RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA Tahun Anggaran : 2020 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun Anggaran : 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1 . 11 . 01 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.448.678.000,00 11.327.122.000,00 2.500.000,00 15.778.300.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 jenis

1.11 . 1.11.1 . 01 . 01 10.391.274.000,00 0,00 0,00 10.391.274.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 02 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 101 kendaraan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 06 85.000.000,00 0,00 1.119.000,00 83.881.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Alat Tulis Kantor 89 jenis

1.11 . 1.11.1 . 01 . 10 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 13 jenis

1.11 . 1.11.1 . 01 . 11 250.000.000,00 0,00 2.969.000,00 247.031.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 12 Bulan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 12 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53 jenis

1.11 . 1.11.1 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.500.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan 3 jenis 1.11 . 1.11.1 . 01 . 15 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 jenis

Penyediaan Makanan dan Minuman 2 jenis

1.11 . 1.11.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Dinas Lingkungan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

1 kegiatan 1.11 . 1.11.1 . 01 . 18

(12)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Hidup 4.608.726.000,00 0,00 4.444.590.000,00 164.136.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan 18 orang

1.11 . 1.11.1 . 01 . 19

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 98.298.000,00 2.423.452.000,00 199.250.000,00 2.721.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00 750.000,00 199.250.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

Pembangunan Gedung Kantor 1

1.11 . 1.11.1 . 02 . 03 80.000.000,00 0,00 12.069.000,00 67.931.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 tahun

1.11 . 1.11.1 . 02 . 22 1.600.000.000,00 0,00 5.208.000,00 1.594.792.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional 12 Bulan 1.11 . 1.11.1 . 02 . 24 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 12 bulan 1.11 . 1.11.1 . 02 . 26 30.000.000,00 0,00 590.000,00 29.410.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman 1 Tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kerja 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 02 . 39

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.598.100,00 296.401.900,00 0,00 300.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 03 300.000.000,00 0,00 3.598.100,00 296.401.900,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 359 stel

1.11 . 1.11.1 . 03 . 03

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 9.791.000,00 5.209.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 06 15.000.000,00 0,00 9.791.000,00 5.209.000,00 0,00 Dinas Pendidikan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan 1.11 . 1.11.1 . 06 . 01

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

208.380.000,00 982.135.000,00 4.858.485.000,00 6.049.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 15

(13)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 4.244.000.000,00 0,00 130.911.000,00 565.500.000,00 3.547.589.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan 1 paket 1.11 . 1.11.1 . 15 . 02 415.000.000,00 0,00 5.104.000,00 249.000.000,00 160.896.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

4 unit 1.11 . 1.11.1 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 27.415.000,00 22.585.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Bimbingan teknis persampahan 200 orang

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 172 orang

1.11 . 1.11.1 . 15 . 10 85.000.000,00 0,00 20.520.000,00 64.480.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan 3 lomba 1.11 . 1.11.1 . 15 . 11 75.000.000,00 0,00 10.134.000,00 64.866.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Penerapan teknologi tepat guna persampahan 100 orang

1.11 . 1.11.1 . 15 . 13

1.150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.150.000.000,00

Kota Salatiga Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan (DAK)

2 Unit 1.11 . 1.11.1 . 15 . 15

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

153.993.000,00 247.007.000,00 0,00 401.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 16 41.000.000,00 0,00 28.135.000,00 12.865.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 2 kegiatan

Pemantauan Kualitas Lingkungan 2 Dokumen

1.11 . 1.11.1 . 16 . 03 80.000.000,00 0,00 61.475.000,00 18.525.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup 4 kegiatan 1.11 . 1.11.1 . 16 . 04 75.000.000,00 0,00 21.514.000,00 53.486.000,00 0,00 Kota Salatiga

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 6 lokasi

1.11 . 1.11.1 . 16 . 10

110.000.000,00 0,00

29.369.000,00 80.631.000,00 0,00

Kota Salatiga Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

30 unit 1.11 . 1.11.1 . 16 . 19

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

15.510.000,00 76.490.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 17

17.000.000,00 0,00

900.000,00 16.100.000,00 0,00

Kota Salatiga

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 1 Paket

1.11 . 1.11.1 . 17 . 04 75.000.000,00 0,00 14.610.000,00 60.390.000,00 0,00 DInas Lingkungan Hidup

Pengendalian dampak perubahan iklim 4 kegiatan

1.11 . 1.11.1 . 17 . 05

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

20.406.000,00 109.594.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.1 . 19

(14)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 100.000.000,00 0,00 18.451.000,00 81.549.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat

Dibidang Lingkungan 5 kegiatan 1.11 . 1.11.1 . 19 . 01 30.000.000,00 0,00 1.955.000,00 28.045.000,00 0,00 Kota Salatiga

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 1 paket

1.11 . 1.11.1 . 19 . 02

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.305.000,00 146.695.000,00 10.181.000.000,00 10.330.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 24 190.000.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 188.750.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Penataan RTH 1 Paket 1.11 . 1.11.1 . 24 . 05 140.000.000,00 0,00 2.305.000,00 137.695.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Pemeliharaan RTH 1 Paket 1.11 . 1.11.1 . 24 . 06 10.000.000.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00 9.992.250.000,00 Kota Salatiga Penataan RTH (DID) 1.11 . 1.11.1 . 24 . 12

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 0,00 2.300.000,00 2.370.200.000,00 2.372.500.000,00 0,00 1.11 . 1.11.1 . 26 380.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 378.900.000,00 Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan 60 Unit

1.11 . 1.11.1 . 26 . 01 1.992.500.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.991.300.000,00 Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan LPJU 30 Unit

1.11 . 1.11.1 . 26 . 02

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Salatiga

Pengadaan LPJU (BANKEU) 30 Unit

1.11 . 1.11.1 . 26 . 04

4.960.959.100,00 15.616.405.900,00 17.611.435.000,00 38.188.800.000,00 0,00 Jumlah

NIP . 196308181989031019 Salatiga, 1 Januari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. Prasetiyo Ichtiarto, M.Si.

