Rp. Rp.
3 4 5 6
5.1 - A PENDAPATAN 2,530,737,967,000.00 2,578,254,652,554.00 101.88 2,121,308,065,714.00
5.1 - A.I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284,472,232,000.00 328,116,166,964.00 115.34 174,713,400,274.00
5.1 - A.I.1 Pendapatan Pajak Daerah 66,957,300,000.00 76,386,481,437.00 114.08 39,004,167,945.00
1. Pajak Hotel 166,000,000.00 293,060,172.00 176.54 268,291,005.00 2. Pajak Restoran / Rumah Makan 1,200,000,000.00 2,189,429,214.00 182.45 2,150,897,042.00 3. Pajak Hiburan 67,647,000.00 186,168,675.00 275.21 113,313,328.00 4. Pajak Reklame 1,000,000,000.00 1,139,434,720.00 113.94 1,120,136,910.00 5. Pajak Penerangan Jalan 32,695,153,000.00 34,826,347,026.00 106.52 31,249,247,009.00 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150,000,000.00 135,607,375.00 90.40 167,764,975.00 7. Pajak Parkir 40,000,000.00 90,517,869.00 226.29 49,651,800.00 8. Pajak Air Bawah Tanah 35,000,000.00 63,378,719.00 181.08 42,894,104.00 9. Pajak Sarang Burung Walet 10,000,000.00 7,850,000.00 78.50 20,950,000.00 10. Pajak BPHTB 4,285,000,000.00 4,011,902,179.00 93.63 3,821,021,772.00 11. Pajak Bumi dan Bangunan 27,308,500,000.00 33,442,785,488.00 122.46 - 5.1 - A.I.2 Pendapatan Retribusi Daerah 20,768,290,000.00 21,408,911,549.00 103.08 20,522,057,234.00
6,588,223,400.00
6,372,268,900.00 96.72 6,302,208,721.00 1. Ret. Pelayanan Kesehatan 321,433,000.00 262,849,500.00 81.77 321,433,000.00 2. Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan 883,161,000.00 947,571,500.00 107.29 883,161,571.00 3. Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Capil 29,925,000.00 1,500,000.00 5.01 25,100,000.00 Pencapaian melebihi target anggaran pada pos-pos
Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari upaya optimal yang terus menerus dalam menggali berbagai potensi penerimaan di daerah selama Tahun Anggaran 2014, baik dari sektor pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Di Tahun 2014, terjadi kenaikan realisasi yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pajak bumi dan bangunan telah menjadi pajak daerah.
URAIAN
2 REF
1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp76,386,481,437.00 atau 114.08% dari anggaran sebesar Rp66,957,300,000.00 terdiri dari:
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2014 sebesar Rp328,116,166,964.00 atau 115,34% dari anggaran sebesar Rp284,472,232,000.00 dapat dirinci sebagai berikut:
Retribusi Jasa Umum
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan mempedomani diberlakukannya sistem close list untuk jenis-jenis pajak dan retribusi yang diperbolehkan dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.
REALISASI 2013 ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
%
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp21,408,911,549.00 atau 103.08% dari anggaran sebesar Rp20,768,290,000.00.
Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2,578,254,652,554.00 dari anggaran yang telah di targetkan sebesar Rp2,530,737,967,000.00. Berikut rincian pendapatan :
4. Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan 2,757,500.00 5,802,000.00 210.41 2,757,500.00 5. Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 327,240,000.00 196,073,000.00 59.92 171,796,500.00 6. Ret. Pelayanan Pasar Daerah 2,210,800,000.00 2,018,456,200.00 91.30 2,210,750,000.00
7. 911,750,000.00 990,397,500.00 108.63 1,007,637,500.00
8. 7,000,000.00 7,575,500.00 108.22 7,000,000.00
9. Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus 30,500,000.00 30,960,000.00 101.51 30,500,000.00 10. Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 1,862,656,900.00 1,911,083,700.00 102.60 1,641,072,650.00 11. Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
12,292,082,000.00
12,638,448,409.00 102.82 12,557,320,987.00
1. 2,130,418,000.00 2,506,478,633.00 117.65 2,004,206,495.00
- 126,770,000.00 54,846,225.00 43.26 126,770,200.00
- 352,442,500.00 426,369,658.00 120.98 424,964,495.00
- 270,000,000.00 437,709,250.00 162.11 163,553,200.00
- 261,600,000.00 261,950,000.00 100.13 231,150,000.00
- 38,920,000.00 39,200,000.00 100.72 38,920,000.00
- 338,920,000.00 377,500,000.00 111.38 338,500,000.00
- 3,450,000.00 3,750,000.00 108.70 3,450,000.00
- 445,155,000.00 627,170,500.00 140.89 435,150,600.00
- 3,543,000.00 3,546,000.00 100.08 3,375,000.00 - 15,750,000.00 12,000,000.00 76.19 2,045,000.00
- 10,026,500.00 13,000,000.00 129.66 5,000,000.00
- 156,649,000.00 156,649,000.00 100.00 149,190,000.00
- 36,842,000.00 35,088,000.00 95.24 35,088,000.00
- 7,350,000.00 7,350,000.00 100.00 7,000,000.00
- 63,000,000.00 50,350,000.00 79.92 40,050,000.00
2. Ret. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9,000,000,000.00 9,010,263,776.00 100.11 9,477,950,492.00 3. Ret. Jasa Usaha Terminal 396,684,000.00 394,593,500.00 99.47 382,818,000.00 4. Ret. Tempat Khusus Parkir 244,980,000.00 193,912,500.00 79.15 183,496,000.00 5. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OR 520,000,000.00 533,200,000.00 102.54 508,850,000.00
1,887,984,600.00
2,398,194,240.00 127.02 1,662,527,526.00 1. Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 880,967,600.00 1,263,020,600.00 143.37 783,374,240.00 2. Ret. Izin Gangguan (HO) 956,737,000.00 1,089,473,640.00 113.87 817,653,286.00 3. Ret. Izin Trayek 50,280,000.00 45,700,000.00 90.89 61,500,000.00 5.1 - A.I.3 8,835,672,000.00 8,516,819,257.00 96.39 7,867,319,828.00
1. 8,835,672,000.00 8,516,819,257.00 96.39 7,867,319,828.00
- PT Bank Jabar Cabang Indramayu 6,564,141,000.00 6,564,141,537.00 100.00 5,754,231,531.00 - BUMD 2,271,531,000.00 1,952,677,720.00 85.96 2,113,088,297.00 PD. BPR 1,450,025,000.00 1,450,023,830.00 100.00 613,088,297.00 PD. Bumi Wiralodra 321,506,000.00 - - - PDAM 500,000,000.00 502,653,890.00 100.53 1,500,000,000.00 2. - - - -
5.1 - A.I.4 4 Lain-Lain PAD yang Sah 187,910,970,000.00 221,803,954,721.00 118.04 107,319,855,267.00 Retribusi Perizinan Tertentu
Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer Mixer (AMP) Penerimaan dari Sewa Wisma Haji
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Sewa Tanah /Excavator PSDA Tamben Penerimaan Pengelolaan ExBengkok Desa Penerimaan Sewa Alat Pemadatan Penerimaan Sewa Alat Pengolahan Tanah
Penerimaan dari Sewa Pemakaian Tanah untuk kegiatan usaha
Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Penerimaan Sewa Alat Angkut Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor
Penerimaan Sewa Tanah DPPKAD Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Penerimaan dari Alat Pemecah Batu Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Ikan
Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2014 sebesar Rp221,803,954,721.00 atau 118.04% dari anggaran sebesar Rp187,910,970,000.00.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Pemerintah / BUMN
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD :
Penerimaan Sewa Alat Laboratorium
Penerimaan dari PPI Islamic Center
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,516,819,257.00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp8,835,672,000.00 atau senilai 96.39%.
