TAHUN ANGGARAN 2016
1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03. - PEKERJAAN UMUM
:
Organisasi
:
Urusan Pemerintahan
Program : 1.03.29. - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan : 1.03.29.02. - Pembangunan/peningkatan infrastruktur
:
Lokasi Kegiatan Kab.Sampang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Cakupan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh -
-Masukan Jumlah Dana yang Tersedia Jumlah Dana yang Tersedia Rp 4.212.740.000,00 Rp 4.038.240.000,00
Keluaran Jumlah Infrastruktur Lingkungan/desa yang Dibangun Jumlah Infrastruktur Lingkungan/desa yang Dibangun 19 Lokasi 24 Lokasi
Hasil Kondisi Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan menjadi baik Kondisi Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan menjadi baik 100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Sampang
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/ berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
4.212.740.000,00
1.03.29.02.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.038.240.000,00 (174.500.000,00) (4,0)
7.700.000,00
1.03.29.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00 0 0,0
7.700.000,00
1.03.29.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.700.000,00 0 0,0
4.200.000,00
1.03.29.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 0 0,0
6 OB 400.000,00 2.400.000,00
- Ketua Panitia (1 org x 6 bln) 6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0 0,0
6 OB 300.000,00 1.800.000,00
- Anggota (1 org x 6 bln) 6 OB 300.000,00 1.800.000,00 0 0,0
3.100.000,00
1.03.29.02.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 (100.000,00) (3,0)
2 OP 100.000,00 200.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
(Konsultansi) (6 paket x 1 org)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 17 OP 100.000,00 1.700.000,00
1.03.29.02.5.2.1.01.02. - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
(Konstruksi) (24 paket x 1 org)
24 OP 100.000,00 2.400.000,00 700.000,00 41,0
6 OP 200.000,00 1.200.000,00 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
(Konstruksi) ((2 paket x 3 org))
6 OP 0 (1.200.000,00) (100,0)
400.000,00
1.03.29.02.5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500.000,00 100.000,00 25,0
1 OK 400.000,00 400.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org
x 1 keg)
1 OK 500.000,00 500.000,00 100.000,00 25,0
304.040.000,00
1.03.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 404.040.000,00 100.000.000,00 33,0
3.150.000,00
1.03.29.02.5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 0 0,0
620.000,00
1.03.29.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 620.000,00 0 0,0
6 rim 40.000,00 240.000,00
- Kertas HVS 70 gram (6 rim) 6 rim 40.000,00 240.000,00 0 0,0
2 rim 80.000,00 160.000,00
- Kertas HVS Double Folio (2 rim) 2 rim 80.000,00 160.000,00 0 0,0
100 bh 500,00 50.000,00
- Stop Map Folio (100 bh) 100 bh 500,00 50.000,00 0 0,0
100 bh 750,00 75.000,00
- Snelhecter Map Folio (100 bh) 100 bh 750,00 75.000,00 0 0,0
3 bh 15.000,00 45.000,00
- Odner (3 bh) 3 bh 15.000,00 45.000,00 0 0,0
2 bh 15.000,00 30.000,00
- Staples (2 bh) 2 bh 15.000,00 30.000,00 0 0,0
4 dos 5.000,00 20.000,00
- Isi Staples (4 dos) 4 dos 5.000,00 20.000,00 0 0,0
330.000,00
1.03.29.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 330.000,00 0 0,0
40 bh 6.000,00 240.000,00
- Materai 6000 (40 bh) 40 bh 6.000,00 240.000,00 0 0,0
30 bh 3.000,00 90.000,00
- Materai 3000 (30 bh) 30 bh 3.000,00 90.000,00 0 0,0
1.200.000,00
1.03.29.02.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.200.000,00 0 0,0
24 ltr 12.500,00 300.000,00
- Kec. Karang Penang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0 0,0
24 ltr 12.500,00 300.000,00
- Kec. Ketapang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0 0,0
24 ltr 12.500,00 300.000,00
- Kec. Camplong (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0 0,0
24 ltr 12.500,00 300.000,00
- Kec. Sampang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0 0,0
1.000.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse,
keyboard)
1.000.000,00 0 0,0
2 bh 350.000,00 700.000,00
- Catridge (2 bh) 2 bh 350.000,00 700.000,00 0 0,0
6 bh 50.000,00 300.000,00
- Tinta Komputer (6 bh) 6 bh 50.000,00 300.000,00 0 0,0
620.000,00
1.03.29.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 620.000,00 0 0,0
620.000,00
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
1.03.29.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 270.000,00 0 0,0
6 OK 15.000,00 90.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia (6 OK) 6 OK 15.000,00 90.000,00 0 0,0
12 OK 15.000,00 180.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan
rekanan (12 OK)
12 OK 15.000,00 180.000,00 0 0,0
300.000.000,00
1.03.29.02.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang/Jasa 400.000.000,00 100.000.000,00 33,0
300.000.000,00 1.03.29.02.5.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang/Jasa yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat
(Arekta Jaya) (1 paket)
1 Pkt 0 (100.000.000,00) (100,0)
0 - 2. Yayasan Darussalam Ds. Bunten Barat Kec.
