ringkasan dpa dppkd

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

DPPKD Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

422.069.275,00

(Empat ratus dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : DPPKD Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 422.069.275

MASUKAN Rp. 422.069.275

2. Waktu Kegiatan

2. Waktu Kegiatan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

3. Personil

3. Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

1. Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan DPPKD Prov. Banten TA. 2015

1. Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan DPPKD Prov. Banten TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

2. Penyusunan Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22, PPh23) DPPKD Prov. Banten 2015

2. Penyusunan Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22, PPh23) DPPKD Prov. Banten 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

3. Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu UPT

3. Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu UPT 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

4. Rekonsiliasi SP2D TA. 2015

4. Rekonsiliasi SP2D TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

5. Rekonsiliasi Data Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembanteu UPT

5. Rekonsiliasi Data Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembanteu UPT 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

6. Rekonsilisai Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Perbendahraan

6. Rekonsilisai Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Perbendahraan 6 Dokumen

KELUARAN 6 Dokumen

7. Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi

7. Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

8. Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP,TUP dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d Desember 2015)

8. Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP,TUP dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d Desember 2015) 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

9. Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten

9. Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

10. Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPPKD Prov. Banten

10. Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPPKD Prov. Banten 51 Orang

KELUARAN 51 Orang

11. Penyusunan Petunjuk Teknis SPIP Penatausahaan Keuangan DPPKD Provinsi Banten TA. 2015

11. Penyusunan Petunjuk Teknis SPIP Penatausahaan Keuangan DPPKD Provinsi Banten TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK 70 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

783.276.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 783.276.000

1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RENJA DPPKD TA. 2016

1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RENJA DPPKD TA. 2016 1 Dokumen Rancangan Renja

KELUARAN 1 Dokumen Rancangan Renja

2. Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2016

2. Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2016 1 Kegiatan (1 Dokumen Renja Akhir)

KELUARAN 1 Kegiatan (1 Dokumen Renja Akhir)

3. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP) Internal SKPD

3. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP) Internal SKPD 4 Kegiatan

KELUARAN 4 Kegiatan

4. Sosialisasi Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan DPPKD TA. 2015

4. Sosialisasi Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan DPPKD TA. 2015 55 Orang

KELUARAN 55 Orang

5

Keuangan Kegiatan DPPKD APBD Murni TA 2015 dan APBD-P TA. 2015

5 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

6. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2015

6. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2015 8 Dokumen

KELUARAN 8 Dokumen

7. Penyusunan Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Triwulan dan Semesteran Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2015

7. Penyusunan Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Triwulan dan Semesteran Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

8. Kegiatan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Pengendalian Terhadap RENJA Tahun 2015

8. Kegiatan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Pengendalian Terhadap RENJA Tahun 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

9. Kegiatan Penyusunan TAPKIN, IKU dan RKT DPPKD TA. 2015

9. Kegiatan Penyusunan TAPKIN, IKU dan RKT DPPKD TA. 2015 1 Dokumen TAPKIN, IKU, RKT DPPKD TA 20115

KELUARAN 1 Dokumen TAPKIN, IKU, RKT DPPKD TA

20115

10. Kegiatan Penyusunan LPPD DPPKD TA. 2014

10. Kegiatan Penyusunan LPPD DPPKD TA. 2014 1 Dokumen LPPD DPPKD TA 2014

KELUARAN 1 Dokumen LPPD DPPKD TA 2014

11. Kegiatan Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014

11. Kegiatan Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014 1 Dokumen LKPJ DPPKD TA 2014

KELUARAN 1 Dokumen LKPJ DPPKD TA 2014

12. Kegiatan Penyusunan AKIP / LAKIP DPPKD TA. 2014

12. Kegiatan Penyusunan AKIP / LAKIP DPPKD TA. 2014 1 Dokumen AKIP/LAKIP DPPKD TA. 2014

KELUARAN 1 Dokumen AKIP/LAKIP DPPKD TA. 2014

13. Penyusunan dan Pembahasan Program, Kegiatan dan Anggaran DPPKD Pada APBD-Perubahan TA. 2015

13. Penyusunan dan Pembahasan Program, Kegiatan dan Anggaran DPPKD Pada APBD-Perubahan TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

16. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran DPPKD TA. 2016

16. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran DPPKD TA. 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

(7)

19. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan DPPKD TA. 2015

19. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan DPPKD TA. 2015 2 Kali Pelaksanaan

KELUARAN 2 Kali Pelaksanaan

20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan TA. 2016

20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan TA. 2016 1 Kali Kegiatan (55 Orang)

KELUARAN 1 Kali Kegiatan (55 Orang)

21. Jasa Konsultasi Aplikasi Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan

21. Jasa Konsultasi Aplikasi Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70%

DAMPAK 70%

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.628.429.050,00

(Enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(9)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(10)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 70 %

DAMPAK

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % HASIL

Skala Kepuasaan Masyarakat 3,25 %

MANFAAT

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 6.218.983.500

MASUKAN Rp. 6.628.429.050

A. Pelaksanaan

A. Pelaksanaan 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

B. Waktu

B. Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

A. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor

A. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor 12 Paket

KELUARAN 12 Paket

B. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Software

B. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Software 18 Paket

KELUARAN 18 Paket

C. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

C. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 21 Paket

KELUARAN 21 Paket

D. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi untuk Keperluan Kantor

D. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi untuk Keperluan Kantor 4 Paket

KELUARAN 4 Paket

E. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

E. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

F. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor untuk Majelis TPTGR

KELUARAN 4 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

HASIL 100 %

Skala Kepuasaan Masyarakat

MANFAAT 3,25 %

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

DAMPAK 70 %

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.289.383.000,00

(Tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(12)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(13)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.289.383.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran

MASUKAN 1 Tahun Anggaran

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK 1 Tahun Anggaran

KELUARAN 1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 1 Tahun Anggaran (79 Unit)

KELUARAN 1 Tahun Anggaran (79 Unit)

Pemeliharaan Bangunan Penampung Air

Pemeliharaan Bangunan Penampung Air 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pengecatan Pagar

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pengecatan Pagar 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Atap Gedung

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Atap Gedung 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Buat turap Tanah Sekeliling Kantor

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Buat turap Tanah Sekeliling Kantor 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Paving Block Halaman Parkir

Pemeliharaan Paving Block Halaman Parkir 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan

Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan 1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan Taman Kantor

Pemeliharaan Taman Kantor 1 Tahun Anggaran

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 %

MANFAAT 3,25 %

DAMPAK 70 %

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Lima belas milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga

rupiah)

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 02 &'

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 15.562.569.743

Waktu Pelaksanaan

Personel

Personel 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Honorarium Tim Pengelola Informasi

Honorarium Tim Pengelola Informasi 1 Tahun Anggaran

Tenaga Operasional Kantor Tidak tetap

Tenaga Operasional Kantor Tidak tetap 1 Tahun Anggaran

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Paket (63 jenis ATK, 6 Jenis Toner, 50

plakat, 100 umbul2)

KELUARAN 9 Paket (63 jenis ATK, 6 Jenis Toner, 50

plakat, 100 umbul2)

Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik dan Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik dan Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3 Paket (26 Jenis)

KELUARAN 4 Paket (26 Jenis)

Penyediaan Operasional Kantor (Listrik, Telepone,Surat Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web DPPKD, Wifi Simda)

Penyediaan Operasional Kantor (Listrik, Telepone,Surat Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web DPPKD, Wifi Simda)1 Tahun Anggaran (Listrik, Telepone,Surat Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web DPPKD, Wifi Simda)

KELUARAN 1 Tahun Anggaran (Listrik, Telepone,Surat

Kabar dan Asuransi,Sewa Lapangan,Tambah Daya Listrik,Sewa Gedung Kantor,Web DPPKD, Wifi Simda)

Penyediaan BBM

Penyediaan BBM 1 Tahun Anggaran (81 unit kendaraan dan 1

unit genset)

KELUARAN 1 Tahun Anggaran (81 unit kendaraan dan 1

unit genset)

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 13 Paket (80 Jenis barang cetakan dan

Fotokopi)

KELUARAN 15 Paket (80 Jenis barang cetakan dan

Fotokopi)

