Pedoman Mutu Pdg Karambia

1. PENDAHULUAN 1. PENDAHULUAN $e

$edodo#a#an n MaManana%e%e#e#en n MuMutu tu inini i #e#en%n%elelasasaan n sese&a&ara ra gagariris s bebesasar r sisistste#e# #ana

#ana%e#en #utu %e#en #utu $us$uses#aes#as s $ada$adang ng Kara#Kara#bia. bia. 'e#u'e#ua a etenetentuan tuan #au(#au(unun (er

(ers)as)aratratan an serserta ta ebebi%ai%aan an )an)ang g tertertuatuang ng daldala# a# $ed$edo#ao#an n ManMana%ea%e#en #en iniini #eru(aan a&u

#eru(aan a&uan untu #en%alanan untu #en%alanan an egiatan o(erasegiatan o(erasional $uses#as $ional $uses#as $adangadang Kara#bia.

Kara#bia. 'iste# 'iste# #ana%e#en #ana%e#en #utu #utu ini ini #ulai #ulai berlau berlau tanggal tanggal 2 2 !anuari !anuari 2015.2015. $enera(an siste# #ana%e#en #utu di#asudan untu #en%adian ga#baran $enera(an siste# #ana%e#en #utu di#asudan untu #en%adian ga#baran se

se&a&ara ra u#u#u# u# sisistste# e# #a#anana%e%e#e#en n #u#utu tu dadalala# # #e#en&n&a(a(ai ai oo#it#it#e#en n #u#ututu** sasaran #utu*

sasaran #utu* serta e(uasaserta e(uasan (elanggan n (elanggan se+ingga tu%use+ingga tu%uan an $uses#as $uses#as $adang$adang Kara#bia se&ara eseluru+an dala# as(e #utu

Kara#bia se&ara eseluru+an dala# as(e #utu ter&a(ai.ter&a(ai. 2.

2. PROFIL PROFIL PUSKESMASPUSKESMAS Na#a

Na#a : $uses: $uses#as #as $adang $adang Kara#biaKara#bia  Ala#at

 Ala#at : : !ln. K+atib 'ulai#an* Kel !ln. K+atib 'ulai#an* Kel Aur Kuning* Ke&a#atan Aur Kuning* Ke&a#atan $a)au#bu+$a)au#bu+ Ti#ur

Ti#ur $rodu:

$rodu:

1.

1. $ela$ela)ana)anan Un U(a)a (a)a KeseKese+ata+atan $n $eroranerorangangan



 $enda,taran dan Rea# Medi$enda,taran dan Rea# Medi 

 Klini U#u#Klini U#u# 

 Klini -igiKlini -igi 

 $ela)anan "#unisasi$ela)anan "#unisasi 

 $ela)anan Kese+atan "bu$ela)anan Kese+atan "bu 

 $ela)anan Kese+atan Ana$ela)anan Kese+atan Ana 

 $ela)anan bat$ela)anan bat 

 $ela)anan /aboratoriu#$ela)anan /aboratoriu# 

 $ela)anan KB$ela)anan KB 

 $ela)anan -ii$ela)anan -ii 

 $ela)anan Konseling Re#a%a$ela)anan Konseling Re#a%a 

 $ela)anan -aat arurat$ela)anan -aat arurat

2.

2. $ela$ela)ana)anan Un U(a)a (a)a KeseKese+ata+atan Mn Mas)aas)araatraat



$rogra# $os)andu /ansia$rogra# $os)andu /ansia 

$rogra# $os)andu Balita$rogra# $os)andu Balita 

U(a)a Kese+atan 'eola+ UK'4U(a)a Kese+atan 'eola+ UK'4  UK-'UK-'  $usling$usling  BiasBias

 KeslingKesling  $HN$HN  $ro#es$ro#es  'urveilens'urveilens Dokumen Terka! Dokumen Terka!:: 1.

1. $e$edodo#a#an n $e$en)n)elelenenggggararaaaan n $u$usseses#a#as: s: KeKe#e#ennes es No No 5 5 TTa+a+unun 2015

2015 2.

2. $ed$edo#ao#an $engn $engobaobatan $utan $useses#as#as 200s 200 3.

3. '$'$ t tiaia( $( $rorogrgra#a# 6.

6. $e$eraratuturaran n 77alaliiotota a $$a)a)aau#u#bubu+ + tetentntanang g 't'truruttur ur rrgaganinisasasisi $uses#as

$uses#as 5.

5. $ro$ro,il $u,il $useses#as#as $ads $adanang Karg Kara#ba#biaia

2.1"ISI # MISI PUSKESMAS 2.1"ISI # MISI PUSKESMAS

"$

"$: Meu%udan Mas)araat : Meu%udan Mas)araat $a)au#bu+ 'elatan 8$a)au#bu+ 'elatan 8ang Mandiri Untu ang Mandiri Untu Hidu(Hidu( 'e+at

'e+at M$ M$::

1.

1. Menggeraan Menggeraan $e#bangunan $e#bangunan Beraasan Beraasan Kese+atan Kese+atan 88aituaitu

Mengu(a)aan $elasanaan $e#bangunan Menga&u* Berorientasi dan Mengu(a)aan $elasanaan $e#bangunan Menga&u* Berorientasi dan Me#(er+atian 9ator Kese+atan 'ebagai $erti#bangan

Me#(er+atian 9ator Kese+atan 'ebagai $erti#bangan Uta#a.Uta#a. 2.

2. Me#berda)aan Me#berda)aan 'erta Me'erta Mendorong Kendorong Ke#andirian Mas#andirian Mas)araat da)araat dann Keluarga ala#

Keluarga ala# $e#bangunan Kese+atan engan Mengu(a)aan Agar $e#bangunan Kese+atan engan Mengu(a)aan Agar  Ber(erilau Hidu( Bersi+ an

Ber(erilau Hidu( Bersi+ an 'e+at Men%adi Kebutu+an Mas)araat.'e+at Men%adi Kebutu+an Mas)araat. 3.