Retribusi Jasa Usaha
1. Penerimaan Jasa Giro 600,000,000.00 1,483,340,601.00 247.22 854,140,710.00 2. Penerimaan DOC 12,698,500,000.00 19,534,425,377.00 153.83 15,622,655,394.00
3. 1,000,000.00 19,163,000.00 1,916.30 1,409,000.00
4. Pendapatan Denda Retribusi 1,734,000.00 6,181,242.00 356.47 6,412,148.00 5. Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan 1,000,000.00 24,943,150.00 2,494.32 93,723,000.00
6. 2,713,111,000.00 1,884,162,000.00 69.45 2,396,757,500.00
7. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2,000,000.00 116,745,671.00 5,837.28 130,841,421.00 8. Pemakaian Atas Tanah Pangonan 2,207,380,000.00 3,031,210,500.00 137.32 4,838,042,500.00 9. Pendapatan BLUD 110,000,000,000.00 133,531,581,983.00 121.39 70,417,736,806.00
a. RSUD Indramayu Rp100,165,502,248.00 b. RSUD M.A Sentot Rp 33,366,079,735.00
10. Penerimaan Lain-lain 27,689,354,500.00 29,387,996,197.00 106.13 12,958,136,788.00 11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 31,996,890,500.00 32,784,205,000.00 102.46 -
5.1 - A.II PENDAPATAN TRANSFER 2,046,539,735,000.00 2,056,832,593,361.00 100.50 1,783,072,391,540.00
5.1 - A.II.1 1,583,836,250,000.00 1,603,150,100,276.00 101.22 1,442,565,577,129.00
214,026,441,000.00
233,340,291,276.00 109.02 233,658,964,129.00 1. Dana Bagi Bagi Hasil Pajak 137,024,937,000.00 140,361,914,604.00 102.44 178,731,766,838.00
- 95,284,301,000.00 105,823,958,910.00 111.06 145,825,745,016.00
- 40,651,840,000.00 33,370,482,338.00 82.09 31,488,288,962.00
- 1,088,796,000.00 1,167,473,356.00 107.23 1,417,732,860.00
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 77,001,504,000.00 92,978,376,672.00 120.75 54,927,197,291.00
- 499,845,000.00 418,440,433.00 83.71 407,965,991.00
- 652,322,000.00 562,777,283.00 86.27 533,707,379.00
- 402,414,000.00 383,182,410.00 95.22 347,408,873.00
- 42,111,918,000.00 52,213,601,692.00 123.99 27,853,402,724.00
- 26,286,205,000.00 32,351,574,380.00 123.07 18,677,895,122.00
- 7,048,800,000.00 7,048,800,474.00 100.00 7,106,817,202.00
3. Dana Alokasi Umum (DAU) 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 100.00 1,134,695,113,000.00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 100.00 1,134,695,113,000.00 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 102,472,650,000.00 102,472,650,000.00 100.00 74,211,500,000.00 DAK Bidang Kesehatan 8,115,300,000.00 8,115,300,000.00 100.00 5,345,200,000.00 DAK Bidang Pendidikan 57,371,650,000.00 57,371,649,500.00 100.00 50,986,190,000.00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5,396,810,000.00 5,396,810,000.00 100.00 4,409,580,000.00 DAK Bidang Air Minum 3,276,890,000.00 3,276,890,000.00 100.00 1,210,440,000.00 DAK Bidang Keluarga Berencana 2,127,900,000.00 2,127,900,000.00 100.00 1,422,870,000.00 DAK Bidang Sanitasi 1,540,040,000.00 1,540,040,000.00 100.00 1,266,630,000.00 DAK Bidang Pertanian 17,927,150,000.00 17,927,150,500.00 100.00 6,853,110,000.00 DAK Bidang Kehutanan - - - 1,279,900,000.00
Gas Alam
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Cukai dan Tembakau
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)
Panas Bumi
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TPTGR)
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21, PPh 25, PPh 29)
Adapun rincian dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:
Minyak Bumi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dana Perimbangan adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,603,150,100,276.00 atau 101.22% dari anggaran sebesar Rp1,583,836,250,000.00.
Pungutan Hasil Perikanan
Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,056,832,593,361.00 dari target sebesar Rp2,046,539,735,000.00 merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian serta Transfer Pemerintah Propinsi.
