Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor
Sasaran
:
SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
150,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 001
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 150.000.000,00
MASUKAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi 1 paket
KELUARAN
1. Terlaksananya operasional administrasi perkantoran 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
150,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
150,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
78,400,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
68,400,000.00
1. Biaya Lelang (Pengadaan Barang) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00 2. Kertas HVS Folio (Paper One 80gr) 100 rim 35,000.00 3,500,000.00 3. Kertas HVS Double Folio (Paper One 80gr) 100 rim 65,000.00 6,500,000.00 4. Kertas HVS Kwarto (Paper One 80gr) 100 rim 30,000.00 3,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Kertas HVS Double Kwarto (Paper One 80gr) 80 rim 65,000.00 5,200,000.00 6. Kertas Faximile (FAX. 210mm x 30m) 30 roll 38,200.00 1,146,000.00 7. Toner Printer (HP LaserJet P2015n) 12 buah 500,000.00 6,000,000.00 8. Toner Fotocopy (PE 220) 18 buah 600,000.00 10,800,000.00 9. Tinta Printer (Canon IP 1980) 60 buah 230,000.00 13,800,000.00 10. Tinta Printer (HP) 12 buah 250,000.00 3,000,000.00 11. Map Folio (Tabita BC) 1,000 buah 1,700.00 1,700,000.00 12. Map Ordner (Gunggu) 150 buah 10,000.00 1,500,000.00 13. Map Snckhelter (Standart) 1,000 buah 1,700.00 1,700,000.00 14. Buku Tulis Kwarto (AA 100 lbr) 50 buah 15,000.00 750,000.00 15. Buku Tulis Folio (AA 100 lbr) 50 buah 10,500.00 525,000.00 16. Pembolong Kertas (Kenko / Besar) 10 buah 70,000.00 700,000.00 17. Pembolong Kertas (Kenko / Kecil) 10 buah 40,000.00 400,000.00 18. Hechmachine (HD MAX / Besar) 10 buah 45,000.00 450,000.00 19. Hechmachine (HD MAX / Kecil) 10 buah 11,000.00 110,000.00 20. Isi Hechmachine (HD 100 - 1 M) 100 dus 2,500.00 250,000.00 21. Isi Hechmachine (HD 3 - 1 M) 50 dus 5,000.00 250,000.00
22. Balliner (PILOT) 10 dus 90,000.00 900,000.00
23. Ballpoint (BOXY) 10 dus 70,000.00 700,000.00
24. Spidol Whiteboard (Artline) 10 dus 85,000.00 850,000.00 25. Spidol Permanent (Artline) 10 dus 105,000.00 1,050,000.00
26. Tipe - Ex (Artline) 10 buah 14,000.00 140,000.00
27. Amplop Putih (Line) 10 dus 13,000.00 130,000.00
28. Paper Clip (Kenko) 100 dus 3,000.00 300,000.00
29. Binder Clip (Kenko) 10 dus 24,000.00 240,000.00
30. Pensil (Steadler) 10 lusin 35,000.00 350,000.00
31. Pita Mesin Tik Manual (Swalow Brand) 24 buah 15,000.00 360,000.00 32. Tinta Stempel (Artline) 12 botol 14,500.00 174,000.00 33. Bak Stempel (Artline) 5 buah 25,000.00 125,000.00 34. Kalkulator (Casio 16 Digit) 3 buah 200,000.00 600,000.00
35. Catter (Kenko L 500) 5 buah 23,000.00 115,000.00
36. Isi Catter (Kenko) 5 slop 17,000.00 85,000.00
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
10,000,000.00
1. Materai 6000 (Materai Tempel) 1,000 buah 6,000.00 6,000,000.00 2. Materai 3000 (Materai Tempel) 1,000 buah 3,000.00 3,000,000.00 3. Perangko 1000 (Perangko Tempel) 1,000 buah 1,000.00 1,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
26,000,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
22,250,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
22,250,000.00
1. biaya lelang (Pengadaan Barang) 1 paket 450,000.00 450,000.00 2. Amplop dinas (Standart) 50 pak 69,000.00 3,450,000.00 3. Lembar disposisi (Standart) 50 buku 60,000.00 3,000,000.00 4. Lembar Pengantar (Standart) 50 buku 40,000.00 2,000,000.00 5. Map Surat Dinas (Standart) 1,000 buah 2,000.00 2,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
6. Map Surat Dinas snelechter (Standart) 1,000 buah 2,500.00 2,500,000.00 7. Map Berkas Pegawai (Standart) 50 buah 10,000.00 500,000.00 8. Stempel Sudin (Standart) 2 buah 150,000.00 300,000.00 9. Kop Surat Dinas (Standart) 50 rim 100,000.00 5,000,000.00 10. Buku Surat Masuk/keluar (Standart) 10 buku 50,000.00 500,000.00 11. Nota dinas (Standart) 60 buku 42,500.00 2,550,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,750,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
3,000,000.00
1. Laporan kegiatan/bulanan/tahunan (A4 80 gr) 150 exp 20,000.00 3,000,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
750,000.00
1. Foto copy surat-surat dinas (A4 80 gr) 5,000 lbr 150.00 750,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
45,600,000.00
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
45,600,000.00
1. Belanja makanan & minuman harian Pegawai (20 OH x 228 HK) 4,560 box 10,000.00 45,600,000.00
150,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 002 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terpenuhinya Peralatan Penunjang Kantor
Sasaran
:
SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
101,160,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 002
Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor
( Seratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 101.160.000,00
MASUKAN
1. Terpenuhinya peralatan penunjang operasional kantor 4 triwulan
KELUARAN
1. Meningkatnya peralatan penunjang operasional kantor 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
101,160,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
101,160,000.00
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4,138,550.00
5.2.3.10.08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