3. Me#berian $ela)anMe#berian $ela)anan Kese+atan an Kese+atan Tingat $erta#Tingat $erta#a 8a 8ang Ber#utu*ang Ber#utu* Merata dan Ter%angau.

Merata dan Ter%angau.

2.2.

Kegiatan o(erasional dan interasi ,ungsi,ungsi dala# #en%alanan egiatann)a di(etaan sebagai#ana ta#(a dala# bagan terla#(ir4

%. LINGKUP APLIKASI

$edo#an Mana%e#en Mutu ini digunaan (ada seluru+ (ela)anan $use#as $adang Kara#bia* #eli(uti U(a)a ese+atan $erorangan serta U(a)a Kese+atan Mas)araat dan dii#(le#entasian berdasaran (ada $eraturan Menteri Kese+atan R" No: 5 Ta+un 2016 ba+a $uses#as* dala# +al ini adala+ $uses#as $adang Kara#bia dengan $ola $engelolaan Keuangan B/U #eru(aan Unit $elasana Tenis U$T4 dari inas Kese+atan Kota $a)au#bu+.

&. SISTEM MANAJEMEN MUTU &.1 Per$'ara!an Umum

a4 'iste# Mana%e#en Mutu $uses#as $adang Kara#bia dibuat berdasaran (ers)aratan standar areditasi dan #enga&u (ada (er#enes 5 ta+un 2016

b4 'eluru+ ,ungsi atau(un egiatan diendalian sesuai siste# #ana%e#en #utu ini.

&4 'u#berda)a #au(un in,or#asi )ang di(erluan untu #en%alanan siste# #ana%e#en #utu di(astian di(enu+i* ter#asu su#berda)a untu #enduung (en&a(aian sasaransasaran #utu )ang ingin di&a(ai.

d4 Mana%e#en #e#antau* #enguur* #enganalisa setia( (roses atau egiatan dan #elauan tindaan (erbaian.

e4 Kegiatan siste# #ana%e#en #utu #enera(an (rinsi( #ana%e#en: Plan–Do–Check–Action (PDCA) dan (engendalian (roses dilauan se%a aal dan berelan%utan.

&.2.1 Umum

'iste# #ana%e#en #utu $uses#as $adang Kara#bia didou#entasian dala# bentu dan terdiri dari:

a4 $edo#an Mana%e#en Mutu b4 $rosedur er%a

&4 'asaran #utu d4 9or#ulir

e4 Rea#an;Arsi( Mutu &.2.2 Pe(oman Mana)emen Mu!u

$edo#an Mana%e#en Mutu ini disia(an ole+ Ti# Mana%e#en Mutu $uses#as $adang Kara#bia dan disa+an ole+ Ke(ala $uses#as $adang Kara#bia serta didelegasian e(ada 7ail Mana%e#en *Management Representative; MR4 )ang tela+ ditun%u ole+ Ke(ala $uses#as. Manajemen Representative bertanggung %aab untu #en%a#in siste# #ana%e#en #utu dengan se#ua ebi%aan; (ers)aratan )ang tertuang didala#n)a di(a+a#i ole+ ar)aan dan (i#(inan serta dilasanaan se&ara onsisten.$edo#an Mana%e#en Mutu ini ter#asu dou#en )ang diendalian* se+ingga tata &ara (engendaliann)a #engiuti etentuan sebagai#ana tertuang dala# (rosedur (engendalian dou#en. $edo#an Mana%e#en Mutu ini aan ditin%au ulang 1 satu4 ta+un seali untu (en)esuaian ; (erbaian.

DOKUMEN TERKAIT

1. 'K Ti# Mutu $uses#as 2. 'K Ti# Auditor $uses#as

ou#en siste# #ana%e#en #utu di(astian terendali.

a4 ou#en siste# #ana%e#en #utu adala+ dou#endou#en )ang #e#uat in,or#asi )ang digunaan sebagai a&uan untu #elasanaan siste# #ana%e#en #utu.

b4 $engendalian dou#en di#asudan agar dou#en siste# #ana%e#en #utu )ang di(ergunaan adala+ dou#en )ang te(at dan benar.

&4 <ara (engendalian dou#en diatur dala# (rosedur dan di(a+a#i ole+ se#ua ar)aan.

d4 $rosedur (engendalian dou#en #engatur +al+al sbb:

 <ara (e#buatan dou#en

 <ara (engesa+an dou#en sebelu# digunaan  $enin%auan ulang = revisi dou#en

 $ene#(atan ;(enggunaan dou#en  "denti,iasi dan etelusuran dou#en

 $en)i#(anan dou#en )ang suda+ tida berlau

e4 $edo#an Mana%e#en #utu* (rosedur er%a atau '$ diendalian se&ara ter(usat ole+ seretariat TU4 dibaa+ oordinasi ail #ana%e#en #utu. 'edangan dou#en (enduung lainn)a se(erti (anduan (rogra# UKM4 dan dou#en esternal lainn)a dielola ole+ #asing#asing unit setela+ #eda(atan (engesa+an dari seretariat TU4 $uses#as $adang Kara#bia.

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur $engendalian dou#en

'e#ua rea#an;arsi(;&atatan #utu dielola dengan bai .

a4 Rea#an adala+ dou#en berisi in,or#asi +istoris )ang ti#bul dari egiatan )ang tela+ dilasanaan.

b4 Tu%uan (engendalian rea#an adala+ untu #e#astian se#ua data egiatan da(at di#an,aatan se&ara #asi#al untu (erbaian.

&4 Rea#an di(astian teridenti,iasi dengan %elas dan ditata dengan ra(i se+ingga #uda+ dan &e(at dite#uan bila di(erluan.

d4 Rea#an )ang ada (ada unit diendalian ole+ #asing#asing oordinator unit (ela)anan; (rogra#.

