Kode
Urusan/Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
1.08 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.20.17.15 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
1.08.1.20.17.15.002 Penyediaan Prasarana, dan sarana Meningkatnya cakupan skala 1. Dana Rp. 51.744.000 Pengangkutan sampah di hari libur 120 hari Terwujudnya wilayah yang bersih
Pengelolaan Persampahan pelayanan penanganan 2. SDM 48 Orang dan terpelihara 100 % Rp. 51.744.000,-sampah 100% 3. Waktu 12 Bulan
1.08.1.20.17.15.004 Peningkatan operasi, dan pemeliha- Meningkatnya cakupan skala 1. Dana Rp. 136.330.000 pelayanan penanganan persampahan 245 hari Terwujudnya kebersihan wilayah
raan prasarana, dan sarana pelayanan penanganan 2. SDM 120 Orang Kecamatan Tembalang 100% Rp 136.330.000,-persampahan sampah 100% 3. Waktu 12 Bulan
1.08.1.20.17.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.20.17.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / Meningkatnya cakupan skala 1. Dana Rp.12.000.000 Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat Terwujudnya wilayah yang
Adipura pelayanan penanganan K-3 2. SD 80 Orang 4 kali bersih, dan sehat 100% Rp. 12.000.000,-100% 3. Waktu 7 Bulan
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya administrasi 1. Dana Rp. 27.878.400 Jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi per - Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran dan meningkatnya 2.SDM 156 Orang kantoran diluar jam kerja 36 hari SKPD 100% Rp. 27.878.400,-keterpaduan / sinkronisasi 3.Waktu 12 Bulan
program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100%
1.20.1.20.17.01.002 Penyediaa jasa komunikasi,sumber s.d.a 1. Dana Rp. 92.040.000 Jumlah (frekuensi) langganan telepon, listrik. Air dan Kelancaran pelayanan administrasi
daya air , dan listrik 2. SDM 120 Orang surat kabar 12 bulan SKPD 100% Rp. 92.040.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya administrasi 1. Dana Rp. 33.540.000 Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelayanan administrasi
TAHUN ANGGARAN 2013
Indikator Kerja
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
perkantoran dan meningkatnya 2. SDM 120 Orang 32 jenis SKPD 100% Rp. 33.540.000,-keterpaduan / sinkronisasi 3. Waktu 12 Bulan
program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100%
1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan, dan s.d.a 1. Dana Rp. 19.224.000 Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan,dan Kelancaran pelayanan administrasi
penggandaan 2. SDM 12 Orang penggandaan 8 jenis SKPD 100% Rp. 19.224.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi s.d.a 1. Dana Rp. 4000.000 Jumlah pemenuhan kebutuhan instalasi listrikKelancaran pelayanan administrasi
listrik / penerangan bangunan 2. SDM 12 Orang / penerangan kantor 10 jenis SKPD 100% Rp.
4.000.000,-kantor 3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan, dan minuman s.d.a 1. Dana Rp. 85.400.000 Jumlah (frekuensi) kegiatan rapat-rapat 165 kali Terwujudnya persamaan persepsi
2. SDM 120 Orang dalam pelaksanaan tugas
3. Waktu 12 Bulan internal kewilayahan 100% Rp.
85.4000.000,-1.20.1.20.17.01.018 Rapat - rapat koordinasi dan s.d.a 1. Dana Rp. 15.000.000 Jumlah kunjungan kerja camat 2 keg. Terciptanya kerjasama lintas
konsultasi ke luar daerah 2. SDM 1 Orang sektoral 100% RP. 15.000.000,-3. Waktu 7 Hari
1.20.1.20.17.01.169 Operasional Kelurahan percontohan Meningkatnya pelayanan 1. Dana Rp.28.500.000 Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi persiapan SKPD Kelurahan administrasi perkantoran 2. SDM 60 Orang persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 12 Bln perkantoran di Kelurahan
per-Kedungmundu Kelurahan percontohan 3. Waktu 12 Bulan contohan persiapan SKPD
Kelurah-persiapan SKPD Kelurahan an Kedungmundu 100% Rp.
8.500.000,-Kedungmundu 100%
1.20.1.20.17.01.178 Operasional Kelurahan percontohan Meningkatnya pelayanan 1. Dana Rp. 28.500.000 Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percntan Kelancaran pelayanan administrasi persiapan SKPD Kelurahan administrasi perkantoran 2. SDM 60 Orang persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 12 Bln perkantoran di Kelurahan
per-Tembalang Kelurahan percontohan 3. Waktu 12 Bulan contohan persiapan SKPD
Kelurah-persiapan SKPD Kelurahan an Tembalang 100% Rp.