4,138,550.00
Persiapan 4,138,550.00
1. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (standart) 1 unit 4,138,550.00 4,138,550.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
4,030,000.00
Persiapan 4,030,000.00
1. Pengadaan Lemari Arsip (standart) 2 buah 2,015,000.00 4,030,000.00
5.2.3.11.04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
7,500,000.00
Persiapan 7,500,000.00
1. Pengadaan Filling Cabinet (standart) 4 buah 1,875,000.00 7,500,000.00
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2,070,000.00
5.2.3.12.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
2,070,000.00
Persiapan 2,070,000.00
1. Pengadaan Modem Router (standart) 1 buah 1,280,000.00 1,280,000.00 2. Pengadaan Switch (standart) 1 buah 790,000.00 790,000.00
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
69,581,450.00
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
17,448,950.00
Persiapan 17,448,950.00
1. Pengadaan Digital Camera (standart) 2 buah 855,000.00 1,710,000.00 2. Pengadaan Camera SLR (standart) 1 unit 15,738,950.00 15,738,950.00
5.2.3.16.02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
15,120,000.00
Persiapan 15,120,000.00
1. Pengadaan Digital Camcoder (standart) 2 unit 7,560,000.00 15,120,000.00
5.2.3.16.07
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV
37,012,500.00
Persiapan 37,012,500.00
1. Pengadaan Projector (standart) 2 unit 18,506,250.00 37,012,500.00
5.2.3.17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
13,840,000.00
5.2.3.17.18
Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie
13,840,000.00
Persiapan 13,840,000.00
1. Pengadaan Handy Talkie (HT) (standart) 8 paket 1,730,000.00 13,840,000.00
101,160,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
101,160,000.00
0.00
0.00
101,160,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 003 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
:
SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
75,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 003
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 75.000.000,00
MASUKAN
1. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 4 triwulan
KELUARAN
1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
75,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
75,000,000.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
75,000,000.00
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor
13,044,000.00
5.2.2.20.12.001
Belanja Pemeliharaan Mesin Tik
6,012,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.20.12.004
Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy
3,060,000.00
1. Pemeliharaan Mesin Photocopy (1 buah x 12 bln) 12 buah 255,000.00 3,060,000.00
5.2.2.20.12.007
Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Kertas
1,152,000.00
1. Pemeliharaan Mesin Potong Kertas (1 buah x 12 bln) 12 buah 96,000.00 1,152,000.00
5.2.2.20.12.008
Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas
2,820,000.00
1. Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas (1 buah x 12 bln) 12 buah 235,000.00 2,820,000.00
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
58,956,000.00
5.2.2.20.14.002
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC
15,000,000.00
1. Pemeliharaan Komputer (10 buah x 12 bln) 120 buah 125,000.00 15,000,000.00
5.2.2.20.14.003
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop
11,700,000.00
1. Pemeliharaan Komputer Notebook/ laptop (3 buah x 12 bln) 36 buah 325,000.00 11,700,000.00
5.2.2.20.14.004
Belanja Pemeliharaan Printer
28,956,000.00
1. Pemeliharaan Printer (10 buah x 12 bln) 120 buah 241,300.00 28,956,000.00
5.2.2.20.14.005
Belanja Pemeliharaan Scaner
3,300,000.00
1. Pemeliharaan Scanner (1 buah x 12 bln) 12 buah 275,000.00 3,300,000.00
5.2.2.20.19
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
3,000,000.00
5.2.2.20.19.001
Belanja Pemeliharaan Telepon
3,000,000.00
1. Belanja Pemeliharaan Telepon (5 buah x 12 bln) 60 buah 50,000.00 3,000,000.00
75,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
75,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 004 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Sasaran
:
SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
75,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 004
Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 75.000.000,00
MASUKAN
1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 1 Kegiatan
KELUARAN
1. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
75,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
24,743,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,143,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,143,000.00
1. Pengarah (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 60,000.00 180,000.00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 55,000.00 165,000.00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,500.00 157,500.00 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,500.00 157,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Sekretaris (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 47,500.00 142,500.00 6. Anggota (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 44,500.00 133,500.00 7. Bendahara (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 35,000.00 105,000.00 8. Sekretariat (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 34,000.00 102,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