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur $engendalian Rea#an

/. TANGGUNG JA0AB MANAJEMEN /.1 Kom!men To Mana)emen

Mana%e#en $uses#as $adang Kara#bia bertead untu #en%alanan 'iste# Mana%e#en Mutu se&ara onsisten dan onseuen untu #enduung (en&a(aian sasaransasaran )ang diinginan. Untu itu #aa dia%iban Ke(ala $uses#as dan oordinator unit (ela)anan;(rogra# untu:

,4 Me#a+a#i onse( siste# #ana%e#en #utu dan #en%alanann)a se&ara onsisten.

g4 Mengo#uniasian e(ada seluru+ ar)aan tentang (entingn)a #utu dan e(uasan (elanggan.

+4 Me#astian seluru+ ar)aan #e#a+a#i esensi siste# #ana%e#en #utu.

i4 Mensosialisasian ebi%aan #utu dan sasaransasaran )ang ingin di&a(ai

 %4 Melauan evaluasi untu #eli+at e,etivitas siste# #ana%e#en #utu.

4 Me#astian tersedian)a su#berda)a untu #enduung (elasanaan siste#

l4 Me#astian (erbaian terus #enerus dilauan (ada se#ua as(e egiatan

/.2 Foku$ Pe,an++an

Ke(ala $uses#as* oordinator Unit dan Koordinator (ela)anan;(rogra# terait dengan (elanggan berea%iban #e#ilii (engeta+uan )ang bai tentang (elanggan $uses#as $adang Kara#bia.

Koordinator unit (ela)anan;(rogra# #e#eli+ara dan senantiasa #e#(erba+arui data (elanggan serta &atatan tentang (elanggan untu #e#unginan ar)aan #e#a+a#i (ro,il setia( (elanggan* sedangan 7ail Mana%e#en bertanggung%aab untu :

a4 Mengidenti,iasi dan #e#a+a#i (ers)aratan )ang di#inta ole+ (elanggan $uses#as $adang Kara#bia.

b4 Mengo#uniasian in,or#asi (ers)aratan (elanggan e(ada Unit se&ara ter&atat

&4 Me#astian setia( Koordinator unit (ela)anan;(rogra# )ang ber+ubungan dengan in,or#asi (ers)aratan (elanggan bertanggung %aab untu #engoordinasian egiatan beriutn)a se&ara terendali.

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur identi,iasi (ers)aratan (elanggan 2. $rosedur (enanganan elu+an (elanggan

/.% Ke)akan Mu!u

a4 Kebi%aan #utu adala+ (ern)ataan res#i $uses#as $adang Kara#bia )ang #e#uat o#it#en #utu dan e(edulian ter+ada( e(uasan (elanggan.

b4 "si Kebi%aan #utu se%alan dengan visi  #isi atau tu%uan $uses#as

&4 Kebi%aan #utu #en%adi a&uan untu #eneta(an sasaran #utu* #engevaluasi (en&a(aian sasaran serta a&uan (erbaian )ang aan dilauan .

d4 Kebi%aan #utu disosialisasian dan di(astian di(a+a#i ole+ seluru+ ar)aan $uses#as

e4 Kebi%aan #utu ditin%au se&ara berala untu #en%a#in esesuaiann)a

Kebi%aan Mutu $uses#as $adang Kara#bia adala+:

Pu$ke$ma$ Pa(an+ Karama Berkom!men un!uk memerkan e,a'anan Prma (an !erak $e$ua (en+an e$'ara!an e,an++an (an ke!en!uan erun(an+an 'an+ er,aku (en+an me,akukan e3a,ua$ (an !n(ak ,an)u! $e4ara !eru$ meneru$ (an erke$namun+an.

/.& Peren4anaan /.&.1 Sa$aran Mu!u

a4 'etia( Unit #eneta(an sasaransasaran dengan aida+ SMART  '(e&i,i&* Measurable* A&+ievable* Relevant* Ti#e bound4

b4 Koordinator Unit #e#astian Unit )ang di(i#(inn)a #e#buat (eren&anaan er%a untu #en&a(ai sasaransasaran unit er%an)a. &4 'asaran #utu sesuai dengan ebi%aan #utu dan #enduung

ter&a(ain)a visi dan Misi $uses#as

/.&.2 Peren4anaan $$!em mana)emen mu!u

$uses#as beserta setia( Unit berea%iban #e#buat (eren&anaan er%a Ren%a4 ter#asu :

a4 Meren&anaan siste# #ana%e#en #utu

b4 Me#astian siste# #ana%e#en #utu )ang tela+ dibuat di%alanan se&ara e,eti, 

&4 Me#astian se#ua sasaran dan (ers)aratan )ang tela+ diteta(an di&a(ai

d4 Me#eli+ara; #e#(erta+anan siste# #ana%e#en #utu (ada ,ungsin)a #asing#asing

e4 Melauan (erbaian ;(en)e#(urnaan siste# #ana%e#en #utu ,4 Meren&anaan (eningatan +asil er%a

DOKUMEN TERKAIT5

1. ou#en sasaran #utu

2. /a(oran $en&a(aian $rogra#

/./ Tu+a$6 Tan++un+ Ja7a 8 0e7enan+ /./.1 Tan++un+ Ja7a (an 0e7enan+

Tugas* tanggung %aab = eenang ar)aan;(i#(inan diatur dengan  %elas dan terdou#entasi +ususn)a ar)aan )ang #elasanaan

(eer%aan )ang terait dengan #utu dan e(uasan (elanggan

a4 'etia( (egaai 'trutural dan sta, (elasana di(astian #e#a+a#i tugas* tanggung %aab dan eenangn)a.

b4 Uraian tugas* tanggung %aab = eenang dibuat ole+ Ke(ala $uses#as

&4 ou#en uraian tugas di(egang ole+ sta, )ang bersangutan dan salinan disi#(an di Unit Tata Usa+a $uses#as.

d4 ou#en uraian tugas +arus diendalian* isin)a di(erbarui bila ter%adi (eruba+an (roses (eer%aan.

e4 Uraian tugas dibuat berdasaran Tu(osi )ang ada.

DOKUMEN TERKAIT 5

1. 'trutur rganisasi dan Tu(osi $uses#as

/./.2 0ak, Mana)emen *Management Representative9

7ail #ana%e#en adala+ seorang (egaai internal $uses#as )ang ditun%u ole+ Ke(ala $uses#as dan bertanggung %aab untu #en%a#in esesuaian dan e,etivitas i#(le#entasi siste# #ana%e#en #utu.

