AS LI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SOP/UPM/DJBM.19. Status Dokumen DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN _UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN

SOP/UPM/DJBM.19

Disahkan diJakarta pada tanggal 01 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ZM

^{HEDIYANTO W. HUSAINI}

Nomor Salinan Status Dokumen

AS LI

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^: 01 Agustus 2016

Nomor

Revisi

^{: 00}

Halaman

:1 dari14

DAFTAR IS!

URAIAN

PENGESAHAN DAFTAR ISI

SEJARAH DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUS! DOKUMEN DAN NOTASI

1.

Ruang Lingkup

2.

^Tujuan

3.

^Acuan

4.

^Definisi

5.

^{Ketentuan Umum}

6.

Kondisi Khusus

7.

Tata CaralBagan Alir

8.

Bukti Kerja

9.

^Lampiran

Hal.

1

2 3 5 5 5 5 o 10 11 14 14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^{: 01} Agustus 2016

Nomor Revisi ^{: 00} Halaman :2 dari 14

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

01 Agustus 2016 Prosedur Evaluasi Penyelenggaraan Jalan ini diterbitkan perdana

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

:01 Aqustus 2016

Nomor

Revisi

^{: 00} Halaman :3 dari 14

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA

UNIT KERJA NOTASI

001 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga SDBM 002 Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan DPJJ

003 Direktorat Pembangunan Jalan _DPJ

004 Direktorat Preservasi Jalan _DPRJ

005 Direktorat Jembatan _DJM

006 Direktorat

Jalan

Bebas Hambatan Perkotaan

dan

Fasilitas

Jalan Daerah DJBHFJD

007 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ^I BPJN ^I

008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll BBPJN II

009 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lll BPJN III 010 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lV BPJN IV 011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V BBPJN V 012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Vl BBPJN VI 013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Vll BBPJN VII 014 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Vll BBPJN VIII 015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasionat lX BPJN IX

016 Balai Pelaksanaan Jalan NasionalX BPJN X

017 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Xl BBPJN XI 018 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xll BPJN XII 019 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Xlll BBPJN XIII 020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV BPJN XIV 021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV BPJN XV 022 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI BPJN XVI 023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV!! BPJN XV!!

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^{: 01 Agustus 2016}

Nomor

Revisi

: 00

Halaman

:4 dari 14

Catatan ^:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai

Besar/Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri

tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

024 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVlll ^BBPJN

xvlll

025 Balai Jembatan Khusus dan Terowongan BJKT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanqqal

Berlaku

:01 Aqustus 2016

Nomor

Revisi

: 00 Halaman : 5 da'i'14

1.

^Ruang

^Lingkup

Prosedur

ini

diberlakukan

pada

mekanisme

Evaluasi

Penyelenggaraan Jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.

^Tujuan

Sebagai pedoman atau

tata

cara administrasi maupun teknis yang

jelas

_dalam

melaksanakan Pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan

Jalan

dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3.

^Acuan

3.1.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan;

3.2.

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;

3.3.

Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum

Nomor 04/PRT/Mt2OOg, Tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM);

3.4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M t2012, tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;

4.

^Definisi

4.1.

^Jalan:

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap

dan

perlengkapannya

yang

diperuntukan

bagi

lalu-

lintas, yang berada pada

permukaan

tanah, di atas

^permukaan tanah,

dibawah

^permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas

^permukaan air, kecuali kereta api, jalan _{lori, dan} jalan _kabel.

4.2.

Penyelenggaraan Jalan ^:

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, _dan pengawasan jalan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dad Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanqqal

Berlaku

:01 Aoustus 2016

Nomor Revisi : 00 Halaman :6dari 14

4.3.

Penyelenggara Jalan ^:

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, _dan pengawasan jalan _sesuai dengan kewenangannya.

4.4.

Pengawasan Jalan ^:

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

4.5.

Bagian-bagian Jalan ^:

Meliputi ruang manfaat

jalan,

ruang milik

jalan, dan

ruang pengawasan jalan.

4.6.

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan ^:

Meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana

moda transportasi lain.

5.

Ketentuan Umum

5.1

Perencanaan

Tahapan perencanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan jalan _dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini:

1.

Melaksanakan rapat koordinasi dengan subdit-subdit pemantauan _dan evaluasi terkait penentuan indikator evaluasi

.

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput: undangan rapat.

o Dokumen yang

dihasilkan/Output

: draft hasil

kesepakatan indikator kinerja.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2.

Menyetujui hasil kesepakatan

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput

: draft

hasil kesepakatan indikator kinerja.

o

Dokumen yang dihasilkan/Output : indikator kinerja.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon ll.