28.500.000,-Tembalang 100%
1.20.1.20.17.01.193 Operasional Kelurahan percontohan Meningkatnya pelayanan 1. Dana Rp. 58.500.000 Jumlah ( frekuensi ) pelayanan kelurahan percnthn Kelancaran pelayanan administrasi persiapan SKPD Kelurahan administrasi perkantoran 2. SDM 60 Orang persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 12 Bln perkantoran di Kelurahan
per-Meteseh Kelurahan percontohan 3. Waktu 12 Bulan contohan persiapan SKPD
Kelurah-persiapan SKPD Kelurahan an Meteseh 100% Rp.
58.500.000,-Meteseh 100%
1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung Meningkatnya sarana prasana 1. Dana Rp. 17.000.000 Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi
kantor penyelenggaraan pelayanan 2. SDM 2 Orang gedung kantor 2 jenisSKPD 100% Rp. 17.000.000,-publik 100% 3. Waktu 2 Bulan
1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya sarana prasana 1. Dana Rp. 84.050.000 Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung Kelancaran pelayanan administrasi
penyelenggaraan pelayanan 2. SDM 5 Orang kantor 10 jenisSKPD 100% Rp. 84.050.000,-publik 100% 3. Waktu 2 Bulan
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin / berkala rumah Meningkatnya sarana dan pra- 1. Dana Rp. 11.000.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala Kelancaran pelayanan administrasidinas sarana penyelenggaraan pe - 2. SDM 14 Orang rumah dinas 12 BlnSKPD 100% Rp. 11.000.000,-layanan publik 100% 3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin / berkala gedung s.d.a 1. Dana Rp. 26.000.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala Kelancaran pelayanan administrasi
kantor 2. SDM 72 Orang gedung kantor 12 Blnsi SKPD 100% Rp. 26.000.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutin / berkala s.d.a 1. Dana Rp 108.710.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala Terwujudnya kelancaran pelayanan
kendaraan dinas / operasional 2. SDM 36 orang dinas operasional 12 Blnpublik 100 % Rp. 108.710.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.02.028 Pemeliharan rutin / berkala peralatan s.d.a 1. Dana Rp 21.000.000 Jumlah ( frekuensi ) pemeliharaan rutin / berkala Kelancaran pelayanan administrasi
gedung kantor 2. SDM 12 orang peralatan gedung kantor 12 BlnSKPD 100% Rp. 21.000.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan s.d.a 1. Dana Rp. 5.000.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar Kelancaran pelayanan administrasi
& Perijinan Kendaraan Dinas 2. SDM 12 Orang STNKnya 38 BuahSKPD 100% Rp.
5.000.000,-Operasional 3. Waktu 12 Bulan
1.20.1,20.17.06 Program Peningkatan Pengembang-an Sistem PelaporPengembang-an CapaiPengembang-an Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.17.06.008 Penyusunan RKA dan DPA Meningkatnya tertib administra- 1. Dana Rp 1.780.000 Pembahasan penyusunan RKA dan DPA 2 kali Kelancaran pelayanan administrasi
si pelaporan capaian kinerja 2. SDM 12 orang SKPD 100% Rp. 1.780.000,-dan ikhtisar keuangan 3. Waktu 1 bln
1.20.1.20.17.06.010 Penunjang kinerja PA, PPK, s.d.a 1. Dana Rp 31.200..000 Kelancaran pelayanan administrasi
bendahara dan pembantu 2. SDM 120 orang SKPD 100% Rp.
31.200.000,-3. Waktu 12 bln
1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan Laporan Akuntabilitas s.d.a 1. Dana Rp 1.960.000 Pembahasan penyusunan LAKIP 2 kali Kelancaran pelayanan administrasi
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. SDM 9 orang SKPD 100% Rp. 1.960.000,-3. Waktu 1 bulan
1.20.1.20.17.06.019 Penyusunan Laporan Keterangan Per- s.d.a 1. Dana Rp 2.500.000 Pembahasan penyusunan LKPJ 2 kali Terwujudnya peningkatan capaian
tanggung jawaban (LKPJ) 2. SDM 12 orang kinerja SKPD 100 % Rp
2.500.000,-3. Waktu 1 Bulan
1.20.1.20.17.06.020 Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) s,d.a 1. Dana Rp 2.500.000 Pembahasan penyusunan Renja 2 kali Terwujudnya peningkatan capaian
2. SDM 12 orang kinerja SKPD 100 % Rp 2.500.000,-3. Waktu 1 Bulan
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22.1.20.17.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22.1.20.17.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organi - Meningkatnya keberdayaan 1. Dana Rp 48.600.000 Jumlah ( frekuensi ) pemberdayaasn organisasi Terwujudnya eksistensi 4
organisa-sasi masyarakat perdesaan organisasi masyarakat sebagai 2. SDM 120 orang masyarakat 12 Blnsi kelurahan 100% Rp. 48.600.000,-subyek maupun obyek pelak- 3. Waktu 12 Bulan
sanaan kegiatan pembangunan 100%
1.22.1.20.17.15.016 Fasilitas kegiatan penanggulangan Meningkatnya keberdayaan 1. Dana Rp 6.300.000 Jumlah ( frekuensi ) verifikasi dan validasi data Terwujudnya perencanaan yang kemiskinan warga miskin 100 % 2. SDM 8 orang warga miskin 12 Blntepat dalam penanganan warga
