PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRKA SKPD) RKA SKPD 1

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PRKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PRKA SKPD)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI/SKPD

:

3.05.19 KECAMATAN PRONOJIWO

Pengguna Anggaran

a. Nama

b. NIP

c. Jabatan

:

Drs. ABDULLAH

19650814 198803 1 011

Kepala SKPD

Kode

Nama Formulir

RKA SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(2)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Formulir

PRKA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 3.05.19 KECAMATAN PRONOJIWO

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Sesudah Perubahan (Rp) 1 2 4 Sebelum Perubahan (Rp) 3 Jumlah (Rp) 5 % 6 Bertambah / Berkurang 5 BELANJA 2.674.007.085,00 2.144.018.030,00 (529.989.055,00) (19,82) 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.565.546.585,00 1.391.933.330,00 (173.613.255,00) (11,09)

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.565.546.585,00 1.391.933.330,00 (173.613.255,00) (11,09)

5 2 BELANJA LANGSUNG 1.108.460.500,00 752.084.700,00 (356.375.800,00) (32,15)

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 34.311.000,00 32.361.000,00 (1.950.000,00) (5,68) 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 985.799.500,00 675.523.700,00 (310.275.800,00) (31,47) 5 BELANJA MODAL PERALATAN

DAN MESIN 88.350.000,00 2 4 44.200.000,00 (44.150.000,00) (49,97) Jumlah Belanja 2.674.007.085,00 2.144.018.030,00 (529.989.055,00) (19,82) Surplus / (Defisit) (2.674.007.085,00) (2.144.018.030,00) 529.989.055,00 24,72 Lumajang, 16 Juli 2020 Drs. ABDULLAH Kepala SKPD NIP: 19650814 198803 1 011

(3)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Tahun Anggaran 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PRKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 3.05.19 KECAMATAN PRONOJIWO

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

%

1.565.546.585,00

5 BELANJA 1.391.933.330,00 (173.613.255,00) (11,09)

1.565.546.585,00

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.391.933.330,00 (173.613.255,00) (11,09)

1.565.546.585,00

51 1 BELANJA PEGAWAI 1.391.933.330,00 (173.613.255,00) (11,09)

962.252.585,00

51 1 001 Gaji dan Tunjangan 1.055.374.857,00 93.122.272,00 9,68

765.569.970,00 5 Gaji pokok PNS / uang

representasi 1 1 001 001 778.227.903,00 12.657.933,00 1,65 314.613.866,00 44.944.838,00 Org/Pgw 7 Golongan II 6 Org/Pgw 56.994.933,00 341.969.598,00 27.355.732,00 8,70 314.967.976,00 78.741.994,00 Org/Pgw 4

Golongan III 5 Org/Pgw 53.540.199,00 267.700.995,00 (47.266.981,00) (15,01) 135.988.128,00 67.994.064,00 Org/Pgw 2 Golongan IV 1 Org/Pgw 168.557.310,00 168.557.310,00 32.569.182,00 23,95 77.534.976,00 51 1 001 002 Tunjangan keluarga 108.469.254,00 30.934.278,00 39,90 57.289.089,00 5.208.099,00 Org/Pgw 11 Suami/Istri 11 Org/Pgw 7.565.237,00 83.217.607,00 25.928.518,00 45,26 20.245.887,00 1.065.573,00 Org/Pgw 19 Anak 17 Org/Pgw 1.485.391,00 25.251.647,00 5.005.760,00 24,72 53.559.799,00 51 1 001 003 Tunjangan jabatan 83.422.200,00 29.862.401,00 55,76 31.360.000,00 15.680.000,00 Org/Pgw 2

Eselon III 1 Org/Pgw 36.475.600,00 36.475.600,00 5.115.600,00 16,31 22.199.799,00 7.399.933,00 Org/Pgw 3 Eselon IV 4 Org/Pgw 11.736.650,00 46.946.600,00 24.746.801,00 111,47 20.432.300,00

51 1 001 005 Tunjangan fungsional umum 17.569.800,00 (2.862.500,00) (14,01)

17.816.400,00 2.545.200,00

Org/Pgw 7

Golongan II 6 Org/Pgw 2.650.800,00 15.904.800,00 (1.911.600,00) (10,73)

PRKA 2.1 KECAMATAN PRONOJIWO Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(4)

Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

%

2.615.900,00 2.615.900,00

Org/Pgw 1

Golongan III 1 Org/Pgw 1.665.000,00 1.665.000,00 (950,90) (36,35)

37.742.390,00 51 1 001 006 Tunjangan beras 59.963.760,00 22.221.370,00 58,88 37.742.390,00 877.730,00 Org/Pgw 43

Tunj Beras 40 Org/Pgw 1.499.094,00 59.963.760,00 22.221.370,00 58,88

892.866,00

51 1 001 007 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 2.070.204,00 1.177.338,00 131,86

892.866,00 68.682,00 Org/Pgw 13 Tunj PPh 12 Org/Pgw 172.517,00 2.070.204,00 1.177.338,00 131,86 23.244,00 51 1 001 008 Pembulatan gaji 13.128,00 (10,12) (43,52) 23.244,00 1.788,00 Org/Pgw 13

Pemb Gaji 12 Org/Pgw 1.094,00 13.128,00 (10,12) (43,52)

6.497.040,00 5 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian 1 1 001 021 5.638.608,00 (858,43) (13,21) 1.624.260,00 108.284,00 Org/Pgw 15

Jaminan Kecelakaan Kerja 12 Org/Pgw 117.470,00 1.409.640,00 (214,62) (13,21) 4.872.780,00

324.852,00 Org/Pgw

15

Jaminan Kematian 12 Org/Pgw 352.414,00 4.228.968,00 (643,81) (13,21)

603.294.000,00

51 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 336.558.473,00 (266.735.527,00) (44,21)

603.294.000,00 5 Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja

1 1 002 001 336.558.473,00 (266.735.527,00) (44,21)

