Rp ,00. Jumlah. Jumlah HP PFA. Potensi HP / PFA

(1)

Lapbul – RKT Februari 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 5

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084.343.000,00 atau 58,63% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp3.555.019.000,00.

Realisasi s.d. bulan Februari 2013 sebesar Rp2.084.343.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. Bulan Januari 2013 Rp 933.428.000,00

- Realisasi Pengawasan bulan Februari 2013 Rp 281.512.000,00

- Realisasi PKAU bulan Februari 2013 Rp 869.403.000,00

Jumlah Rp2.084.343.000,00

a

a.. BBeebbaannKKeerrjjaappeerrPPFFAA((PPeennggaawwaassaann))

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 2013, sebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Februari 2013 per PFA sebanyak 40 HP (n/12 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 40 HP, dengan rincian :

HP PKPT dan Non PKPT (PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA 4.650 303 4.953 123 40 40 b b.. BBeebbaannKKeerrjjaappeerrppeeggaawwaaii((nnoonnPPeennggaawwaassaann//PPKKAAUU))

Potensi HK s.d. Februari 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 40 HK(n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Februari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (1.063 HK/55 Non PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,

Muh. Akbar Dewa NIP 19600528 198503 1 001

Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina).

REALISASI ANGGARAN DIPA 6

BEBAN KERJA 7

(2)

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD dan bimtek penerapan SAK ETAP pada PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

2

2.. PPeennuuggaassaannPPeennggaawwaassaann((PPPP))yyaannggttiiddaakkmmeennccaappaaiittaarrggeett

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Februari 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 14 PP terdiri dari:

(1) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 4 PP.

(2) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low Income

Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No. 4204-IND dan Grant TF-94792)

Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

(3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend PAUDNI Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

(4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

(5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Pendidikan Menengah Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

2) Bidang APD sebanyak 7 PP, yaitu:

(1) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK 2012 pada Pemda sebanyak 2 PP.

(2) Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemda sebanyak 4 PP. (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemda Triwulan I sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Februari yaitu sebanyak 21 PP, tetapi terdapat juga 29 PP yang mendahului RMP s.d. bulan Februari.

(3)

17) Laporan hasil audit investigasi, PKKN dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

69 20 29

18) Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 4 0 0 19) Laporan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA pada APIP

Daerah

10 3 30

20) Laporan sosialisasi dan bimtek Penerapan tata kelola APIP Daerah

2 1 50

21) Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah 2 0 0 22) Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP 25 10 40

Jumlah 459 172 38

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

60 9 15

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

83 40 48

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 64 PP atau 37,21% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 108 PP atau 62,79% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

1

1.. PPeennuuggaassaannPPeennggaawwaassaann((PPPP))yyaannggmmeennccaappaaiittaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal dan kegiatan audit keuangan atas PHLN.

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI

(s.d. Bulan Pelaporan)

4

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

(4)

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Februari tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Februari tahun 2013, sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 172 PP atau mencapai 179% dari rencana sebanyak 96 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 4.650 HP atau mencapai 107% dari rencana sebesar 4.358 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 100 LHP atau mencapai 303% dari rencana sebesar 33 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp457.973.000,00 atau mencapai 50% dari rencana sebesar

Rp911.997.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 104 PP atau 108% dari rencana 96 PP atau 60,47% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan 68 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 39,53% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Februari 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Februari sebanyak 172 PP terdiri atas:

Kegiatan Target (PP) Realisasi (PP) Capaian (%)

1. Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP,

terdiri dari :

1) Laporan hasil Pengawasan lintas sektoral 66 8 12

2) Laporan hasil Pengawasan BUN 76 0 0

3) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 32 5 16

4) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD 26 45 173

5) Laporan hasil pengawasan atas Penerimaan Negara 2 0 0

6) Laporan hasil pengawasan atas Permintaan Stakeholder 1 1 100

7) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 62 29 47

8) Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

keuangan daerah

18 24 133

9) Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 10 9 90

10) Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 27 7 26 11) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 9 5 55

12) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN - 1 -

13) Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 7 1 100

14) Laporan hasil Bimtek/asistensi Implementasi FCP 4 0 0

15) Laporan hasil kajian pengawasan 1 0 0

16) Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan eskalasi 6 3 50

REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI

2

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT sd BULAN INI

(5)

