RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 18 Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

ORGANISASI : 2 . 18 . 00 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 18 . 00 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengguna Anggaran

Kepala DPMPTSP 19620804 198602 1 004 Drs.H. Syamsul Abidin, MM :

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(2)

21/1/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^Formulir

RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Jumlah

Rekening

Jumlah Pendapatan

5

BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 6.073.556.715

5 1 01 Belanja Pegawai 3.460.452.351

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.613.104.364

5 2 BELANJA MODAL 190.388.400

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.388.400

Jumlah Belanja 6.263.945.115

Total Surplus/(Defisit) (6.263.945.115)

6

PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Kabupaten Berau , Tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. SYAMSUL ABIDIN, MM NIP. 196208041986021004

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-skpd/cetak/308/2330?3XXZllaYEeiFglfIzT4rwr2Mv8wnZ0ZBVnSvLKrV… 1/1

(3)

21/1/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^Formulir

RKA-BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah

Kode Uraian

Sumber

Lokasi T-

T

Dana

Belanja Belanja Belanja Belanja T+1

1

Jumlah

Operasi Modal

Tidak

Transfer

Terduga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN

6,073,556,715 190,388,400 0 0 6,263,945,115 MODAL

2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4,524,541,515 171,388,400 0 0 4,695,929,915 DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

84,992,200 0 0 0 84,992,200

Perangkat Daerah

Dana Semua

Penyusunan Dokumen Transfer Kabupaten/Kota,

2 18 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Umum - Semua 74,995,200 0 0 0 74,995,200 Dana Kecamatan,

Daerah

Alokasi Semua

Umum Kelurahan

Koordinasi dan Dana

Transfer

Penyusunan Laporan Kab. Berau,

2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Umum- Dana Tanjung Redeb, 9,997,000 0 0 0 9,997,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja Gayam

Alokasi

SKPD

Umum

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,367,428,351 0 0 0 3,367,428,351

Dana Semua

Transfer Kabupaten/Kota,

2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Umum- Semua 3,213,678,351 0 0 0 3,213,678,351

Tunjangan ASN Dana Kecamatan,

Alokasi Semua

Umum Kelurahan

Dana

Transfer Kab. Berau,

2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Umum - Tanjung Redeb, 153,750,000 0 0 0 153,750,000

Pelaksanaan Tugas ASN Dana

Gayam

Alokasi

Umum

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 299,920,160 171,388,400 0 0 471,308,560

Penyediaan Komponen

Dana

Transfer Kab. Berau,

2 18 01 2.06 01 Instalasi Umum - Tanjung Redeb, 1,497,600 0 0 0 1,497,600

Listrik/Penerangan Dana

Gayam

Bangunan Kantor Alokasi

Umum

Kab. Berau,

Penyediaan Peralatan Semua

2 18 01 2.06 02 dan Perlengkapan Kantor Kecamatan, 49,933,760 171,388,400 0 0 221,322,160

Semua

Kelurahan

Dana Kab. Berau,

Transfer

Semua

2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Umum- Kecamatan, 39,989,600 0 0 0 39,989,600

Logistik Kantor Dana Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

Dana Kab. Berau,

Transfer

Penyediaan Barang Semua

2 18 01 2.06 05 Cetakan dan Umum- Dana Kecamatan, 49,999,200 0 0 0 49,999,200

Penggandaan Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

Dana

Penyediaan Bahan Transfer Kab. Berau,

2 18 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Umum - Tanjung Redeb, 8,500,000 0 0 0 8,500,000

Perundang-undangan ^Dana Gayam

Alokasi

Umum

Dana Kab. Berau,

Transfer

Penyelenggaraan Rapat Semua

2 18 01 2.06 09 Koordinasi dan Umum- Kecamatan, 150,000,000 0 0 0 150,000,000 Dana

Konsultasi SKPD Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/308/2330?AFqtIiuLpzgwqp75miotvF/H2bLzKep678uXlj@8HU… 1/3

