAKIP OK
7. Melakukan upaya
peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
Januari -
Desember Usulan/SPT mengikuti
bimtek GRMS OK
8. Menunjuk SDM yang kompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
Januari SK Pegawai yang sudah
mengikuti GRMS OK
AREA: PENGUATAN PENGAWASAN
INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGET
WAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAIAN KETERANGAN
PengendalianGratifikasi 1. Melakukan
public campaign
tentang pengendalian gratifikasi April 2020 Banner Larangan Gratifikasi OK OK 2. Membentuk Unit Pengendali
Gratifikasi (Ps 12, Pergub No.
59 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi)
April 2020 SK Tim Unit Pengendali
Gratifikasi OK OK
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
1. Melalukan Sosialisasi SPIP April 2020 Naskah sosialisasi,
undangan, daftar hadir dan foto Sosialisasi
OK OK
2. Membentuk Tim SPIP April 2020 SK Tim SPIP OK OK
3. Melakukan penilaian resiko
atas pelaksanaan kebijakan Mei 2020 Tabel identifikasi dan
analalis resiko OK OK
4. Melakukan tindakan pengendalian untuk meminimalisir resiko
Juni s/d Desember 2020
Dokumen laporan
pengendalian resiko OK OK
5. Menginformasikan dan mengkominukasikan kepada seluruh pihak terkait
Juni, September, Desember
Naskah dan foto sosialisai OK OK
Pengaduan
Masyarakat 1. Menunjuk Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat April 2020 SK Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat OK OK
2. Menyediakan kotak
pengaduan Januari
2020 Foto kotak pengaduan OK OK
3. Pengelolaan pengaduan
melalui media online Januari s/d Desember 2020
Foto halaman pengaduan
pada media online OK OK
4. Melakukan penanganan
pengaduan masyarakat Juni, September, Desember
- foto lembar pengaduan - Nota dinas penyampaian pengaduan ke bagian terkait - Tabel rekapitulasi jumlah pengaduan yang sudah, dalam proses dan belum ditangani
OK OK
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
Juli s/d Desember 2020
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan
OK
6. Menindaklajuti hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
April 2020 Dokumen laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan
OK
Whistle
Blowing Sistem 1. Melakukan internalisasi
Whistle Blowing System
kepada seluruh pegawaiApril s/d
Desember Naskah sosialisasi,
undangan, daftar hadir dan foto Sosialisasi
OK
2. Menerapakan
Whistle
Blowing System
Juni, September, DesemberFoto tampilan aplikasi
Whistle Blowing System
OK 3. Melakukan evaluasipenerapan
Whistle Blowing System
Agustus s/d Desember 2020
Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan
Whistle Blowing System
OK
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan
Whistle Blowing System
April 2020 Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi
penerapan
Whistle Blowing System
OK
Penanganan Benturan Kepentingan
1. Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
April 2020 Dokumen identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
OK
2. Melakukan internalisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai
April s/d Desember 2020
Naskah sosialisasi,
undangan, daftar hadir dan foto Sosialisasi
OK
3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan
April s/d Desember 2020
-Surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan - Jika terjadi benturan kepentingan penanganan yang dilakukan sesuai prosedur yang ada pada Peraturan Mentri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
OK
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Juni s/d Desember 2020
Dokumen laporan evaluasi
atas penanganan OK 5. Melakukan tindak lanjut hasil
evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Juli s/d Desember 2020
Dokumen laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan
OK
AREA: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR LANGKAH AKSI TARGET
WAKTU BUKTI FISIK KETERCAPAIAN KETERANGAN
StandarPelayanan Membuat Kebijakan Standar
Pelayanan. 02 Juni
2020 Dokumen Standar
Pelayanan OK
Membuat Maklumat Standar
Pelayanan. 02 Juni
2020 Baaner dan Scrope Maklumat Standar Pelayanan
OK
Membuat SOP pelaksanaan
standar pelayanan 02 Juni
2020 Dokumen SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan
SEDANG PROSES
Mereviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP 02 Juni
2020 Dokumen Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP
OK
Budaya Pelayanan Prima
Melakukan sosialisasi dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
02 Juni
2020 Foto kegiatan OK
Menginformasikan tentang
pelayanan mudah diakses melalui media cetak dan elektronik.
29 Mei 2020 Brosur, Leaflet, Informasi lewat media sosial : Instagram, Facebook, WhatsApp
OK
Membuat sistem
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
02-Jun-20 SOP Pelaksanaan Sistem Punishment, Reward dan Kompensasi
SK Tim Pelaksanaan
OK
Membuat tempat sarana layanan
terpadu/terintegrasi 29 Juni
2020 Foto, Front Office. SEDANG
DIPERTIMBANGKAN Membuat inovasi pelayanan. 29 Mei 2020 Screenshoot Informasi dan
Pendaftaran lewat media sosial : Instagram,
OK
Facebook, WhatsApp, Youtube.
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Melakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan. 29 Mei 2020 Dokumen Survei Kepuasan
Masyarakat. OK
Merekap hasil survei kepuasan masyarakat dan diumumkan lewat media papan pengumuman, selebaran serta media lainnya.
02 Juni
2020 Dokumen rekap Survei
Kepuasan Masyarakat. SEDANG BERJALAN
Melakukan tindak lanjut hasil
survei kepuasan masyarakat. 02 Juni
2020 Dokuman evaluasi dan perbaikan pelayanan (terdapat kolom tindak lanjut)
OK
