Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
75
BAGIAN
4
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
IPB TAHUN 2008
4.1. Revisi Rencana Anggaran IPB Tahun 2008
Revisi rencana kerja tahun 2008 dilakukan berdasarkan penyesuaian penerimaan IPB
sampai dengan bulan Oktober 2008. Perubahan yang terjadi pada umumnya tidak jauh
berbeda dengan rencana kerja sebelumnya. Perubahan yang signifikan adalah adanya
tambahan penerimaan yang berasal dari APBN-P untuk kegiatan bidang ilmu perguruan
tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Selain itu juga adanya
penyesuaian-penyesuaian penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat
diantaranya (a) penerimaan SPP dari program sarjana (mayor-minor, khusus, BUD), (b)
penerimaan non SPP (pengembangan institusi dan fasilitas program sarjana, wisuda), (c)
titipan dan pendapatan non komersial (auxiliary enterprise), (e) peningkatan kerjasama yang
dilakukan oleh fakultas, dan (d) penggabungan penerimaan atas kegiatan kerjasama dan
kemitraan kreatif menjadi bagian pada kegiatan kerjasama penelitian dan pemberdayaan
masyarakat. Berikut ini disajikan rangkuman revisi rencana penerimaan IPB tahun 2008
disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun 2008-2013 pada
roadmap tahun 2008 “Prima Organisasi” disajikan pada Tabel 52.
Tabel 52. Revisi Rencana Penerimaan IPB Tahun 2008
(Rp. 1.000,-)
PENERIMAAN Rencana Awal 2008 Revisi Rencana 2008
I. POSISI AWAL TAHUN 37.933.660 37.933.660 1. Posisi Kas Awal Tahun 35.117.136 35.117.136 2. Piutang 2.816.524 2.816.524 II. PENERIMAAN TAHUN BERJALAN 428.141.339 472.852.962 1. Dana dari Pemerintah 160.395.697 186.880.892
a. Program Mengikat 104.290.816 104.290.816 b. Program Prioritas 42.706.557 44.191.752 c. Program Reguler 13.398.324 38.398.324 2. Dana Masyarakat 267.745.642 285.972.070 a. SPP 120.198.859 134.195.065 b. Non-SPP 30.022.500 37.233.213 c. Titipan dan Penerimaan Non Komersial 35.360.137 38.593.792 d. Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat 76.964.146 70.050.000 e. Satuan Usaha 5.200.000 5.900.000
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
76
Rencana pengeluaran tahun 2008 mengalami revisi, terutama disebabkan oleh
adanya perubahan-perubahan kondisi penerimaan IPB hingga bulan Oktober 2008 dan
meningkatnya volume kegiatan untuk masing-masing unit organisasi di lingkungan IPB
terutama direktorat dan kantor yang dibentuk kemudian setelah RKA IPB tahun 2008
disyahkan MWA IPB. Rangkuman revisi rencana pengeluaran RKA IPB tahun 2008
disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun 2008-2013 pada
roadmap tahun 2008 “Prima Organisasi” disajikan pada Tabel 53.
Tabel 53. Revisi Rencana Pengeluaran IPB Tahun 2008
(Rp. 1.000,-)
No. Program/Jenis Pengeluaran Rencana Awal 2008 Revisi Rencana 2008 I. Total Pengeluaran 430.637.380 448.076.092 1. Kebutuhan Dasar 110.582.958 114.518.298 2. Pilar Program Pengembangan 320.054.422 333.557.794
a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Kemahasiswaan 166.240.858 171.635.048 b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat 73.052.876 66.586.606 c. Peningkatan Kesejahteraan 47.343.213 41.817.604 d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 1.621.652 1.235.652 e. Penguatan Sistem Manajemen 31.795.823 52.282.884 II Posisi Akhir Tahun 35.437.618 62.710.530 a. Dana Penyelenggaaan Program 30.276.221 55.291.086 b. Dana Non Program 5.161.397 3.056.023 c. Piutang - 4.363.421 Jumlah Keseluruhan 466.074.998 510.786.622
4.2. APBN-P: Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi
Berdasarkan UU No.16 Tahun 2008 tentang APBN-P dan Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor 375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2008, IPB mendapat dana
APBN-P untuk Pengadaan Barang/Jasa Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi yang
berasal dari Anggaran Pembangunan Depdiknas sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar rupiah).