(4)

Jumlah

Kode Uraian Sumber

Lokasi T-

T

Dana

Belanja Belanja Belanja Belanja T+1

1

Jumlah

Tidak

Transfer

Terduga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

604,205,504 0 0 0 604,205,504

Daerah

Dana Transfer Kab. Berau, Semua

2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Umum- Kecamatan, 1,198,800 0 0 0 1,198,800

Menyurat Dana Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

Dana

Penyediaan Jasa Transfer Kab. Berau,

2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Umum - Tanjung Redeb, 149,246,000 0 0 0 149,246,000

Daya Air dan Listrik ^Dana Gayam

Alokasi

Umum

2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Umum- Kecamatan, 453,760,704 0 0 0 453,760,704

Pelayanan Umum Kantor Dana Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

167,995,300 0 0 0 167,995,300

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer Kab. Berau, Semua

2 18 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Umum - Kecamatan, 149,999,300 0 0 0 149,999,300

Perizinan Kendaraan Dana Semua

Dinas Operasional atau Alokasi

Kelurahan

Lapangan Umum

2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan Umum- Kecamatan, 10,000,000 0 0 0 10,000,000

dan Mesin Lainnya Dana Semua

Alokasi

Kelurahan

Umum

Dana

Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer Kab. Berau,

2 18 01 2.09 09 Gedung Kantor dan ^Umum- Tanjung Redeb, 7,996,000 0 0 0 7,996,000 Dana

Bangunan Lainnya Gayam

Alokasi

Umum

2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

79,998,000 0 0 0 79,998,000

MODAL

2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 79,998,000 0 0 0 79,998,000

Dana Semua

Penyediaan Peta Potensi Transfer Kabupaten/Kota, Umum- Semua

2 18 02 2.02 02 dan Peluang Usaha Dana Kecamatan, 79,998,000 0 0 0 79,998,000 Kabupaten/Kota

Alokasi Semua

Umum Kelurahan

2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 129,995,000 0 0 0 129,995,000

2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang

129,995,000 0 0 0 129,995,000

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Dana Semua

Transfer Kabupaten/Kota,

2 18 03 2.01 02 Promosi Penanaman Umum- Semua 129,995,000 0 0 0 129,995,000

Modal Daerah Dana Kecamatan,

Kabupaten/Kota Alokasi Semua

Umum Kelurahan

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 546,898,300 0 0 0 546,898,300

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 2 18 04 2.01 Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal

546,898,300 0 0 0 546,898,300

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/

Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Dana Transfer Kabupaten/Kota, Umum- Semua Semua

2 18 04 2.01 01 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Dana Alokasi Semua Kecamatan, 264,899,000 0 0 0 264,899,000 Umum Kelurahan

Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Transfer Dana Kab. Berau, Semua

2 18 04 2.01 02 Komitmen Perizinan dan Umum- Kecamatan, 105,000,000 0 0 0 105,000,000

Non Perizinan Dana Semua

Penanaman Modal Alokasi

Kelurahan

Umum

(5)

Jumlah

Kode Uraian Sumber

Lokasi

T

- T

Dana

Belanja Belanja Belanja Belanja T+1

1 Jumlah

Tidak

Transfer

Terduga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

Penyediaan Layanan Dana

Konsultasi dan Kab. Berau,

Transfer

Pengelolaan Pengaduan Semua

Umum-

2 18 04 2.01 03 Masyarakat terhadap Dana Kecamatan, 74,999,400 0 0 0 74,999,400 Pelayanan Terpadu Semua