0,00

berdasarkan beban kerja: 0,00 0,00 0.00

64.308.000,00 64.308.000,00 Org/Pgw 1 Camat 1 Org/Pgw 62.591.512,00 62.591.512,00 (1.716.488,00) (2,67) 58.098.000,00 58.098.000,00 Org/Pgw 1 Sekcam 1 Org/Pgw 4.447.886,00 4.447.886,00 (53.650.114,00) (92,34) 194.580.000,00 38.916.000,00 Org/Pgw 5

Kasi Kecamatan 3 org/pgw 38.008.392,00 114.025.176,00 (80.554.824,00) (41,40) 65.688.000,00

32.844.000,00 Org/Pgw

2

Kasubag Kecamatan 1 Org/Pgw 32.033.575,00 32.033.575,00 (33.654.425,00) (51,23) 16.836.000,00 16.836.000,00 Org/Pgw 1 Golongan II 7 Org/Pgw 15.004.120,00 105.028.840,00 88.192.840,00 523,83 203.784.000,00 29.112.000,00 Org/Pgw 7

Golongan III 1 org/pgw 18.431.484,00 18.431.484,00 (185.352.516,00) (90,96) 0,00

Tambahan penghasilan tahun 375.364.855,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Selisih tambahan penghasilan tahun 227.929.145,00 0,00 0,00 0.00

0,00

(5)

Lumajang, 16 Juli 2020 Kepala SKPD

Drs. ABDULLAH NIP: 19650814 198803 1 011

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : 08 September 2019 Catatan Hasil Pembahasan :

(6)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Ketua 1

2 Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si 19670325 199312 2 001 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3

4 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Anggota 4

5 HANIFAH DYAH EKASIWI, S.E 19600505 198503 2 005 Anggota 5

6 Drs. KARNA SUSWANDI, M.M 19670415 199303 1 011 Anggota 6

7 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 7

8 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 8

9 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 9

10 AGUS DWIKORANTO, S.H, M.M 19640817 199203 1 014 Anggota 10

(7)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

_PRKA

SKPD

2.2 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.19 PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PRONOJIWO Uraian 1 3 15 (Rp) Kode Program/ Kegiatan 2 Target Kinerja (Kuantitatif) 5 14 = 13-9 Lokasi Kegiatan Bertambah / (Berkurang) % Barang & Jasa Modal 4 10 11 Tahun 2020 Sesudah Perubahan Tahun 2021 16 8 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12 Belanja Pegawai Barang &

Jasa Modal Jumlah

Tahun 2020 Jumlah Sebelum Perubahan 6 7 Belanja Pegawai 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 30.804.000,00 415.047.700,00 0,00 445.851.700,00 (65.700.000,00) (1.474,0 0) 600.000.00 0,00 0,00 28.854.000,00 351.297.700,00 380.151.700,00 Kecamatan Pronojiwo Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 021 600.000.00 0,00 30.804.000,00 415.047.700,00 0,00 445.851.700,00 (65.700.000,00) (1.474,0 0) 380.151.700,00 351.297.700,00 0,00 28.854.000,00 0,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 111.375.800,00 88.350.000,00 199.725.800,00 (102.300.800,00) (5.122,0 0) 370.000.00 0,00 44.200.000,00 0,00 53.225.000,00 97.425.000,00 Kecamatan Pronojiwo Pembangunan/Peng adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 045 250.000.00 0,00 0,00 0,00 88.350.000,00 88.350.000,00 (44.150.000,00) (4.997,0 0) 44.200.000,00 0,00 44.200.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pronojiwo Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 046 120.000.00 0,00 0,00 111.375.800,00 0,00 111.375.800,00 (58.150.800,00) (5.221,0 0) 53.225.000,00 53.225.000,00 0,00 0,00 0,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.507.000,00 1.006.000,00 0,00 4.513.000,00 0,00 0,00 16.262.216 ,00 0,00 3.507.000,00 1.006.000,00 4.513.000,00 Kecamatan Pronojiwo Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 001 1.771.416, 00 1.198.000,00 220.000,00 0,00 1.418.000,00 1.198.000,00 220.000,00 0,00 1.418.000,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Kecamatan Pronojiwo Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 003 1.524.000, 00 863.000,00 180.000,00 0,00 1.043.000,00 863.000,00 180.000,00 0,00 1.043.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pronojiwo Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 007 12.966.800 ,00 1.446.000,00 606.000,00 0,00 2.052.000,00 1.446.000,00 606.000,00 0,00 2.052.000,00 0,00 0,00 0,00 39 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN KECAMATAN 0,00 458.370.000,00 0,00 458.370.000,00 (188.375.000,00) (4.110,0 0) 530.882.77 5,00 0,00 0,00 269.995.000,00 269.995.000,00 Kecamatan Pronojiwo Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 003 193.499.77 5,00 0,00 157.400.000,00 0,00 157.400.000,00 0,00 151.200.000,00 0,00 151.200.000,00 (6.200.000,00) (394,00) 0,00 Kecamatan Pronojiwo Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 004 12.870.000 ,00 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 (3.700.000,00) (3.394,0 0) 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pronojiwo Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 005 234.513.00 0,00 0,00 201.070.000,00 0,00 201.070.000,00 (159.450.000,00) (7.930,0 0) 41.620.000,00 41.620.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pronojiwo Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 006 10.000.000 ,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 (4.950.000,00) (5.964,0 0) 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pronojiwo Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 007 80.000.000 ,00 0,00 80.700.000,00 0,00 80.700.000,00 (14.075.000,00) (1.744,0 0) 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 1.517.144. 991,00 (356.375.800,00) (3.215,0 0) 32.361.000,00 675.523.700,00 44.200.000,00 752.084.700,00 34.311.000,00 985.799.500,00 88.350.000,00 1.108.460.500,00

Lumajang, tanggal 16 Juli 2020 Kepala SKPD

Drs. ABDULLAH NIP: 19650814 198803 1 011

(9)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.19 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN PRONOJIWO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 3.05.3.05.19.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pronojiwo

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 414.008.760,00 (EMPAT RATUS EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 380.151.700,00 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) Jumlah Tahun 2021 : Rp. 600.000.000,00 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH)