(15)

(16)

(17)

Tahun Anggaran : 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Urusan Pemerintahan : 5 . 05 Fungsi Penunjang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Organisasi : 5 . 05 . 01 Kecamatan Sidorejo

Sub Unit Organisasi : 5 . 05 . 01 . 01 Kecamatan Sidorejo

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 368.264.000,00 422.680.000,00 0,00 790.944.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 01 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960 buah

5.05 . 5.05.1 . 01 . 01

47.000.000,00 0,00

0,00 47.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 01 . 02 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Unit

5.05 . 5.05.1 . 01 . 05

7.000.000,00 0,00

0,00 7.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 01 . 06 203.688.000,00 0,00 194.400.000,00 9.288.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Orang

5.05 . 5.05.1 . 01 . 08

88.000.000,00 0,00

909.000,00 87.091.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Alat Tulis Kantor 74 Jenis

5.05 . 5.05.1 . 01 . 10

55.000.000,00 0,00

480.000,00 54.520.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9 Jenis

5.05 . 5.05.1 . 01 . 11

16.500.000,00 0,00

0,00 16.500.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 19 Jenis 5.05 . 5.05.1 . 01 . 12 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30 Jenis

5.05 . 5.05.1 . 01 . 14

21.000.000,00 0,00

0,00 21.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 01 . 15 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan

5.05 . 5.05.1 . 01 . 16

60.000.000,00 0,00

0,00 60.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Makanan dan Minuman 5886 dos

5.05 . 5.05.1 . 01 . 17

65.000.000,00 0,00

0,00 65.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 01 . 18 181.056.000,00 0,00 172.475.000,00 8.581.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan 8 orang

5.05 . 5.05.1 . 01 . 19

10.000.000,00 0,00

0,00 10.000.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo

Penyediaan jasa spanduk dan dekorasi 7 lokasi

5.05 . 5.05.1 . 01 . 23

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

32.746.000,00 180.254.000,00 80.000.000,00 293.000.000,00 0,00

5.05 . 5.05.1 . 02

(18)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 90.000.000,00 0,00 27.012.500,00 62.987.500,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7 lokasi

5.05 . 5.05.1 . 02 . 22

55.000.000,00 0,00

0,00 55.000.000,00 0,00

Kota Salatiga Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 02 . 24 18.000.000,00 0,00 236.000,00 17.764.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 02 . 26 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan

5.05 . 5.05.1 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00

5.497.500,00 14.502.500,00 0,00

Kecamatan Sidorejo

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman 12 Bulan

5.05 . 5.05.1 . 02 . 30

80.000.000,00 0,00

0,00 0,00 80.000.000,00

Kecamatan Sidorejo

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket

5.05 . 5.05.1 . 02 . 42

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 9.830.000,00 170.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 06 10.000.000,00 0,00 9.830.000,00 170.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

7 Laporan 5.05 . 5.05.1 . 06 . 01

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

77.291.000,00 107.709.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 21 185.000.000,00 0,00 77.291.000,00 107.709.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

5 Kegiatan 5.05 . 5.05.1 . 21 . 01

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 321.333.000,00 248.667.000,00 0,00 570.000.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 22 408.000.000,00 0,00 225.881.000,00 182.119.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan 12 Bulan 5.05 . 5.05.1 . 22 . 01 14.000.000,00 0,00 8.771.000,00 5.229.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat 5.05 . 5.05.1 . 22 . 02

43.000.000,00 0,00

28.405.000,00 14.595.000,00 0,00

Kecamatan Sidorejo Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat Desa 4 Jenis 5.05 . 5.05.1 . 22 . 03 50.000.000,00 0,00 19.960.000,00 30.040.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Fasilitasi peningkatan sarana prasarana

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

6 lokasi 5.05 . 5.05.1 . 22 . 05 55.000.000,00 0,00 38.316.000,00 16.684.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Bulan

5.05 . 5.05.1 . 22 . 06

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

86.660.000,00 126.440.000,00 0,00 213.100.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 23 118.100.000,00 0,00 25.625.000,00 92.475.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa 3 kegiatan 5.05 . 5.05.1 . 23 . 01 95.000.000,00 0,00 61.035.000,00 33.965.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7 lokasi

5.05 . 5.05.1 . 23 . 02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1.930.000,00 4.570.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00

5.05 . 5.05.1 . 24

(19)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 6.500.000,00 0,00 1.930.000,00 4.570.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo Pelatihan aparatur pemerintah desa dalan bidang

manajemen pemerintah desa

1 Kegiatan 5.05 . 5.05.1 . 24 . 01

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 44.845.000,00 13.655.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 5.05 . 5.05.1 . 31 48.500.000,00 0,00 41.005.000,00 7.495.000,00 0,00 Kota Salatiga

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan 12 Bulan

5.05 . 5.05.1 . 31 . 01

10.000.000,00 0,00

3.840.000,00 6.160.000,00 0,00

Kota Salatiga Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

terpadu 1 Kegiatan 5.05 . 5.05.1 . 31 . 03 942.899.000,00 1.104.145.000,00 80.000.000,00 2.127.044.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19780605 199711 1 001 Salatiga, CAMAT SIDOREJO GUNTUR JUNANTO, S.STP