Alokasi

Perizinan dan Non Kelurahan

Umum

Perizinan

Dana Kab. Berau,

Koordinasi dan Transfer

Semua

2 18 04 2.01 04 Sinkronisasi Penetapan Umum - Kecamatan, 101,999,900 0 0 0 101,999,900

pemberian Dana Semua

Fasilitas/Insentif Daerah Alokasi

Kelurahan

Umum

2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

561,126,100 0 0 0 561,126,100

PENANAMAN MODAL

2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang

561,126,100 0 0 0 561,126,100

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dana Kab. Berau,

Semua

2 18 05 2.01 02 Sinkronisasi Pembinaan Umum - Kecamatan, 451,137,100 0 0 0 451,137,100

Pelaksanaan Penanaman Dana Semua

Modal Alokasi

Kelurahan

Umum

Dana Kab. Berau,

Semua

2 18 05 2.01 03 Sinkronisasi Pengawasan Umum- Kecamatan, 109,989,000 0 0 0 109,989,000

Pelaksanaan Penanaman Dana Semua

Modal Alokasi

Kelurahan

Umum

2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM

230,997,800 19,000,000 0 0 249,997,800 INFORMASI PENANAMAN MODAL

2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non

230,997,800 19,000,000 0 0 249,997,800 Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian

Dana

dan Pemanfaatan Data Kab. Berau,

dan Informasi Perizinan Transfer

Semua

2 18 06 2.01 01 dan Non Perizinan Umum - Kecamatan, 230,997,800 19,000,000 0 0 249,997,800

Berbasis Sistem Dana Semua

Pelayanan Perizinan Alokasi

Kelurahan

Berusaha Terintegrasi Umum

secara Elektronik

(6)

21/1/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 84.992.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan

Rp. 84.992.200

Keluaran

Hasil

Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Berau

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen perencanaan 3 dok

Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI

Rp. 74.995.200

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 74.995.200

5.1.02.01 Belanja Barang

Rp. 4.195.200

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Rp. 4.195.200

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 163.600

[#] Alat Tulis Kantor

Rp. 163.600

[-] Kertas HVS

Kertas HVS

2 Rim Rim 81.800 0 Rp. 163.600

Spesifikasi : F4

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Rp. 393.600

[-]

Kertas Ncr

3 Rim Rim 81.800 0 Rp. 245.400

Spesifikasi :

[#] Jilid Dokumen

Rp. 148.200

[-]

Jilid Tebal Double Tape

19 Buku Buku 7.800 0 Rp. 148.200

Spesifikasi : 75 S/D 100 Lembar

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Rp. 1.015.000

[#] Tinta Printer

Rp. 1.015.000

[-]

Tinta Epson 664 Hitam

2 Buah Buah 185.000 0 Rp. 370.000

Spesifikasi :

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/308/2330?tDWzqVO57RdxoecvGpOpF4KtfbUBG5XpEe… 1/3

(7)

Tinta Epson 664 Warna 5 Buah Buah 129.000 0 Rp. 645.000

Spesifikasi :

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.02.01.01.0052

Rp. 2.623.000

[#] Makan dan Minum Rapat

Rp. 2.623.000

[-] Makan dan Minum Rapat

Biaya konsumsi/Makan Minum 61 Orang / Orang /

43.000 0 Rp. 2.623.000 Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Makan ) Kali Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa

Rp. 10.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Rp. 10.800.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Rp. 10.800.000

[#] Tenaga Ahli / Narasumber

Rp. 10.800.000

[-]

Hoorarium Narasumber 12 Orang / Orang /

900.000 0 Rp. 10.800.000 Spesifikasi : Pejabat Eselon III & IV/Non Eselon Jam Jam

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas

Rp. 60.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Rp. 60.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 50.000.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp. 50.000.000

[-]

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun Tahun 50.000.000 0 Rp. 50.000.000 Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah - K2

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp. 10.000.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 10.000.000

[-]

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Tahun Tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000

Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah - K3

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 74.995.200

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Berau,,Tanjung Redeb,Gayam

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April

Dokumen LKj-IP 3 Dok

Kode Rekening

Jumlah

Rp. 9.997.000

Rp. 797.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 81.800

[#] alat tulis kantor

Rp. 81.800

[-]