Tabel 54. Usulan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) 2008
No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp) A. PROGRAM PENINGKATAN PERAN IPB DALAM PENGUATAN KETAHANAN
PANGAN
1. Pengadaan peralatan laboratorium dan rehabilitasi bangunan pada kebun percobaan produksi tanaman pangan
1 paket x 800.000.000 800.000.000 2. Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan
pascapanen dengan menggunakan energi alternatif
1 paket x 750.000.000 750.000.000 3. Pengadaan peralatan laboratorium terapan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
77
No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp)
4. Pengadaan peralatan terapan teknologi
penjernihan air 1 paket x 840.000.000 840.000.000 5. Pengadaan Peralatan Laboratorium Produksi
Pakan ternak 1 paket x 1.290.000.000 1.290.000.000 6. Rehabilitasi gedung Laboratorium Produksi
Ternak 1 paket x 94.000.000 94.000.000 7. Pembangunan Gedung Laboratorium
Produksi Pakan Ternak 1 paket x 140.000.000 140.000.000 8. Kendaraan khusus pengangkut ternak untuk
Laboratorium produksi ternak 1 paket x 200.000.000 200.000.000 9. Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Bangsal
Pengolahan Pangan 1 paket x 800.000.000 800.000.000 10. Rehabilitasi Kolam Percobaan untuk Produksi
Ikan Air Tawar 1 paket x 800.000.000 800.000.000
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
1. Pembangunan Gedung Kuliah (3 lantai) dan
meubelair 1 paket x 4.542.000.000 4.542.000.000 2. Pembangunan Gedung Perkuliahan Bersama
(4 lantai) dan meubelair 1 paket x 6.240.000.000 6.240.000.000 3. Pembangunan Student Center (2 lantai) dan
meubelair 1 paket x 3.235.000.000 3.235.000.000 4. Pembangunan Medical Check Up Center,
Pengadaan Peralatan Medical Check Up dan Meubelair
1 paket x 850.000.000 850.000.000 5. Rehabilitasi Gedung Administrasi Pendidikan 1 paket x 438.000.000 438.000.000 6. Pengadaan Peralatan ICT Perkuliahan 1 paket x 1.570.000.000 1.570.000.000 7. Rehabilitasi Sarana Menara Pandang
Academic Plaza 1 paket x 536.000.000 536.000.000 8. Pengembangan Sistem Informasi Perguruan
Tinggi 5 paket x 150.000.000 750.000.000 9. Perbaikan jaringan distribusi air bersih 1 paket x 375.000.000 375.000.000
Jumlah Keseluruhan 25.000.000.000
Usulan awal kegiatan di atas selanjutnya mengalami sedikit perubahan yaitu untuk
kegiatan pembangunan gedung perkuliahan 3 lantai yang tadinya direncanakan 1 paket,
dilaksanakan menjadi 2 paket untuk kegiatan perkuliahan. Selain itu ditambah pembuatan
kandang mencit yang ditujukan untuk kegiatan praktikum mahasiswa.
Secara garis besar pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ilmu (APBN-P IPB
Tahun 2008) meliputi:
1. Pengadaan Barang yang meliputi Peralatan ICT perkuliahan, Alat Laboratorium,
Kendaraan Ternak, Alat Kesehatan/Medical Check Up, Meubelair, Medical Check
Up Center.
2. Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi
3. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi. Pengadaan
Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi terdiri dari (a)
Pembangunan Gedung Pendidikan, (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih,
dan (c) Rehabilitasi Gedung.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
78
Tabel 55. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) 2008
No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu I. PENGADAAN BARANG 7.360.000.000
Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 1.570.000.000 1. Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 1.527.136.000 1. Pengembangan Sistem
Informasi
2. Air Conditioner Jaringan ICT Perkuliahan 42.864.000 Alat Laboratorium : 3.840.000.000 1. Kebun Percobaan Produksi Tanaman
Pangan 650.000.000 a. Alat Laboratorium 426.500.000 b. Komputer 27.575.000 c. Head Control 44.925.000 d. Field Headwork + Line Network 49.000.000 e. Instalasi irigasi 50.000.000 f. Control Room Trailer 20 feet 52.000.000 2. Pengolahan Pascapanen dengan energi
alternatif 750.000.000 3. Terapan teknologi hemat air utk produksi
pangan 750.000.000 a. Alat Laboratorium 517.700.000 b. Komputer 232.300.000 4. Teknologi pengolahan pangan 400.000.000 2. Pengadaan Alat Laboratorium
5. Produksi pakan 1.290.000.000 3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda-6/Roda-10
Kendaraan Pengangkut Ternak 200.000.000 4. Pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB Alat Kesehatan/Medical Check Up 350.000.000 5. Pengadaan Meubelair Meubelair Medical Check Up Centre 100.000.000 6. Pengadaan Meubelair Meubelair Pendidikan 1.300.000.000
II. PENGADAAN JASA 750.000.000
1. Pengembangan Sistem
Informasi Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 750.000.000
II. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 16.890.000.000
Penggantian Atap Gudang Bengkel dan Lab.
Dep. TEP FATETA Leuwikopo 141.938.818 Pembuatan Kanopi Gedung Fahutan IPB 125.205.818 Pembuatan Shelter Sepeda 7x7M (6 unit)
Kampus IPB Darmaga Bogor 491.174.818 Pembangunan Ruang Kuliah 4 Lt. Kampus
IPB Darmaga Bogor 2.855.857.818 Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt. B Kampus
IPB Darmaga Bogor 3.017.867.818 Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt.A Kampus
IPB Darmaga Bogor 2.989.017.818 Pembangunan Student Center 2 Lt. Kampus
IPB Darmaga Bogor 2.559.317.818 Pembangunan Medical Chek Up Center
Kampus IPB Darmaga Bogor 329.472.818 Pembuatan Kandang Mencit Kampus IPB
Darmaga Bogor 246.982.818 Pembangunan Gudang Lab Produksi Pakan 156.870.818 1. Pembangunan Gedung Pendidikan
Pembangunan Lab. Perilaku Hewan Kampus
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
79
No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu
Peningkatan Kapasitas Penjernihan Air
(GWT) Kampus IPB Darmaga Bogor 933.597.500 2. Peningkatan Prasarana dan
Sarana Air Bersih
Perbaikan Jaringan Distribusi Air Bersih
Kampus IPB Darmaga Bogor 281.402.500 Rehabilitasi Kolam & Lab. FPIK 782.316.500 Rehab. Menara Pandang Academic Plaza
Kampus IPB Darmaga Bogor 503.816.500 Rehab. Guest House IPB Jonggol 109.153.500 Rehab. Gedung Lab. Ketahanan Pangan
Kampus IPB Darmaga Bogor 159.734.500 Rehab. Lab. Techno Park Kampus IPB
Darmaga Bogor 369.628.500 Rehab. Gedung Administrasi Pendidikan
Kampus IPB Darmaga Bogor 369.163.500 Rehabilitasi Kandang Unggas Kampus IPB
Darmaga Bogor 62.043.500 3. Rehabilitasi Gedung
Pek. Pengecatan dan Perbaikan Tata Udara
Gedung GWW Kampus IPB Darmaga Bogor 62.143.500