7ail Mana%e#en #enda(at otoritas )ang &uu( untu #en%alanan tugas dan tanggung %aabn)a sbb :

a4 Menge#bangan siste# #ana%e#en #utu sesuai (ers)aratan standar.

b4 Men%a#in siste# dilasanaan se&ara e,eti, (ada se#ua ,ungsi. &4 Men%a#in siste# #ana%e#en #utu di(erta+anan.

d4 Men%a#in siste# #ana%e#en #utu di(erbaii terus #enerus.

e4 Mela(oran +asil atau iner%a siste# #ana%e#en #utu e(ada Ke(ala $uses#as

,4 Mengu(a)aan (eningatan esadaran dan (e#a+a#an ar)aan dala# siste# #ana%e#en #utu.

g4 Me#bina +ubungan dengan (i+a esternal untu +al+al )ang beraitan dengan siste# #ana%e#en #utu.

+4 Men)elenggaraan (rogra# (enduung untu #e#buda)aan esadaran #utu eseluru+ ar)aan.

i4 Melauan o#uniasi e(ada seluru+ ar)aan  %4 Mengoordinasian egiatan internal audit

DOKUMEN TERKAIT

1. Uraian tugas = tanggung %aab 7ail Mana%e#en 2. $rosedur Tin%auan Mana%e#en

/./.% Komunka$ In!erna,

Ko#uniasi internal antar (i#(inan dengan ar)aan #eru(aan egiatan )ang sangat (enting untu #enun%ang #eanis#e er%a* arenan)a siste# o#uniasi di(astian diatur dengan bai dan #eneanan +al+al sbb:

a4 Ke(ala $uses#as #engu(a)aan agar o#uniasi dengan baa+ann)a di(astian ber%alan lan&ar.

b4 Ko#uniasi diara+an untu (eningatan (e#a+a#an baa+an #engenai siste# #ana%e#en #utu.

&4 Ko#uniasi diara+an agar ar)aan #e#a+a#i targettarget (eer%aan )ang ingin di&a(ai .

d4 Ko#uniasi diara+an untu #e#astian (ers)aratan )ang tela+ diteta(an di(enu+i.

e4 Ko#uniasi internal diatur se&ara siste#atis dan terdou#entasi.

,4 Ko#uniasi internal untu #en%elasan siste# #ana%e#en #utu e(ada ar)aan

g4 Ko#uniasi internal #e#bangun esadaran #utu de#i e(uasan (elanggan

+4 $en)elenggaraan ra(at oordinasi dan diatur dengan bai.

i4 Ke(ala $uses#as #engadaan (erte#uan rutin dengan seluru+ sta,  setia( 1 satu4 bulan seali dan (erte#uan +usus a(abila di(erluan.

DOKUMEN TERKAIT

/.: Tn)auan Mana)emen /.:.1 Umum

?valuasi #eru(aan egiatan #ana%e#en )ang sangat (enting dala# ranga (engendalian suatu (roses dan iner%a ter#asu evaluasi dala# i#(le#entasi 'iste# Mana%e#en Mutu.

/.:.2 Ma$ukan !n)auan mana)emen

a4 7ail #ana%e#en #elasanaan ra(at tin%auan #ana%e#en #ini#al @ bulan seali.

b4 Tin%auan #ana%e#en di(astian terdou#entasi atau dinotulenan &4 Agenda tin%auan #ana%e#en ditentuan %au+ +ari sebelu# evaluasi

dilasanaan.

d4 Agenda tin%auan #ana%e#en #en&au( antara lain +al+al sbb:  +asil audit internal

 u#(an bali ; elu+an (elanggan  iner%a (roses; +asil (ela)anan  +asil tindaan oresi;(en&ega+an

 tinda lan%ut dari +asil tin%auan sebelu#n)a

 ren&ana (eruba+an; (erbaian 'iste# #ana%e#en Mutu

/.:.% Ou! u! !n)auan mana)emen

a4 Hasil tin%auan #ana%e#en dibagian e(ada (i+a(i+a )ang bere(entingan

b4 Hasil tin%auan #ana%e#en #e#uat e(utusane(utusan;esi#(ulan #engenai tindaan tindaan )ang (erlu dia#bil.

&4 Tata&ara #elasanaan tin%auan #ana%e#en diuraian dala# (rosedur  tin%auan #ana%e#en

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur Tin%auan Mana%e#en

:. PENGELOLAAN SUMBERDA;A :.1 Ke!er$e(aan Sumer(a'a

a4 'u#berda)a untu #en%alanan 'iste# #ana%e#en Mutu serta untu #en&a(ai sasaran )ang tela+ diteta(an di(astian ter(enu+i.

b4 'u#berda)a )ang di(erluan diidenti,iasi ole+ Koordinator Unit dan disa#(aian e(ada #ana%e#en #elalui #eanis#e )ang tela+ diatur 

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur $engadaan sarana (rasarana

:.2.Sumer Da'a Manu$a :.2.1. Umum

Ke(ala $use#as #en%a#in ar)aan )ang beer%a di $use#as #e#ilii o#(etensi berdasaran (endidian* (engala#an* (elati+an*dan etra#(ilan )ang sesuai

:.2.2. Kome!en$6 Kee(u,an6 (an Pe,a!<an

Ko#(etensi )ang di(erluan ole+ setia( ar)aan agar da(at #elasanaan tugas dan tanggung %aabn)a se&ara te(at dan benar  sesuai dengan sasaran dan (ers)aratan )ang tela+ diren&anaan +arus di(astian di(enu+i.

Ke(ala $uses#as bertanggung %aab untu:

a4 Menentuan (elati+an )ang di(erluan ole+ setia( baa+ann)a b4 Me#astian (elati+an dilasanaan. $elati+an da(at dilauan dala#

bentu* atau egiatan a(a(un )ang bertu%uan #e#berian o#(etensi e(ada ar)aan.

