( 1) I dentitas LVLK :
a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/ faks/
E-e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
( 2) I dentitas Auditee :
a. Nama Pemegang I zin
b. Nomor & Tanggal I UI
c. Alamat kantor dan Pab
d. Nomor telepon/ fax e. E-mail
f. Pengurus
Direktur Utama
Direktur Direktur
Direktur
Komisaris
: PT TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-I DN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogya
/ E-mail : 08112652998
: I r. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/ SET tanggal 29 April 2016
: I r. Titik Kuswandari (Lead Auditor
Faruk Abdul Jabbar, Amd (Auditor
I r. I ndarjo (Auditor Magang) n : Dr. I r. Nunuk Supriyatno, M.Sc
n : PT MAESI NDO I NDONESI A
I : I zin Usaha I ndustri No: 1191/ 1/ I U tanggal 30 September 2016 diterb
Koordinasi Penanaman Modal.
abrik : Karangjati RT. 07, Bangunjiwo, Ka
Yogyakarta.
: Telp. 0274 - 413163, Fax. 0274 – : zarqoni@maesindo.com
:
: Dra.Margaretha Yuliastuti
: Rene Christian Pierre Mace : Nyonya Monica Donna I rawati
: Nyonya Bertha Maria Ambarwati
: Leonardus Heri Munardi
yakarta
SET/ 4/ 2016
tor)
tor)
I U/ PMA/ 2016 erbitkan oleh Badan
Kasihan, Bantul, D.I .
– 6467281
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
( 4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/ Verifier
Prinsip 1. Pemegang I zin Usaha
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
(a) I ndustri memiliki izin y
(b) Eksportir produk olaha
I ndikator 1.1.1. Unit usaha ada
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir
Waktu dan Tempat Ringkas
- Tidak dilak
Publik
Waktu : 13 Maret 2017
Tempat : Karangjati RT. 07,
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I . Yogyakarta.
Disampaikan Audit, Tuj
verifikasi,
sesuai deng
terbaru, verifikasi,
mekanisme
kerahasiaan
wakil dari m
Waktu : 13 – 14 Maret 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT
MAESI NDO I NDONESI A di Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
Kasihan, Bantul, D.I .
Yogyakarta.
Dilakukan dokumen
perusahaan,
baku, prose
penjualan, baku.
Waktu : 14 Maret 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT MAESI NDO I NDONESI A di
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
Kasihan, Bantul, D.I .
Yogyakarta.
Disampaikan
sementara lapangan, ko
hasil denga
Pertemuan.
Yogyakarta, 4 April 2017 Lulus,
Sertifikat Dip
n :
or/
Nilai Ringkasan Just
aha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan K
m bentuk :
n yang sah, dan
han memiliki izin yang sah
dalah produsen yang memiliki izin yang sah
ian Memenuhi Pada penilikan 2 tidak terd
Tersedia akte pendirian I NDONESI A Nomor : 03
kasan Catatan
lakukan konsultasi
kan susunan Tim Tujuan kegiatan
ruang lingkup
engan peraturan
rencana kerja metodologi,
e verifikasi,
an dan permintaan
manajemen
pengecekan legalitas
an, dokumen bahan
oses produksi dan
, uji petik bahan
kan mengenai hasil
a hasil penilaian , konfirmasi temuan
ngan auditee, BA
n.