Kertas HVS

1 Rim Rim 81.800 0 Rp. 81.800

Spesifikasi : F4

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Rp. 70.200

[#] Jilid

Rp. 70.200

[-]

Jilid Tebal Double Tape

9 Buku Buku 7.800 0 Rp. 70.200

Spesifikasi : 75 S/D 100 Lembar

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 645.000

[#] Makan dan minum rapat

Rp. 645.000

[-]

Biaya konsumsi/Makan Minum 15 Orang / Orang /

43.000 0 Rp. 645.000 Spesifikasi : Rapat Koordinasi/Biasa ( Makan ) Kali Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa

Rp. 9.200.000

(8)

21/1/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Rp. 9.200.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 9.200.000

[#] Honor Tim Penyusun Dokumen

Rp. 9.200.000

[-]

Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan 2 Orang / Orang /

Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 750.000 0 Rp. 1.500.000

Bulan Bulan

Spesifikasi : Pengarah

Keg. / Bln Bulan

Spesifikasi : Penanggung Jawab

Keg. / Bln Bulan

Spesifikasi : Ketua

Keg. / Bln Bulan

Spesifikasi : Sekretaris

Keg. / Bln Bulan

Spesifikasi : Anggota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.997.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 84.992.200

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. SYAMSUL ABIDIN, MM

NIP. 196208041986021004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(9)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 3.367.428.351

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Rp. 3.367.428.351

Keluaran

Hasil

Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Berau

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Kode Rekening

Jumlah

Rp. 3.213.678.351

5.1.01 Belanja Pegawai

Rp. 3.213.678.351

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rp. 1.884.728.351

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

Rp. 1.472.733.200

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS

Rp. 1.472.733.200

[#] Belanja Gaji dan Tunjangan

Rp. 1.472.733.200

[-] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji

1 Tahun

1.472.733.200 0 Rp. 1.472.733.200

dan Tunjangan]

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Rp. 116.101.746

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Rp. 116.101.746

[#] Tunjangan Keluarga

Rp. 116.101.746

[-] Tunjangan Keluarga

Belanja Tunjangan Keluarga PNS

1 Tahun

116.101.746 0 Rp. 116.101.746

[Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Rp. 109.485.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Rp. 109.485.000

[#]

[-] Tunjangan Jabatan

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja

1 Tahun

109.485.000 0 Rp. 109.485.000

Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Rp. 0

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/308/2330?mLze6jZ8nDNXxXhcM2ehgAGkJtZ1cP9VlItw… 1/4

(10)

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 0

[#] Tunjangan Fungsional [-] Tunjangan Fungsional Belanja Tunjangan Fungsional PNS

1 Tahun 0 0 Rp. 0

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 38.025.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 38.025.000

[#] Tunjangan Fungsional Umum Rp. 38.025.000

[-] Tunjangan Fungsional Umum Belanja Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun 38.025.000 0 Rp. 38.025.000

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 70.392.240

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 70.392.240

[#] Tunjangan Beras Rp. 70.392.240

[-] Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja

1 Tahun 70.392.240 0 Rp. 70.392.240

Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 4.303.179

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 4.303.179

[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 4.303.179

[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan

1 Tahun 4.303.179 0 Rp. 4.303.179

Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 15.912

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 15.912

[#] Pembulatan Gaji Rp. 15.912

[-] Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja

1 Tahun 15.912 0 Rp. 15.912

Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 61.453.818

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 61.453.818

[#] Iuran Jaminan Kesehatan Rp. 61.453.818

[-] Iuran Jaminan Kesehatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

1 Tahun 61.453.818 0 Rp. 61.453.818

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 3.091.220

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 3.091.220

[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 3.091.220

[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1 Tahun 3.091.220 0 Rp. 3.091.220