3. Waktu 2 Bulan miskin 100 % Rp.
6.300.000,-1.22.1.20.17.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa
1.22.1.20.17.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya partisipasi 1. Dana Rp 108.190.000 Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat Terwujudnya partisipasi masyarakat
pembangunan desa masyarakat dalam 2. SDM 80 orang 8 keg.dalam pembangunan 100 % Rp . 108.190.000,-pembangunan 100 % 3. Waktu 12 Bulan
1.22.1.20.17.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Meningkatnya perencanaan 1. Dana Rp 30.652.800 Jumlah Dokumen Skala Prioritas ( DSP ) kecamatan Tersusunnya daftar skala prioritas Pembangunan Desa partisipatif masyarakat dan 2. SDM 97 orang dan kelurahan yang tersusun 10 bendel pembangunan hasil Musrenbang
pemangku kepentingan 100 % 3. Waktu 2 Bulan Kecamatan 100 % Rp.
30.652.800,-1.22.120.17.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya capaian kinerja 1. Dana Rp 98.283.000 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di 10 Tersusunnya dokumen hasil
evalu-SKPD 100 % 2. SDM 174 orang kelurahan non percontohan 8 keg.asi capaian kinerja 100 % Rp. 98.283.000,-3. Waktu 12 Bulan
1.22.1.20.17.17.009 Fasillitas pelaksanaan pembangunan Meningkatnya pembangunan 1. Dana Rp 185.000.000 Pavingisasi RT 04 s/d RT 07 RW 01 Mngnhrj 1 keg. Terwujudnya peningkatan kualitas
hasil Musrenbang fisik dan non fisik hasil 2. SDM 10 orang Pavingisasi RT 01 RW 03 Mangunharjo 1 keg. infrastruktur jalan 100 % Rp 185.000.000,-Musrenbang Kecamatan 100 % 3. Waktu 2 Bulan Pavingisasi Krajan RT 05 RW 02 Rowosari 1 keg.
Saluran RT 03 & RT 04 RW 03 Rowosari 1 keg. Talud anak s. krajan RT 05 RW 02 Rowosari 1 keg.
1.22.1.20.17.17.011 Penyelenggaraan dan pengelolaan Meningkatnya capaian kinerja 1. Dana Rp 45.000.000 Jumlah lokasi sasaran pembangunan sarana dan Tersusunnya dokumen capaian pembangunan sarana dan prasarana pembangunan fisik dan non fisik 2. SDM 36 Orang prasarana umum 12 kel.kinerja pembangunan fisik dan non
umum hasil Musrenbang Kec. 100 % 3. Waktu 3 Bulan fisik hasil bantuan pembangunan
sarpras 100 % Rp.
45.000.000,-1.22.1.20.17.17.033 Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya partisipasi masya 1. Dana Rp 21.500.000 Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pemTerwujudnya partisipasi masyarakat pembangunan kelurahan percontohan rakat Kelurahan Kedungmundu 2. SDM 72 orang bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Ke -kelurahan percontohan persiapan persiapan SKPD Kelurahan dalam pembangunan 100 % 3. Waktu 12 Bulan lurahan Kedungmundu 12 BlnSKPD Kel. Kedungmundu dalam
21.500.000,-Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
1.22.1.20.17.17.037 Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya partisipasi 1. Dana Rp 21.500.000 Jumlah (frekuensi) pembinaan kelompok masyarakat pemTerwujudnya partisipasi masyarakat pembangunan kelurahan percontohan masyarakat Kelurahan 2. SDM 72 orang bangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Ke -kelurahan percontohan persiapan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang dalam pembangunan 3. Waktu 12 Bulan lurahan Tembalang 12 BlnSKPD Kel. Tembalang dalam
Tembalang 100% dalam pembangunan 100 % Rp.