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Penyediaan Makan dan Minum Rapat 1 Tahun Anggaran

Penyediaan Promosi dan Publikasi

Penyediaan Promosi dan Publikasi 1 Tahun Anggaran (358 Tayang)

KELUARAN 1 Tahun Anggaran (494 Tayang)

Penyediaan Pakaian Olah Raga Pegawai DPPKD

Penyediaan Pakaian Olah Raga Pegawai DPPKD 294 Orang Pegawai

KELUARAN 294 Orang Pegawai

Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman 1 Tahun Anggaran

K ( )*+ ,+ -. (/+ 23+- + +-4+- ,(-67 89:+ ; <-=>?@

K ( )*+ ,+ -. (/+ 23+- + +-4+- ,(-67 89:+ ; <-=>?A 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Penyusunan Data dan Penghapusan Barang Milik daerah

Penyusunan Data dan Penghapusan Barang Milik daerah 3 Dokumen

KELUARAN 6 Dokumen

Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen

KELUARAN

Pembuatan Review FS Kantor UPT Cikande

Pembuatan Feasibility Study Kantor UPT Balaraja 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Jasa Konsultasi Penyusunan Data Analisa Kebutuhan Barang

Jasa Konsultasi Penyusunan Data Analisa Kebutuhan Barang 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 3,25 %

(17)

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.029.950.000,00

(Satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 02 DE

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(20)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.029.950.000

Monitoring Absensi Sidik Jari

Monitoring Absensi Sidik Jari 11 UPT

KELUARAN 11 UPT

Pengembangan SDM di Lingkungan DPPKD Prov. Banten

Pengembangan SDM di Lingkungan DPPKD Prov. Banten 80 Orang ( Pusat dan UPT)

KELUARAN 80 Orang ( Pusat dan UPT)

Pembinaan Pegawai di Lingkungan DPPKD Prov. Banten

Pembinaan Pegawai di Lingkungan DPPKD Prov. Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS DPPKD Prov. Banten

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS DPPKD Prov. Banten 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DPPKD Prov Banten

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DPPKD Prov Banten 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur DPPKD

KELUARAN 85 Orang

Fasilitasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di DPPKD Provinsi Banten

KELUARAN 376 Dokumen

Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 3,25 %

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK 70 %

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.350.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.350.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2015

MASUKAN 1 Tahun Anggaran 2015

Personil

Personil 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

1. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

1. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 70 PNS

KELUARAN 70 PNS

2. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 70 PNS

KELUARAN 70 PNS

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,25

MANFAAT 3,25

DAMPAK 70 %

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 04

UPT DPPKD Ciledug

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 04 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Ciledug

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

682.800.000,00

(Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(24)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 IJ 02 IL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 04 UPT DPPKD Ciledug

Program : 1.20 . 1.20.05 . 04 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 04 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug Lokasi Kegiatan : UPT Ciledug

:

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi 1 Paket

KELUARAN

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoan dan Kapasitas Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoan dan Kapasitas Aparatur 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 682.800.000

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 1 Paket

KELUARAN 6 Paket

2 .Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer

2 .Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur Rumah Tangga

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur Rumah Tangga 2 Paket

KELUARAN 5 Paket

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Meja dan Kursi Kerja

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Kantor 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Skala kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala kepuasan Masyarakat (1-4) 3,25 %

MANFAAT 3,25 %

(25)

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 05

UPT DPPKD Ciputat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 05 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

390.400.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(27)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 05 02 OP

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 05 UPT DPPKD Ciputat

Program : 1.20 . 1.20.05 . 05 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 05 . 02 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat Lokasi Kegiatan : UPT Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 390.400.000

Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor

Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor 4 Paket

KELUARAN 4 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana alat rumah tangga

Pengadaan sarana dan prasarana alat rumah tangga 5 Paket

KELUARAN 5 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana komputer dan sofware

Pengadaan sarana dan prasarana komputer dan sofware 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi

Pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur 100 %

HASIL 100 %

Skala kepuasan masyarakat

Skala kepuasan masyarakat 3,25 %

MANFAAT 3,25 %

Tingkat capaian sasaran RPJMD

Tingkat capaian sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK 70 %

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 06

UPT DPPKD Cikande

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande

LOKASI KEGIATAN

:

