Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 1.528.560.000 APBD Kota : 1.528.560.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 105.000.000 APBD Kota : 105.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 93.000.000 APBD Kota : 93.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 450.000.000 APBD Kota : 450.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 55.560.000 APBD Kota : 55.560.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1 1 20 1200701 1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggun gjawab
Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan/Bid ang urusan Pemerintah an Daerah & Program/Ke giatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Mojokerto Program Pelayanan Administras i Perkantora n Nilai kinerja pelayanan administras i kepegawaia n BAIK Persentase Ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhn ya 100% 100.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 4 Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu
12 bulan 110.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana
910 Jam Persentase pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu 100% BADAN KEPEGAW AIAN 6Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional Kota Mojokerto
Jumlah pejabat eselon yang mengikuti general check up kesehatan 550 orang Persentase pejabat eselon peserta general check up kesehatan yang mendapatka n hasil baik 90% 0 Baru Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaa n Kesehatan PNS Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% 60.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
1 unit/tahun Persentase kendaraan dinas/operas ional yang laik jalan 100%
RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
115.000.000 APBD Kota : 115.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 170.000.000 APBD Kota : 170.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 30.000.000 APBD Kota : 30.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 65.000.000 APBD Kota : 65.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 140.000.000 APBD Kota : 140.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 35.000.000 APBD Kota : 35.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 15.000.000 APBD Kota : 15.000.000 APBD Prop : 0 Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100% 130.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 8 Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
11 Org/bln 7Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BADAN KEPEGAW AIAN 9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Mojokerto
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu 5 Org/bln Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih 100% 190.000.000 Baru Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% Persentase ATK yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% 70.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 11 Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah ATK yang disediakan 28 macam
35.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
48 unit/tahun Persentase Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik 100% BADAN KEPEGAW AIAN 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Kota Mojokerto
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3500 buah Persentase barang cetakan dan penggandaa n yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% 150.000.000 Baru Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibaca/dima nfaatkan 100% 17.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
4 macam 40.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
10 macam Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100%
APBN : 0 Dana Lain : 0 35.000.000 APBD Kota : 35.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 38.000.000 APBD Kota : 38.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 170.000.000 APBD Kota : 170.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 12.000.000 APBD Kota : 12.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 555.000.000 APBD Kota : 555.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 200.000.000 APBD Kota : 200.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 60.000.000 Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibaca/dima nfaatkan 100% 17.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 16 Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
4 macam 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BADAN KEPEGAW AIAN 17Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Mojokerto
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan
13 macam Persentase Bahan Logistik Kantor yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% 40.000.000 Baru Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan 100% 180.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 19 Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 54 kali 40.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran
90% Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan 816 Kotak Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% BADAN KEPEGAW AIAN 1 20 1200701 2 Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah 120 kali Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan 100% 15.000.000 Baru Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kota Mojokerto Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran 90% Persentase pemanfaatan Perlengkapa n Gedung Kantor sesuai dengan rencana 100% 150.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 11 Kota Mojokerto Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal 90% Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan
20 unit 7Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor Nilai kinerja pelayanan administras i kepegawaia n BAIK BADAN KEPEGAW AIAN Jumlah komputer dan
kelengkapannya 4 unit Persentase Komputer dan Kelengkapan nya yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% 0 Sedang Berjalan Pengadaan Komputer dan Kelengkapan nya Kota Mojokerto Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal 90%
APBD Kota : 60.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 185.000.000 APBD Kota : 185.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 110.000.000 APBD Kota : 110.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1.049.770.000 APBD Kota : 1.049.770.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1.024.770.000 APBD Kota : 1.024.770.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 25.000.000 APBD Kota : 25.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 884.634.800 APBD Kota : 884.634.800 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 11 BADAN KEPEGAW AIAN 22Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor Kota Mojokerto
