Penilaian Pemasok

(1)

Penilaian Diri Pemasok

Kuesioner

Revisi

Revisi#:#:0 Tanggal Revisi:0 Tanggal Revisi:

Data Pemasok

Nama

Nama Pemasok Pemasok : : Phone Phone #:#:

P

PeerruussaahhaaaannIInndduukk:: FFaaxx##::

Alamat

Alamat Email: Email: AlamatAlamat

Fisik: Fisik: Penilaian

Penilaian Diselesaikan

Diselesaikan oleh oleh : : Title:Title:

Pejabat

Pejabat Perusahaan: Perusahaan: Title:Title:

Title: Title: Title: Title: P

Peennaanngggguunng g jjaawwaab b IInnddiivviidduu TTiittllee:: Untuk jaminan kualitas:

Untuk jaminan kualitas: Pengalaman dalam usaha Pengalaman dalam usaha (Tahun):

(Tahun):

Gabungan Gabungan Kesatuan:

Kesatuan: Yes Yes NoNo

Us

Usaha aha inini i adaadalalah h : : PePerurusahsahaaaan n SwSwasasta ta PeruPerusahsahaan aan NegNegararaa KerKerja ja SamSama a MiMililik k SeSendindiriri Harap menunjukkan perkiraan jumlah karyawan di fasilitas anda dalam kapasitas sebagai berikut: Harap menunjukkan perkiraan jumlah karyawan di fasilitas anda dalam kapasitas sebagai berikut: Produksi:

Produksi: Administrasi: Administrasi: Penjualan: Penjualan: Kesehatan, Kesehatan, Keselamatan Keselamatan dan dan Lingkungan:Lingkungan: Rekayasa:

Rekayasa: Jaminan Jaminan Kualitas: Kualitas: Lain-lain: Lain-lain: Jumlah Jumlah Karyawan Karyawan Jumlah:Jumlah: Product(s) and / or service(s) offered:

Product(s) and / or service(s) offered:

Y

YTTDD: : 2200 PPrreevviioouus s YYeeaarr: : 2200 Total Recordable Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA)

Total Recordable Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA) Lost Time Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA)

Lost Time Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA)

Tingkat insiden di atas yang tercantum adalah untuk lokasi berikut (s) (silakan masukkan alamat fisik saja): Tingkat insiden di atas yang tercantum adalah untuk lokasi berikut (s) (silakan masukkan alamat fisik saja):

Jika ditanya, apakah Anda memperpanjang penawaran untuk memiliki karyawan BJ Jika ditanya, apakah Anda memperpanjang penawaran untuk memiliki karyawan BJ Services melakukan audit on-situs Anda Jaminan Kualitas Program?

Services melakukan audit on-situs Anda Jaminan Kualitas Program?

Yes No

A

Appaakkaah h ffaassiilliittaas s aanndda a mmeemmeeggaanng g sseerrttiiffiikkaat t IISSO O 9900001 1 ssaaaat t iinnii?? YYees s NNoo Jika jawaban atas pertanyaan di atas adalah "Ya " Anda dapat memberikan salinan sertifikat

Jika jawaban atas pertanyaan di atas adalah "Ya " Anda dapat memberikan salinan sertifikat Anda dengan kuesioner ini sebagai pengganti menyelesaikan sisa formulir. Jika tidak, silakan Anda dengan kuesioner ini sebagai pengganti menyelesaikan sisa formulir. Jika tidak, silakan

(2)

Supplier Kuesioner Penilaian Diri

Umum

1 Apakah fasilitas Anda memiliki kebijakan mutu? Jika demikian, harap sertakan salinan saat mengirimkan pertanyaan ini selesai.

Yes No Apakah semua karyawan menyadari kebijakan mutu? Yes No Apakah semua karyawan memahami dan mendukung

kebijakan mutu?

Yes No 2 Apakah fasilitas anda memiliki program jaminan kualitas di tempat? Yes No

Jika demikian, apakah program jaminan kualitas secara jelas mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan untuk implementasi dan pengendalian program?