23,600,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
3,600,000.00
1. Nara Sumber (4 Orang x 2 Sesi) 8 OH 400,000.00 3,200,000.00 2. Moderator (2 Orang x 2 Hari) 4 OH 100,000.00 400,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
20,000,000.00
1. Peserta (100 Orang x 2 Hari) 200 OH 100,000.00 20,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
50,257,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
20,365,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4,735,000.00
1. Spidol White Board (Snowman) 1 Lusin 70,000.00 70,000.00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 11 Lusin 20,000.00 220,000.00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 Pak 15,000.00 30,000.00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 Dus 25,000.00 25,000.00
5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 Dus 15,000.00 30,000.00
6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 4 Rim 35,000.00 140,000.00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 5 Rim 30,000.00 150,000.00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 Pcs 250,000.00 500,000.00
9. Post It (Pronto Warna) 2 Pad 35,000.00 70,000.00
10. Bag Folio (Standart) 100 Pcs 10,000.00 1,000,000.00 11. Map (Daichi F4 Warna) 100 Pcs 15,000.00 1,500,000.00 12. Blocknote (Paperline) 100 Pcs 10,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis
14,830,000.00
1. Batik Peserta (Standart) 100 Buah 80,000.00 8,000,000.00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 14 Buah 95,000.00 1,330,000.00 3. Tas Peserta (Standart) 100 Buah 55,000.00 5,500,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
800,000.00
1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 Lembar 4,000.00 200,000.00
2. Spanduk (Standart) 2 Buah 300,000.00 600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,702,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
1,500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
1,500,000.00
1. Tanda Pengenal (ID Card) 100 Buah 5,000.00 500,000.00 2. Sertifikat (Standart) 100 Buah 10,000.00 1,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
2,202,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
2,202,000.00
1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 385 Lembar 200.00 77,000.00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 100 Set 20,000.00 2,000,000.00 3. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 Set 25,000.00 125,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
7,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
7,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
7,000,000.00
1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 OH 3,500,000.00 7,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
19,190,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
320,000.00
1. Makan Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 25,000.00 200,000.00 2. Snack Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 15,000.00 120,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
18,870,000.00
1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (110 Orang x 4 Kali) 440 OH 25,000.00 11,000,000.00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (110 Orang x 4 Kali) 440 OH 15,000.00 6,600,000.00 3. Makan Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 25,000.00 200,000.00 4. Snack Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 15,000.00 120,000.00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,000.00 600,000.00 6. Aqua Gelas (7 Dus x 2 Hari) 14 dus 25,000.00 350,000.00
75,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 005 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terselenggaranya Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta
Sasaran
:
Pegawai dilingkungan Sudin, Kecamatan, UPT
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
100,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 005
Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 100.000.000,00
MASUKAN
1. Terselenggaranya Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Suku Dinas Olahraga & Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat
1 Kegiatan
KELUARAN
1. Meningkatkan mental dan spiritual pegawai 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
100,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
20,743,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,143,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,143,000.00
1. Pengarah (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 60,000.00 180,000.00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 55,000.00 165,000.00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,500.00 157,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,500.00 157,500.00 5. Sekretaris (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 47,500.00 142,500.00 6. Anggota (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 44,500.00 133,500.00 7. Bendahara (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 35,000.00 105,000.00 8. Sekretariat (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 34,000.00 102,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
19,600,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
3,600,000.00
1. Nara Sumber (4 Orang x 2 Sesi) 8 OH 400,000.00 3,200,000.00 2. Moderator (2 Orang x 2 Hari) 4 OH 100,000.00 400,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
16,000,000.00