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD

: Pengurangan pagu untuk kegiatan Covid - 19

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional 100% perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

100% 0 0

Masukan Tersedianya dana Tersedianya dana Rp 445.851.700 0 Rp 380.151.700 0 Keluaran Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 26 jenis 0 23 jenis 0 Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84.5 0 84.5 0

67%

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 67% 0 67%

Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

67% 0 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Pronojiwo

PRKA 2.2.1 KECAMATAN PRONOJIWO Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(10)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

Jumlah Rincian Penghitungan

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

5 445.851.700,00 380.151.700,00 (14,74) % BELANJA (65.700.000,00) 5 2 445.851.700,00 380.151.700,00 (14,74) % BELANJA LANGSUNG (65.700.000,00) 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.804.000,00 28.854.000,00 (1.950.000,00) (6,33) % 5 2 1 001 Honorarium PNS 29.504.000,00 28.854.000,00 (650.000,00) (2,20) % 5 2 1 001 002 450.000,00 0,00 (100,00) %

Honorarium pengadaan barang/jasa (450.000,00)

450.000,00

2 org/bln 225.000,00 org/bln 225.000,00 0,00 (100,00) %

Honor Pejabat Pengadaan (1 org x 2 bln) (450.000,00)

5 2 1 001 004 Honorarium pengurus barang 2.628.000,00 2.628.000,00 0.00 0,00 %

2.628.000,00

12 org/bln 219.000,00 12 org/bln 219.000,00 2.628.000,00 0,00 % Honorarium Pejabat Pengurus dan

Penyimpan Barang (1 org x 12 bln)

0.00

5 2 1 001 005 200.000,00 0,00 (100,00)

%

Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan (200.000,00)

200.000,00

2 org/bln 100.000,00 org/bln 100.000,00 0,00 (100,00) %

Honor PPHP ( 1 org x 2 bln) (200.000,00)

5 2 1 001 047 Honorarium pengguna anggaran 6.936.000,00 6.936.000,00 0.00 0,00 %

6.936.000,00

12 org/bln 578.000,00 12 org/bln 578.000,00 6.936.000,00 0,00 % Honor Pengguna Anggaran ( 1 org x 12

bln)

0.00

5 2 1 001 048 Honorarium pejabat pelaksana teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % kegiatan 0.00 4.500.000,00 12 org/bln 375.000,00 12 org/bln 375.000,00 4.500.000,00 0,00 % Honor PPTK ( 1 org x 12 bln) 0.00 5 2 1 001 052 Honorarium bendahara 5.358.000,00 5.358.000,00 0.00 0,00 % 5.358.000,00 12 org/bln 446.500,00 12 org/bln 446.500,00 5.358.000,00 0,00 % Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 12

bln)

0.00

5 2 1 001 053 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 6.432.000,00 6.432.000,00 0.00 0,00 %

6.432.000,00

12 org/bln 536.000,00 12 org/bln 536.000,00 6.432.000,00 0,00 % Honor PPK-SKPD (Verifikator) (1 org x 12

bln)

0.00

5 2 1 001 054 Honorarium petugas pengelola sistem 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % akuntansi

0.00

3.000.000,00

12 org/bln 250.000,00 12 org/bln 250.000,00 3.000.000,00 0,00 %

Honor Pejabat Akuntansi (1 org x 12 bln) 0.00

5 2 1 003 1.300.000,00 0,00 (100,00) % Uang lembur (1.300.000,00) 5 2 1 003 001 1.300.000,00 0,00 (100,00) % Uang lembur PNS (1.300.000,00)

(11)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

200.000,00

8 Org/Jam 25.000,00 Org/Jam 25.000,00 0,00 (100,00) %

Eselon III (2 Orang x 4 Jam x 1 Hari) (200.000,00)

560.000,00

28 Org//Jam 20.000,00 Org//Jam 20.000,00 0,00 (100,00) %

Eselon IV (7 Orang x 4 Jam x 1 Hari) (560.000,00)

540.000,00

36 Org/Jam 15.000,00 Org/Jam 15.000,00 0,00 (100,00) %

Staf Gol. II (3 Orang x 6 Jam x 2 Hari) (540.000,00)

5 2 2 415.047.700,00 351.297.700,00 (15,36)

%

BELANJA BARANG DAN JASA (63.750.000,00)

5 2 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 40.500.260,00 40.500.260,00 0.00 0,00 %

5 2 2 001 001 Belanja alat tulis kantor 30.217.500,00 30.217.500,00 0.00 0,00 %

5.360.000,00

80 rim 67.000,00 80 rim 67.000,00 5.360.000,00 0,00 %

Kertas HVS warna putih 70 Gr F4 0.00

840.000,00

12 rim 70.000,00 12 rim 70.000,00 840.000,00 0,00 %

Kertas HVS Folio warna 70 Gr 0.00

450.000,00

1 dos 450.000,00 1 dos 450.000,00 450.000,00 0,00 %

Kertas continuos form 9,5 x 11 (5 Ply) 0.00

350.000,00

10 lusin 35.000,00 10 lusin 35.000,00 350.000,00 0,00 %

Bolpoint 0.00

3.000.000,00

5 buah 600.000,00 5 buah 600.000,00 3.000.000,00 0,00 %

Toner Laser Jet 0.00

1.750.000,00

5 buah 350.000,00 5 buah 350.000,00 1.750.000,00 0,00 %

Toner Laser 0.00

1.600.000,00

10 botol 160.000,00 10 botol 160.000,00 1.600.000,00 0,00 %

Tinta printer Hitam 70 ml 0.00

700.000,00

2 botol 350.000,00 2 botol 350.000,00 700.000,00 0,00 %

Tinta Printer Hitam 1 lt 0.00

1.500.000,00

10 botol 150.000,00 10 botol 150.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Tinta Printer Warna 250 ml 0.00