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 9.127.036

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 9.127.036

[#] Iuran Jaminan Kematian Rp. 9.127.036

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

1 Tahun 9.127.036 0 Rp. 9.127.036

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.328.950.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 1.328.950.000 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 1.328.950.000 [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp. 1.328.950.000 [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan 1 Tahun 1.328.950.000 0 Rp. 1.328.950.000 Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan

(11)

Tunjangan]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.213.678.351

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Jumlah penanggung jawab pelaksanaan tugas ASN 20 Orang

Kode Rekening

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Rp. 153.750.000

5.1.01 Belanja Pegawai

Rp. 103.050.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 103.050.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

Rp. 103.050.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 95.016.000 [#] Honor penanggungjawab pengelola keuangan

Rp. 95.016.000

[-]

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

24 Orang / Orang /

Penerimaan

838.000 0 Rp. 20.112.000 Spesifikasi : Nilai pagu dana > Rp. 5 Bulan Bulan

miliar - Rp. 10 miliar

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

12 Orang / Orang /

(PPTK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK 12 Orang / Orang /

SKPD ) 890.000 0 Rp. 10.680.000

Bulan Bulan

Spesifikasi : Nilai pagu dana > Rp. 5

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran 12 Orang / Orang /

(KPA) 1.200.000 0 Rp. 14.400.000

Bulan Bulan

Spesifikasi : Nilai pagu dana > Rp. 5

Pengguna Anggaran 12 Orang / Orang /

Spesifikasi : Nilai pagu dana > Rp. 5 1.315.000 0 Rp. 15.780.000

Bulan Bulan

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

36 Orang / Orang /

SKPD

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 8.034.000

[#] Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan

Rp. 2.730.000

[-]

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

10 Orang /

Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi Orang /

Spesifikasi : Pejabat Pemeriksa Hasil Paket / 273.000 0 Rp. 2.730.000

Paket

Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan

Barang/Jasa/Konstruksi

[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Rp. 5.304.000

[-]

Honorarium Pejabat Pengadaan Orang /

Barang/Jasa 12 Orang / Paket / 442.000 0 Rp. 5.304.000

Spesifikasi : Honorarium Pejabat Bulan

Pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 50.700.000

5.1.02.02 Belanja Jasa

Rp. 50.700.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Rp. 50.700.000

5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp. 30.600.000

[#] Honor Bulanan

Rp. 30.600.000

[-]

(12)

Pejabat Penatausahaan Pengguna 12 Orang / Orang / 1.100.000 0 Rp. 13.200.000

Barang Bulan Bulan

Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp.

5 miliar

Pembantu Pengurus Barang Pengguna 12 Orang /

_{Orang /}

Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 550.000 0 Rp. 6.600.000

Bulan Bulan

5 miliar

Pengurus Barang Pengguna 12 Orang /

_{Orang /}

Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 900.000 0 Rp. 10.800.000

Bulan Bulan

5 miliar

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Rp. 17.400.000

[#] Honor Tenaga Operator

Rp. 17.400.000

[-]

Honorarium Jasa Operator 24 Orang /

_{Orang /}

Spesifikasi : Smeep Online / Sirup / 225.000 0 Rp. 5.400.000

Bulan Bulan

SAKIP

Orang /

350.000 0 Rp. 4.200.000 Spesifikasi : Admin Presensi Sidik Jari Bulan Bulan

_{Orang /}

Spesifikasi : Simda/SIPD / TEPRA / E- 325.000 0 Rp. 7.800.000

Bulan Bulan

Logistik

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka

Rp. 2.700.000

[#] Caraka

Rp. 2.700.000

[-]

Honor Caraka/Pengantar Surat 12 Orang /

_{Orang /}

Spesifikasi : Honor Caraka/Pengantar 225.000 0 Rp. 2.700.000

Bulan Bulan

Surat

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.367.428.351

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. SYAMSUL ABIDIN, MM

NIP. 196208041986021004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(13)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

^Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 471.308.560

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Rp. 471.308.560

Keluaran

Hasil

Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan 20 jenis

Kode Rekening

Jumlah

Rp. 1.497.600

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Rp. 1.497.600

[#] Komponen Listrik

Rp. 1.497.600

[-]