Yes No

Apakah manajemen puncak terlibat dengan menetapkan tujuan dan sasaran untuk program jaminan kualitas?

Yes No Apakah semua karyawan secara pribadi terlibat dalam

program jaminan kualitas? Jika ya, harap jelaskan bagaimana di bagian komentar di bawah.

Yes No

Komentar:

Insfeksi

1 Apakah Anda memiliki inspeksi didokumentasikan dan program pengujian dengan petunjuk?Yes No Apakah instruksi termasuk: Karakteristik harus diperiksa? Yes No

Frekuensi pemeriksaan? Yes No

Metode dan alat yang akan digunakan? Yes No

Standar untuk persetujuan? Yes No

Penolakan dan disposisi kriteria? Yes No Apakah pemeriksaan meliputi: Persetujuan tanda tangan? Yes No 2 Apakah bahan-proses diperiksa dan / atau diuji untuk memastikan mereka memenuhi Yes No 3 Apakah ada pemeriksaan akhir dan / atau program tes untuk item selesai? Yes No 4 Apakah catatan yang dibuat dari pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan? Yes No 5 Jika kekurangan yang ditemukan selama pemeriksaan awal, pemeriksaan tambahan yang_{dilakukan setelah dilakukan perbaikan?} Yes No Komentar:

Identifikasi Materi

1 Apakah Anda memiliki sistem yang efektif di tempat untuk kontrol bahan semua? Yes No 2 Apakah sistem menyediakan untuk sebagian atau identifikasi status seluruh operasi? Yes No 3 Apakah bahan dihapus dari aliran proses diidentifikasi sebagai dengan statusnya? Yes No 4 Apakah material-yang tidak sesuai diidentifikasi dan dipisahkan untuk mencegah penggunaan Yes No

5 Apakah disposisi akhir dari non-materi dicatat sesuai? Yes No

6 Adalah sistem traceablilty di tempat dan digunakan untuk semua bahan diproduksi? Yes No Komentar:

Catatan

(3)

2 Apakah catatan tersedia untuk meninjau pelanggan? Yes No 3 Apakah ada masa retensi untuk semua catatan? Jika demikian, berapa lama retensi? Yes No

4 Apakah catatan manajemen mutu menggunakan sistem sebagai alat untuk mengukur efektivitas_sistem? Yes No

Komentar:

Kualifikasi Personil

1 Apakah Anda tentukan pengalaman pendidikan dan / atau persyaratan minimum untuk personel_{yang terlibat dengan Program Jaminan Kualitas?} Yes No

2 Apakah Anda menyediakan indoctrinations berkualitas untuk semua personil yang_{dipekerjakan di fasilitas Anda?} Yes No

3 Apakah Anda menyediakan indoktrinasi pelatihan bagi personel yang terlibat dalam Program Penjaminan Mutu?

Yes No 4 Apakah catatan yang dibuat untuk mendokumentasikan kualifikasi atau sertifikasi personil? Yes No Komentar:

Perencanaan

1 Apakah manajemen puncak secara berkala meninjau kinerja kualitas dan membuat rencana_{untuk memperbaiki? Jika demikian, seberapa sering adalah ulasan dilakukan?} Yes No

2 Apakah rencana peningkatan tersedia untuk ditinjau oleh Pelanggan? Yes No

3 Apakah Anda memiliki Manajemen Perubahan prosedur di tempat kualifikasi program baru?_{(Termasuk pengujian, peralatan, proses, keahlian khusus, dll ..)} Yes No 4 Apakah Anda mendokumentasikan bagaimana persyaratan kontrak akan dipenuhi? Yes No Komentar :

Sistem Pengukuran Pengendalian

1 Apakah ada program di tempat untuk menentukan akurasi, reproduktifitas, dan pengulangan

dari alat pengukur dan alat uji?