1. Peserta (80 Orang x 2 Hari) 160 OH 100,000.00 16,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
79,257,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
18,115,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4,715,000.00
1. Spidol White Board (Snowman) 1 lusin 70,000.00 70,000.00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 10 lusin 20,000.00 200,000.00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 pak 15,000.00 30,000.00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 dus 25,000.00 25,000.00
5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 dus 15,000.00 30,000.00
6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 4 rim 35,000.00 140,000.00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 5 rim 30,000.00 150,000.00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 buah 250,000.00 500,000.00
9. Post It (Pronto Warna) 2 pad 35,000.00 70,000.00
10. Bag Folio (Standart) 100 pcs 10,000.00 1,000,000.00 11. Map (Daichi F4 Warna) 100 pcs 15,000.00 1,500,000.00 12. Blocknote (Paperline) 100 pcs 10,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis
12,600,000.00
1. Batik Peserta (Standart) 80 buah 85,000.00 6,800,000.00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 14 buah 100,000.00 1,400,000.00 3. Tas Peserta (Standart) 80 buah 55,000.00 4,400,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
800,000.00
1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 lembar 4,000.00 200,000.00
2. Spanduk (Standart) 2 buah 300,000.00 600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,292,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
1,500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
1,500,000.00
1. Tanda Pengenal (ID Card) 100 buah 5,000.00 500,000.00 2. Sertifikat (Standart) 100 buah 10,000.00 1,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,792,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1,792,000.00
1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 335 lembar 200.00 67,000.00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 80 set 20,000.00 1,600,000.00 3. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 set 25,000.00 125,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
31,910,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
31,910,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
31,910,000.00
1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 lokasi 3,500,000.00 7,000,000.00 2. Sewa Wisma/Penginapan (94 Orang x 2 Hari) 94 OH 265,000.00 24,910,000.00
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10,000,000.00
1. Bus (2 Unit x 2 Hari) 4 unit 2,500,000.00 10,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
15,940,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
320,000.00
1. Makan Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 25,000.00 200,000.00 2. Snack Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 15,000.00 120,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
15,620,000.00
1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (90 Orang x 4 Kali) 360 OH 25,000.00 9,000,000.00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (90 Orang x 4 Kali) 360 OH 15,000.00 5,400,000.00 3. Makan Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 25,000.00 200,000.00 4. Snack Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 15,000.00 120,000.00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,000.00 600,000.00 6. Aqua Gelas (6 Dus x 2 Hari) 12 dus 25,000.00 300,000.00
100,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 006 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terlaksananya Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi
Sasaran
:
Karyawan/i Sudin Olahraga & Pemuda Jak Bar
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
22,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 006
Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas di Luar Kantor dalam
Provinsi
( Dua Puluh Dua Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 22.000.000,00
MASUKAN
1. Terlaksananya Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi 12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
22,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
22,000,000.00
5.2.1.03
Uang Lembur
22,000,000.00
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
14,800,000.00
1. Transport Rapat Dinas (1 Orang x 85 Kali) 85 OH 64,000.00 5,440,000.00 2. Uang lembur Karyawan (5 Orang x 3 Kali x 12 Bulan) 180 OH 52,000.00 9,360,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1. Uang lembur Karyawan Honorer (6 Orang x 2 Kali x 12 Bulan) 144 OH 50,000.00 7,200,000.00
22,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
5,420,000.00
5,420,000.00
5,420,000.00
5,740,000.00
22,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 007 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terpenuhi Listrik dan Internet di Jakarta Barat
Sasaran
:
SKPD & Lapangan Olahraga Terbuka Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
15,840,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 007
Penyediaan Jasa Listrik dan Internet
( Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi Pemuda dan Olahraga menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 15.840.000,00
MASUKAN
1. Terpenuhi Listrik & Internet di Jakarta Barat 12 bulan
KELUARAN
1. Tersedianya Jasa Listrik Lapangan terbuka & Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
15,840,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