1.050.000,00

3 botol 350.000,00 3 botol 350.000,00 1.050.000,00 0,00 %

Tinta Printer Warna 1 lt 0.00

1.500.000,00 10 buah 150.000,00 10 buah 150.000,00 1.500.000,00 0,00 % Cartridge Hitam 0.00 2.700.000,00 18 buah 150.000,00 18 buah 150.000,00 2.700.000,00 0,00 % Cartridge warna 0.00 621.000,00 23 buah 27.000,00 23 buah 27.000,00 621.000,00 0,00 % Odner 0.00 150.000,00 150 buah 1.000,00 150 buah 1.000,00 150.000,00 0,00 % Map kertas 0.00 168.000,00 70 buah 2.400,00 70 buah 2.400,00 168.000,00 0,00 %

Map Snealheacter Kertas 0.00

417.500,00

5 pak 83.500,00 5 pak 83.500,00 417.500,00 0,00 %

Map Snealheacter Plastik 0.00

250.000,00

25 buah 10.000,00 25 buah 10.000,00 250.000,00 0,00 %

Portepel 0.00

84.000,00

12 box 7.000,00 12 box 7.000,00 84.000,00 0,00 %

Paper klip no.5 0.00

250.000,00 10 buah 25.000,00 10 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 % Staples kecil 0.00 56.000,00 1 lusin 56.000,00 1 lusin 56.000,00 56.000,00 0,00 % Lem kertas 0.00 384.000,00 3 pak 128.000,00 3 pak 128.000,00 384.000,00 0,00 %

isi staples kecil 0.00

175.000,00 1 lusin 175.000,00 1 lusin 175.000,00 175.000,00 0,00 % Cutter 0.00 58.000,00 2 pak 29.000,00 2 pak 29.000,00 58.000,00 0,00 % isi Cutter 0.00

(12)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

276.000,00 6 buah 46.000,00 6 buah 46.000,00 276.000,00 0,00 % Tinta stempel 50 ml 0.00 144.000,00 4 buah 36.000,00 4 buah 36.000,00 144.000,00 0,00 % Bak stempel 0.00 570.000,00 6 buah 95.000,00 6 buah 95.000,00 570.000,00 0,00 % Bolpoin Penthel 0.00 252.000,00 12 buah 21.000,00 12 buah 21.000,00 252.000,00 0,00 %

isi Bolpoin Penthel 0.00

244.000,00

2 pak 122.000,00 2 pak 122.000,00 244.000,00 0,00 %

Amplop coklat besar 0.00

142.000,00

2 pak 71.000,00 2 pak 71.000,00 142.000,00 0,00 %

Penghapus Tinta 0.00

435.000,00

5 pak 87.000,00 5 pak 87.000,00 435.000,00 0,00 %

Spidol warna besar 0.00

87.500,00 5 buah 17.500,00 5 buah 17.500,00 87.500,00 0,00 % Gunting 0.00 110.000,00 1 rol 110.000,00 1 rol 110.000,00 110.000,00 0,00 % Lakban 0.00 623.000,00 35 buah 17.800,00 35 buah 17.800,00 623.000,00 0,00 % Baterai AA 0.00 317.500,00 25 buah 12.700,00 25 buah 12.700,00 317.500,00 0,00 % Baterai AAA 0.00 1.072.500,00 13 buah 82.500,00 13 buah 82.500,00 1.072.500,00 0,00 % Flash Dish 16 Gb 0.00 590.000,00 10 buah 59.000,00 10 buah 59.000,00 590.000,00 0,00 % Ribbon 0.00 312.000,00 6 pak 52.000,00 6 pak 52.000,00 312.000,00 0,00 % Pensil 0.00 240.000,00 5 pak 48.000,00 5 pak 48.000,00 240.000,00 0,00 % Binder Klip 200 0.00 62.500,00 5 pak 12.500,00 5 pak 12.500,00 62.500,00 0,00 % Binder Klip 105 0.00 75.000,00 10 buah 7.500,00 10 buah 7.500,00 75.000,00 0,00 % Penggaris 0.00 110.000,00 5 buah 22.000,00 5 buah 22.000,00 110.000,00 0,00 % Buku Ekspedisi 0.00 574.000,00 10 buah 57.400,00 10 buah 57.400,00 574.000,00 0,00 % Buku Folio 0.00 265.000,00 5 buah 53.000,00 5 buah 53.000,00 265.000,00 0,00 % Perforator 0.00 102.000,00 2 pak 51.000,00 2 pak 51.000,00 102.000,00 0,00 % Penghapus 0.00 200.000,00 10 pak 20.000,00 10 pak 20.000,00 200.000,00 0,00 %

Amplop putih kecil 0.00

5 2 2 001 003 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu 2.077.560,00 2.077.560,00 0,00 % pijar, bateray kering)

0.00

1.020.000,00

30 buah 34.000,00 30 buah 34.000,00 1.020.000,00 0,00 %

Dop Elektrik 18 Watt 0.00

615.000,00

15 buah 41.000,00 15 buah 41.000,00 615.000,00 0,00 %

Dop Elektrik 23 Watt 0.00

142.560,00 1 buah 142.560,00 1 buah 142.560,00 142.560,00 0,00 % Lampu bahaya 0.00 300.000,00 2 buah 150.000,00 2 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 % Lampu senter 0.00

5 2 2 001 004 Belanja perangko, materai, dan benda 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 % pos lainnya 0.00 750.000,00 250 lembar 3.000,00 250 lembar 3.000,00 750.000,00 0,00 % Materai 3000 0.00 900.000,00 150 lembar 6.000,00 150 lembar 6.000,00 900.000,00 0,00 % materai 6000 0.00

(13)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 2 2 001 005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 4.805.200,00 4.805.200,00 0,00 % pembersih 0.00 144.000,00 6 buah 24.000,00 6 buah 24.000,00 144.000,00 0,00 % Sapu ijuk 0.00 52.500,00 5 buah 10.500,00 5 buah 10.500,00 52.500,00 0,00 %

