DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BIRO PERLENGKAPAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 2.774.335.415,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.774.335.415,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 195.000.000,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.579.335.415,00
5 BELANJA 31.845.742.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.845.742.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 905.887.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.583.075,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.386.271.925,00
SURPLUS / (DEFISIT) (29.071.406.585,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 693.585.000,00 693.585.000,00 693.585.000,00 693.580.415,00 2.774.335.415,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 7.253.945.725,00 11.066.924.275,00 13.202.185.500,00 322.686.500,00 31.845.742.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
1.20 03 00 00 4 NO DPA SKPD :
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
1
NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2015 1.20 03PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BIRO PERLENGKAPAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 2.774.335.415,00 2.774.335.415,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 195.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 195.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
195.000.000,00 195.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan
Tanah dan Bangunan
- 1 TA 195.000.000
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.579.335.415,00
4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2.579.335.415,00 4 . 1 . 4 . 24 . 01 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan
Daerah
2.579.335.415,00 2.579.335.415,00 Pendapatan Kekayaan Pemanfaatan Kekayaan
Daerah
- 1 TA 2.579.335.415
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp693.585.000,00 Rp693.585.000,00 Rp693.585.000,00 Rp693.580.415,00 Jumlah Rp2.774.335.415,00 NIP. 196210101986032028 Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
NIP. 19641215 199003 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BIRO PERLENGKAPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
737.484.000,00 779.632.575,00 377.739.500,00 105.739.000,00 2.000.595.075,00 1.20 . 1.20.03 . 01
422.237.000,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 348.637.000,00 16.200.000,00 41.200.000,00 16.200.000,00 1 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 415.040.000,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 109.971.000,00 181.731.000,00 61.671.000,00 61.667.000,00 1 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 210.265.575,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 26.000.000,00 131.225.575,00 47.040.000,00 6.000.000,00 1 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 211.322.500,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 21.876.000,00 21.876.000,00 145.698.500,00 21.872.000,00 1 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 13.130.000,00 MANADO
Kegiatan Penataan Kearsipan 12 bulan 1 0,00 0,00 13.130.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
728.600.000,00 DALAM DAN
LUAR DAERAH Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
231.000.000,00 428.600.000,00 69.000.000,00 0,00
1 12 bulan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 44.000.000,00 Biro Perlengkapan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80 stel 1 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95.536.000,00 112.428.000,00 0,00 0,00 207.964.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
72.428.000,00 Manado
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 peserta 1 0,00 72.428.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
135.536.000,00 Dalam dan
Luar Daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
95.536.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 8 orang
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.192.000,00 11.231.000,00 8.863.500,00 6.116.000,00 37.402.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 3.701.000,00 Biro Perlengkapan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.701.000,00 0,00 0,00 0,00 1 3 laporan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 3.740.000,00 Biro Perlengkapan Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00 1 1 laporan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 29.961.500,00 Biro Perlengkapan
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 10 laporan 1 7.491.000,00 7.491.000,00 8.863.500,00 6.116.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
1.335.330.000,00 759.278.500,00 810.000.000,00 0,00 2.904.608.500,00 1.20 . 1.20.03 . 07
1.557.050.000,00 Prov. Sulut
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 5 keg 1 885.330.000,00 671.720.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 02
1.347.558.500,00 Prov. Sulut
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah 3 keg 1 450.000.000,00 87.558.500,00 810.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 03
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.135.294.000,00 1.218.144.000,00 860.266.000,00 122.066.000,00 4.335.770.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14 938.570.000,00 Dalam dan luar daerah
Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 4 keg 1 348.545.000,00 275.025.000,00 315.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 14 . 03
3.397.200.000,00 Dalam dan
luar daerah
Pengamanan Aset Daerah 5 keg 1 1.786.749.000,00 943.119.000,00 545.266.000,00 122.066.000,00
1.20 . 1.20.03 . 14 . 12
7.253.945.725,00 11.066.924.275,00 13.202.185.500,00 322.686.500,00 31.845.742.000,00
JUMLAH
Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
NIP. 19641215 199003 1 008
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1