Yes No

2 Apakah ada prosedur yang menangani pemeriksaan kualitas produk dengan pengukur _{ditemukan untuk keluar dari kalibrasi?} Yes No 3 Apakah tindakan korektif yang diambil segera untuk memperbaiki mengukur dan masalah

peralatan pengujian?

Yes No

4 Apakah alat pengukur dan pengujian peralatan diperiksa dan dikalibrasi pada frekuensi yang_{dijadwalkan untuk standar industri mapan?} Yes No 5 _{Nasional Standar dan Teknologi?}Apakah alat pengukur dan standar yang digunakan untuk kalibrasi, dapat dilacak pada Institut Yes No 6 Apakah standar yang digunakan ketika mengevaluasi karakteristik visual? Yes No Komentar

Korektif & Pencegahan

1 Apakah Anda memiliki sistem di tempat yang mendorong identifikasi masalah yang mungkin_{mempengaruhi kinerja kualitas, sebelum terjadinya ketidaksesuaian?} Yes No 2 Apakah Anda memiliki sistem di tempat itu segera mengidentifikasi ketidaksesuaian dan isu-_{isu tindakan korektif?} Yes No

(4)

Page 3 of 6

4 Apakah Anda melakukan analisis tren untuk mengidentifikasi masalah berulang? Yes No 5 Apakah non-sesuaian dianalisis untuk menentukan akar penyebab mereka? Yes No Komentar:

Gambar dan Kontrol Perubahan

1 Apakah gambar yang berlaku terbaru dan spesifikasi yang berlaku? Yes No

2 Apakah gambar dan prosedur yang dikontrol dengan persetujuan signature? Yes No 3 Apakah gambar usang, spesifikasi dan instruksi yang dikeluarkan dari penggunaan? Yes No

Merupakan bahan yang dihasilkan selama atau setelah proses set-up perubahan, atau setelah

perubahan desain, diperiksa untuk memastikan memenuhi spesifikasi? Yes No

Komentar:

Kontrol Pengadaan

1 Apakah prosedur tertulis yang menggambarkan kontrol pengadaan ada? Yes No

Apakah Anda menggunakan dokumen dikendalikan untuk pengadaan barang atau jasa?

(spesifikasi ditulis misalnya, pesanan pembelian, dll ..) Yes No

3 Apakah persyaratan kualitas disertakan pada dokumen pembelian? Yes No

Apakah program kualitas menyediakan untuk review dokumen pengadaan untuk memastikan

keakuratan, kelengkapan dan kepatuhan dengan pelanggan / persyaratan kontraktor? Yes No

5 Melakukan perubahan / revisi dokumen pengadaan menerima jenis yang sama review? Yes No

Apakah teknisi ahli yang meninjau uji materi atau sertifikasi, dan kualitas data paket, untuk

kelengkapan dan kepatuhan untuk membeli perintah? Yes No

7 Apakah Anda melakukan evaluasi kinerja pemasok pemasok Anda? Yes No

8 Apa frekuensi evaluasi kinerja pemasok? Yes No

9 Apakah Anda memiliki daftar vendor disetujui? Yes No

10 Apakah vendor Anda persyaratan persetujuan didefinisikan? Yes No

11 Apakah ada sistem di tempat untuk memastikan bahan yang dibeli memenuhi semua

ers aratan s esifikasi? Yes No

Menerima inspeksi? Yes No

Penerimaan dari data statistik? Yes No

Komentar:

Penyimpanan, Penanganan, dan Pengiriman

1 Apakah bahan disimpan dan dilindungi untuk mencegah kerusakan dan kerusakan? Yes No 2 Apakah materi yang tunduk pada korosi diperlakukan atau diawetkan? Yes No

3 Apakah prosedur di tempat untuk kontrol usia materi sensitif? Yes No

Apakah produk dikemas untuk mencegah kerusakan, korosi, kontaminasi atau kerusakan

selama pengiriman? Yes No

5 Apakah Anda menggunakan checklist inspeksi pengiriman materi sebelum meninggalkan

fasilitas? Yes No

(5)

Ini bagian dari kuesioner penilaian dirancang untuk kontraktor / pemasok / penyedia layanan untuk memverifikasi tingkat kepatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan 1992. Kontraktor dapat menyediakan informasi tambahan yang mereka lihat akan menambah nilai penilaian. Jawab setiap pertanyaan dengan sedetail mungkin untuk memberikan Assessor gambaran yang jelas tentang Budaya HSE Anda.

