RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

(1)

TAHUN 2018

(2)

perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO Pembina Tk.I

NIP. 19630129199212 1 001

(3)

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ... 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA .. 29

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 41

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 46

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ... 46

3.2 Program dan Kegiatan ... 51

BAB IV PENUTUP ... 61

(4)

Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA

Kabupaten Blitar ………. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten

Blitar ……….. 28 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

BAPPEDA Kabupaten Blitar ………... 32 Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018 ………. 42 Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan

dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 ……….. 47 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ……….. 49 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaken

Blitar Tahun 2018... 50 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar ……… 52

(5)

Rencana Kerja SKPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja SKPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun 2018 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

(6)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun

(7)

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan

aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa

penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

(8)

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun 2017.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

(9)

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

(10)

terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat .

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.

3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

(11)

(12)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-Pradah;

3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;

4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya.

Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada

dokumen rencana strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017-2021

telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang

(13)

dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih dapat

disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.

(14)

Kode Pemerintahan Daerah Dan

Program /Kegiatan

Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

kegiatan (Renja

SKPD tahun 2017)

Keterangan Target

Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/

(Tahun 2017)

Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

perencana

10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan

pelatihan formal Terfasilitasinya aparatur perencana mengikuti diklat perencanaan

10 orang 10 orang 1.) 10 Orang 2.) 5 Bimtek

1.) 10 Orang 2.) 5

Bimtek

100% 12 orang 12 orang 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 Capacity Building Terlaksananya bintek aparatur perencana

51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100% 3 kali 3 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD

8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 8 laporan 8 laporan 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 Program Perencanaan Strategis Daerah

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu

- - - - - 100% 100% 100% Program

Perencanaan Strategis Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 Review RPJMD

Kabupaten Blitar 2016-2021

Jumlah dokumen yang disusun

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Jumlah dokumen

yang disusun - - - 1

dokumen 1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Revisi Renstra

- - - 55 SKPD 55 SKPD 100%

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 28 Program

Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

- - - - - 85% - - Program

Perencanaan dan

Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase

kesesuaian RKPD- Renja dan RKPDP dan Renja-P

- - - - - 90% - -

Prosentase

kesesuaian RKPD- PPAS dan RKPDP- PPASP

- - - - - 75% - -

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017

Jumlah dokumen

yang disusun 1

dokumen 1 dokumen 1

dokumen 1 dokumen 100% 1

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen renja perubahan SKPD

- - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 Penyusunan dan Fasilitasi

Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017

2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen 100% 2

dokumen

2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018

Jumlah dokumen

yang disusun 1

dokumen 1 dokumen 1

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 Koordinasi dan

pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

- - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 Penyusunan dan Fasilitasi

Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018

Jumlah dokumen

yang disusun 2

dokumen 2 dokumen 2

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019

Jumlah dokumen

yang disusun 1

dokumen 1 dokumen 1

4.03 . 4.03.01 . 28 . 08 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 100% 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 Pengembangan Software

perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Jumlah Software yang

dikembangkan

1 software 1 software 1 software 1 software 100% 1 paket 1 paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja,

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 RKPD-PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum,

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Jumlah dokumen

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03 Review RISPAM Rencana Induk Sistem

Pengelolaan Air Minum

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Tata Ruang, Statistik, Persandian, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05 Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

Jumlah dokumen

4.03 . 4.03.01 . 29 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

- - - 1

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08 Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

Tersedianya Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS

- - - 1

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 29 . 09 Penyusunan profil,

sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

Jumlah profil dan updating

data/informasi bidang prasarana wilayah

- - - 1 Paket 1 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda 4.03 . 4.03.01 . 30 . 01 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

- - - 1

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

- - - 1

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan

Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan

Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- - - 1

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 30 . 07 Penyusunan

kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian

Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan

Kota (City

Branding) Kab Blitar

- - - 1

4.03 . 4.03.01 . 30 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian

Jumlah Profil dan Sistem Informasi Bidang

Perekonomian

- - - 2 Paket 2 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- - - 1

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

- - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Trantibumlinmas, Pemadaman

- - - 24 kali 24 kali 100%

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Kebakaran dan

Unsur Penunjang Urusan

Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan

Pemerintahan

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan

Tersusunnya Masterplan Perencanaan Desa Wisata

- - - 1

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi

Penyusunan Profil dan Updating Data Bidang Sosial dan Pemerintahan

- - - 1

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Bidang Sosial dan

Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 32 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen

perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - - - - 50% 50% 100% Kegiatan-

kegiatan dalam Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 masih berada dalam naungan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase

tersusunnya dokumen

pelaporan daerah tepat waktu

- - - - - 90% 90% 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016

Jumlah dokumen

yang disusun 1

dokumen 1 dokumen 1

4.03 . 4.03.01 . 32 . 02 Evaluasi

pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Jumlah SKPD yang

dievaluasi 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 32 . 03 Koordinasi

Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah koordinasi

yang dilakukan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Jumlah SKPD yang

difasilitasi 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 06 Pemeliharaan database pembangunan daerah

1.) Tersusunnya

Buku Saku

Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 2.) Terisinya Format Data SIPD

65% 65% 65% 65% 100% 1.) 1

dokumen 2.) 80%

1.) 1 dokumen 2.)