UPT DPPKD Cikande Kabupaten Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

694.208.400,00

(Enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 TU 02 TV

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 06 UPT DPPKD Cikande

Program : 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande Lokasi Kegiatan : UPT DPPKD Cikande Kabupaten Serang

:

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparator

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparator 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 694.208.400

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2015

MASUKAN 1 Tahun Anggaran 2015

Personil

Personil 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 Paket

KELUARAN 3 Paket

Pengadaan Meubeuler

Pengadaan Meubeuler 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket

KELUARAN 2 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi dan Jaringan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi dan Jaringan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur 100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 3,25 %

(30)

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 07

UPT DPPKD Serang

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

855.336.616,00

(Delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 Z[ 02 Z\

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 07 UPT DPPKD Serang

Program : 1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang Lokasi Kegiatan : ]^_ `a bcadeb fgb

(33)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 855.336.616

MANFAAT 3,25 %

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD

Tingkatan Capaian Sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK 70 %

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 08

UPT DPPKD Pandeglang

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

711.470.000,00

(Tujuh ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 02 10

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 08 UPT DPPKD Pandeglang

Program : 1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pandeglang

(36)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 711.470.000

Tersedianya Waktu Pelaksanaan

Tersedianya Waktu Pelaksanaan 9 Bulan

MASUKAN 9 Bulan

S D M

S D M 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Pengadaan Intalasi Listrik dan LAN

Pengadaan Intalasi Listrik dan LAN 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Paving Block

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Jembatan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sumur Bor

Belanja Sarana dan Prasarana Paving Block 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Pagar

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pagar Besi 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Teras Halaman Kantor

KELUARAN 1 Paket

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,25 %

MANFAAT 3,25 %

Tingkat Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Sasaran RPJMD (%) 70 %

DAMPAK 70 %

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 09

UPT DPPKD Rangkasbitung

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 09 . 02 . 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Rangkasbitung

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

380.173.500,00

(Tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 09 UPT DPPKD Rangkasbitung

Program : 1.20 . 1.20.05 . 09 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 09 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung Lokasi Kegiatan : UPT Rangkasbitung

(39)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 380.173.500

Waktu Pelaksanaan

Pelaksana

Pelaksana 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Rangkasbitung

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Rangkasbitung 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gordyn

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gordyn 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Olahraga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Olahraga 1 Set

KELUARAN 1 Set

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,25 Tahun 2015

MANFAAT 3,25 Tahun 2015

DAMPAK 70 %

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 10

UPT DPPKD Serpong

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 10 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 10 . 02 . 12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong

LOKASI KEGIATAN

:

UPT Serpong Kota Tangerang Selatan

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

469.700.000,00

(Empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(41)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 10 02 12

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 10 UPT DPPKD Serpong

Program : 1.20 . 1.20.05 . 10 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 10 . 02 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong Lokasi Kegiatan : UPT Serpong Kota Tangerang Selatan

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 469.700.000

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeuler

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeuler 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

HASIL 100 %

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3,25

MANFAAT 3,25

DAMPAK 70 %

(42)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.05 . 11

UPT DPPKD Cikokol

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.05 . 11 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.05 . 11 . 02 . 13

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol

LOKASI KEGIATAN

:

UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

851.121.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Drs. WAHYU WARDHANA, MA

19591001 198803 1 003

(43)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 05 11 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 11 UPT DPPKD Cikokol

Program : 1.20 . 1.20.05 . 11 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 11 . 02 . 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol Lokasi Kegiatan : UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang Provinsi Banten

(44)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 851.121.000

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 6 Paket

KELUARAN 6 Paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Mebeulair

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Mebeulair 4 Paket

KELUARAN 4 Paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga 6 Paket

KELUARAN 7 Paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer Dan Software

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer Dan Software 5 Paket

KELUARAN 6 Paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Komunikasi

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat Komunikasi 1 Paket

KELUARAN 2 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur100 %

HASIL 100 %

MANFAAT 3,25 %

DAMPAK 70 %

(45)