&4 Menga#bil tindaan lainn)a selain (elati+an )ang sesuai dengan (er#asala+an

d4 Mengevaluasi e,eti,; tidan)a tindaan )ang tela+ dia#bil

e4 Meningatan esadaran ar)aan #engenai (entingn)a (eranan setia( ar)aan dala# (eer%aan #erea untu #en&a(ai sasaran #utu de#i e(uasan (elanggan

,4 Me#inta Kabag TU untu #engelola arsi( ar)aan )ang #e#uat in,or#asi #engenai (elati+an* etera#(ilan dan (engala#an er%a ar)aan.

DOKUMEN TERKAIT 1. $ers)aratan o#(etensi

2. Hasil analisis o#(etensi tia( ar)aan 3. $rosedur $enilaian Kiner%a

6. $rosedur $elati+an

5. $rosedur $engendalian Rea#an @. Uraian Tugas Kar)aan

. ata Kar)aan :.% Sarana Ker)a

a4 'arana er%a ; in,rastrutur untu #enduung (eer%aan dan #en&a(ai sasaran dan (ers)aratan (rodu #au(un (roses di(astian ter(enu+i.

b4 Melauan (e#eli+araan se&ara teratur ter+ada( alat > alat #au(un ,asilitas (enduungn)a agar senantiasa dala# ondisi bai dan sia( dio(erasian.

&4 'arana er%a baru )ang di(erluan se&e(atn)a diidenti,iasi dan ditinda lan%uti sesuai (rosedur )ang berlau.

d4 Ka Bag TU bertanggung %aab untu #e#astian e&uu(an dan elenga(an sarana er%a dan elaian ondisi sarana er%a (ada bagian )ang di(i#(inn)a.

1. $rosedur (e#eli+araan sarana (rasarana 2. a,tar "nventarisasi barang

:.& Ln+kun+an Ker)a

a4 /ingungan te#(at er%a diendalian

b4 $engendalian lingungan er%a di#asudan agar lingungan er%a senantiasa dala# eadaan ra(i* bersi+* a#an dan n)a#an.

&4 Kar)aan dan (i#(inan berea%iban #engu(a)aan dan #en%a#in agar lingungan er%an)a terendali.

d4 $engendalian lingungan er%a di#asudan untu #enduung o#it#en #utu dan e(uasan (elanggan dan untu #en&a(ai esesuaian ter+ada( (ers)aratan (roses (ela)anan )ang tela+ diteta(an.

e4 Ke(ala $uses#as #ea%iban se#ua ar)aan untu #en%alanan (rogra# tata gra+a 5R Ringas > Ra(i+ > Resi > Raat > Ra%in4

,4 'etia( Koordinator Unit bertanggung %aab untu #e#astian (rogra# 5 R di(a+a#i dan di%alanan ole+ seluru+ ar)aan (ada setia( unit er%an)a.

DOKUMEN TERKAIT

1. $rosedur Tata -ra+a

=. REALISASI PRODUK

=.1. Peren4anaan Rea,$a$ Pro(uk

$uses#as $adang Kara#bia #eneta(an dan #eren&anaan agar realisasi (ela)anan onsisten dengan (ers)aratan(ers)aratan dari siste# #ana%e#en #utu* serta tela+ didou#entasian dala# bentu )ang sesuai dengan #etode#etode o(erasional )ang digunaan ole+ (uses#as.

Meneta(an +al+al beriut se&ara te(at dala# (eren&anaan (roses untu realisasi (ela)anan:

a. 'asaran #utu untu (ela)anan*

b. Kebutu+an #eneta(an (roses(roses dan dou#entasi serta #e#berian su#bersu#ber da)a dan ,asilitas ter+ada( (ela)anan*

&. Ativitasativitas veri,iasi dan validasi serta riteria untu (ela)anan*

d. <atatan&atatan )ang di(erluan agar #e#berian esesuaian dari (roses (roses dan (ela)anan )ang di+asilan.

Dokumen Terka!

$rosedur $engendalian $ela)anan Raat !alan $rosedur $engendalian $ela)anan $enun%ang $rosedur $engendalian $rogra#

7.2.PROSES-PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN

=.2.1 Penen!uan Per$'ara!an>Per$'ara!an 'an+ erka!an (en+an e,a'anan

Ke(ala $uses#as #e#astian (roses )ang ber+ubungan dengan (elanggan untu #e#enu+i e(uasan (elanggan sesuai 'iste# Mana%e#en Mutu.

Manage#ent Re(resentative #engidenti,iasi dan #e#astian (ers)aratan (elanggan untu di(enu+i sesuai dengan siste# (ela)anan #utu (uses#as dan #en%a#in (e#enu+an (ers)aratan (elanggan.

$enanggung%aab Unit $ela)anan Terait #elasanaan (ela)anan sesuai dengan sasaran #utu untu #e#enu+i (ers)aratan (elanggan dan #elauan (erbaian untu #e#enu+i (ers)aratan (elanggan

Dokumen Terka! 5

$engendalian $ela)anan Raat "na( K+usus $uses#as R"4 $engendalian $ela)anan Raat !alan

$engendalian $ela)anan $enun%ang $engendalian $ela)anan $rogra# "n,or# &on&ent

-eneral <on&ent K+usus Raat "na(4

=.2.2. Tn)auan er$'ara!an 'an+ erka!an (en+an e,a'anan

Meneta(an (ers)aratan (elanggan )ang terait dengan (ela)anan* #eli(uti :

$ers)aratan untu #eneri#a (ela)anan dan (roses (ela)anan.

$ers)aratan lain )ang di(erluan untu (elanggan tertentu.

$uses#as #eneta(an dan #enera(an (roses o#uniasi )ang e,eti, dengan (elanggan #elalui lea,let* brosur* s#s &enter * ota saran dan surve) e(uasan #as)araat #engenai C

a. "n,or#asi (ela)anan

b. U#(an bali (elanggan* ter#asu elu+anelu+an (elanggan.

=.%. Peme,an

=.%.1 Pro$e$ Peme,an

$uses#as $adang Kara#bia #en%a#in ba+a setia( barang )ang dibeli sesuai dengan (ers)aratan(ers)aratan )ang diteta(an.