Kain Pel Biru 0.00

72.000,00

4 buah 18.000,00 4 buah 18.000,00 72.000,00 0,00 %

Kemucing plastik warna 0.00

84.000,00

4 buah 21.000,00 4 buah 21.000,00 84.000,00 0,00 %

Sapu Lidi tangkai 0.00

2.250.000,00

50 botol 45.000,00 50 botol 45.000,00 2.250.000,00 0,00 %

Refill Pengharum Ruangan Otomatis 0.00

252.000,00

4 buah 63.000,00 4 buah 63.000,00 252.000,00 0,00 %

Timba/ ember 10 lt 0.00

108.000,00

4 buah 27.000,00 4 buah 27.000,00 108.000,00 0,00 %

Lap serba guna 0.00

320.000,00

5 buah 64.000,00 5 buah 64.000,00 320.000,00 0,00 %

Cairan Pembersih Lantai 800 ml 0.00

90.000,00 5 buah 18.000,00 5 buah 18.000,00 90.000,00 0,00 % Keranjang sampah 0.00 82.000,00 2 buah 41.000,00 2 buah 41.000,00 82.000,00 0,00 % Wiper kaca 0.00 585.000,00 15 buah 39.000,00 15 buah 39.000,00 585.000,00 0,00 % Tisu Kotak 0.00 171.000,00 3 buah 57.000,00 3 buah 57.000,00 171.000,00 0,00 % Wiper lantai 0.00 240.000,00 5 buah 48.000,00 5 buah 48.000,00 240.000,00 0,00 % Cikrak plastik 0.00 180.000,00 1 buah 180.000,00 1 buah 180.000,00 180.000,00 0,00 %

Mop pel set 0.00

53.200,00 2 buah 26.600,00 2 buah 26.600,00 53.200,00 0,00 % Sikat Toilet 0.00 60.500,00 1 buah 60.500,00 1 buah 60.500,00 60.500,00 0,00 % Sikat Tangkai 0.00 61.000,00 1 buah 61.000,00 1 buah 61.000,00 61.000,00 0,00 % Arit/Bulan sabit 0.00 5 2 2 001 021 Belanja spanduk/baliho/banner 1.750.000,00 1.750.000,00 0.00 0,00 % 1.750.000,00 7 lembar 250.000,00 7 lembar 250.000,00 1.750.000,00 0,00 % Banner (4x6) 0.00

5 2 2 003 Belanja Jasa Kantor 21.660.000,00 21.660.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 003 001 Belanja telepon 660.000,00 660.000,00 0.00 0,00 % 660.000,00 12 bulan 55.000,00 12 bulan 55.000,00 660.000,00 0,00 % Tagihan Telepon 0.00 5 2 2 003 003 Belanja listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 0,00 % 12.000.000,00 12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 % Rekening listrik 0.00 5 2 2 003 006 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 % 9.000.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 9.000.000,00 0,00 %

Tagihan Internet Speedy 0.00

5 2 2 004 Belanja Premi Asuransi 21.085.440,00 19.499.600,00 (1.585.840,00) (7,52) % 5 2 2 004 001 Belanja premi asuransi kesehatan 19.030.080,00 17.444.240,00 (1.585.840,00) (8,33) %

19.030.080,00

192 org/bln 99.115,00 176 org/bln 99.115,00 17.444.240,00 (8,33) %

Asuransi Kesehatan ( 16 org x 12 bln ) (1.585.840,00)

5 2 2 004 003 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.055.360,00 2.055.360,00 0.00 0,00 %

(14)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

913.536,00 192 org/bln 4.758,00 192 org/bln 4.758,00 913.536,00 0,00 % JKK (16 orang x 12 bulan) 0.00 1.141.824,00 192 org/bln 5.947,00 192 org/bln 5.947,00 1.141.824,00 0,00 % JKM (16 orang x 12 bulan) 0.00

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.402.000,00 6.402.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 001 Belanja cetak 5.250.000,00 5.250.000,00 0.00 0,00 % 450.000,00 15 pak 30.000,00 15 pak 30.000,00 450.000,00 0,00 % Amplop coklat/Dinas 0.00 4.800.000,00 40 pak 120.000,00 40 pak 120.000,00 4.800.000,00 0,00 % Map KOP 0.00 5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 402.000,00 2010 lembar 200,00 2010 lembar 200,00 402.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 750.000,00 50 bendel 15.000,00 50 bendel 15.000,00 750.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 5 2 2 011 25.800.000,00 21.115.840,00 (18,16) %

Belanja Makanan dan Minuman (4.684.160,00)

5 2 2 011 001 19.800.000,00 16.800.000,00 (15,15)

%

Belanja makanan dan minuman rapat (3.000.000,00)

0,00 0,00 0.00 %

Rapat Koordinasi/sosialisasi : 0.00

10.800.000,00

360 org/porsi 30.000,00 310 org/porsi 30.000,00 9.300.000,00 (13,89) % Nasi Kotak ( 30 Org x 12 Bulan ) (25 org x

10 Bulan)

(1.500.000,00)

9.000.000,00

600 org/porsi 15.000,00 500 org/porsi 15.000,00 7.500.000,00 (16,67) % Kue ( 50 Org x 2 Bulan ) dan (40 org x 10

Bulan)

(1.500.000,00)

5 2 2 011 002 6.000.000,00 4.315.840,00 (28,07)

%

Belanja makanan dan minuman tamu (1.684.160,00)

1.200.000,00

48 org/porsi 25.000,00 40 org/porsi 25.000,00 1.000.000,00 (16,67) %

Nasi kotak ( 4 Org x 10 Bulan ) (200.000,00)

480.000,00

48 org/porsi 10.000,00 48 org/porsi 10.000,00 480.000,00 0,00 %

Kue ( 4 Org x 12 Bulan ) 0.00

3.600.000,00

12 bulan 300.000,00 7 bulan 300.000,00 2.100.000,00 (41,67) %

Makanan Ringan Untuk Tamu (1.500.000,00)

720.000,00

24 dos 30.000,00 24 dos 30.660,00 735.840,00 2,20 %

Minuman Kemasan Untuk Tamu 15.840,00

5 2 2 015 184.400.000,00 126.920.000,00 (31,17)