15,840,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
7,340,000.00
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
7,340,000.00
1. Pemakaian Listrik Rumah Jaga Lapangan Terbuka (KWH) 1 paket 7,340,000.00 7,340,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.20.19
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
8,500,000.00
5.2.2.20.19.014
Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet
8,500,000.00
1. Pemeliharaan Jaringan Internet (Standart) 1 paket 8,500,000.00 8,500,000.00
15,840,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
3,960,000.00
3,960,000.00
3,960,000.00
3,960,000.00
15,840,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 008 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Tersedianya Operasional Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
Sasaran
:
Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
144,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 008
Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat
( Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 144.000.000,00
MASUKAN
1. Terlaksananya Pengendalian Adm. Kasi Dinas Olahraga & pemuda Kecamatan se Jakarta Barat 8 Kecamatan
KELUARAN
1. Terdorongnya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Seksi Dinas Olahraga & Pemuda Kecamatan se Jakarta Barat
100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
144,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
144,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
60,340,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
60,340,000.00
1. Kertas HVS ukuran A4 (24 rim x 1 thn x 8 Kec.) (HVS 80 gr) 192 rim 35,000.00 6,720,000.00 2. Kertas HVS ukuran F4 (24 rim x 1 thn x 8 Kec.) (HVS 80 gr) 192 rim 35,000.00 6,720,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
3. Tinta Printer isi ulang (20 btl x 1 thn x 8 Kec.) (Ukuran botol sedang ) 160 botol 40,000.00 6,400,000.00 4. Staedtler Pencil 2B (25 buah x 8 Kecamatan) (2 B) 200 buah 2,400.00 480,000.00 5. Spidol Kecil (25 buah x 8 Kecamatan ) (Kecil ) 200 buah 1,000.00 200,000.00 6. Ballpoint Standard ( 25 buah x 8 Kecamatan) (Standard) 200 buah 1,500.00 300,000.00 7. Isi Pencil (25 buah x 8 Kecamatan) (Kenko) 200 buah 1,500.00 300,000.00 8. Penjepit Kertas (50 dus x 8 Kecamatan) (Binder No.200) 400 dus 800.00 320,000.00 9. Penjepit Kertas (50 dus x 8 Kecamatan) (Binder No.260) 400 dus 1,000.00 400,000.00 10. Penghapus Pensil (25 buah x 8 Kecamatan) (Bazic) 200 buah 1,500.00 300,000.00 11. Isi Cutter (50 dus x 8 Kecamatan) (Ukuran Kecil ) 400 dus 2,000.00 800,000.00 12. UHU Lem ( 25 buah x 8 Kecamatan) (Stick ) 200 buah 6,000.00 1,200,000.00 13. CD Kosong - per keping ( 50 keping x 8 Kec.) (CD RW) 400 keping 3,500.00 1,400,000.00 14. Snowman Spidol Warna (50 buah x 8 Kec) (12s) 400 buah 9,500.00 3,800,000.00 15. Spidol Snowman Permanent(50 buahx8 Kec) (Marker Hitam ) 400 buah 6,000.00 2,400,000.00 16. Spidol Snowman Permanent (50 buahx8 Kec) (Marker Blue) 400 buah 6,000.00 2,400,000.00 17. Spidol Snowman (50 buah x 8 Kec) (Boardmarker) 400 buah 6,000.00 2,400,000.00 18. Etona Isi Steples (50 dus x 8 Kec) (No.10) 400 dus 6,500.00 2,600,000.00 19. Paperline Amplop (50 dus x 8 Kec) ((isi 100 lbr)) 400 dus 15,000.00 6,000,000.00 20. Lak Ban Hitam (50 buah x 8 Kec.) (Ukuran Besar) 400 dus 6,000.00 2,400,000.00 21. Lakban Hitam (50 buah x 8 Kec.) (3,5 cm) 400 buah 8,500.00 3,400,000.00 22. Lakban Bening (50 buah x 8 Kec) (Standard ) 400 buah 8,500.00 3,400,000.00 23. Odner Arsip (50 buah x 8 Kecamatan) (Standard ) 400 buah 15,000.00 6,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
29,660,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
12,000,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus
12,000,000.00
1. Cetak Map Arsip (100 buah x 8 Kecamatan) (Map Snelhechter bertuliskan nama Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kecamatan dengan logo Jaya Raya berwarna )
800 buah 7,500.00 6,000,000.00 2. Cetak Map Surat (100 buah x 8 Kecamatan) (Map Surat bertuliskan nama Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda
Kecamatan dengan logo Jaya Raya berwarna )
800 buah 7,500.00 6,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
17,660,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
17,660,000.00
1. Fotocopy Format Pendataan Fasilitas Olahraga (100 lbr x 8 Kecamatan ) 800 lbr 200.00 160,000.00 2. Fotocopy Format Pendataan fasiltas Pemuda (100 lbr x 8 Kecamatan ) 800 lbr 200.00 160,000.00 3. Fotocopy dan jilid Laporan Kinerja Bulanan (3 Jilid x 12 bln x 8 Kecamatan ) 288 jilid 50,000.00 14,400,000.00 4. Fotocopy dan jilid Lapaoran Kinerja Tahunan (3 Jilid x 8 Kecamatan ) 24 jilid 50,000.00 1,200,000.00 5. Fotocopy dan jilid Program Kerja 2013 (3 jilid x 8 Kecamatan ) 24 jilid 50,000.00 1,200,000.00 6. Fotocopy surat-surat Dinas (8 Kecamatan ) 2,700 lbr 200.00 540,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
54,000,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
54,000,000.00
1. Konsumsi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Olahraga Pelajar Tahun 2013 (300 Org x 8 Kecamatan )
2,400 OH 7,500.00 18,000,000.00 2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Olahraga Masyarakat (300 Org x 8 Kecamatan ) 2,400 OH 7,500.00 18,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
3. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Kepemudaan (300 Org x 8 Kecamatan ) 2,400 OH 7,500.00 18,000,000.00