Ke(ala $uses#as #eneta(an (rosedur (engadaan barang di $uses#as

Ti# (engadaan dan (engelolaan Barang

 Menera(an*#e#eli+ara dan #enge#bangan (rosedur (engadaan barang di se#ua unit (ela)anan.

 Menentuan (engadaan barang )ang sesuai dan #e#enu+i ebutu+an )ang di(erluan

Koordinator Unit $ela)anan Terait

 Mengidenti,iasi ebutu+an barang )ang aan dibutu+an di unit (ela)anan #asing#asing

$uses#as $adang Kara#bia da(at #e#enu+i ebutu+an barang )ang di(erluan ole+ (elanggan dala# (roses (ela)anan dengan #enggunaan dana B/U $uses#as dan ana AK )ang di(roses ole+ inas Kese+atan Kota $a)au#bu+.

a. Menerangan ali#at )ang di#asud dengan barang adala+ :

  Alat Medis

  Alat Non Medis

 batobatan

 Ba+an +abis $aai

b. Meneta(an (rosedur (engadaan barang untu #enetuan ebutu+an barang )ang di(erluan dala# (roses (ala)anan.

&. Kegiatan (engadaan barang dilauan ole+ unsur #ana%e#en #eli(uti K$A* $$TK dan (engelolaan barang )ang di 'K an ole+ Ke(ala inas Kese+atan . Untu $e%abat (engadaan #asi+ dibantu ole+ $etugas $engadaan dari inas Kese+atan Kota $a)au#bu+ d. 'ebelu# (engadaan barang dilasanaan se#ua (ers)aratan

(rodu +arus diba+as se&ara %elas.

e. $eren&anaan (engadaan barang +arus terlebi+ da+ulu dibuat sebelu# dilasanaan.

,. Bila egiatan (engadaan barang #elibatan unitunit )ang lain* #aa +arus di(astian adan)a e%elasan (engaturan #engenai eterlibatan;eenang unitunit terait.

g. Ko#uniasi (ada se#ua ta+a( egiatan (engadaan barang +arus ter&atat.Dokumen Terka $rosedur $engadaan Barang

=.%.2. In?orma$ Peme,an

Ti# (engadaan dan (engola+an barang #en%a#in (ers)aratan )ang te(at sebelu# dio#uniasian e reanan.

"n,or#asi #e#asuan (ers)aratan (e#belian untu (ersetu%uan (e#belian barang #enurut riteria #eli(uti: '(esi,iasi barang* +arga* (e#ba)aran* (engiri#an* dan (ela)anan (urna %ual

=.%.%. "er?ka$ Baran+ 'an+ (e,

$uses#as $adang Kara#bia #eneta(an dan #elasanaan ati,itas veri,iasi (eneri#aan untu #en%a#in barang atau #aterial )ang dibeli sesuai dengan (ers)aratann)a.

=.& PELA;ANAN

=.&.1 Pen+en(a,an Pe,a'anan

$uses#as $adang Kara#bia #enentuan (engendalian (ela)anan dan (roses (ela)anan ruang lingu( (uses#as #elalui:

a. Ketersediaan in,or#asi dari (ela)anan.

b. Meneta(an (rosedur er%a '$4 )ang dibutu+an.

&. $enggunaan dan (e#eli+araan (eralatan )ang sesuai untu (roses (ela)anan.

d. Meneta(aan ativitas (enguuran dan (e#antauan. =.&.2 "a,(a$ Pro$e$ Pe,a'anan

Meneta(an (eraturan untu validasi (roses a(abila ditera(an #eli(uti a. $rosedur (enin%auanulang dan adan)a riteria (ersetu%uan dari

(roses(roses.

b. $ersetu%uan (eralatan dan uali,isi (etugas.

&. $enggunaan (rosedur dan #etode )ang dis(esi,ian d. Kebutu+an untu &atatan&atatan

e. Dalidasi ulang

=.&.%. I(en!?ka$ (an Mamu Te,u$ur 

a4 'eluru+ (ela)anan (uses#as )ang tela+ dilasanaan +arus diidenti,iasi se+ingga #a#(u ditelusuri

b4 'e&ara garis besar* (roses identi,iasi #elalui (roses rea# #edi* buu registrasi* la(oran egiatan* la(oran (rogra#* dan sebagain)a

=.&.& Baran+ M,k Pe,an++an

a4 $uses#as #eraat dan #en%aga dari erusaan dan e+ilangan barang #ili (elanggan sela#a berada di baa+ endali $uses#as atau digunaan dala# (roses (e#berian (ela)anan e(ada (elanggan )bs.

b4 Bila barang #ili (elanggan digunaan atau digabungan dala# (e#berian (ela)anan se(erti: ata Rea# #edi (asien* s(esi#en laboratoriu#* obat )ang dibaa sendiri* alat ese+atan #ili sendiri4* #aa barang tersebut +arus diidenti,iasi* diveri,iasi* dilindungi dan di%aga.

&4 Bila ada barang #ili (elanggan )ang +ilang* rusa atau tida sesuai #aa +al tersebut +arus dilauan (enanganan sesuai (rosedur (engendalian etida sesuaian (ela)anan.

=.&./ Pen)a+aan mu!u

a4 $uses#as #elindungi esesuaian (rodu sela#a (roses internal dan (en)era+an se(erti (engiri#an vasin* ru%uan (asien4 e(ada (etugas ese+atan;sarana ese+atan lainn)a.

b4 $en%agaan ini #eli(uti identi,iasi* (enanganan* (enge#asan* (en)i#(anan dan (erlindungan

=./. PENGENDALIAN ALAT PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN

Ke(ala $uses#as #eneta(an dan #enera(an (rosedur (engendalian alat uur )ang di(erluan untu #en%a#in esesuaian (ela)anan ter+ada( (ers)aratan )ang dis(esi,iasian dan agar #en%a#in a(abilitas (enguuran onsisten dengan (ers)aratan (enguuran.