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DAK Bidang Transportasi - - - 401,590,000.00 DAK Bidang Perdagangan 6,716,910,000.00 6,716,910,000.00 100.00 1,035,990,000.00
5.1 - A.II.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 294,517,869,000.00 294,517,869,000.00 100.00 239,182,239,000.00 294,517,869,000.00
294,517,869,000.00 100.00 239,182,239,000.00
5.1 - A.II.3 Transfer Pemerintah Propinsi 168,185,616,000.00 159,164,624,085.00 94.64 101,324,575,411.00
1. 168,185,616,000.00 159,164,624,085.00 94.64 101,324,575,411.00
a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30,888,215,000.00 38,537,341,736.00 124.76 25,443,740,109.00 b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46,532,936,000.00 41,834,314,821.00 89.90 30,656,798,943.00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 49,553,472,000.00 49,553,472,453.00 100.00 45,091,395,421.00 e Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP 322,040,000.00 86,203,875.00 26.77 82,595,310.00 f Kemetrologian 71,549,000.00 74,147,990.00 103.63 50,045,628.00 g Pajak Rokok 40,817,404,000.00 29,079,143,210.00 71.24 50,045,629.00 5.1 - A.III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 199,726,000,000.00 193,305,892,229.00 96.79 163,522,273,900.00 5.1 - A.III.1 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 -
5.1 - A.III.2 194,726,000,000.00 188,305,892,229.00 112.44 163,522,273,900.00 167,478,528,400.00
188,305,892,229.00 112.44 163,522,273,900.00 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar
Rp294,517,869,000.00 merupakan dana penyesuaian yang terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi per 31 Desember 2014 sebesar Rp159,164,624,085.00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp168,185,616,000.00. Berikut rinciannya :
Pendapatan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat. Realisasi bantuan keuangan dari Propinsi sebesar Rp188,305,892,229.00 atau 112.44%
dari target anggaran yaitu sebesar Rp167.478.528.400,00. Penerima Bantuan Keuangan Propinsi ini terdapat pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas PSDA Tamben, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Periwisata, Kantor Lingkungan Hidup, RSUD Indramayu, BKPPP, Dinas Kesehatan, Diskopindag, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bantuan keuangan tersebut diperuntukkan peningkatan infrastruktur di Wilayah Kabupaten Indramayu yang di alokasikan kedalam beberapa program dan kegiatan pada 14 SKPD.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Hibah
Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 maka Pemerintah Kabupaten Indramayu hanya menganggarkan penerimaan DAK dari pos-pos tersebut diatas.
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu menganggarkan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,000,000,000.00 yang direncanakan untuk Hibah Air Minum sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor PPH-76/PK/2013 Tanggal 17 Juli 2013.
5.1 - B BELANJA 2,671,823,997,249.00 2,548,894,651,145.00 95.40 2,120,262,966,363.00
5.1 - B.I BELANJA OPERASI 2,245,726,962,249.00 2,164,971,380,083.00 96.40 1,877,365,964,707.00 5.1 - B.I.1 Belanja Pegawai 1,299,573,568,249.00 1,254,482,236,882.00 96.53 1,131,404,980,955.00
-
-
5.1 - B.I.2 Belanja Barang 841,104,821,000.00 806,237,643,701.00 95.85 640,124,200,752.00
5.1 - B.I.3 Belanja Bunga - - - -
5.1 - B.I.4 Belanja Subsidi - - - -
5.1 - B.I.5 Belanja Hibah 21,488,195,000.00 21,488,173,000.00 100.00 28,206,595,000.00 Belanja Pegawai – Belanja Langsung sebesar
Rp59,126,085,850.00 merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,195,356,151,032.00 merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu Belanja Pegawai Tidak Langsung ini meliputi uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Realisasi belanja per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,548,893,888,377.00 atau 95.40% dari anggaran sebesar Rp2,671,823,997,249.00. Jumlah belanja tersebut adalah pengeluaran dari seluruh unit kerja pengguna anggaran sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
Jumlah pengeluaran per kelompok belanja adalah sebagai berikut :
Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp1,254,482,236.882.00 dari anggaran sebesar Rp1,299,573,568,249.00. Adapun realisasi Belanja pegawai tersebut terdiri dari :
Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dapat direalisasikan sebesar Rp21,488,173,000.00 dari anggaran sebesar Rp21,488.195,000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Bunga.
Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Subsidi.
Realisasi Belanja Barang & Jasa periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp806,237,643,701.00 dari anggaran sebesar Rp841,104,821,000.00, merupakan realisasi pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- -
5.1 - B.I.6 Belanja Bantuan Sosial 4,185,000,000.00 4,185,000,000.00 100.00 4,059,510,000.00
No Jumlah (Rp)
1. 2,185,000,000.00
2. 2,000,000,000.00
4,185,000,000.00
5.1 - B.I.7 Belanja Bantuan Keuangan 79,375,378,000.00 78,578,326,500.00 99.00 73,570,678,000.00
a
No Jumlah (Rp)
1 2,454,121,000.00
2 2,483,279,000.00
3 1,477,087,000.00
4 1,504,456,000.00
5 1,571,992,000.00
6 3,054,193,000.00
7 2,175,156,000.00
8 3,017,445,000.00
9 4,002,629,000.00
10 2,619,782,000.00
11 3,122,311,000.00
12 3,508,864,000.00
13 3,111,514,000.00
14 2,200,711,000.00
15 2,908,949,000.00
16 1,960,663,500.00
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp4,185,000,000.00. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rician realisasi per jenis bantuan sebagai berikut :
Jumlah
Desa di Kecamatan Indramayu
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp78,578,326,500.00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2014. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :
Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa pada 31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp77,706,548,500.00.
Berikut rincian bantuan keuangan desa :
Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014
Uraian
Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014
Desa di Kecamatan Pasekan Desa di Kecamatan Sindang
Desa di Kecamatan Arahan
Desa di Kecamatan Jatibarang Desa di Kecamatan Cantigi
Desa di Kecamatan Sliyeg Desa di Kecamatan Widasari
Hibah kepada masyarakat Rp2,510,500,000.00 Hibah kepada organisasi masyarakat Rp18,977,673,000.00
Desa di Kecamatan Lohbener Desa di Kecamatan Balongan Desa di Kecamatan Juntinyuat Desa di Kec. Karangampel Desa di Kec. Kedokanbunder Desa di Kecamatan Krangkeng
Desa di Kec. Kertasemaya Desa di Kecamatan Bangodua
Jenis Bantuan
17 1,621,535,000.00
18 2,760,598,000.00
19 3,249,263,000.00
20 2,824,338,000.00
21 2,131,827,000.00
22 2,183,206,000.00
23 3,492,340,000.00
24 1,813,496,000.00
25 2,355,381,000.00
26 2,257,019,000.00
27 3,300,549,000.00
28 1,949,585,000.00
29 2,022,160,000.00
30 1,833,028,000.00
31 2,739,071,000.00
77,706,548,500.00
b
No Jumlah (Rp)
1. 389,897,000.00
2. 52,226,000.00
3. 82,827,000.00
4. 53,560,000.00
5. 52,750,000.00
6. 137,907,000.00
7. 20,293,000.00
8. 60,638,000.00
9 21,680,000.00
871,778,000.00
5.1 - B.II BELANJA MODAL 425,097,035,000.00 383,331,021,062.00 90.17 234,540,001,656.00 Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB)
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Partai Golongan Karya
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp871,778,000.00. Adapun rincian bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2014 sebagai berikut :
Partai Politik
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp383,331,021,062.00 merupakan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut :
Desa di Kec. Sukagumiwang
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Desa di Kecamatan Tukdana
Desa di Kecamatan Cikedung
Desa di Kecamatan Kroya
JUMLAH Desa di Kec. Gabuswetan Desa di Kecamatan Anjatan Desa di Kecamatan Sukra Desa di Kecamatan Patrol
Jumlah
Desa di Kecamatan Losarang Desa di Kecamatan Lelea
Desa di Kecamatan Gantar Desa di Kecamatan Haurgeulis Desa di Kecamatan Terisi Desa di Kec. Kandanghaur Desa di Kecamatan Bongas
5.1 - B.II.1 Belanja Tanah 15,257,249,100.00 10,172,476,100.00 66.67 4,641,426,750.00 5.1 - B.II.2 Belanja Peralatan dan Mesin 168,121,788,820.00 154,382,951,947.00 91.83 86,787,037,107.00 5.1 - B.II.3 Belanja Gedung dan Bangunan 152,137,323,480.00 139,839,265,824.00 91.92 40,292,912,965.00 5.1 - B.II.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 76,497,130,600.00 75,352,807,004.00 98.50 100,595,044,234.00 5.1 - B.II.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 13,083,543,000.00 3,583,520,187.00 27.39 2,223,580,600.00 5.1 - B.III BELANJA TAK TERDUGA 1,000,000,000.00 592,250,000.00 59.23 8,357,000,000.00
5.1 - B.IV BELANJA TRANSFER - - - -
Realisasi (Rp.)