%

Belanja Perjalanan Dinas (57.480.000,00)

5 2 2 015 001 161.400.000,00 119.920.000,00 (25,70)

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah (41.480.000,00)

0,00 0,00 0.00 %

Uang saku Sosialisasi/Kordinasi/Bimtek: 0.00

42.000.000,00

120 org/hr 350.000,00 110 org/hr 350.000,00 38.500.000,00 (8,33) %

Eselon III/a ( 10 x 11 Bulan ) (3.500.000,00)

28.800.000,00

96 org/hr 300.000,00 66 org/hr 300.000,00 19.800.000,00 (31,25) %

Eselon III/b ( 6 x 11 Bulan ) (9.000.000,00)

30.000.000,00

120 org/hr 250.000,00 66 org/hr 250.000,00 16.500.000,00 (45,00) %

(15)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

14.400.000,00

96 org/hr 150.000,00 66 org/hr 150.000,00 9.900.000,00 (31,25) %

Staf Golongan III/II (6 x 11 Bulan ) (4.500.000,00)

12.000.000,00

120 org/hr 100.000,00 66 org/hr 100.000,00 6.600.000,00 (45,00) %

Tenaga Upah Bulanan (6 x 11 Bulan ) (5.400.000,00)

0,00 0,00 0.00 %

Uang transport : 0.00

7.200.000,00

96 org/keg 75.000,00 66 org/keg 75.000,00 4.950.000,00 (31,25) %

Eselon III/b (6 x 11 Bulan ) (2.250.000,00)

9.000.000,00 120 org/keg 75.000,00 66 org/keg 75.000,00 4.950.000,00 (45,00) % Eselon IV (6 x 11 Bulan) (4.050.000,00) 9.000.000,00 120 org/keg 75.000,00 66 org/keg 75.000,00 4.950.000,00 (45,00) %

Staf Golongan III/II (6 x 11 Bulan) (4.050.000,00)

9.000.000,00

120 org/keg 75.000,00 66 org/keg 75.000,00 4.950.000,00 (45,00) %

Tenaga Upah Bulanan (6 x 11 Bulan) (4.050.000,00)

0,00 0.00 0.00 % 0,00 0.00 % Perjalanan dinas dalam daerah ke

Desa-desa jarak > 5 KM

0.00 0,00 0.00 %

Uang saku Pemantauan/Evaluasi: 0.00

1.620.000,00

18 org/hari 90.000,00 0.00 %

Eselon III/a ( 3 x 6 Bulan ) 1.620.000,00

5.100.000,00

60 org/hari 85.000,00 0.00 %

Eselon IV ( 10 x 6 Bulan ) 5.100.000,00

2.100.000,00

30 org/hari 70.000,00 0.00 %

Staf Golongan III/II ( 5 x 6 Bulan ) 2.100.000,00

5 2 2 015 002 23.000.000,00 7.000.000,00 (69,57)

%

Belanja perjalanan dinas luar daerah (16.000.000,00)

0,00 0,00 0.00 % Uang Harian Hearing/Sosialisasi/Kordinasi/Bimtek: : 0.00 14.000.000,00 20 org/hr 700.000,00 10 org/hr 700.000,00 7.000.000,00 (50,00) %

Eselon IIIa ( 1 x 10 hari) (7.000.000,00)

6.250.000,00 10 org/hr 625.000,00 org/hr 625.000,00 0,00 (100,00) % Eselon IIIb (6.250.000,00) 2.750.000,00 5 org/hr 550.000,00 org/hr 550.000,00 0,00 (100,00) % Eselon IVa (2.750.000,00)

5 2 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 115.200.000,00 115.200.000,00 0.00 0,00 % 5 2 2 021 003 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 %

bulanan

0.00

61.200.000,00

36 org/bln 1.700.000,00 36 org/bln 1.700.000,00 61.200.000,00 0,00 % Tenaga Administrasi (SMA=2, S1=1) (3x12

bulan)

0.00 54.000.000,00

36 org/bln 1.500.000,00 36 org/bln 1.500.000,00 54.000.000,00 0,00 % Tenaga Kebersihan / Penjaga Malam (3 x

12 bulan)

0.00

445.851.700,00 380.151.700,00 (65.700.000,00) (14,74) Jumlah

(16)

Keterangan :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

(17)

11 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 11

PRKA 2.2.1 Hal : 9 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(18)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : 3.05.3.05.19.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pronojiwo

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 38.500.000,00 (TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 44.200.000,00 (EMPAT PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2021 : Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD

: Pengurangan pagu anggaran untuk kegiatan Covid-19

Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 0 100% 0 Masukan Tersediannya dana Tersediannya dana Rp 88.350.000 0 Rp 44.200.000 0 Keluaran Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan 15 jenis 0 5 jenis 0 Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84,5 0 84,5 0

67%

67% 0 0

(19)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 88.350.000,00 44.200.000,00 (49,97) % BELANJA (44.150.000,00) 5 2 88.350.000,00 44.200.000,00 (49,97) % BELANJA LANGSUNG (44.150.000,00) 5 2 4 88.350.000,00 44.200.000,00 (49,97) % BELANJA MODAL PERALATAN DAN

MESIN

(44.150.000,00)

5 2 4 003 4.000.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja Modal Alat-Alat Bantu (4.000.000,00)

5 2 4 003 004 4.000.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja modal pompa (4.000.000,00)

4.000.000,00 1 unit 4.000.000,00 unit 4.000.000,00 0,00 (100,00) % Pompa air (4.000.000,00) 5 2 4 014 2.500.000,00 0,00 (100,00) %

Belanja Modal Alat Kantor (2.500.000,00)

5 2 4 014 004 2.500.000,00 0,00 (100,00)

% Belanja modal alat penyimpanan

perlengkapan kantor

(2.500.000,00)

2.500.000,00

1 unit 2.500.000,00 unit 2.500.000,00 0,00 (100,00) %

Rak Penyimpanan (ID) (2.500.000,00)

5 2 4 015 48.200.000,00 21.950.000,00 (54,46)