80%

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kegiatan Bappeda yang dipublikasikan

6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 80% 80% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 Program

Penelitian dan Pengembangan

Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat

ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

- - 20% 20% 100%

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - 100% 100% 100% 50% 50% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 01 Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen

hasil kajian - - - 1

4.07 . 4.03.01 . 33 . 02 Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 03 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

Jumlah dokumen Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten

Jumlah dokumen

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Blitar

4.07 . 4.03.01 . 33 . 05 Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko

dan Pasar

Tradisional di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen

hasil evaluasi - - - 1

4.07 . 4.03.01 . 33 . 06 Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS)

Jumlah dokumen

hasil Analisa - - - 1

4.07 . 4.03.01 . 33 . 07 Innovation Award Tingkat Kabupaten

Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten

- - - 1 kali 1 kali 100%

4.07.4.03.01 . 33 . 08 Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah

(SIDa) di

Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen Draft Roadmap SIDA Kab Blitar Tahun 2017

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1

4.07 . 4.03.01 . 33 . 09 Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 24 kali 24 kali 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 10 Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu

Jumlah dokumen hasil kajian

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 di Kab. Blitar

4.07 . 4.03.01 . 33 . 11 Kajian

Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan

Jumlah dokumen

4.07 . 4.03.01 . 33 . 12 Kajian Minapolitan Dalam Upaya Pengembangan Wilayah Pantai

Jumlah dokumen hasil kajian

- - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 13 Kajian

Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Bagi Nelayan

Jumlah dokumen

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak

dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten Blitar

dengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan

dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana. Kedua kegiatan tersebut yaitu: (1) Penyusunan Data Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender.

(32)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar serta Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Blitar

No Sasaran Indikator

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

NA 55% 60% 70% NA NA 55% 60% Indikator

Kinerja Tahun 2016 tidak sama Rata-rata

capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM)

NA 65% 70% 75% NA NA 65% 70%

2 Meningkatnya hasil kajian yang

dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

66,67

% 68% 70% 73% 67,12

% NA 68% 70%

3 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda

Indeks kepuasan aparatur

NA Baik Baik Baik NA NA Baik

4 Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang

berkualitas

Score SAKIP

SKPD NA CC B BB NA NA CC B Tahun

2016 Inspektor at belum melakuka n penilaian

(33)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA adalah peningkatan kualitas perencanaan SKPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD se-Kabupaten Blitar, dalam hal ini menyangkut:

2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan SKPD 3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi

4. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan SKPD yang disusun

berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan

(34)

3. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 Perincian perubahan terhadap Program/Kegiatan dimaksud antara lain :

1. Nomenklatur Program Perencanaan Strategis Daerah dirubah menjadi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

Perubahan tersebut juga termasuk perubahan terhadap Indikator Kinerja Program. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk menaungi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang disamping perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

2. Nomenklatur Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahunan Daerah dibagi menjadi dua program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dan Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan Program yang menaungi kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan kegiatan-kegiatan penganggaran tahunan sehingga penghitungan terhadap indikator kinerjanya akan menjadi lebih mudah.

3. Nomenklatur kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dirubah menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan pemisahan yang jelas antara kegiatan-kegiatan perencanaan dan penganggaran.

4. Nomenklatur Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Daerah dirubah menjadi Program Pemutakhiran Data dan

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan ini dimaksudkan

untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

dengan dihapusnya Bidang Evaluasi, Pengendalian, Data dan Statistika.

(35)

Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

(36)

Urusan

Perencanaan 8.606.500.000,00 Urusan

Perencanaan 8.620.600.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase

Kepuasan Aparatur

100% 1.115.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase

Kepuasan Aparatur

100% 1.115.000.000,00

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran

4 jenis layanan

700.000.000,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran

4 jenis layanan

700.000.000,00

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah jenis

media publikasi 3 jenis

media 415.000.000,00 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah jenis

media publikasi 3 jenis

media 415.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 750.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 750.000.000,00

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400 unit 750.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400 unit 750.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase

peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 280.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase

peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 280.000.000,00

(37)

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase

dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja

BAPPEDA yang disusun tepat waktu

100% 35.500.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase

dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja

BAPPEDA yang disusun tepat waktu

100% 49.600.000,00

Penyusunan LAKIP

SKPD Bappeda

Kab. Blitar Jumlah dokumen

yang disusun 1 dokumen 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Bappeda

yang disusun 4 dokumen 27.600.000,00

Penyusunan

Laporan Akuntansi Keuangan SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang direview