3.

Mengumpulkan peraturan, kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin te(ulis dari Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^: 01 Aqustus 2016

Nomor

Revisi

: 00 Halaman :7 dari14

.

Dokumen

yang dijadikan acuan/lnput :

peraturan, _kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi.

o

Dokumen yang dihasilkan/Output : resume peraturan, kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

4.

Menyusun kriteria evaluasi

.

Dokumen yang dihasilkan/Output: draft kriteria evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab _{: Pejabat} Unit Eselon ll.

5.

Menyetujui kriteria evaluasi

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput: draft kriteria evaluasi.

o

Dokumen yang dihasilkan/Output: kriteria evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon ll.

6.

^Menyusun SK Evaluator kegiatan evaluasi

o

Dokumen yang dihasilkan/Output: SK Evaluator.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evatuasi masing-masing unit Eselon ll.

7.

Melaksanakan pembinaan kepada evaluator

.

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput: SK Evaluator.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

8.

Membuat daftar data-data yang telah dikumpulkan

.

Dokumen yang dihasilkan/Output : Kompilasi Data.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evaruasi masing-masing unit Eselon ll.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^{: 01 Aqustus 2016}

Nomor

Revisi

^{: 00} Halaman :8 ^dari 14

5.2

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan sebagai berikut ini ^:

1.

Melakukan evaluasi

o

Dokumen yang dihasilkan/Output: draft hasil evaluasi Eselon ll.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

2.

Meminta persetujuan atas laporan hasil evaluasi

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput : draft hasil evaluasi Eselon ll.

o

Dokumen yang dihasilkan/Output: hasil evaluasi Eselon ll.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: pejabat _Unit Eselon ll.

3.

Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Subdit

PE,

Direktorat Pembangunan Jaringan Jalan

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput : hasil evaluasi Eselon ll.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

4.

Menyusun daftar hasil evaluasi yang telah dikumpulkan dan membuat kompilasi untuk digabungkan

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput:

1)

^Hasil evaluasi Eselon ll;

2)

Rekomendasi dari Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan.

o Dokumen yang

dihasilkan/Output

: kompilasi hasil

evaluasi Eselon ll.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

5.

Mengkaji dan menelaah hasil evaluasi

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput

:

kompilasi hasil evaluasi Eselon ll.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

: SOP/UPM/DJBM-'I9 Tanggal

Berlaku

^{: 01 Agustus 2016}

Nomor

Revisi

^{: 00} Halaman :9dari 14

6.

Menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan jalan

.

Dokumen yang dihasilkan/Output

: draft

laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

7.

Koordinasi dan validasi draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

.

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput:

1)

^{Undangan rapat;}

2\

Draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

8.

Melaporkan draft hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

o Dokumen yang dihasilkan/output : draft final laporan

hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon ll.

9.

Menyetujui laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

o

Dokumen yang dijadikan acuan/lnput

:

draft

final

laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

. Dokumen yang dihasilkan/Output : laporan hasil

evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang

bertanggung

jawab : Pejabat Eselon ll

^Direktorat

Pengembangan Jaringan Jalan.

10.

Mendistribusikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

o

Dokumen

yang

dijadikan acuan/lnput

:

^laporan

hasil

evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab _: subdit Pemantauan dan Evaruasi masing-masing unit Eselon ll.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^: 0'l Agustus 2016

Nomor

Revisi

: 00 Halaman : 10 dari 14

6. ^Kondisi

^Khusus

Tidak ada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan

SALINAN

o=(uE=o(Lc6EE3E=e(uG.EoYo(LEo.EoEo)E(D:<Cioo=(gEiE6q)Eq

(1)

-

goo-=o .EGE.a=o^.E6oc(UcoE=goE6.ZP=o=66E.qoooq)@oEo6o)oEoEocEso '6(!lo^uJco.(!o)o)voo!(!^uJYaaoa

o,

--cf_oc''! o

gsg

<(LuJFlo oc-HsE= FbP oo€ CLIJd6=oqcY E] .;ca!o(!trg.E(,r!

a! @o(\loo=o)?=.Y(I,otr)6o)o)E(uF s(uo

:

c(uE-qo

-

O)dl

-

o

(Ll(Lo?,

coEf.v,oooEoz oo'6otoEoz

SALINAN

c(Ua,EEfE(5ooYo)(Le(o.EocoEo:<6-I(U=o.EclEoEo

-

IoIoi- .E6E.9=Eo^.E6ocoE(t)EYoE.;==6=6oE.goooq)aI6c6booEoEoE6

s

o cO _c

fi

E eE

E

EEE

* ES;