144,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
36,000,000.00
36,000,000.00
36,000,000.00
36,000,000.00
144,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 009 . 5 . 2
Lokasi
:
00000
Provinsi DKI Jakarta
Tujuan
:
tersedianya operasional kantor
Sasaran
:
aparatur
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
443,200,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 009
Pendukung Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga terbuka
( Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 443.200.000,00
MASUKAN
1. Tersedianya Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga terbuka 12 bulan
KELUARAN
1. Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
443,200,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
434,400,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
434,400,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
434,400,000.00
1. Keamanaan Kantor Gedung Sekretariat (7 orang x 12 bln) 84 OB 2,200,000.00 184,800,000.00 2. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Pegadungan Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 3. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Semanan Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 4. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Srengseng Kec. Kembangan (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Kedoya Kec. Kebon Jeruk (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 6. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 7. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Persima Kec. Tambora (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 8. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Wijaya Kusuma Kec. Palmerah (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 9. Keamanan Kantor Lap. Basket / Voli Joglo Kec. Kembangan (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 10. Keamanan Kantor Lap. Olahraga Pekojan Kec. Tambora (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 11. Keamanan Kantor Lap. Basket Angsana Kec. Cengkareng (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 12. Keamanan Kantor Lap. Bola Voli Kampung Belakang Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 13. Keamanan Kantor Lap. Tenis RW 03 Jati Pulo Kec. Palmerah (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00 14. Keamanan Kantor Lap. Bulu Tangkis Rawa Melati Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,000.00 19,200,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
8,800,000.00
5.2.2.12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
8,800,000.00
5.2.2.12.04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
8,800,000.00
1. Pengadaan Baju PDH (1 paket) 1 paket 8,800,000.00 8,800,000.00
443,200,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
108,600,000.00
117,400,000.00
108,600,000.00
108,600,000.00
443,200,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 01 . 010 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Menyusun Renja Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat Tahun 2014
Sasaran
:
SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
75,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 01
Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 01 . 010
Penyusunan Renja Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat Tahun 2014
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Program Pemuda dan Olahraga antisipatif terhadap perkembangan masa depan Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 75.000.000,00
MASUKAN
1. Terealisasinya pengembangan program kantor Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat 1 kegiatan
KELUARAN
1. Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 %
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
75,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10,362,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
762,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
762,000.00
1. Pengarah (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 60,000.00 120,000.00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 55,000.00 110,000.00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 52,500.00 105,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 52,500.00 105,000.00 5. Sekretaris (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 47,500.00 95,000.00 6. Anggota (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 44,500.00 89,000.00 7. Bendahara (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 35,000.00 70,000.00 8. Sekretariat (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 34,000.00 68,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
9,600,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2,600,000.00
1. Nara Sumber (3 Orang x 2 Sesi) 6 OH 400,000.00 2,400,000.00 2. Moderator (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 100,000.00 200,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
7,000,000.00
1. Peserta (35 Orang x 2 Hari) 70 OH 100,000.00 7,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
64,638,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
11,700,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,965,000.00
1. Spidol White Board (Snowman) 1 lusin 70,000.00 70,000.00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 5 lusin 20,000.00 100,000.00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 pak 15,000.00 30,000.00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 dus 25,000.00 25,000.00