Tergantung ukuran Kontrak dan hasil dari penilaian, lanjut Audit dapat dilakukan A: Manajemen HSE

1. Apakah organisasi memiliki sistem HSE Manajemen

2 Apakah organisasi memiliki pernyataan tertulis HSE Kebijakan

(silahkan lampirkan copy atau kebijakan)

3. Apakah menetapkan HSE Tanggung Jawab kepada semua orang 4. Apakah manajemen secara teratur meninjau Sistem Manajemen HSE 5. Siapa yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk HSE di perusahaan 6. Bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan

B. Bahaya Manajemen

7. Apakah Anda memiliki Sistem Manajemen Bencana di tempat 8. Apakah Anda memiliki up to date Bahaya Register

9.

Metode apa yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya di tempat kerja (silahkan lampirkan copy bekerja dari bentuk yang digunakan)

10. _{bahaya di tempat kerja}adalah tenaga kerja terlibat dalam penilaian, identifikasi dan pengendalian 11 Apakah bahaya kontrol berkala ditinjau untuk memastikan bahwa mereka_{tetap efektif}

C. HSE' Communication and reporting

12. Bagaimana HSE informasi terkait dikomunikasikan kepada semua

tingkatan karyawan Induksi yaitu pertemuan toolbox, komite keselamatan.

13. Bagaimana informasi tentang bahaya diketahui dan potensi tempat kerja

dikomunikasikan kepada karyawan dan lainnya

14. Apakah Anda mengalami kecelakaan / pelaporan insiden dan sistem

penyelidikan di tempat

15. Siapa yang melakukan kecelakaan / penyelidikan insiden

16. Memberikan ringkasan statistik anda ACC selama 2 tahun terakhir 17 Bagaimana temuan dan rekomendasi dari penyelidikan dikomunikasikan

kepada tenaga kerja

18. Apakah perusahaan diminta untuk memenuhi dengan peningkatan atau

pemberitahuan dari suatu badan hukum dalam 2 tahun terakhir

D Pelatihan dan Pengawasan I

19._{peralatan dan zat yang mereka mungkin digunakan '}Apakah semua karyawan dilatih dalam penggunaan yang aman pabrik, 20. Apakah peserta pelatihan di bawah pengawasan dilatih sesuai

(6)

21. Apa metode pelatihan yang digunakan untuk memastikan kompetensi_{tenaga kerja, ieNZQA, pelatihan produsen, on the job training}

22. Berikan contoh, pelatihan matriks / catatan F. kepatuhan Kontraktor

23 Bagaimana Anda menilai kepatuhan kontraktor Anda ke persyaratan HSE_{Act 1992 '} 24.Bagaimana Anda memastikan bahwa kontraktor Anda dan sub-kontraktor _{menjaga kepatuhan ketika bekerja pada proyek Anda} G. Prosedur

25.Apakah Anda memiliki prosedur untuk kegiatan operasi biasa (harap

menyediakan daftar indeks yang cocok untuk proyek ini)

26.Apakah Anda memiliki prosedur untuk menangani keadaan darurat 27.Apakah karyawan terlatih untuk menggunakan prosedur

28.Bagaimana anda memastikan tetap benar digunakan, terdaftar, dikontrol

dan dipelihara dalam kondisi kerja yang aman

29.Apa persyaratan minimum PPE Anda di situs

30.Bagaimana anda memonitor kepatuhan terus prosedur perusahaan dan

sistem, baik oleh karyawan dan kontraktor

H. Informasi tambahan I 31.