Jumlah komputer dan kelengkapannya 4 unit Persentase Komputer dan Kelengkapan nya yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan 100% 0 Sedang Berjalan Pengadaan Komputer dan Kelengkapan nya Kota Mojokerto Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal 90% Persentase tingkat keamanan Rumah Jabatan/Din as/Gedung Kantor 100% 120.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 20 1200701 3 Kota Mojokerto Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal
90% Jumlah petugas keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 Org/bln 150.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 33Pemeliharaa n Keamanan Rumah Jabatan/Din as/Gedung Kantor Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal
90% Jumlah gedung/kantor yang dipelihara 1 paket Persentase Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 1Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kota Mojokerto Program Peningkata n Disiplin Aparatur. Meningkatn ya Disiplin Aparatur-Terfasilitasi pindah/purn a tugas PNS 0 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 20 1200701 4 Program Fasilitasi Pindah/Pur na Tugas PNS Meningkatny a Disiplin
Aparatur-85% Jumlah mesin absensi pegawai otomatis (fingerprint) yang disediakan sesuai rencana 143 unit Meningkatny a kedisiplinan masuk dan pulang kerja pegawai 85% Meningkatny a kedisiplinan aparatur 85% 0 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Kota Mojokerto Meningkatny a Disiplin
Aparatur-85% Jumlah pakaian seragam batik tradisionla yang disediakan 35 stel 5Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
624.248.300 APBD Kota : 624.248.300 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 122.886.500 APBD Kota : 122.886.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 137.500.000 APBD Kota : 137.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 998.381.100 APBD Kota : 1.058.211.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 44.000.000 APBD Kota : 44.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 41.000.000 APBD Kota : 41.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 99.763.600 3 BADAN KEPEGAW AIAN 5Pemrosesan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Kota Mojokerto
Jumlah kegiatan mutasi pejabat struktural dan fungsional umum yang dilaksanakan sesuai rencana
6 kali Persentase jabatan struktural yang terisi 100% 81.673.130 Baru Pemindahan Tugas PNS Kota Mojokerto Terfasilitasi pindah/purn a tugas PNS 100% Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto 100% 150.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 20 1200701 5 Kota Mojokerto Terfasilitasi pindah/purn a tugas PNS 100% Jumlah SKPD yang divalidasi data kepegawaiannya selama tahun berjalan 34 SKPD 135.175.150 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 6Validasi Data Pegawai Terfasilitasi pindah/purn a tugas PNS
100% Jumlah PNS yang pensiun pada tahun berjalan
120 orang Rasio jumlah PNS purna tugas terhadap PNS yang masih aktif 0.036 orang 2Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Mojokerto Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatn ya kapasitas sumber daya aparatur Persentase peserta Bimtek yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian dan menerapkan nya di 85% 45.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 4 Meningkatny a infrastruktur dan sarana prasarana perekonomia n Kota Mojokerto Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur 85% Jumlah operator kepegawaian yang mengikuti bintek kepegawaian 130 orang 48.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 3Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-undangan Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur
85% Jumlah petugas pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian 130 orang Persentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian dan mampu menerapkan nya di lingkungan kerja 85% BADAN KEPEGAW AIAN Jumlah PNS fungsional yang
diproses angka kreditnya sesuai dengan pengajuan
50 orang Persentase penilaian angka kredit tepat waktu 100% 109.739.960 Baru Pemrosesan Angka Kredit Kota Mojokerto Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur 85%
APBD Kota : 99.763.600 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 268.617.500 APBD Kota : 268.617.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 260.000.000 APBD Kota : 260.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 285.000.000 APBD Kota : 285.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 55.000.000 APBD Kota : 55.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 10.000.000 APBD Kota : 10.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 45.000.000 APBD Kota : 10.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 4 BADAN KEPEGAW AIAN 5Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Kota Mojokerto
Jumlah PNS fungsional yang diproses angka kreditnya sesuai dengan pengajuan
50 orang Persentase penilaian angka kredit tepat waktu 100% 109.739.960 Baru Pemrosesan Angka Kredit Kota Mojokerto Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur 85% 7 Meningkatny a infrastruktur dan sarana prasarana perekonomia n Kota Mojokerto Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur
85% Jumlah SKPD calon peserta Diklat Teknis yang mengikuti Diklat sesuai rencana
34 SKPD 0 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 6Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur
85% Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan
29 orang Persentase kelulusan CPNSD dalam Diklat Prajabatan 100% BADAN KEPEGAW AIAN Jumlah Guru Pembina
Olimpiade Sains tingkat SMP yang mengikuti diklat
40 orang Persentase peningkatan nilai pretest dan postest diklat 25% 300.000.000 Baru Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD Kota Mojokerto Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur 85% Jumlah sertifikat diklat teknis yang diperoleh
34 Sertifikat 260.000.000 Baru BADAN
KEPEGAW AIAN 4 Meningkatn ya pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1 20 1200701 6 Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. BADAN KEPEGAW AIAN 8Penyusunan LAKIP Kota Mojokerto
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu 1 Dokumen Opini Laporan Keuangan WTP 100% 15.000.000 Baru Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mojokerto Meningkatny a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 85% 50.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Meningkatny a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
85% Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun tepat waktu
1 Dokumen Nilai LAKIP Badan Kepegawaia n