Dipertahankan
stifikasi
n Kayu yang Sah
rdapat perubahan,
Verifier1.1.1 (b) Surat I zin
Usaha Perdagangan (SI UP)
atau I zin Perdagangan yang
tercantum dalam I zin I ndustri
Verifier1.1.1 (c) I zin HO (I zin
Gangguan Lingkungan Sekitar
I ndustri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
November 2000, oleh Nota
SH di Bantul dan perubahan penetapan keputusan rapa
I NDONESI A No. 78 tangg
2010 oleh Notaris F.X Budi
SH.yang telah disahkan ata instansi yang berwenang
ri
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan
perdagangan/ pemasaran
SI UP Nomor : 4676/
tanggal 11 November 20
berlaku dan sesuai dengan k
lapangan (hasil observas terdapat produk I ndustri Pa
zin
ar
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2,
No. 2458/ DP/ 001/ VI I I / 201
Agustus 2012 yang masih b
dengan jenis usaha yang
industri I ndustri Manufaktu Produk Perlengkapan H
Katering dan Perdagangan E
r Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2,
I NDONESI A memiliki dokum
Perusahaan (TDP) No. tanggal 01 Juli 2016 yang
berlaku diterbitkan oleh
berwenang. Kegiatan usaha
izin yang diberikan yaitu i jadi Khusus dan perlengkap
kok Memenuhi Hasil Penilikan 2, tidak terd
terhadap NPWP, SKT dan
NPWP No. 02.026.436.2-05 sejak tanggal : 30 Mei 2001
PEM-00101/ WPJ.07/ KP.0503/
7 September 2010, dan
Nomor: PEM-00102/ WPJ.0 tanggal 7 September 2010,
awal NPWP sudah sesuai d
lainnya.
otaris Tri Heryanto,
an terakhir tentang pat PT MAESI NDO
ggal 24 November
udi Santoso I sbandi,
atau didaftarkan ke
2, Tersedia I zin
termuat dalam
6/ DP/ 008/ XI / 2015,
2015. I zin masih
n kegiatan usaha di
vasi di lapangan Pakaian Khusus)
2, Tersedia I zin HO
2012 tanggal 16
h berlaku dan sesuai
g dijalankan yaitu
tur non woven dan Hotel, Restoran,
n Ekspor
2, PT MAESI NDO
umen Tanda Daftar
o. 120111400157 g sah dan masih
eh instansi yang
aha sesuai dengan
industri (pakaian
kapanya)
erdapat perubahan
n SPPKP. Tersedia
-057.000, terdaftar 001, SKT Nomor:
03/ 2010, tanggal
an dokumen SPPKP
J.07/ KP.0503/ 2010, 10, angka 9 digit
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (AMDAL UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SI L
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara} .
Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK atau
I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau I zin Usaha Tetap (I UT).
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku
I ndustri (RPBBI ) untuk
I UI PHHK.
Kriteria 1.2. I mportir kayu da
I ndikator 1.2.1. I mportir adala
Verifier 1.2.1: Dokumen
identitas importir.
en
AL/ I L/
an
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan
telah tersedia dokumen li yang lengkap dan sah s
kegiatan usahanya yang
Kepala BLH Kabupaten B
tersedia laporan pen pemantauan lingkungan se
2016 dan Laporan Hasil
tahun 2016.
tau
tau
Memenuhi Hasil penilikan 2, Hasil Ve
perubahan izin yang awa oleh Kepala Badan
Perekonomian dan I nvesta
DI Y., kemudian berubah me
I ndustri Nomor : 1191/ tanggal 30 September 2016,
a.n. Menteri Perindustrian
Koordinasi Penanaman
I ndonesia. Dokumen I UI berlaku. Kapasitas izin tida
2.500 Ton. Jenis usaha y
sesuai dengan I UI y
yaitu I ndustri Topi, do
case
na aku
untuk
Tidak diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI A primer yang menggunakan
bulat dan/ atau kayu bulat
kayu bulat kecil. Oleh karena
wajib membuat RPBBI
Permenhut No. P.13/ Menlhk ayat (1c): Setiap Pemeg
I ndustri Primer Hasil Hutan
menyusun RPBBI setiap
verifier ini tidak diap applicable).
dan produk kayu
lah importir yang memiliki izin yang sah
en Memenuhi Hasil Verifikasi menunjuk
MAESI NDO I NDONESI A m
2 menunjukkan
lingkungan hidup sesuai dengan
g disahkan oleh
Bantul dan juga
engelolaan dan semester I tahun
il Uji semester I I
Verifikasi terdapat
walnya diterbitkan Pengembangan
stasi Daerah Prov.
