Donwload Sung Sembilan

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,221,193,200 1,282,252,860

0

1

20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Keamanan Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terbayarnya Jasa Petugas Jaga Malam Kantor Camat Sungai Sembilan

12 Bulan 172,800,000 APBD Kota 12 Bulan 181,440,000

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Bahan

Bacaan / Koran 1.800 Exp 5,400,000 APBD Kota 1.800 Exp 5,670,000

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengandaan

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Jumlah Pemakaian Listrik dan Air selama satu tahun

0

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

0

1

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga 15 Unit 25,100,000 APBD Kota 15 Unit 26,355,000

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama satu tahun

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terbayarnya Jasa Supir Kantor Camat Sungai Sembilan

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Jumlah Materai dalam

satu tahun 500 Buah 261,060,000 APBD Kota 500 Buah 274,113,000

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu serta kegiatan

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama satu tahun

75 Kali 23,450,000 APBD Kota 75 Kali 24,622,500

0

1

3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terbayarnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 592,753,734 378,476,421

0

2

10 Pengadaan Meubelir Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Meubelir

Kantor 20 Unit 32,500,000 APBD Kota 0 Unit 0

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Pembangunan Pagar Kantor Camat Sungai Sembilan (Lanjutan)

1 Paket 199,800,000 APBD Kota 0 Paket 0

0

2

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan

dinas/operasional Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

0

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Peralatan

Gedung Kantor 33 Unit 150,700,000 APBD Kota 33 Unit 158,235,000

0

2

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terpeliharanya

Gedung Kantor 3 Kegiatan 45,553,434 APBD Kota 1 Kegiatan 47,831,106

0

2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

135 Unit 124,216,300 APBD Kota 135 Unit 130,427,115

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

(3)

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Reallisasi Kinerja SKPD Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD per Triwulan

4 Triwulan 12,980,000 APBD Kota 4 Triwulan 13,629,000

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Laporan

Keuangan Akhir Tahun Dokumen/Lapo1 ran

22,000,000 APBD Kota 1

Dokumen/Laporan 23,100,000

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realsasi Keuangan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan

2 Laporan 17,000,000 APBD Kota 2 Laporan 17,850,000

1

Wajib

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 135,444,500 142,216,725

1 8 15

4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharan Prasarana dan

Sarana Persampahan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Jumlah Petugas Persampahan yang ada di Kecamatan

3 Orang 135,444,500 APBD Kota 5 Orang 142,216,725

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan 150,000,000 0

1 19 17

2 Pembinaan Kehidupan Beragama Sungai Sembilan,

Tanjung Penyembal, Batu Teritip, Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Basilam Baru (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terselenggaranya STQ Tingkat Kecamatan dan STQ Tingkat Kelurahan

6 Kegiatan 150,000,000 APBD Kota 6 Kegiatan 0

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

0

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 729,304,000 765,769,200

1 20

0

2 Pembinaan LPMK dan RT Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LPMK dan RT se Kec. Sungai Sembilan

1 Kegiatan 729,304,000 APBD Kota 1 Kegiatan 765,769,200

1 20 24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat 303,450,000 318,664,500

1 20 24

3 Pembinaan Posyandu di Kecamatan Sungai Sembilan

(Kecamatan Sungai Sembilan)

Jumlah Posyandu yang aktif di Kecamatan Sungai Sembilan

(4)

1 20 24

5 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Sungai Sembilan

Terpilihnya Kelurahan terbaik satu, dua dan tiga di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan

5 Kelurahan 22,650,000 APBD Kota 5 Kelurahan 23,824,500

1 20 52

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 346,198,000 363,507,900

1 20 52

2 Dukungan Operasional Kelurahan Sungai Sembilan

Jumlah Kelurahan yang diberikan dana dukungan operasional kelurahan

(5)

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22

0

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

kecamatan 50,000,000 52,500,000

1 22

0

1 Pembinaan PPK Kecamatan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersusunya Laporan Kegiatan PKK selama 1 Tahun

1 Laporan

Kegiatan 50,000,000 APBD Kota 1 Laporan Kegiatan 52,500,000

1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 32,200,000 33,810,000

1 22 17

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Sungai Sembilan (Kecamatan Sungai Sembilan)

Tersedianya Dokumen Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sungai Sembilan

1 Dokumen 32,200,000 APBD Kota 1 Dokumen 33,810,000