> o=(EuJ tr tr!,= 66co x!Go o.9=T=EO\

'6GEoo6EcEoCL!ooo

6f=o6oCL6

'Ec)= Eoi5JCLE=EEooCDc(oG(gEoo!,oIEo!,o3-oEo

=t_(!c..-o o<.96>oo<o-IJJFlo @o(\lofoJo)

I

^{5.Yoo(DECDo)coF} soDN

:

c(UE

s

(UI

o)dl

-

o

=(Ll0-o?

coEf.tzoooEoz o?^'.4otoEoz zUJ=lYoo z=YIJJtrFf(LFf,o cCc'n_CEcY ,6(56^uJoo

r

'EEo I

=lE9oo

IJ

r

= IclololaluJl

.-\

t=-l6lclfl6I>llut_lal6l=lal6taIElolY

l

-lctot6\ol

l

=o^uJoGI

L5o-

=o< tJJ

t8

)Eo- I

Ft

-

O

=oJIL@uJootrTLz

frf I

D

os(!^IJJo!,(u.Lq)vcoo

.oEoCLEovfxo0) o

I

^{E'Eo!EoLod0-iEU)o!oCLoI'6(!!6tJJooIE}

oo.6Jcoxoo.Eoco= c-g(E

- f

loIGl=loIElolvt-t6lfl-IEloIEl.l(EIElcl6lr<lfloIElrlvlEl< '6o!oq)coJvo6 )f\r

t

pF oEDco

-

I lotoIEl6I>t.-l6l6lfl6t>tot_l8l!t-l6IGlElcl=l6lrl>.telo)

E

d)=

-

oloozzIU0-

J

E- |

e;

Ioo Icul I6'E I

Er

I

I IIIIII

.l

6clo6l

Es

Iccl

sPl *u

I

SALINAN

=ooE

(D(LCo!,E=E=coooxo(Le.qoeo)Eo:z

G'Po

oci56o!Eo

-

(Eo.a=o):=(uo.coeo)E=

:

oE6'=a=(Dq=ooc.go(o-a)o)oJGo€oo-Eq,ECDEo

s

o '6o

:

G

ri-

'ai co9-o.- u,o t,u(Eo.EoY cGo)trc(!oEG_L

-)

c(EooCDCDoq,o6GC>0)uJo

G6

-

o6(!EDocooco0-

(!!o

t-rl=ooI

EEE6vbCL(!6 oG

-

(!EoCDanc-!uo,cq)o-EG^uJcEoo.(g

)

coco) co(E

-

6(EoCDocooE0)o-'6(E6^TU(6Ic(ooo.GJfoco c(56

-

c(ugGo)EDE^-!uoco(LooE^u.looIEgoCLGJ.EEEa(opocGoaG.g!,boY csG

-

oE(!EDEDoocotr'6ol6[!=oGIcooo.^-5co

:

o=-o.E.oEEo= '66f6ooGE(!-go,oEc(!E6vCDo= @oNofofo,?a.Y(I'o@

t

o)o)c(uF soEo

:

EoE_goI

o)=dl?o

=(Lf(Lo?

coEf.YoooEoz o

I

^'.4o)E.oEoz

SALINAN

Nomor

Dokumen

^: SOP/UPM/DJBM-19 Tanggal

Berlaku

^{: 01 Agustus 20'16}

Nomor

Revisi

^{: 00} Halaman : ^{14 dari 14}

8. ^Bukti

^Keria

8.1.

Undangan Rapat

8.2.

^Draft Hasil Kesepakatan lndikator Kinerja

8.3.

^{lndikator Kinerja}

8.4. ^Resume Peraturan, Kebijakan, Studi Literatur dan Kriteria

terbaru mengenai Evaluasi

8.5.

Draft Kriteria Evaluasi

8.6.

Kriteria Evaluasi

8.7.

^{SK Evaluator}

8.8.

Kompilasi Data yang telah dikumpulkan

8.9.

^Draft Hasil Evaluasi Eselon ^ll

8.10.

Hasil Evaluasi Eselon ^ll

8.11.

Kompilasi Hasil Evaluasi Eselon ^ll

8.12.

Draft Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

8.13.

Draft Final Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

8.14.

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

9.

^Lampiran

9.1

Draft SK Evaluator

9.2

^{Draft Surat} Undangan Pembinaan Evaluator

9.3

^Surat Permintaan ^Data

SALINAN