menjadi I zin Usaha
91/ 1/ I U/ PMA/ 2016 16, diterbitkan oleh
ian Kepala Badan
Modal Republik
I sah dan masih idak berubah yaitu
yang dijalankan
yang diberikan
doilies paper, cake
SI A bukan industri n bahan baku kayu
t sedang dan/ atau
rena itu maka tidak
BI sebagaimana
hk-I I / 2015 Pasal 38 egang I zin Usaha
utan (I UI PHH) wajib
tahun, sehingga
iaplikasikan (Not
ukkan bahwa PT
I ndikator 1.2.2. I mportir mem
Verifier:
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukt
pelaksanaan mekanisme uj tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam b
m3/ thn
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
pembentukan kelompok
Verifier: Akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok.
Verifier: I nternal Audit anggota
kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempu keterlacakan kayu d
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pe
hasil olahannya.
Angka Pengenal I mportir-P
No : 120203411-B y Kementrian Perdagangan
Koordinasi Penanam
ditandatangani oleh Dire
Perizinan tanggal 10 Mei berlaku.
emiliki sistem uji tuntas (due diligence)
ukti
uji tir.
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI A
yang berada di kawasan
proses impor barang yaitu
Aplikasi (SAP BC 23) yang oleh bea cukai, terkait peng
aplikasi yang dimiliki be
impornya PT MAESI NDO I
memenuhi persyaratan-pe ditetapkan oleh bea cukai
yang di impor oleh
I NDONESI A dapat diizink
I ndonesia, sehingga ve diaplikasikan(Not Applicabl
bentuk kelompok Tidk berlaku untuk I UI PHHK k
memiliki akte notaris pembentukan kelompok
aris
tau ukan
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
audit VLK secara mand melalui kelompok, sehingga
diaplikasikan(Not Applicabl
ota Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
audit VLK secara mand
melalui kelompok, sehingga
diaplikasikan(Not Applicabl
punyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu u dari asalnya.
n penerapan sistem penelusuran bahan baku (term
a.
r-Produsen (API -P)
yang diterbitkan n Kepala Badan
aman Modal
irektur Pelayanan
i 2016, dan masih
I A adalah industri
n berikat, seluruh
itu melalui system
g telah diverifikasi enggunaan system
bea cukai setiap
I NDONESI A telah
-persyaratan yang ai sehingga barang
PT MAESI NDO
inkan masuk ke
verifier ini tidak able).
K kapasitas > 6.000
ok atau dokumen
ESI A mengajukan
ndiri/ sendiri, tidak ga verifier ini tidak
able).
ESI A mengajukan
ndiri/ sendiri, tidak
ga verifier ini tidak able).
ayu yang menjamin
I ndikator 2.1.1. Unit usaha m
dari sumber
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jua beli/ nota atau kontrak supla
bahan baku dilengkapi bukt
pembelian.
Verifier 2.1.1. (b) Dafta
Pemeriksaan Kayu Bula (DPKB).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bula
dari hutan Negara, dilengkap dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1. (e) Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan atau dari Apara
Desa/ Kelurahan) yang dapa
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran sampah kayu bukan dari kayu
lelang,serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f ) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang
er yang sah.
ual uplai
ukti
Memenuhi Seluruh penerimaan b MAESI NDO I NDONESI A dile
jual beli dari pemasok.
ftar
ulat
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
produksinya tidak meng baku kayu bulat, sehingga
diaplikasikan(Not Applicab
rah
ulat
api utan
Memenuhi Tersedia bukti penerimaan
Delivery Note yang ditand belah pihak, yang juga b dokumen angkutan barang.
en
ah.