%

Belanja Modal Alat Rumah Tangga (26.250.000,00)

5 2 4 015 001 37.500.000,00 11.250.000,00 (70,00)

%

Belanja modal meubelair (26.250.000,00)

22.500.000,00 50 buah 450.000,00 25 buah 450.000,00 11.250.000,00 (50,00) % Kursi rapat (11.250.000,00) 15.000.000,00 15 buah 1.000.000,00 buah 1.000.000,00 0,00 (100,00) %

Kursi putar (kerja staf) (ID) (15.000.000,00)

5 2 4 015 006 Belanja modal home use 10.700.000,00 10.700.000,00 0.00 0,00 %

0,00 0,00 0.00 % Gorden: 0.00 2.700.000,00 3 paket 900.000,00 3 paket 900.000,00 2.700.000,00 0,00 % P. 300 cm x L 180 cm 0.00 8.000.000,00 1 buah 8.000.000,00 1 buah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 % Kamera DSLR (ID) 0.00

5 2 4 016 Belanja Modal Komputer 19.000.000,00 19.000.000,00 0.00 0,00 %

5 2 4 016 002 Belanja modal personal komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 0,00 %

12.000.000,00

1 unit 12.000.000,00 1 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 %

PC (ID) 0.00

5 2 4 016 005 Belanja modal peralatan personal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 %

komputer

0.00

5.000.000,00

1 unit 5.000.000,00 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 %

Scanner 0.00

(20)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

2.000.000,00

1 Unit 2.000.000,00 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 %

Printer (ID) 0.00

5 2 4 017 8.000.000,00 0,00 (100,00)

% Belanja Modal Meja dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

(8.000.000,00)

5 2 4 017 003 8.000.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja modal kursi kerja pejabat (8.000.000,00)

8.000.000,00

2 buah 4.000.000,00 buah 4.000.000,00 0,00 (100,00) %

Kursi kerja eselon III (8.000.000,00)

5 2 4 019 3.400.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja Modal Alat Komunikasi (3.400.000,00)

5 2 4 019 004 3.400.000,00 0,00 (100,00)

% Belanja modal alat komunikasi radio

VHF (3.400.000,00) 3.400.000,00 2 unit 1.700.000,00 unit 1.700.000,00 0,00 (100,00) % HT + Repiter (3.400.000,00)

5 2 4 021 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.250.000,00 3.250.000,00 0.00 0,00 %

5 2 4 021 001 Belanja modal alat kedokteran umum 3.250.000,00 3.250.000,00 0.00 0,00 %

3.250.000,00

1 buah 3.250.000,00 1 buah 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 %

Kursi roda (ID) 0.00

88.350.000,00 44.200.000,00 (44.150.000,00) (49,97) Jumlah

Keterangan :

(21)

(22)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : 3.05.3.05.19.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pronojiwo Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 62.182.500,00 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 53.225.000,00 (LIMA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 120.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

: Pengurangan Pagu Anggaran untuk kegiatan Covid - 19

Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 0 100% 0 Masukan Tersediannya dana Tersediannya dana Rp. 111.375.800 0 Rp. 53.225.000 0 Keluaran Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 15 jenis 0 7 jenis 0 Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84.5 0 84.5 0

67%

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 67% 0 675

675 0 0

(23)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 111.375.800,00 53.225.000,00 (52,21) % BELANJA (58.150.800,00) 5 2 111.375.800,00 53.225.000,00 (52,21) % BELANJA LANGSUNG (58.150.800,00) 5 2 2 111.375.800,00 53.225.000,00 (52,21) %

BELANJA BARANG DAN JASA (58.150.800,00)

5 2 2 005 44.525.000,00 39.525.000,00 (11,23)

%

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (5.000.000,00)

5 2 2 005 001 Belanja bahan bakar minyak dan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 %

pelumas 0.00 20.000.000,00 2000 liter 10.000,00 2000 liter 10.000,00 20.000.000,00 0,00 % Solar dex 0.00 3.000.000,00 20 liter 150.000,00 20 liter 150.000,00 3.000.000,00 0,00 % Oli 0.00 5 2 2 005 002 20.000.000,00 15.000.000,00 (25,00) % Belanja jasa servis dan penggantian

suku cadang (5.000.000,00) 10.000.000,00 1 unit/tahun 10.000.000,00 1 unit/tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 % Mobil (1 unit) 0.00 10.000.000,00 5 unit/tahun 2.000.000,00 5 unit/tahun 1.000.000,00 5.000.000,00 (50,00) %

Speda Motor (5 unit) (5.000.000,00)

5 2 2 005 004 Belanja STNK kendaraan 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 %

dinas/operasional

0.00

900.000,00

1 unit/tahun 900.000,00 1 unit/tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 %

Biaya perpanjangan STNK Mobil dinas 0.00

625.000,00

5 unit/tahun 125.000,00 5 unit/tahun 125.000,00 625.000,00 0,00 % Biaya perpanjangan STNK Sepeda Motor

dinas

0.00

5 2 2 020 1.500.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja Jasa Konsultansi (1.500.000,00)

5 2 2 020 002 1.500.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja jasa konsultansi perencanaan (1.500.000,00)

1.500.000,00

1 keg 1.500.000,00 keg 1.500.000,00 0,00 (100,00) % Biaya perencanaan pemeliharaan Gedung

kantor dan Pendopo

(1.500.000,00)

5 2 2 112 6.000.000,00 3.000.000,00 (50,00)

%

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bantu (3.000.000,00)

5 2 2 112 003 6.000.000,00 3.000.000,00 (50,00)

% Belanja pemeliharaan electric

generating set

(3.000.000,00)

6.000.000,00

1 unit/tahun 6.000.000,00 1 unit/tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 (50,00) %

Service Genset (1 unit) (3.000.000,00)

5 2 2 124 600.000,00 500.000,00 (16,67)

% Belanja Pemeliharaan Alat Rumah

Tangga

(100.000,00)

(24)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 2 2 124 004 600.000,00 500.000,00 (16,67)