Nomo Lampi H a l Yth. S di Ja 2009 bersam BPKP Renca lakuka Realis Februa 1. Pe ren PK 2. Re se 3. Re 4. Re Rp or : L iran : S : L P B Sekretaris U akarta Menindakla hal Forma ma ini kam Provinsi S ana Strategis an penyesua sasi penugas ari 2013, se enugasan P ncana seba KPT dan 27 ealisasi Har besar 2.405 ealisasi LHP ealisasi Dan p421.506.00 1 BAD Jln T T LAP- 498/PW Satu berkas Laporan Bula Perw. BPK Bulan Februa Utama BPKP anjuti Surat at dan Pen i sampaikan Sulawesi S s (Renstra) B aian seperlun san bulan F bagai beriku Pengawasan nyak 44 PP PP penugas ri Penugasa 5 HP. sebanyak 7 a sebesar R 0,00. DAN PENGA PERW Tamalanrea Raya Telepon 0411-59 W21/1/2013 anan Realis KP Provins ari 2013 P Sekretaris U yampaian n Laporan B elatan Bula BPKP Tahu nya, dengan Februari tahu ut: n terealisasi P. Dari tota san Non PKP an sebanya 77 LHP atau Rp281.512.0 AWASAN K WAKILAN P a No. 3 Bumi Tam 90591; 590592, F sasi Pelaksa i Sulawes Utama Nomo Laporan Bu Bulanan Re an Februari n 2010 - 201 n uraian seba un 2013 jika i sebanyak l 82 PP ter PT. k 2.378 HP mencapai 3 000,00 atau REAL KEUANGAN PROVINSI S malanrea Perma Fax :0411-59059 anaan RKT i Selatan or S-95/SU/0 ulanan Rea ealisasi Pela i 2013. De 14, maka for agai berikut: a dibandingk 82 PP at rsebut, 55 P P atau men 385% dari re mencapai 6 LISASI PEN DAN PEMB SULAWESI S ai ( BTP ) Makass 95 Email : sulsel@ 0 01/2009 tan alisasi Pela aksanaan R engan perub rmat laporan : kan dengan tau mencap PP merupak ncapai 99% encana sebe 67% dari re NUGASAN (Bulan BANGUNAN SELATAN sarKotak Pos :17 @bpkp.go.id 08 Maret 20 ggal 3 Febru ksanaan R RKT Perwak bahan struk n bulan ini ka rencana bu pai 186% d kan penugas % dari renca esar 20 LHP encana sebe N BULAN IN Pelaporan N 76 13 uari KT, ilan ktur ami ulan dari san ana . esar NI n)

(6)

COO

b

C0986b

8

2 s

-

- Y ld I - .-.

'y!seq

ewpei

utqdmn

!tuw

'yedeg

ueueyed

sep

'u~t3dules

!wey

uq

y!waa

'(

Wd

UON

4GMH

€90'

C)

Vdd

uoN

MH

6 1 =

WAueq@S

6

102 LleWad

'P-s

NH

ls

~!

l~

kl

'(LCZ

x

z

L/~)NH

QP

y

d

u

m

vdd

U O N

!m

~&

d

g

c oz

uan~qej

-p.s

n

H ~w

od

IntflldlussameBu~

uou)

lwe6ad

red ef~ax

w iq

-

-q

:

ue!=rup

ueBuep

'

d

~

maqes l su

r !sy

e ur

vd

dl

d~

!sua$od

PEP %001

nW

dH

O P

JtMuleqes

E L0

2 uelnq

'P's

Wd Jed

dH

!ses!lmtl

(LEZ

x

ZCW)

~ C I UP YE A~ WS VA ~

E

S

Q

Z

~

W

~

u

q

.p.s d~

!swod

:wqw

1eB~qes

'G

~O

Z

!~~tuqed d~

!sue@

uebuap

d~

!q

le

w

usBu!pueq~ed

(

=-- d)

v dd

~F

ey

uww

'13

(7)

IN DIF

Dari

lampiran l a dan 4c, penyerapan dana mencapai

Rp2.084,343.000,00

atau 58.63%

dari rencana penyetapan dana msnurut RKT

ssbesar

Rp3.555.019.000,OO.