21.500.000,-1.22.1.20.17.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam pe- Meningkatnya partisipasi masya- 1. Dana Rp1.008.000.000 Pengaspalan jalan/hotmik RT 05 RW 02 Blsn 1 keg.Terwujudnya partisipasi masyarakat ningkatan kualitas jalan dan jembatan rakat dalam pembangunan jalan 2. SDM 72 orang Pengaspalan jalan/hotmik RT 06 RW 03 Blsn 1 keg.dalam peningkatan kualitas jalan,
dan jembatan 100 % 3. Waktu 3 Bulan Pengaspaan jalan RW 07 Glng sewu Tmblng 1 keg.dan jembatan 100% Rp1.008.000.000,-Pengaspalan jalan RW 08 Bkt Bunga Tmblng 1 keg.
Pengaspalan jalan RW 04 Deliksari Jangli 1 keg. Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kdngmundu 1 keg. Pengaspalan Jl.Gymsari Sltn III Sndngguwo 1 keg. Pengaspalan Jl. Depoksari RW 07 Tandang 1 keg. Pavingisasi & talud RT 10 RW 02 Sambiroto 1 keg. Pavingisasi RW 05 Jl. Jupiter Jangli 1 keg. Pavingisasi Rt 01 RW 01 Kedungmundu 1 keg. Pavingisasi Rt 12 RW 02 Sendangguwo 1 keg. Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Sendangguwo 1 keg. Pavingisasi RT 02 RW 04 Meteseh 1 keg. Pavingisasi RT 08 RW 11 Meteseh 1 keg. Pavingisasi RT 03 RW 16 Meteseh 1 keg. Pavingisasi Rt 01 RW 02 Rowosari 1 keg. Pavingisasi RT 02 RW 01 Rowosari 1 keg. Pavingisasi Ketileng RT 03 Rw 25 Sdgmulyo 1 keg. Pavingisasi jln RT 01 RW 02 Kedungmundu 1 keg. Pavingisasi jln RT 02 RW 04 Kedungmjundu 1 keg. Peninggian jln RT 08 RW 13 Tandang 1 keg. Pembangunan jln RT 01 RW 02 Rowosri 1 keg. Talud jalan RW 03 Jl. Mulwrmn Tmr Kramas 1 keg. Talud jalan RT 11 RW 08 Sambiroto 1 keg. Talud jalan RT 05 RW 01 Jangli 1 keg. Talud jalan RT 03 RW 04 Rowosari 1 keg. Talud jalan RT 04 RW 08 Rowosari 1 keg. Talud jalan RT 04 RW 09 Rowosari 1 keg. Talud jalan RT 07 RW 01 Jangli 1 keg.
1.22.1.20.17.17.067 Pemberdayaan masyarakat dalam pe- Meningkatnya partisipasi masya- 1. Dana Rp 782.000.000 Perbaikan saluran RT 01 RW 04 TPA Kramas 1 keg.Terwujudnya partisipasi masyarakat ningkatan kualitas saluran lingkungan rakat dalam peningkatan kuali- 2. SDM 72 orang Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Tandang 1 keg.dalam peningkatan kualitas
salur-Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur/Target
permukiman tas saluran lingkungan permuki- 100 %3. Waktu 3 Bulan Perbaikan gorong-gorong RW 01 Sndngmulyo 1 keg. an lingkungan permukiman 100% Rp 782.000.000,-man 100 % Saluran air Jl.Elang Ry RW 05 Mangunharjo 1 keg.
Saluran air & talud RT 03 RW 06 Sambiroto 1 keg. Saluran air RT 01 RW 09 Sambiroto 1 keg. Saluran air Gabeng RT 09 RW 02 Jangli 1 keg. Saluran air RT 15 RW 09 Sendangguwo 1 keg. Saluran air Sumberejo RT RT 05 RW 05 Mtsh 1 keg. Saluran air RT 04 RW 21 Sendangmulyo 1 keg. Saluran air RT 02 RW 01 Sendangmulyo 1 keg. Saluran air RT 05 RW 15 Sendangmulyo 1 keg. Saluran air RT 05 RW 15 Sendangmulyo 1 keg. Talud sungai Jl.Berlian 01 RW 04 Mngnhrj 1 keg. Talud selokan RT 08 RW 06 Kedungmundu 1 keg. Talud saluran RT 01 RW 07 Kedungmundu 1 keg. Talud anak sungai RT 01 RW 03 Rowosari 1 keg. Talud saluran Dk.Krasak RT 03 RW 03 Rwsr 1 keg. Talud RW 02 Rowosari 1 keg. Talud RT 07 RW 04 Jangli 1 keg. Talud RT 08 RW 04 Jangli 1 keg. Talud sungai RT 03 RW 12 Tandang 1 keg. Talud saluran RT 04 RW 10 Meteseh 1 keg. Talud saluran RT 01 RW 14 Sendangmulyo 1 keg. Talud sungai RT 01 RW 05 Mangunharjo 1 keg.