ABC ALKALINE AA

12 Set Set 18.100 0 Rp. 217.200

Spesifikasi : Isi 2

ABC Alkaline AAA

12 Set Set 18.100 0 Rp. 217.200

Spesifikasi : Isi 2

Kabel

2 Buah Buah 321.200 0 Rp. 642.400

Spesifikasi : Roll/Terminal Dengan Kabel

Masko 25 M 4 Mata

Lampu

8 Buah Buah 52.600 0 Rp. 420.800

Spesifikasi : Led Essential Phillips 13 W

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Berau,

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 104 jenis

Kode Rekening

Jumlah

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/308/2330?9TckM2sBxxYTG4NklX8Yfjhox79HQsmbmQrr… 1/7

(14)

21/1/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Koefisien Satuan Harga PPN

Rp. 49.933.760

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 29.585.560

[#] alat kantor lainnya

Rp. 1.500.000

[-]

Box File

50 Buah Buah 30.000 0 Rp. 1.500.000

Spesifikasi :

[#] alat tulis kantor

Rp. 28.085.560

[-]

Amplop Cokelat

25 Buah Buah 5.900 0 Rp. 147.500

Spesifikasi :

Amplop Kabinet Panjang

15 Pak Pak 32.800 0 Rp. 492.000

Spesifikasi :

Amplop Kabinet Pendek

15 Pak Pak 23.400 0 Rp. 351.000

Spesifikasi :

Binder Clip

20 Buah Kotak 31.600 0 Rp. 632.000

Spesifikasi :

Buku Folio Agenda

31 Buah Buah 42.000 0 Rp. 1.302.000

Spesifikasi :

Buku Tulis

60 Buah Buah 8.200 0 Rp. 492.000

Spesifikasi :

Clip Joyko

50 Kotak Kotak 5.900 0 Rp. 295.000

Spesifikasi : No. 3

Cutter

10 Buah Buah 60.506 0 Rp. 605.060

Spesifikasi :

Double Tape

20 Buah Buah 29.200 0 Rp. 584.000

Spesifikasi :

Gunting

5 Buah Buah 17.600 0 Rp. 88.000

Spesifikasi :

Isi Cutter

31 Set Set 9.100 0 Rp. 282.100

Spesifikasi :

Isi Stapler

50 Kotak Kotak 42.000 0 Rp. 2.100.000

Spesifikasi :

Kertas HVS

50 Rim Rim 70.100 0 Rp. 3.505.000

Spesifikasi : A4

Kertas HVS

50 Rim Rim 81.800 0 Rp. 4.090.000

Spesifikasi : F4

Lakban Bening

10 Buah Buah 24.000 0 Rp. 240.000

Spesifikasi :

Lem 10 Buah Buah 17.600 0 Rp. 176.000

Spesifikasi :

Map Kertas

550 Buah Buah 5.400 0 Rp. 2.970.000

Spesifikasi :

Map Plastik

50 Buah Buah 17.600 0 Rp. 880.000

Spesifikasi :

Ordner

40 Buah Buah 35.100 0 Rp. 1.404.000

Spesifikasi : Goby 8402

Penggaris Besi

5 Buah Buah 36.000 0 Rp. 180.000

Spesifikasi :

Penggaris Kayu

4 Buah Buah 93.500 0 Rp. 374.000

Spesifikasi :

Pensil Kayu

35 Buah Buah 7.100 0 Rp. 248.500

Spesifikasi :

Pulpen

150 Buah Buah 23.400 0 Rp. 3.510.000

Spesifikasi :

Pulpen Snowman

150 Buah Buah 7.100 0 Rp. 1.065.000

Spesifikasi : V5

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/308/2330?9TckM2sBxxYTG4NklX8Yfjhox79HQsmbmQrr… 2/7