 A(abila da(at ditera(an* #aa alat itu +arus :

a. ialibrasi dan disesuaian setia( 1 ta+un seali atau sebelu# di(ergunaan

b. i%aga dari (en)esuaian(en)esuaian )ang da(at #engaibatan alibrasi tida sa+i+

&. i%aga dari erusaan dan (enurunan eandalan sela#a (enggunaan* (e#eli+araan dan (en)i#(anan.

d. <atatan tentang +asil+asil alibrasi didou#entasian

e. Me#ilii validitas dari +asil+asil terda+ulu )ag dinilai ulang* %ia (ada alat uur itu dite#uan ba+a atu alibrasi tela+ %atu+ te#(o serta #elauan tindaan oreti,.

Dokumen Terka!

1. $rosedur $engendalian Kalibrasi 2. a,tar "nventarisasi Barang

3. $rosedur $e#eli+araan Alat

@. PENGUKURAN6 ANALISA DAN PERBAIKAN @.1 Umum

a4 'e#ua unit #elauan (enguuran dan (e#antauan ter+ada( egiatann)a.

b4 $e#antauan dan (enguuran diren&anaan sebelu# dilasanaan &4 ata egiatan diu#(ulan untu dianalisa .

d4 Hasil (enguuran;(e#antauan;analisa di(aai untu :

 Me#butian esesuaian (ela)anan raat %alan  Me#astian esesuaian siste# #ana%e#en #utu  Melauan (erbaian se&ara terus#enerus

e4 Metode (e#antauan; (enguuran ;analisa ;(erbaian di(astian sesuai dengan tu%uan.

,4 Bila teni statisti di(ergunaan #aa di(astian #engiuti aida+aida+ )ang benar dan ter#uat dala# (rosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5

1. $rosedur $engendalian Hasil $ela)anan )ang Tida 'esuai

@.2. Pen+ukuran (an Peman!auan @.2.1 Keua$an Pe,an++an

a4 $erse(si (elanggan dan e(uasan ter+ada( (ela)anan raat  %alan dan raat "na(4 )ang diberian (uses#as +arus di(antau

b4 $e#antauan di#asudan untu #enilai dan #enguur iner%a siste# #ana%e#en #utu serta #engeta+ui a(aa+ (ers)aratan (elanggan tela+ di(enu+i.

&4 Metode untu #e#(erole+ in,or#asi dan (e#an,aatan in,or#asi )ang di(erole+ di(astian tertuang dala# (rosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5

1. $rosedur $enanganan Kelu+an $elanggan

2. $rosedur 'urvei Ke(uasan $elanggan;#as)araat

@.2.2 Au(! In!erna,

a4 Tu%uan audit adala+ untu #e#astian siste# #ana%e#en #utu dii#(le#entasian se&ara e,eti, dan +asiln)a sesuai dengan )ang tela+ diren&anaan

b4 Ti# audit dibentu ole+ 7ail #ana%e#en #utu dan disa+an ole+ Ke(ala $uses#as dan dibeali (elati+an )ang &uu( sebelu# #elasanaan audit.

&4 $rogra# audit diren&anaan ole+ etua ti# audit dengan #e#(erti#bangan tingat e(entingan dan eritisan unit )ang aan diaudit

d4 Audit +arus dilauan se&ara siste#atis* ob%eti,* teren&ana dan terdou#entasi serta #engede(anan integritas dan inde(endensi.

e4 Audit +arus dilauan sesuai dengan (rosedur audit )ang tela+ diteta(an.

,4 ala# setia( (elasanaan audit * auditor +arus #e#(er+atian +asil audit )ang terda+ulu untu #engevaluasi e,etivitasn)a.

g4 Kriteria audit* lingu(* ,reuensi dan #etode#etode )ang aan digunaan di(astian ditentuan dala# (rosedur audit internal.

+4 $elasanaan audit dilauan se&ara ob%eti, dan #engiuti etentuan (ers)aratan audit.

i4 Koordinator unit )ang di(erisa bertanggung %aab untu #enindalan%uti te#uan audit (ada unitn)a.

 %4 Tindaan oresi dia#bil segera #ungin untu #engeli#inasi etidasesuaian )ang tela+ dite#uan

4 Tinda lan%ut audit +arus #en&au( veri,iasi ter+ada( tindaan tindaan )ang tela+ dia#bil.

l4 Ketua ti# audit bertanggung %aab dan #ela(or e(ada Mana%e#en Re(resentati,;ail #ana%e#en #utu

DOKUMEN TERKAIT 1. $rosedur Audit "nternal

2. $rosedur Tindaan Koresi;$en&ega+an

@.2.% Peman!auan (an Pen+ukuran Pro$e$ Pe,a'anan-Pro+ram

a4 Metode (e#antauan dan (enguuran )ang digunaan untu #engevaluasi e,etivitas siste# #ana%e#en #utu dan (ela)anan;(rogra# +arus di(astian eabsa+ann)a.

b4 Metode )ang digunaan +arus da(at dibutian e#a#(uann)a untu #en&a(ai +asil )ang tela+ diren&anaan.

&4 Bila +asil )ang diren&anaan tida ter&a(ai #aa tindaan oresi dan (en&ega+ann)a +arus dilauan untu #e#astian esesuaian ter+ada( (rodu.

DOKUMEN TERKAIT5

1. $rosedur $ela)anan;$rogra# 2. Rea# #edi

a4 $e#antauan dan (enguuran (ela)anan;(rogra# $uses#as dilauan sesuai (rosedur

b4 Tu%uan (e#antauan dan (enguuran (ela)anan;(rogra# $uses#as untu #e#astian se#ua (ers)aratan (ela)anan ;(rogra# ter(enu+i.

&4 $enguuran dan (e#antauan dilasanaan (ada ta+a(an )ang tela+ ditentuan.

d4 $e#antauan dan (enguuran (ela)anan;(rogra# $uses#as dilasanaan berdasaran riteria )ang tela+ diteta(an )ang tertuang dala# ren&ana #onitoring (ela)anan;(rogra# )ang dibuat ole+ ail #ana%e#en #utu

e4 <atatan +asil (e#antauan dan (enguuran (ela)anan;(rogra# $uses#as +arus di&atat ter#asu (ersonil )ang #elasanaan.