%

Belanja pemeliharaan alat pendingin (100.000,00)

600.000,00 1 unit/tahun 600.000,00 1 unit/tahun 500.000,00 500.000,00 (16,67) % Biaya Perbaikan/Pemeliharaan AC (100.000,00) 5 2 2 125 12.200.000,00 10.200.000,00 (16,39) %

Belanja Pemeliharaan Komputer (2.000.000,00)

5 2 2 125 002 7.000.000,00 5.000.000,00 (28,57)

% Belanja pemeliharaan personal

komputer

(2.000.000,00)

4.900.000,00

7 unit/tahun 700.000,00 7 unit/tahun 500.000,00 3.500.000,00 (28,57) %

Biaya perbaikan/pemeliharaan komputer (1.400.000,00)

2.100.000,00

3 unit/tahun 700.000,00 3 unit/tahun 500.000,00 1.500.000,00 (28,57) %

Biaya perbaikan/pemeliharaan Laptop (600.000,00)

5 2 2 125 005 Belanja pemeliharaan peralatan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 %

personal komputer

0.00

4.550.000,00

7 unit/tahun 650.000,00 7 unit/tahun 650.000,00 4.550.000,00 0,00 %

Biaya perbaikan/pemeliharaan printer 0.00

650.000,00

1 unit/tahun 650.000,00 1 unit/tahun 650.000,00 650.000,00 0,00 % Biaya perbaikan/pemeliharaan printer dot

matrik

0.00

5 2 2 144 46.550.800,00 0,00 (100,00)

% Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

(46.550.800,00)

5 2 2 144 001 46.550.800,00 0,00 (100,00)

% Belanja pemeliharaan bangunan gedung

kantor

(46.550.800,00)

35.670.800,00

1 unit/tahun 35.670.800,00 unit/tahun 35.670.800,00 0,00 (100,00) % Pengecatan Gedung kantor (276 m2) (ID) (35.670.800,00)

10.880.000,00

1 unit/tahun 10.880.000,00 unit/tahun 10.880.000,00 0,00 (100,00) % Rehab atap dan pengecatan Pendopo (64

m2)

(10.880.000,00)

111.375.800,00 53.225.000,00 (58.150.800,00) (52,21) Jumlah

Keterangan :

(25)

(26)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.19.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.180.000,00 (SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 1.418.000,00 (SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 1.771.416,00 (SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM BELAS RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

:

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 0 100% 0 Masukan Tersedianya dana Tersedianya dana Rp 1.418.000 0 Rp 1.418.000 0 Keluaran Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun 1 dokumen (10 eksemplar) 0 1 dokumen (10 eksemplar) 0 Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84.5 0 84.5 0

67%

67% 0 0

(27)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 1.418.000,00 1.418.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.418.000,00 1.418.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.198.000,00 1.198.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 1.198.000,00 1.198.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 1.198.000,00 1.198.000,00 0.00 0,00 % 250.000,00 10 org/jam 25.000,00 10 org/jam 25.000,00 250.000,00 0,00 % Uang lembur PNS untuk Kegiatan

Penyusunan LAKIP : Eselon III (2 Orang x 5 Jam x 1 hari)

0.00

528.000,00

24 org/jam 22.000,00 24 org/jam 22.000,00 528.000,00 0,00 %

Eselon IV (4 Orang x 6 Jam x 1 hari) 0.00

120.000,00

8 Org/jam 15.000,00 8 Org/jam 15.000,00 120.000,00 0,00 %

Staf Gol II (1 Orang x 8 Jam x 1 hari) 0.00

300.000,00

10 org/hr 30.000,00 10 org/hr 30.000,00 300.000,00 0,00 %

Uang makan lembur (5 orang x 2 hari) 0.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.000,00 220.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 220.000,00 220.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 220.000,00 220.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 120.000,00 600 lembar 200,00 600 lembar 200,00 120.000,00 0,00 % Fotocopy folio 0.00 100.000,00 10 jilid 10.000,00 10 jilid 10.000,00 100.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan :

(28)

(29)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.19.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 990.000,00 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 1.043.000,00 (SATU JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 1.524.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

:

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 0 100% 0 Masukan Tersedianya dana Tersedianya dana Rp 1.043.000 0 Rp 1.043.000 0 Keluaran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun 1 dokumen (6 eksemplar) 0 1 dokumen (6 eksemplar) 0 Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84.5 0 84.5 0

67%

67% 0 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Pronojiwo

(30)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 1.043.000,00 1.043.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.043.000,00 1.043.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 863.000,00 863.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 863.000,00 863.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 863.000,00 863.000,00 0.00 0,00 % 125.000,00 5 org/jam 25.000,00 5 org/jam 25.000,00 125.000,00 0,00 % Uang lembur PNS untuk kegiatan

Penyusunan Laporan Akhir Tahun: Eselon III (1 Orang x 5 Jam)

0.00

528.000,00

24 org/jam 22.000,00 24 org/jam 22.000,00 528.000,00 0,00 %

Eselon IV (6 Orang x 4 Jam) 0.00

210.000,00

7 org/hr 30.000,00 7 org/hr 30.000,00 210.000,00 0,00 %

Uang Makan Lembur (7 orang x 1 hari) 0.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000,00 180.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 180.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 180.000,00 180.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 60.000,00 6 jilid 10.000,00 6 jilid 10.000,00 60.000,00 0,00 % penjilidan 0.00 120.000,00 600 lembar 200,00 600 lembar 200,00 120.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 1.043.000,00 1.043.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan :

(31)

(32)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Program : 3.05.3.05.19.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.19.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 8.420.000,00 (DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 2.052.000,00 (DUA JUTA LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 12.966.800,00 (DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

:

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 0 100% 0 Masukan Tersediannya dana Tersediannya dana Rp 2.052.000 0 Rp 2.052.000 0 Keluaran Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang 3 dokumen (30 eksemplar)

tersusun

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun

3 dokumen (30 eksemplar) 0 0

Hasil Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan 84.5 0 84.5 0 67%

67% 0 0