5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 dus 15,000.00 30,000.00
6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 6 rim 35,000.00 210,000.00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 6 rim 30,000.00 180,000.00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 buah 250,000.00 500,000.00
9. Post It (Pronto Warna) 2 pad 35,000.00 70,000.00
10. Bag Folio (Standart) 50 pcs 10,000.00 500,000.00
11. Map (Daichi F4 Warna) 50 pcs 15,000.00 750,000.00 12. Blocknote (Paperline) 50 pcs 10,000.00 500,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis
7,935,000.00
1. Batik Peserta (standart) 35 buah 85,000.00 2,975,000.00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 12 buah 100,000.00 1,200,000.00
3. Tas (Standart) 47 buah 80,000.00 3,760,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
800,000.00
1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 lembar 4,000.00 200,000.00
2. Spanduk (Standart) 2 buah 300,000.00 600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,848,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
250,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
250,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,598,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
3,598,000.00
1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 165 lembar 200.00 33,000.00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 40 set 20,000.00 800,000.00 3. Fotocopy Juknis (F4 80 gr) 40 set 16,000.00 640,000.00 4. Fotocopy RASK dan DASK (F4 80 gr) 40 set 50,000.00 2,000,000.00 5. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 set 25,000.00 125,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
31,910,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
31,910,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
31,910,000.00
1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 lokasi 3,500,000.00 7,000,000.00 2. Sewa Wisma/Penginapan (47 Orang x 2 Hari) 94 OH 265,000.00 24,910,000.00
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8,000,000.00
1. Mini Bus (2 Unit x 2 Hari) 4 unit 2,000,000.00 8,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
9,180,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
9,180,000.00
1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (44 Orang x 5 Kali) 220 OH 25,000.00 5,500,000.00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (44 Orang x 4 Kali) 176 OH 15,000.00 2,640,000.00 3. Makan Nara Sumber (3 Orang x 2 Kali) 6 OH 25,000.00 150,000.00 4. Snack Nara Sumber (3 Orang x 2 Kali) 6 OH 15,000.00 90,000.00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,000.00 600,000.00 6. Aqua Gelas (4 Dus x 2 Hari) 8 OH 25,000.00 200,000.00
75,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
75,000,000.00
0.00
0.00
75,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 03 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Sasaran
:
Pelajar/Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
105,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 03 . 001
Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta
( Seratus Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga dan sportivitas Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga 18.000 orang
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 105.000.000,00
MASUKAN
1. Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 5000 Orang
KELUARAN
1. Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100%
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
105,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
103,621,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
621,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
621,000.00
1. Pengarah (1 orang x 1 hr) 1 OH 60,000.00 60,000.00 2. Penanggungjawab (1 orang x 1 hr) 1 OH 55,000.00 55,000.00 3. Ketua Pelaksana (1 orang x 1 hr) 1 OH 52,500.00 52,500.00 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 1 hr) 1 OH 52,500.00 52,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Sekretaris (1 orang x 1 hr) 1 OH 47,500.00 47,500.00 6. Anggota (4 orang x 1 hr) 4 OH 44,500.00 178,000.00 7. Bendahara (1 orang x 1 hr) 1 OH 37,500.00 37,500.00 8. Sekretariat (4 orang x 1 hr) 4 OH 34,500.00 138,000.005.2.1.02
Honorarium Non PNS
103,000,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
103,000,000.00
1. Honor pendamping (100 orang x 1 hr) 100 OH 70,000.00 7,000,000.00 2. Honor atlit (4000 orang x 1 hr) 4,000 OH 24,000.00 96,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,379,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
900,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
100,000.00
1. Kertas HVS (HVS A4 80 gr) 2 Rim 50,000.00 100,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
800,000.00
1. Dokumentasi + Cuci cetak foto (uk.jumbo) 1 paket 500,000.00 500,000.00
2. Spanduk (uk. Besar) 1 Buah 300,000.00 300,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
479,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
479,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
450,000.00
1. Penjilidan dan Pelaporan (jilid eksemplar) 1 paket 450,000.00 450,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
29,000.00
1. Fotocopy surat-surat (A4 80 gr) 290 Lembar 100.00 29,000.00
105,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
440/DPA/2013
Jakarta, ...