15 dokumen

5.500.000,00

Penyusunan SOP SKPD

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen

SOP yang

diterbitkan

2 dokumen 5.000.000,00

Review Renstra

SKPD Bappeda

yang dihasilkan 1 dokumen 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

Bappeda

yang direview 8 dokumen 22.000.000,00

Penyusunan Renja

dan Renja-P SKPD Bappeda

Kab. Blitar Jumlah

diokumen yang disusun

2 dokumen 10.000.000,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

Bappeda

(38)

waktu

Renstra SKPD berkualitas baik

Review dan Revisi

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Kab. Blitar Jumlah dokumen yang direview

1 dokumen 250.000.000,00 Review dan Revisi Dokumen

Perencanaan Jangka Panjang

Kab. Blitar Jumlah dokumen yang direview

1 dokumen 250.000.000,00

Review dan Revisi

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

yang direview 1 dokumen 150.000.000,00 Review dan Revisi Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah

yang direview 1 dokumen 150.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase

usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen

RKPD dan

RKPD-P Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP-Renja P;

Persentase Kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

80%; 70% 1.366.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

1. Rata-rata Capaian Kinerja RKPD;

2. Persentase Renja SKPD berkualitas baik

70%

1.090.000.000,00

(39)

Penyusunan RKPD

Perubahan Kab. Blitar Jumlah dokumen

yang disusun 1 dokumen 200.000.000,00 Penyusunan RKPD

Perubahan Kab. Blitar Jumlah dokumen

yang disusun 1 dokumen 200.000.000,00 Pengembangan

dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah Sistem

Informasi 2 sistem 130.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah Sistem

Informasi 2 sistem 130.000.000,00

Pelaksanaan

Musrenbang RKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumen laporan

1 dokumen 250.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumen laporan

1 dokumen 250.000.000,00

Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

yang disusun 2 dokumen 150.000.000,00 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

Persentase

alokasi anggaran untuk program prioritas

276.000.000,00

Penyusunan

Dokumen KUPA dan PPAS P

yang disusun 2 dokumen 126.000.000,00 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

yang disusun 2 dokumen 150.000.000,00 Penyusunan

Dokumen KUPA dan PPAS P

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase

Program/

Kegiatan SKPD Bidang Praswil yang sesuai dengan

Dokumen Perencanaan (RPJMD- Renstra,

75% 1.300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Rata-rata

tingkat capaian pembangunan bidang prasarana wilayah

75% 1.300.000.000,00

(40)

Evaluasi Kasubbid Praswil I

Evaluasi Kasubbid

Praswil I

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah urusan

yang diampu 3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah urusan

yang diampu 3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi,

Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah urusan yang diampu

3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III

Bappeda Kab. Blitar

3 urusan 300.000.000,00

Perumusan

Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Bappeda

Kab. Blitar jumlah dokumen

yang disusun 2 dokumen 400.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Bappeda

Kab. Blitar jumlah dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase

Program/

Kegiatan SKPD Bidang

Perekonomian yang sesuai dengan

Dokumen Perencanaan (RPJMD- Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

50% 1.350.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Rata-rata

tingkat capaian pembangunan bidang perekonomian

75% 1.350.000.000,00

(41)

Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II

Kab. Blitar yang diampu Fasilitasi,

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II

Kab. Blitar yang diampu

Koordinasi,

Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III

Bappeda Kab. Blitar

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III

Bappeda Kab. Blitar

2 urusan 300.000.000,00

Perumusan

Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi

Bappeda

yang disusun 2 dokumen 300.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi

Bappeda

Fasilitasi dan

Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

laporan 12

dokumen 150.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

laporan 12

dokumen 150.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan

Persentase

Program/

Kegiatan SKPD Bidang Pemas yang sesuai dengan

75% 1.450.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Rata-rata

tingkat capaian pembangunan bidang sosial dan

pemerintahan

75% 1.450.000.000,00

(42)

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial

Pemerintahan II

Bappeda Kab. Blitar

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial

Pemerintahan II

Bappeda Kab. Blitar

6 urusan 450.000.000,00

Koordinasi,

Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial

Pemerintahan III

Bappeda Kab. Blitar

Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial

Pemerintahan III

Bappeda Kab. Blitar

2 urusan 300.000.000,00

Perumusan

Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan

yang disusun 2 dokumen 300.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase

Program/

Kegiatan SKPD Bidang Dalev yang sesuai dengan

75% 560.000.000,00 Program Pemutakhiran

Data dan

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase

dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

75% 560.000.000,00

(43)