@.% Pen+en(a,an Ha$, Pe,a'anan 'an+ T(ak Se$ua

a4 Hasil seluru+ (ela)anan;(rogra# )ang tida sesuai adala+ )ang ondisin)a berada di luar batas (ers)aratan )ang tela+ diteta(an (ada ren&ana #onitoring (ela)anan;(rogra#

b4 Hasil (ela)anan;(rogra# )ang tida sesuai diendalian serta di&ega+ agar tida digunaan dan tida diiri# e (roses selan%utn)a &4 $engendalian dan tanggung %aab serta eenang untu #enangani

)ang tida sesuai +arus diteta(an dala# (rosedur .

a4 Konsesi adala+ ese(aatan untu #e#beri (ersetu%uan ter+ada( $ela)anan;(rogra# $uses#as tida sesuai. i $uses#as dina#aan $ersetu%uan Hasil $ela)anan

,4 Konsesi +an)a bole+ dilauan dala# ondisi sangat +usus dan setela+ #enda(at (ersetu%uan* #ini#al dari )ang #eaili

g4 Bila $ela)anan $uses#as tida sesuai tida dionsesi #aa +arus ditangani se&ara tuntas dan e,eti, dengan sala+ satu atau bebera(a &ara beriut ini:

Menguba+ egunaan

Mengiinan (enggunaan;(engiri#an atas (ersetu%uan

i(roses ulang

+4 Ketidasesuaian dan tindaan )ang dia#bil +arus di&atat

i4 Bila#ana (ela)anan;(rogra# $uses#as tida sesuai di(erbaii #aa +arus dilauan veri,iasi ulang.

g4 Bila#ana $ela)anan;(rogra# $uses#as tida sesuai tela+ terlan%ur  diteri#a (elanggan* #aa (uses#as +arus #enga#bil langa+ langa+ )ang sesuai untu #enangani aibat ;(otensi aibatn)a.

DOKUMEN TERKAIT 5

$rosedur $engendalian +asil (ela)anan Tida 'esuai

@.&. Ana,$$ Da!a

a4 atadata (roses atau i#(le#entasi siste# #ana%e#en #utu +arus dielola dengan bai

b4 ata dianalisa dengan #enggunaan teniteni )ang sesuai* #isalan #enggunaan teni statisti.

&4 Analisa data dilauan ole+ setia( Koordinator Unit;$rogra#* egiatann)a untu #engeta+ui tingat iner%a #asing#asing (roses;#eli+at esen%anganesen%angan )ang ada se+ingga da(at dilauan tindaan (erbaian.

b4 $rosedur analisa data dibuat ole+ ail #ana%e#en #utu dan #en%adi a&uan bagi se#ua ,ungsi lainn)a.

&4 Hasil analisa data +arus #engara+ (ada (engidenti,iasian etida sesuaian etidae,eti,an dan tindaantindaan (erbaian )ang di(erluan.

d4 ata dianalisa antara lain untu #e#antau :  Ke(uasan (elanggan

 Kesesuaian ter+ada( (ers)aratan $ela)anan $uses#as

 Kiner%a $e#aso

 'ebagai dasar untu #enga#bil langa+langa+ )ang di(erluan.

DOKUMEN TERKAIT $rosedur Analisis ata

@./. Tn(akan Korek$-Pre3en$ (an Perakan Teru$ Meneru$ @./.1 Pro+ram Perakan Teru$ Meneru$

a4 'eluru+ ar)aan dan oordinator a%ib #elauan (erbaian se&ara terus #enerus ter+ada( e,etivitas siste# #ana%e#en #utu sesuai dengan tugas* tanggung %aab dan eenangn)a. b4 'e#ua (erbaian #enga&u (ada o#it#en )ang tertuang dala#

ebi%aan #utu*sasaran #utu* +asil audit* analisa data tindaan oresi dan (revensi serta tin%auan #ana%e#en.

DOKUMEN TERKAIT

$rosedur Tindaan Koresi dan $en&ega+an

@./.2.Tn(akan Korek$ (an re3en$

a4 $en)ebab(en)ebab ter%adin)a etidasesuaian di(astian dieli#inasi; di+ilangan dan di&ega+ dari ter%adi lagi.

b4 Tu%uan dari tindaan oresi dan tindaan (revensi adala+ #en&ega+ terulangn)a #asala+ )ang sa#a dan untu #eningatan iner%a (uses#as se&ara eseluru+an.

&4 U(a)a tindaan oresi ;(revensi di(astian sesuai dengan sala da#(a )ang da(at diti#bulan dari #asala+ tersebut. d4 Agar (roses tindaan oresi ber%alan lan&ar dan +asiln)a e,eti,*

1. Menin%au etidasesuaian ter#asu elu+an (elanggan. 2. Menentuan (en)ebab(en)ebab #asala+

3. Meren&anaan dan #elasanaan tindaan oresi 6. Men)i#(an Rea#an Mutu tindaan oresi

5. Menin%au e,etivitas tindaan oresi

e4 Koordinator Unit bertanggung%aab #e#astian tindaan oresi; (revensi )ang tela+ dilasanaan e,eti, 

,4 Tindaan oresi; (revensi +arus sesuai dengan da#(a dari #asala+

g4 $rosedur tindaan oresi; (revensi di(astian dibuat

DOKUMEN TERKAIT

$rosedur Tindaan Koresi dan $revensi

. PENUTUP

e#iian $edo#an Mana%e#en #utu ini dibuat dan tela+ disa+an ole+ Ke(ala $uses#as untu di%adian a&uan dala# bertinda dan #enga#bil e(utusan dala# ranga #en%alanan siste# #ana%e#en serta tugas* tanggung %aab #asing#asing sesuai dengan a(asitas dan eenang )ang tela+ diberian.

$a)au#bu+* 2 !anuari 2015 Ke(ala $uses#as $adang Kara#bia

dr. Nela 9at#a

NIP. 1=111& 2=1 2 & REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN

No. "si $eruba+an Tanggal #ulai berlau