Dana Lain : 0 1.258.865.750 APBD Kota : 1.258.865.750 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 630.300.000 APBD Kota : 630.300.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 628.565.750 APBD Kota : 628.565.750 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1.078.675.125 APBD Kota : 1.078.675.125 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 125.000.000 APBD Kota : 125.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 75.912.000 APBD Kota : 75.912.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 125.670.500 8Penyusunan LAKIP Kota Mojokerto 1 Terselengg arakannya pendidikan kedinasan 50.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 20 1200701 7 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatny a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
85% Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun tepat waktu
1 Dokumen Nilai LAKIP Badan Kepegawaia n 75% 700.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Terselenggar akannya pendidikan kedinasan
100% Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV 21 orang Tingkat kelulusan Diklat penjenjanga n struktural dengan nilai minimal baik 90% BADAN KEPEGAW AIAN 2Pendidikan Penjenjanga n Struktural Kota Mojokerto Jumlah PNS di lingkungan Puskesmas dan sekolah yang telah mengikuti diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah
80 orang Persentase kelulusan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa 20% 300.000.000 Baru Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kota Mojokerto Terselenggar akannya pendidikan kedinasan 100% 1Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Meningkatn ya pembinaan dan pemgemba ngan aparatur 1 20 1200701 8 Program Pembinaan dan Pengemban gan Aparatur Penempatan PNS Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur 85% Persentase jumlah PNS yang memperoleh sertifikat sumpah pegawai sesuai rencana 100% 60.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 3 Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur
85% Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah Pegawai 254 orang 138.237.550 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur
85% Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April dan Oktober 900 orang Persentase SK Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu 100% BADAN KEPEGAW AIAN 4Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kota Mojokerto Jumlah CPNS yang mengikuti uji kesehatan sesuai rencana 30 orang Persentase Pengangkat an CPNS menjadi PNSD 100% 83.503.200 Baru
APBD Kota : 125.670.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 200.000.000 APBD Kota : 200.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 30.000.000 APBD Kota : 30.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 300.000.000 APBD Kota : 300.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 96.754.875 APBD Kota : 96.754.875 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 17.500.000 APBD Kota : 17.500.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 20.000.000 APBD Kota : 20.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 138.237.550 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 5Pembangun an/Pengemb angan Sistem Informasi Kepegawaia n Daerah Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur
85% Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April dan Oktober 900 orang Persentase SK Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu 100% 4Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kota Mojokerto Pemberian Penghargaa n Bagi PNS yang Berprestasi Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur 85% Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto 100% 205.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 8 Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur
85% Jumlah sistem informasi kepegawaian online yang tersedia 1 paket 350.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 12Pemberian Bantuan Penyelengga raan Penerimaan Praja IPDN Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur 85% Jumlah kegiatan-kegiatan penegakan disiplin PNS yang dilaksanakan 14 kegiatan Terselesaika nnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 100% BADAN KEPEGAW AIAN 9Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kota Mojokerto Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya
250 orang Persentase peningkatan kinerja PNS 85% 33.000.000 Baru Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur 85% Persentase jumlah peserta seleksi yang diterima menjadi praja IPDN 40% 0 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 15 Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur
85% Jumlah peserta seleksi calaon praja IPDN yang mengikuti seleksi tingkat propinsi 10 orang 22.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur 85% Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang tersusun 2 Dokumen Persentase penggunaan dokumen DUK dalam mutasi jabatan 75% BADAN KEPEGAW AIAN 17Penyusunan Data Potensi Pegawai Kota Mojokerto Jumlah SKPD yang mendapatkan evaluasi dan monitoring data kepegawaian
34 SKPD Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto 100% 19.000.000 Baru
87.837.750 APBD Kota : 87.837.750 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1 6 Perencana an Pembangu nan 15.000.000 APBD Kota : 15.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 15.000.000 APBD Kota : 15.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 5.000.000 APBD Kota : 5.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 5.000.000 APBD Kota : 5.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 2 URUSAN PILIHAN
Rp 7.428.886.775,00
18Penyusunan Formasi Pegawai Program Pengemban gan Data/Inform asi Meningkatn ya kualitas data informasi Persentase jumlah kebutuhan pegawai yang dapat terpenuhi 85% 96.621.525 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 6 1200701 15 Kota Mojokerto Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur85% Jumlah dokumen kebutuhan pegawai yang tersusun
1 Dokumen 20.000.000 Baru BADAN KEPEGAW AIAN 1 6 1200701 21 Program Perencanaa n Pembangun an Daerah Meningkatny a kualitas data informasi
100% Jumlah Dokumen Informasi Badan Kepegawaian yang tersusun 1 Dokumen Persentase penggunaan informasi kepegawaian dalam dokumen profil yang terpublikasi 100% 5Penyusunan Profil Daerah Kota Mojokerto Meningkatny a kualitas perencanaan pembangun an daerah 100% 19 Meningkatn ya kualitas perencanaa n pembangun an daerah
Total Jumlah Dana Renja yang diajukan :
BADAN KEPEGAW
AIAN Jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun
2 Dokumen Persentase usulan pagu anggaran dalam dokumen renja dan RKA yang tercover dalam DPA-SKPD 100% 5.000.000 Baru Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Kota Mojokerto