Memenuhi PT MAESI NDO I NDONESI A
seluruh penerimaannya dala
2016 – Februari 2017 d
angkutan yang sah berupaD pemasok disertai S-LK
domestik, sedangkan baha
telah dilengkapi dengan
(PI B, B/ L, P/ L dan I nvoice) I NDONESI A tidak mengguna
kayu yang berasal dari kayu
&
rita
nan rat
pat
untuk
an/ ayu
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
produksinya tidak menerim
berupa kayu bekas/ hasil bo kayu, sehingga verifier ini ti
(Not Applicable).
en
untuk
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDO
menggunakan bahan bak
industri, sehingga veri diaplikasikan(Not Applicabl
ng diterima berasal
barang di PT ilengkapi dokumen
SI A dalam proses
nggunakan bahan ga verifier ini tidak
able).
an barang berupa
andatangani kedua
berfungsi sebagai g.
A telah melengkapi
alam periode Maret
dengan dokumen
aDelivery Notedari K dari pemasok
ahan baku impor
n dokumen impor ice). PT MAESI NDO gunakan/ mengolah
yu lelang.
SI A dalam proses
rima bahan baku
bongkaran/ sampah ni tidak diaplikasikan
DONESI A tidak
aku kayu limbah
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimilik pemasok dan/ atau DKP dar
pemasok.
Verifier 2.1.1. (h) I nformas
terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memilik SLK/ S-PHPL/ DKP
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI .
I ndikator 2.1.2. I mportir mamp
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
I mpor Barang (PI B).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/ L)
Verifier 2.1.2. (c) Packing Lis
(P/ L)
Verifier 2.1.2. (d) I nvoice en
iliki ari
Memenuhi Hasil verifikasi menunjuka
seluruh seluruh pemasok MAESI NDO I NDONESI A tela
asi
sok
iliki
Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
bahan baku berupa k
penerimaan bahan baku y domestik sudah dilengkap
dari supplier, sehingga v
diaplikasikan(Not Applicabl
en Tidak
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI A
yang berkewajiban memb dokumen pendukungnya,
ini tidak diaplikasikan(Not A
mpu membuktikan bahwa kayu yang diimpor ber
huan Memenuhi Berdasarkan hasil verifik
tersedia dokumen Pembe
Barang selama 1 tahun t Maret 2016 – Februari 2017
tentang Pemasok, I mportir
pelabuhan muat dan bo
pelengkap pabean, data informasi produk yang t
dokumen PI B sesuai de
impor lainnya.
ing Memenuhi Berdasarkan hasil verifik tersedia dokumen Bill of Maret 2016 – Februari 2017
sesuai dengan data dokum
yaitu PI B, Packing List, I nv
List Memenuhi Berdasarkan hasil verifik tersedia dokumen Packing Maret 2016 – Februari 2017
Packing List (P/ L) sesua dokumen impor lainnya ya dan B/ L.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifik tersedia dokumen I nvoice
kan bukti bahwa
sok domestik PT elah memiliki S-LK.
SI A menggunakan
kertas, Seluruh
u yang berasal dari api dokumen S-LK
verifier ini tidak
able).
SI A bukan I UI PHHK
mbuat RPBBI dan , sehingga verifier
ot Applicable).
erasal dari sumber
fikasi Penilikan 2,
beritahuan I mpor
terakhir (periode 2017). Data informasi
rtir, identitas kapal,
bongkar, dokumen
a peti kemas dan tercantum dalam
dengan dokumen
fikasi Penilikan 2, of Lading Periode 2017. Dokumen B/ L men impor lainnya
nvoice.