1 Pelayanan Umum 331,479,443,532.00
2 Ketertiban Dan Keamanan 14,850,369,062.00
3 Ekonomi 138,530,825,727.00
4 Lingkungan Hidup 5,945,593,261.00
5 Perumahan Dan Fasilitas Umum 611,291,107,492.00
6 Kesehatan 383,411,990,531.00
7 Pariwisata Dan Budaya 7,795,295,045.00
8 Pendidikan 1,028,530,886,263.00
9 Perlindungan Sosial 27,059,140,232.00
2,548,894,651,145.00
1 Dinas Pendidikan 1,009,707,277,100.00
2 Dinas Kesehatan 187,290,039,789.00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu 135,962,373,021.00
4 Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol 37,493,887,668.00
5 Akademi Keperawatan 4,424,982,173.00
6 Dinas Bina Marga 361,616,774,976.00
7 Dinas Cipta Karya 119,758,500,891.00
8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 132,101,090,504.00
9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 30,292,202,384.00
10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,127,462,178.00
11 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 9,834,493,072.00
12 Kantor Lingkungan Hidup 3,880,505,361.00
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7,485,269,172.00
14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 18,322,475,252.00
15 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,867,005,906.00
16 Dinas Koperasi,Ukm,Perindustrian dan Perdagangan 30,332,867,700.00
17 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 4,429,288,661.00
18 Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata 11,437,384,219.00
19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2,575,826,049.00
20 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12,274,543,013.00
Realisasi (Rp.) Sedangkan realisasi belanja menurut organisasi adalah sebagai berikut :
SKPD
No Fungsi
Jumlah Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten
Indramayu tidak menganggarkan Belanja Transfer.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 realisasi belanja sebesar Rp2,548,894,651,145.00 telah dibelanjakan menurut fungsinya dan digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun realisasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :
Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp592,250,000.00. Realisasi belanja ini untuk korban bencana banjir, angin puting beliung serta angin pasang di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu.