Realisasi s.d.

bulan Februari 209 3 sebesar

Rp2.084.343.000,OO

diperolah dad:

-

Realisasl s.d.

Bulan Januarl2013

-

Realisasi Psngawasan

buian Februari

201

3 -

RealCasf PKAU M a n Februarl2013

J

urnlah

a.

Beban

Kerja

per

PFA

(Pengawasan)

Perbandingan realisasi HP dengan potensi

HP

Februari 201

3,

sebagai berikut:

a

Potensi HP s.d. bdan

Februad

2013

per

PFA s e n y a k

40

HP (11112

x

237)

R d i s a s i

t#

per PFA s.d. bulan

Februar! 2013

sebanyak

40

HP atau

100%

dari

potensi

HPIPFA

rnaksimal

sebesar 40

HP,

dengan

rincian :

b.

Beban Kerja per pegavmi (non

PengawasanlPKAU)

Potensi HK s.d. Fbruari 201

3

per Pegawai Non

PFA =ban

yak

40 HK(nM 2

x

237).

Realisasi HK

per

Pegawai s.d. Febnrari

2013

sebanyak

=

19 HK per Non PFA

(7,063

HWSS Non PFA

).

Demikian

kami

sampaikan,

atas

pe&enan

Bapek,

kami

ocapkan

terirna

kasih,

h i

:,

.

Tern

busan:

(8)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 459 : 19,807 : 459 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 8 402 6 86,120 6 75 131 33 2 33 - - 13 624 9 140,180 8 62 207 33 2 22 -

-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 8 - 13 - 239 - 35 438 53,152 - 17 619 9 166,620 45 265 1,187 192 38 422 53,152 32

1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - 1 - - - 5 500 11,070 - 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104

1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 19 1,176 - 208,260 28147 928 79 - - 87,915 42 20 1,251 - 217,160 29 145 979 78 - - 102,030 47

1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

-

-- - 6 - 82 - 18 - 48,095 - 6 126 - 63,000 24 400 522 414 22 - 134,260 213

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - 1 - 6 - 268 - 4 400 - - 1 45 1 - 9 900 391 869 4 400 -

-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 4 308 - 28,694 6150 250 81 1 - 10,945 38 4 308 - 28,694 7 175 259 84 1 - 10,945 38

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 2 - 45 - 1 - - - 5 - 102 - 2 - -

-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - 1 - - - 1 - 25 - 1 - -

-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 6 - - 1100 9 150 - - - - 1 6 - - 1 100 9 150 - - -

-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - - - 22 - - - 5,850 - 2 120 - 24,572 3 150 140 117 - - 21,580 88

1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

460 3

11 87,932 11100 360 78 4 133 52,395 60 19 840 4 160,466 20 105 491 58 6 150 76,670 48

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 1 53 1 10,500 1100 12 23 1 100 - - 3 75 3 26,500 3 100 29 39 3 100 -

-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 -

-Sub total OC 1.1 44 2,405 20 421,506 80182 2,346 98 72 360 269,422 64 93 4,228 33 880,497 162 174 4,500 106 90 273 445,883 51

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - - - 1 - 13 - 2 - 6,570 - - - 7 - 106 - 7 - 6,570

-1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

-

-- - 1 - 19 - 3 - 5,520 - 3 130 - 31,500 3 100 44 34 3 - 5,520 18

Sub total OC 1.2 - - - - 2 - 32 - 5 - 12,090 - 3 130 - 31,500 10 333 150 115 10 - 12,090 38

Sub total PROGRAM 1 44 2,405 20 421,506 82186 2,378 99 77 385 281,512 67 96 4,358 33 911,997 172 179 4,650 107 100 303 457,973 50

2,405 20 421,506 82 2,378 99 77 385 281,512 67 96 4,358 33 911,997 172 179 4,650 107 100 303 457,973

44 186 50

(9)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 459 : 19,807 : 459 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

1

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 8 402 6 86,120 1 13 35 9 1 17 - - 13 624 9 140,180 2 15 86 14 1 11 -

-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 8 - 3 - 64 - 12 150 25,575 - 17 619 9 166,620 17 100 561 91 13 144 25,575 15

1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - 1 - - - 5 500 11,070 - 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104