fikasi Penilikan 2, cking List Periode 2017. Dokumen suai dengan data
yaitu PI B, I nvoice
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Verifier 2.1.2. (f) Bukt pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
2016 – Februari 2017. D sesuai dengan data dokum yaitu PI B, Packing List (P/ L
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI A
yang berada di kawasan
pada saat impor barang me
BC.23 (bahan baku impo sesuai dengan PMK
120/ PMK.04/ 2013 bulan
tentang perubahan ketiga
Menteri Keuangan 147/ PMK.04/ 2011 tentang
BC.23 adalah pemberitahua
pengeluaran barang impo
Pabean untuk ditimbun Penimbunan Berikat (TP
barang impor dari Kawasa
ditimbun di TPB wajib dib
Pengusaha TPB dengan m 2.3, Deklarasi di wajibkan
yang diperjual belikan ada
menggunakan bahan bak
dijual lokal, dalam pel
MAESI NDO I NDONESI A tid terhadap barang yang di
bahan baku impor sehing
deklarasi, dengan demikian
diaplikasikan(Not Applicab
ukti bila
Tidak Diaplikasikan
Berdasar Perdirjen Bea d PER – 04/ BC/ 2014 tentang
Perdirjen Bea dan
PER-16/ BC/ 2012 tentang
Pembebasan Bea Masuk at dan Bahan untuk diolah,
dipasang pada Barang Lain
untuk diekspor, Pasal 2 ay
Februari 2014, PT MAESI N
dibebaskan dari bea masuk baku impor yang dig
diproduksi kemudian die
Dokumen I nvoice
men impor lainnya / L) dan B/ L.
SI A adalah industri
n berikat sehingga
menggunakan Form
por dijual ekspor) K RI nomor
n Agustus 2013
iga atas Peraturan
an nomor: g Kawasan Berikat,
huan pabean untuk
por dari Kawasan
bun di Tempat TPB). Pengeluaran
san Pabean untuk
diberitahukan oleh
menggunakan BC an apabila barang
dalah barang yang
aku impor tetapi
pelaksanaanya PT
tidak menjual lokal di diproduksi dari
hingga tidak ada
ian verifier ini tidak able).
dan Cukai Nomor ng Perubahan atas
Cukai Nomor
ng Tata Laksana
atas I mpor Barang lah, dirakit, atau
ain dengan Tujuan
ayat 1 tanggal 14
SI NDO I NDONESI A
suk apabila bahan igunakan setelah
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangan
nya.
Verifier 2.1.2. (h) Bukt
penggunaan kayu dan produk
turunannya
I ndikator 2.1.3. Unit usaha m
Verifier 2.1.3. (a) Tally shee penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Verifier 2.1.3. (c) Produks
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produks
yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
I ndikator 2.1.4. Proses pengo
pengrajin/ industri rumah tangg
verifier ini tidak diap Applicable).
lain ayu
an
Tidak Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE melakukan impor bahan b
kertas yang digunakan b
akasia yang tidak dibatasi
sehingga verifier ini tidak d Applicable).
ukti
uk
Memenuhi Berdasarkan hasil verifik
tersedia Laporan Produk
Mutasi sebagai bukti peng
kayu dan turunannya.
menerapkan sistem penelusuran kayu
heet an
Memenuhi Tersedia catatan laporan pe baku dan hasil produk
menunjukkan informasi ke
usul bahan baku.
ran Memenuhi Tersedia laporan hasil
dengan Laporan Mutasi
hubungan yang logis ant dan rendemen.
uksi
bihi
ng
Memenuhi Realisasi produksi P
I NDONESI A sesuai deng
diberikan yaitu industri top
cake case, dari kertas, d kapasitas izin yang diberika
uksi
ng
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
produksinya tidak mempe
lelang, dengan demikian
diaplikasikan.
en u
Memenuhi Tersedia dokumen La menunjukkan kesesuaian d
pendukung yaitu laporan pe
baku, laporan produksi
penjualan pada periode yang
ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (
ngga).
iaplikasikan (Not
ESI A dalam hal n baku, bahan baku
berasal dari kayu
asi perdaganganya,
k diaplikasikan (Not
fikasi Penilikan 2,
uksi dan Laporan
enggunaan produk
penggunaan bahan uksi yang dapat
ketertelusuran asal
produksi sesuai
si dan terdapat
ntara input-output
PT MAESI NDO
engan izin yang
topi, doillies paper,
dll tidak melebihi kan.
SI A dalam proses
pergunakan kayu
n verifier ini tidak
Laporan Mutasi dengan dokumen
penerimaan bahan
ksi dan laporan
ang sama.