No
21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,760,451,896.00
22 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 757,378,360.00
23 Sekretariat Daerah 39,245,595,451.00
24 Sekretariat DPRD 19,666,895,088.00
25 Inspektorat 6,902,485,226.00
26 Badan Kepegawaian Daerah 7,019,300,322.00
27 Dinas Keuangan Daerah 158,176,135,802.00
28 Kecamatan Haurgeulis 2,037,166,785.00
29 Kecamatan Gabuswetan 2,161,227,583.00
30 Kecamatan Cikedung 2,426,194,230.00
31 Kecamatan Bangodua 2,260,656,603.00
32 Kecamatan Lelea 2,329,329,342.00
33 Kecamatan Jatibarang 2,908,630,484.00
34 Kecamatan Kertasemaya 2,135,804,485.00
35 Kecamatan Krangkeng 2,001,237,835.00
36 Kecamatan Karangampel 2,227,483,802.00
37 Kecamatan Juntinyuat 2,370,586,393.00
38 Kecamatan Sliyeg 2,869,766,913.00
39 Kecamatan Indramayu 9,353,369,696.00
40 Kecamatan Lohbener 2,481,189,384.00
41 Kecamatan Sindang 2,282,779,190.00
42 Kecamatan Losarang 2,541,939,578.00
43 Kecamatan Kandanghaur 2,228,874,945.00
44 Kecamatan Anjatan 2,443,094,329.00
45 Kecamatan Widasari 2,387,736,233.00
46 Kecamatan Bongas 2,008,736,134.00
47 Kecamatan Balongan 2,149,857,108.00
48 Kecamatan Kroya 2,063,651,536.00
49 Kecamatan Sukra 2,179,659,785.00
50 Kecamatan Arahan 1,998,387,354.00
51 Kecamatan Cantigi 1,835,108,710.00
52 Kecamatan Gantar 2,054,071,366.00
53 Kecamatan Terisi 2,043,196,695.00
54 Kecamatan Sukagumiwang 1,890,217,886.00
55 Kecamatan Kedokanbunder 2,046,890,551.00
56 Kecamatan Pasekan 1,770,110,051.00
57 Kecamatan Tukdana 2,224,605,877.00
58 Kecamatan Patrol 1,894,284,681.00
59 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 20,120,700,403.00
60 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,334,308,591.00
61 Kantor Arsip dan Perpustakaan 2,914,336,865.00
62 Dinas Pertanian dan Peternakan 28,299,704,802.00
63 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4,738,932,668.00
64 Dinas Perikanan dan Kelautan 33,138,331,038.00
2,548,894,651,145.00
SURPLUS (DEFISIT) A - B (141,086,030,249.00) 29,360,001,409.00 1,045,099,351.00 Jumlah
5.1 - C PEMBIAYAAN DAERAH
5.1 - C.I PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 163,945,822,402.00 153,945,822,402.00 93.90 196,598,562,806.00 5.1 - C.I.1 Penggunaan SiLPA 163,945,822,402.00 153,945,822,402.00 93.90 196,598,562,806.00
5.1 - C.II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22,859,792,153.00 20,459,792,153.00 99.99 38,697,839,755.00 5.1 - C.II.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7,500,000,000.00 5,100,000,000.00 68.00 2,000,000,000.00
1.
2.
5.1 - C.II.2 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan - - - - 5.1 - C.II.3 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 15,359,792,153.00 15,359,792,153.00 100.00 36,697,839,755.00
a.
b.
c.
PEMBIAYAAN NETTO 141,086,030,249.00 133,486,030,249.00 94.61 157,900,723,051.00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN - 162,846,031,658.00 158,945,822,402.00
Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp27,401,000.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana PPI/TPI serta pembangunan/rehabilitasi saluran kawasan minapolitan.
Realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman dalam negeri kepada pihak ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp15,359,792,153.00 terdiri dari :
Realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp5,100,000,000.00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada :
Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Cipta Karya sebesar Rp243,757,261.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa pekerjaan penataan bantaran Kali Cimanuk dan pembangunan rumah ilmu pengetahuan mutiara bangsa.
Pembayaran utang jangka pendek Tahun 2014 kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15,088,633,892.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru/ gedung sekolah, pengadaan buku referensi sekolah serta pengadaan peralatan laboratorium sekolah.
Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Darma Ayu Tahun Anggaran 2014 melalui SP2D Nomor 006190/BUD/1.20.07/7/2014 Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp3,000,000,000.00
Penerimaan Daerah dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp163,945,822,402.00 dan di realisasikan sebesar Rp153,945,822,402.00. Penggunaan SiLPA tahun lalu yaitu sebesar Rp158,945,822,402.00 tidak digunakan seluruhnya di tahun ini disebabkan investasi jangka pendek deposito RSUD Tahun 2013 sebesar Rp5,000,000,000.00 yang wajib disetorkan ke kas BLUD karena tidak dapat diakui keabsahannya.
Penyertaan modal kepada PD. BPR Karya Remaja melalui SP2D Nomor 000116/BUD/1.20.07/1/2014 Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp2,100,000,000.00