Ketapang (1 Paket)
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0
1 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 - c.Tandon dan pipanisasi dsn. minian, Ds. asem
jeren, Kec. Banyuates (DAU) (1 paket)
1 Pkt 0 (100.000.000,00) (100,0)
0 - 3. PAB Desa Asem Jaran Kec. Banyuates (Pokmas
Al Falah) (1 Paket)
1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0
3.901.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.626.500.000,00 (274.500.000,00) (7,0)
150.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3.52. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 667,0
150.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3.52.04. Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 667,0
1 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Penang (Pagar Makam dan Rabat Beton) (1 Paket)
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0
0 - 3. Pagar Makam Dsn. Bates Desa Labuhan Sreseh
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 0
1.03.29.02.5.2.3.52.04. - 5. Pagar Makam Dsn. Wa' Duwa' Desa Batioh
Banyuates (1 Paket)
1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0
0 - 6. Pembangunan Pagar Makam Desa Bringin
Nonggal Kec. Torjun (1 Paket)
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0
0 - 7. Pagar Makam Dsn. Rembeng ds.Banjar Tabulu
Kec. Camplong (1 paket)
1 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0
3.751.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 2.476.500.000,00 (1.274.500.000,00) (34,0)
3.751.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 2.476.500.000,00 (1.274.500.000,00) (34,0)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - Dsn. Sumber Bunga Ds. Blu'uran Kec. Karang
Penang (Tandon Air) (1 paket)
1 paket 0 (200.000.000,00) (100,0)
1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1. Jl. Keramat Dua Kelurahan Karang Dalem Kec.
Sampang (Saluran) (1 paket)
1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0 0,0
1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 - 2. Kelurahan Karang Dalem Kec. Sampang
(Saluran) (1 paket) Penang (Pagar Makam dan Rabat Beton) (1 paket)
1 paket 0 (200.000.000,00) (100,0)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 4. Jl. Aji Gunung I Kelurahan Gunung Sekar Kec.
Sampang (Saluran Pembuangan) (1 paket)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0,0
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 5. Kelurahan Dalpenang (1) (Panglima Sudirman)
Kec. Sampang (Rabat Jalan dan Saluran) (1 paket)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0,0
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 6. Dsn. Tattat Kelurahan Gunung Sekar Kec.
Sampang (Makadam dan Plengsengan) (1 paket)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0,0
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7. Jl. Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kec.
Sampang (Saluran Drainase) (1 paket)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0,0
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 8. Jl. Imam Ghozali Kelurahan Gnung Sekar Kec.
Sampang (Rabat Jalan dan Saluran) (1 paket)
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0,0
1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - Dsn. Banjar Tabulu Ds. Banjar Talelah Kec.
Camplong (Saluran Drainase) (1 paket)
1 paket 0 (200.000.000,00) (100,0)
0 - 9. Kelurahan Gunung Sekar Jl. Selong Permai
(Pengaspalan Jalan) (1 Paket)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00
1.03.29.02.5.2.3.60.04. - Dsn. Deje'en Timur Ds. Tambelangan Kec.
Tambelangan (Plengsengan) (1 paket)
1 paket 0 (175.000.000,00) (100,0)
1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 - 10. Perumahan Kelurahan Dalpenang (2) Kec.
Sampang (Plengsengan) (1 paket)
1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 0 0,0
1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00 - Dsn. Asem Rajeh Ds. Kalangan Prao Kec. Jrengik
(Pengerasan Jalan) (1 paket)
1 paket 0 (250.000.000,00) (100,0)
1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 - 11. Jln. Imam Bonjol Kec. Sampang (Saluran) (1
paket)
1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0 0,0
1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00
- Ds. Majangan Kec. Jrengik (Makadam) (1 paket) 1 paket 0 (250.000.000,00) (100,0)
0 - 12. Kelurahan Gunung Sekar (Saluran Drainase) (1
Paket)
1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0
1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 - MI Miftahul Ulum 1 Karang Durin Kec. Karang
penang (Saluran) (1 paket)
1 paket 0 (150.000.000,00) (100,0)
1 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 - Saluran Air Jalan Dsn. Tlambah Ds. Karang penang
Onjur Kec. Karang Penang (1 pkt)
1 Pkt 0 (100.000.000,00) (100,0)
1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 - Saluran Irigasi dan Plat Beton ds. Banyuates Kec.
Banyuates (1 paket)
1 pkt 0 (100.000.000,00) (100,0)
1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 - 13. Plengsengan Kelurahan Delpenang Kec.
sampang (1 paket)
1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 0 0,0
0 - 14. Saluran Drainase Kelurahan Karang Dalem (1
Paket)
1 Paket 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,0
0 - 15. Plengsengan Jalan. Kramat Kel. Gunung Sekar
(1 Paket)
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0
1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 (1 paket) 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00 0 0,0 1 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2 (1 paket) 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00 0 0,0 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 (1 paket) 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00 0 0,0 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2 (1 paket) 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00 0 0,0 0
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3 (1 Paket) 1 Paket 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,0 0
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Jumlah 4.212.740.000,00 4.038.240.000,00 (174.500.000,00) (4,0)
9
Anggota
19670408 199602 1001
JUWAINI, SH
09
SAMPANG, 19 September 2016
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN SAMPANG
Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM
19651229 199403 1 002
Keterangan
Catatan Hasil Pembahasan Tanggal Pembahasan