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspo
dilakukan melalui industr penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau
I ndikator 3.1.1 Unit usaha m
perdagangan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu o en
ila kan .
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE
kegiatan produksi sendiri kontrak jasa pengolahan
pihak lain, sehingga ve
diaplikasikan(Not applicable
asa
ara
dia
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE
kegiatan produksi sendiri
kontrak jasa pengolahan
pihak lain, sehingga ve diaplikasikan(Not applicable
ara
ng
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE
kegiatan produksi sendiri
kontrak jasa pengolahan
pihak lain, sehingga ve diaplikasikan(Not applicable
da
ng
an
Tidak
Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE
kegiatan produksi sendiri
kontrak jasa pengolahan
pihak lain, sehingga ve diaplikasikan(Not applicable
nya han
an
por
ustri
Tidak Diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONE periode audit, tidak per
ekspor melalui industri jasa
verifier ini tidak diap applicable)
angan atau pemindahtanganan hasil produksi
au pemindahtanganan hasil produksi dengan tujua
menggunakan dokumen angkutan hasil hutan
an atau pemindahtanganan hasil produksi
utan Memenuhi Seluruh pengiriman hasi
lokal dilengkapi deng
pengiriman sesuai for dilengkapi dokumen pab
u olahan untuk ekspor
NESI A melakukan
iri dan tidak ada n produk dengan
verifier ini tidak
ble).
NESI A melakukan
iri dan tidak ada
n produk dengan
verifier ini tidak ble).
NESI A melakukan
iri dan tidak ada
n produk dengan
verifier ini tidak ble).
NESI A melakukan
iri dan tidak ada
n produk dengan
verifier ini tidak ble).
NESI A sepanjang ernah melakukan
sa, sehingga untuk
iaplikasikan (Not
ujuan domestik.
n yang sah untuk
si dengan tujuan
hasil produksi tujuan
engan dokumen
I ndikator 3.2.1. Pengapalan ka
Pemberitahu
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasi olahan kayu yang diekspor
Verifier3.2.1. (b) Pemberita huan Ekspor Barang (P E B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing Lis
(P/ L)
Verifier 3.2.1. (d) I nvoice
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
(B/ L)
Verifier 3.2.1. (f ) Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasi verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukt
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
n kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kese
huan Ekspor Barang (PEB)
hasil Memenuhi Hasil verifikasi menunjukka dokumen produksi dan
MAESI NDO I NDONESI A per
2016 s.d. Februari 2017 dim
dijual merupakan hasil prod
ita-)
Memenuhi Terdapat dokumen PEB pengiriman tujuan ekspor.
sesuai dengan dokumen ek
List Memenuhi Terdapat dokumen Packing pengiriman tujuan ekspor. D
List sesuai dengan dokumen
Memenuhi Terdapat dokumen I nvoic pengiriman tujuan ekspor. D
sesuai dengan dokumen ek
ing Memenuhi Terdapat dokumenBill of La pengiriman tujuan ekspor.
Lading sesuai dengan d lainnya.
en ng
an
Memenuhi Terdapat dokumen V-Leg pengiriman tujuan ekspor y
V-Legal. Dokumen V-Lega
dokumen ekspor lainnya.
dilakukan sendiri di lokasi a
asil ran
ng
Tidak diaplikasikan
Produk PT MAESI NDO I N termasuk produk yang
verifikasi teknis (Lapo
sehingga verifier ini tidak di
ukti
bila
Tidak
diaplikasikan
Produk PT MAESI NDO
menggunakan bahan bak berdasar Lampiran 1 Pe
Keuangan Nomor 151/ KM
Penetapan Harga E
Penghitungan Bea Keluar,
tidak termasuk barang kel dikenai bea keluar, sehingga
diaplikasikan.
sesuaian dokumen
kan bahwa tersedia n penjualan PT
eriode bulan Maret
imana produk yang
oduksi sendiri.