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Kab. Blitar Jumlah

pelaporan 4 kali 120.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Kab. Blitar Jumlah

pelaporan 4 kali 120.000.000,00

Pemeliharaan dan

Pengembangan Database Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah

pelaporan 2 kali 90.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah

Kab. Blitar Jumlah

pelaporan 2 kali 90.000.000,00

Urusan

2.300.000.000,00 Urusan Penelitian

dan

Pengembangan

2.220.000.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase

usulan kajian SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

18% 2.300.000.000,00 Program

Persentase

usulan kajian SKPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

18% 2.220.000.000,00

Kajian Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bappeda

Kab. Blitar Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang

Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Fasilitasi dan

Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Kab. Blitar Jumlah

koordinasi yang dilaksanakan

2 kegiatan 600.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Kab. Blitar Jumlah

2 kegiatan 270.000.000,00

Kab. Blitar Jumlah lomba

inovasi yang dilaksanakan

1 kali

(44)

dilaksanakan

Kab. Blitar Jumlah

Workshop/

Lomba KIR yang dilaksnakan

1 kali

Fasilitasi dan

Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar

Kab. Blitar Jumlah

2 kegiatan 100.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar

Kab. Blitar Jumlah

2 kegiatan 100.000.000,00

Jumlah 10.906.500.000,00 Jumlah 10.840.600.000,00

(45)

Data, dan Perumusan Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari 37 usulan politis yang masuk ke Bappeda Kabupaten Blitar, dipilih 2 kajian yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Kajian Efisiensi Pemeliharaan Jembatan dan Upaya Penentuan Pola Pengalokasian Biaya Pemeliharaan.

2. Kajian Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa di Pesisir Kab. Blitar

Rincian usulan kegiatan secara lengkap beserta keterangannya disajikan pada

tabel berikut:

(46)

2 Kajian Prasarana Transportasi

Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Tidak dapat

dilaksanakan

Sudah ada dokumen Masterplan Pengembangan Minapolitan Koi

3 Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah & Limbah

4 Kajian Tarif Restribusi Bidang

Perhubungan di Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Sudah dilaksanakan

2017 Revisi RPJMD 5 Kajian Studi Latar Belakang

(Background Study) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2018 - 2023

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Tidak perlu

dilaksanakan

Tupoksi Subbid Data Bappeda &

sudah ada KDA/produk BPS

6 Penyusunan Profil Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Tidak perlu

dilaksanakan

2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian

7 Perumusan Permasalahan / Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan

bidang/skpd teknis

Tupoksi Subbid Data Pelaporan

8 Pemutakhiran dan Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan

bidang/skpd teknis

2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian

9 Analisa Pengembangan Sektor

Unggulan di Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan

bidang/skpd teknis

BPS

(47)

13 Perumusan Permasalahan / Isu Strartegis dan Prioritas Kebijakan Pembamngunan Daerah Bidang Manusia, Masyrakat, Sosial dan Budaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

14 Pemutakhiran dan Penge-lolaan Data

Informasi Pem-bangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

15 Penyusunan Analisa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan

bidang/skpd teknis

BPS

16 Penyusunan Roadmap Smart City di

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Diskominfo 17 Perumusan Permasalahan / Isu

Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Pe-ngembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

(48)

20 Penyusunan Strategi Pen-capaian

Akses Universal 1000-100 Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen 21 Penyusunan Grand Desain Pencapaian

SDGs 2030 Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

22 Penyusunan Strategi Pe-nyediaan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Public Private Partnership (PPP)

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

23 Penyusunan Project List Penanganan

Kawasan Berbasis Komunitas Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen 24 Penyusunan Informasi Geospasial

Tematik Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

25 Analisa Kebutuhan Pengolahan

Limbah B3 Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah & Limbah 26 Analisa Dampak Pemberlakuan MEA

terhadap Masyarakat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Sudah dilaksanakan

Bappeda (2016) 27 Penelitian Kehidupan Layak Terhadap

Perempuan Sebagai Pekerja Rumahan Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Tidak dilaksanakan

Tidak ada kejelasan definisi

"pekerja rumahan"

28 Kajian Penyusunan Database Kondisi

Sosial Ekonomi Masyarakat. Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Sudah dilaksanakan

Bidang Pemas Bappeda

(49)

31 Studi Pembangunan Rumah

Sederhana dan Ramah Lingkungan. Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

2017

Kajian Pengembangan

Pemukiman Ramah Lingkungan/

Litbang BAPPEDA 32 Kajian Analisis Teknologi Pengolahan

Sampah dengan Proses Hierarki Analisis dan Metode Variasi Konsistensi di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah & Limbah

33 Kajian Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa di Pesisir Kab.

Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dilaksanakan Litbang

2018

Sesuai dengan prioritas

pembangunan tahun 2018 34 Kajian Perubahan Penggunaan Lahan

dan Pengaruhnya terhadap Keberadaan Situ/Waduk/Danau di Kab. Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

Dipertimbangkan**)