Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah DISPENDA (3102015)

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

DINAS PENDAPATAN DAERAH

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.11

4

Pengelolaan Pendapatan Daerah

2 -Paket Dispenda Prov.

Sumsel dan 21 UPTD Kab/Kota

451.110,00 -Jumlah Sistem Informasi Patda yang

dikelola Pengelolaan SIMPATDA

1. APBD Prov.

Sumsel

410.100,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

2 -Paket

15 Laporan Dispenda Provinsi

Sumsel dan UPTD Kab/Kota

336.468,00 Laporan Hasil Optimalisasi DBH Pajak

Kegiatan Optimalisasi DBH Pajak

2. APBD Prov.

Sumsel

15 Laporan

22 unit ( 1 unit R4 , 21 unit R2 ) Dsipenda Prov.

816.612,50 Laporan pengundian hadiah bagi

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor R2 / R4

Kegiatan Pemberian Hadiah Undian bagi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor R2 / R4

3. APBD Prov.

Sumsel

22 unit ( 1 unit R4 , 21 unit R2 )

6 Laporan Provinsi Sumsel dan

Luar Daerah

859.309,00 Laporan Hasil Optimalisasi PAD

Kegiatan Optimalisasi PAD

4. APBD Prov.

Sumsel

6 Laporan

21 Laporan Dalam Daerah dan

Luar Daerah

428.178,30 Laporan Hasil Koordinasi

Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT di UPTD Kabupaten / Kota se Sumsel oleh Tim Pembina SAMSAT

5. APBD Prov.

Sumsel

21 Laporan

84 Kali

21 UPTD Kab/Kota 233.310,00

Laporan Hasil Razia Kegiatan Razia Kendaraan

Bermotor Alat Berat

6. APBD Prov.

Sumsel

84 Kali

32 Kali

Bermotor di Atas Air

7. APBD Prov.

Sumsel

32 Kali

84 Kali

Bermotor R2 / R4

8. APBD Prov.

Sumsel

84 Kali

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

22 Kantor Dispenda Prov.

473.545,60 Laporan pengawasan dan pembinaan

rutin, khusus, sertijab dan hasil monitoring tindak lanjut Kegiatan Pengawasan dan

Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah

9. APBD Prov.

Sumsel

22 Kantor

1.17.14 3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

55 laporan Dinas Prov. Sumsel

dan 21 UPTD Kab/Kota

1.031.023,00 Laporan Perjalanan Dinas Dalam

Daerah, Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

1. APBD Prov. Dispenda Prov.

167.476,10 Peralatan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Dispenda Prov.

Sumsel

14.520,00 Jasa Tutor SKJ

Penyediaan Jasa Tutor SKJ

3. APBD Prov. (8200 kotak nasi

, 3072 kotak snack) Dispenda Prov.

197.018,80 Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman (8200 kotak nasi

, 3072 kotak snack) 8 Media

Dispenda Prov. Sumsel dan 21 UPTD Kab/Kota

633.375,60 Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

197.285,00 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dispenda Prov.

5.175.670,00 Barang Cetakan dan Hasil

Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Dispenda Prov.

1.599.692,00 Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

867.680,00 Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

gedung kantor Dispenda Prov.

2.147.618,00 Jasa Pendukung Administrasi Teknis /

Perkantoran Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis / Perkantoran

10. APBD Prov. gedung kantor 878 Eksemplar

Dispenda Prov. Sumsel dan UPTD Kab/Kota

86.020,00 Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang Undangan Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang Undangan

234.630,00 Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Jaminan Keuangan

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

48 Unit (26 unit R4 , 21 unit R2) Dispenda Prov.

839.350,10 Kendaraan Dinas yang sudah dipelihara

dan lengkap dengan dokumen perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional (Telepon, Air, Listrik dan

Internet) Dispenda Prov.

2.312.921,00 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Alam dan Listrik

14. APBD Prov.

Sumsel

2.102.655,00 BL SKPD - Fixed Cost

56 Rekening (Telepon, Air, Listrik dan

Internet) 26 Unit

Dispenda Prov. Sumsel dan 17 UPTD Kab/Kota

137.500,00 Jumlah polis asuransi kendaraan dinas

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

15. APBD Prov. Dispenda Provinsi

Sumsel dan 21 UPTD Kab. / Kota

39.215,00 Jumlah berkas / surat yang dikirim

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

16. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Kantor UPTD Kabupaten /

Kota

4.759.590,00 -Jumlah gedung kantor UPTD

Kabupaten / Kota Rehabilitasi Sedang / Berat

Gedung Kantor

558.945,70 Mebeleur Kantor

Pengadaan Mebeleur Kantor

574.970,00 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispenda Prov.

605.000,00 Gedung Kantor dalam kondisi baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

571.928,50 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

563.282,50 Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan Kapasitas Aparatur

30 Orang Dalam dan Luar

Provinsi Sumsel

82.500,00 Pegawai yang sudah mengikuti

Pelatihan, Seminar, simposium dan lainlain

Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan lain-lain

Sumsel

220.000,00 Pegawai yang sudah mengikuti

pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan

Pelatihan, Pendidikan dan Kursus Keterampilan

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

1.17.14 7

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1 -Dokumen -Dispenda Provinsi

Sumsel

33.455,40 -Laporan Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun

1. APBD Prov.

Sumsel

30.414,00 BL SKPD - Fixed Cost

1 -Dokumen

JUMLAH... 25,500,000.00 JUMLAH... 28,050,000.10