1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 19 1,176 - 208,260 27142 858 73 - - 87,915 42 20 1,251 - 217,160 28 140 909 73 - - 102,030 47

1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

-

-- - - 4 - - - 6 126 - 63,000 4 67 95 75 4 - 15,015 24

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - 1 - 2 - 134 - 1 100 - - 1 45 1 - 2 200 134 298 1 100 -

-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 4 308 - 28,694 6150 250 81 1 - 10,945 38 4 308 - 28,694 7 175 259 84 1 - 10,945 38

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 1 - 19 - - - 3 - 69 - 1 - -

-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 6 - - 1100 9 150 - - - - 1 6 - - 1 100 9 150 - - -

-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - - - 22 - - - 2 120 - 24,572 2 100 110 92 - - 15,730 64

460 3

11 87,932 11100 360 78 3 100 49,155 56 19 840 4 160,466 19 100 478 57 4 100 73,430 46

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 1 53 1 10,500 1100 12 23 1 100 - - 3 75 3 26,500 3 100 29 39 3 100 -

-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 -

-Sub total OC 1.1 44 2,405 20 421,506 53120 1,763 73 28 140 184,660 44 93 4,228 33 880,497 95 102 2,898 69 39 118 289,971 33

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - - - 1 - 13 - 2 - 6,570 - - - 7 - 106 - 7 - 6,570

-1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

-

-- - 1 - 19 - 2 - 5,520 - 3 130 - 31,500 2 67 35 27 2 - 5,520 18

Sub total OC 1.2 - - - - 2 - 32 - 4 - 12,090 - 3 130 - 31,500 9 300 141 108 9 - 12,090 38

Sub total PROGRAM 1 44 2,405 20 421,506 55125 1,795 75 32 160 196,750 47 96 4,358 33 911,997 104 108 3,039 70 48 145 302,061 33

2,405 20 421,506 55 1,795 75 32 160 196,750 47 96 4,358 33 911,997 104 108 3,039 70 48 145 302,061

44 125 33

(10)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

Dana PP HP LHP Dana

BULAN INI

PP HP LHP

1

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 5 96 1 - 6 121 1

-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1 70 - - 1 70 -

-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

48,095 20 427 18 119,245

6 82 14

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD

27,577 28 626 25 27,577

10 175 23

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 1 26 1 - 2 33 1

-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - 1 - 1 25 1

-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - - - 5,850 1 30 - 5,850

3,240 1 13 2 3,240

- - 1

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 4 134 3 - 7 257 3

-Sub total OC 1.1 27 583 44 84,762 67 1,602 51 155,912

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- 1 9 1

-- - 1

Sub total OC 1.2 - - 1 - 1 9 1

-Sub total program 1 27 583 45 84,762 68 1,611 52 155,912

(11)

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

: 8,185 Rencana OH Setahun

Anggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT

OH Rencana Dana OH % Dana % BULAN INI Realisasi Rencana OH Dana S.D. BULAN INI Realisasi Dana % % OH 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

0

2.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 180 196 - - 184 56,702 378 205

-163

2.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 85 26,501 121 142 53,983 204 170 53,002 249 146 86,598

72

2.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 168 901,498 68 40 655,182 73 336 1,802,996 117 35 1,291,571

32

2.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 276 265,351 465 168 146,248 55 656 730,322 627 96 234,211

61

Sub total OC 2.1 621 1,221,701 834 134 855,413 70 1,346 2,643,022 1,371 102 1,612,380

61

Sub total program 2 621 1,221,701 834 134 855,413 70 1,346 2,643,022 1,371 102 1,612,380

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

0

3.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - 40 - 14,000 - - - 40 0 14,000

0

Sub total OC 3.1 - - 40 0 14,000 0 - - 40 0 14,000

0

Sub total program 3 - - 40 0 14,000 0 - - 40 0 14,000

62

(12)

SD BLN LL BLN INI RENCANA SETAHUN JML ORANG PERAN REALISASI OH SD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,472 237 144 381 2 - PENGENDALI TEKNIS 21 2,728 393 289 682 3 - KETUA TIM 26 5,312 816 744 1,560 4 - ANGGOTA TIM 70 10,295 1,355 1,095 2,450 5 - Non-PFA 55 8,185 451 537 988 178 27,992 3,252 2,809 6,061