DRS.DAHLAN
NIP : 195910071983031005
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
0.00
105,000,000.00
0.00
0.00
105,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 012 . 03 . 002 . 5 . 2
Lokasi
:
30000
Kotamadya Jakarta Barat
Tujuan
:
Terselenggaranya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat
Sasaran
:
Pelajar/Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
300,000,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.012
Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR 3.08.02.00.0000.000
Urusan
:
1.18
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
:
1.18 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
:
1.18 . 03 . 002
Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga dan sportivitas Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga 18.000 orang
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 300.000.000,00
MASUKAN
1. Terselenggaranya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat 7000 orang
KELUARAN
1. Terlaksananya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat 100%
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,642,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,242,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,242,000.00
1. Pengarah (1 orang x 2 hr) 2 OH 60,000.00 120,000.00 2. Penanggungjawab (1 orang x 2 hr) 2 OH 55,000.00 110,000.00 3. Ketua Pelaksana (1 orang x 2 hr) 2 OH 52,500.00 105,000.00 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 2 hr) 2 OH 52,500.00 105,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5. Sekretaris (1 orang x 2 hr) 2 OH 47,500.00 95,000.00 6. Anggota (4 orang x 2 hr) 8 OH 44,500.00 356,000.00 7. Bendahara (1 orang x 2 hr) 2 OH 37,500.00 75,000.00 8. Sekretariat (4 orang x 2 hr) 8 OH 34,500.00 276,000.005.2.1.02
Honorarium Non PNS
33,400,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
33,400,000.00
1. Honor Juri dan Pengawas Lomba (5 orang x 2 hr) 10 OH 300,000.00 3,000,000.00 2. Honor Pencatat dan pengolah data (30 orang x 2 hr) 60 OH 150,000.00 9,000,000.00 3. Honor Pembina Pendamping (60 orang x 2 hr) 120 OH 75,000.00 9,000,000.00 4. Event Organizer 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00 5. Honor tenaga medis (4 orang x 2 hr) 8 OH 300,000.00 2,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
265,358,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
235,500,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis
216,000,000.00
1. Kaos Panitia/Tenaga Ahli/tenaga pendukung (lacoste kragh) 250 Buah 85,000.00 21,250,000.00 2. Training Pack (bahan lotto) 250 Stell 350,000.00 87,500,000.00 3. Sepatu (standart) 250 Pasang 250,000.00 62,500,000.00
4. Topi (standart) 250 Buah 39,000.00 9,750,000.00
5. Nomor dada (standart) 7,000 Buah 5,000.00 35,000,000.00
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir
15,000,000.00
1. Piala (kaki 2 batu onix) 20 Buah 250,000.00 5,000,000.00 2. Uang Pembinaan Juara 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.01.13
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
500,000.00
1. ATK (standart STI) 1 paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
4,000,000.00
1. Dokumentasi foto + cuci cetak + mini dvd (standart) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00 2. Spanduk (digital print) 10 Buah 300,000.00 3,000,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
500,000.00
1. PPPK (betadine,plester,counterpain) 1 paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
21,558,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
21,000,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
21,000,000.00
1. Formulir Pendaftaran (digital print) 7,000 Buah 3,000.00 21,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
500,000.00
1. Penjilidan dan Pelaporan (Jilid Eksemplar) 1 paket 500,000.00 500,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
58,000.00
1. Foto copy surat-surat (A4 80 gr) 580 Lembar 100.00 58,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
7,800,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3,900,000.00
1. Snack rapat persiapan (50 orang x 3 kali) 150 Box 8,000.00 1,200,000.00 2. makan rapat persiapan (50 orang x 3 kali) 150 Box 18,000.00 2,700,000.00
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3,900,000.00
1. Makan panitia/pembina/pelatih/juri (150 org x 1 kali) 150 Box 18,000.00 2,700,000.00 2. Snack panitia/pembina/pelatih/juri (150 org x 1 kali) 150 Box 8,000.00 1,200,000.00