EB untuk setiap or. Dokumen PEB
ekspor lainnya.
g List untuk setiap
r. Dokumen Packing
en ekspor lainnya.
oice untuk setiap r. Dokumen I nvoice
ekspor lainnya.
f Ladinguntuk setiap r. Dokumen Bill of
dokumen ekspor
egal untuk setiap r yang memerlukan
gal sesuai dengan
a. Seluruh stufing
i auditee.
I NDONESI A tidak harus dilakukan
poran Surveyor),
diaplikasikan.
DO I NDONESI A
baku dari kertas, Peraturan Menteri
M.4/ 2016 tentang
Ekspor untuk
r, produk tersebut
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent
I ndikator4.1.1. Pedoman/ Pro
Verifier4.1.1. (a) Pedoman/ prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) I mplementas K3
Verifier4.1.1. (c) Catatan
Kecelakaan Kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-H
I ndikator4.2.1.Kebebasan Bers lain
ayu nnya
Tidak
diaplikasikan
Produk PT MAESI NDO
menggunakan kertas yang bahan baku jenis Akasia, jeni
termasuk yang dibatasi p
sehingga verifier ini tidak di
nggunaan Tanda V-Legal
si Tanda V-Legal
ng
n.
Memenuhi PT MAESI NDO I NDO
menggunakan Tanda V-Leg ekspor.
ap peraturan ketenagakerjaan bagi industri peng
entuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
rosedur dan implementasi K3
Memenuhi Terdapat dokumen SOP K3 I NDONESI A yang mengat
perusahaan dan terdapat sus
P2K3 PT MAESI NDO I ND
Januari 2017 – Desemb
bertanggung jawab dalam i
ntasi Memenuhi Terdapat daftar peralata MAESI NDO I NDONESI A y
APD, APAR, Peralatan Eme
verifikasi di lapangan terda
K3 berupa penggunaan Rambu K3 (jalur evakuasi d
tan Memenuhi Tersedia dokumen rekam
kerja periode audit Maret
2017 terdapat 11 kali keja
kerja lengkap de penanganannya.
-Hak Tenaga Kerja
rserikat Bagi Pekerja
DO I NDONESI A
ang berasal dari jenis tersebut tidak
i perdagangannya,
diaplikasikan.
DONESI A telah
egal pada dokumen
ngolahan.
.
K3 PT MAESI NDO atur aspek K3 di
susunan pengurus
DONESI A Periode
mber 2018 yang
implementasinya.
latan K3 di PT yang terdiri dari
megency, dll. Hasil
dapat implementasi
n APD karyawan, i dan titik kumpul) .
aman kecelakaan
t 2016 – Februari
ejadian kecelakaan
Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan
untuk membentuk atau terliba
dalam kegiatan serikat pekerja
I ndikator 4.2.2 Adanya Kes
yang men
mempekerja
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
I ndikator 4.2.3. Tidak Mempe
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
rja
an kan
bat
rja.
Memenuhi Terdapat kebijakan perus
kebebasan berserikat b berdasarkan hasil verifi
terdapat SPSI PT MAESI N
dengan nomor buk
039/ SP.TSK/ BTL/ 2001 tang 2011 diketuai oleh Kusnadi.
esepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
engatur hak-hak pekerja untuk I UI PHHK
rjakan karyawan > 10 orang.
Memenuhi Tersedia dokume PP
pengesahan : 41/ Perp/ PP/ X 23 Desember 2016 yang tel
instansi yang berwenang.
pekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentu
ih Memenuhi Tidak terdapat karyawan d PT MAESI NDO I NDONESI A.
Yogyakarta, 4 A
I r. Tri Mad
Direktur U
erusahaan terkait
bagi karyawan, rifikasi lapangan
I NDO I NDONESI A
ukti pencatatan
nggal 08 Agustus di.
an Perusahaan (PP)
dan I UI yang
dengan nomor
P/ XI I / 2016 tanggal telah disahkan oleh
.
ntuan).
di bawah umur di A.
4 April 2017
adiyono
