QEel Lakip BAB III rev1 21 okt

(1)

III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar

pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dilakukan dengan

mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang

ingin dicapai.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja

tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2012, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil

Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2012

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN

2012 REALISASI %

MISI-1:

(2)

III-2

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN

2012 REALISASI %

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien

Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

≥ 30% 34,42% 100

Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

90% 90% 100

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

Persentase konsistensi pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan

100% 100% 100

MISI-2:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai

Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

5 dok dan 2 sistem

5 dok dan 2

sistem 100

MISI-3:

Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien

Persentase hasil koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan

20% 20% 100

MISI-4:

Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung

Meningkatnya iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor 500 perusahaan 2840

perusahaan 568

(3)

III-3

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa terdapat semua indikator tercapai

secara penuh sebesar 100% maupun lebih. Pencapaian indikator ini harus selalu dijaga konsistensinya untuk

periode ke depan.

3.3 RINCIAN KINERJA

Tahun 2012 adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana Strategis Kota Bandung 2009-2013, dimana

Rencana Strategis Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun 2011. Rincian pencapaian kinerja

masing-masing sasaran pada masing-masing-masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI-1:Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien

Sasaran1: Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Terca pai/ Tidak

Hasil sd 2012

Target Akhir Renstra

Tingkat Perwujudan Perencanaan yang Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat

34,42%

≥ 30% √ ≥ 30% ≥ 30%

Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD

90%

90% √

90% 90%

Deskripsi sasaran

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah

sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Dokumen

Rencana Pembangunan yang disusun harus sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholder Kota Bandung.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator tingkat perwujudan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat dan keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.

Hasil Tahun 2012

Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan

(4)

III-4

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana

Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan

anggaran sebesar Rp.1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 %

Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :

a. Penyusunan Rancangan RKPD

Indikator Output kegiatannya adalah Buku Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung

Tahun 2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

adalah sebesar 100 %

b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Indikator Output kegiatannya adalah Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Data Usulan kegiatan dan

program SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

c. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011

Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung

Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan

target kegiatan adalah sebesar 100 %

d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator

Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem

Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100

%

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD

Indikator Output kegiatannya adalah Rencana Kerja 2013 dan Evaluasi Rencana Strategis Bappeda

2008-2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100 %

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Indikator output

kegiatannnya adalah dokumen analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung.

%

(5)

III-5

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Terca pai/ Tidak

Hasil sd 2012 Target Akhir Renstra

Persentase konsistensi

pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan

100% 100% √ 100% 100%

Sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase

konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi ,

serta hasilnya dilaporkan dalam bentuk LKPJ.

sasaran di atas:

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana

Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan

anggaran sebesar Rp.1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 %

a. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011

Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung

Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan

b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator

Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem

Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi

%

MISI-3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai

(6)

III-6

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Terca pai/ Tidak

Hasil sd 2012 Target Akhir Renstra

Tingkat Ketersediaan sistem

informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses

5 dokumen

dan 2 sistem

5

dokum en dan

2 sistem

√

Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses, Dengan adanya data-data yang akurat dan mudah diaksdes, akan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan.

sasaran di atas:

Program Pengembangan Data/Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.108.000.000, proporsi realisasi anggaran

sebesar 96,15 %. Indikator programnya adalah tersedianya database perencanaan pembangunan kota. Proporsi

capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan,

2. Penyusunan sistem data base statistik Kota Bandung,

3. Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah :

(1) Buku IPM Kota Bandung tahun 2011,

(2) Buku Data Profile Daerah,

(3) Buku Bandung Dalam Angka tahun 2011,

(4) Profil Umat Islam Kota Bandung,

(5) Sistem Data Base Statistik Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

(7)

III-7

Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp.

2.190.650.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,41 %.

a. Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator output

kegiatannya adalah terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 500 paket

pekerjaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

b. Bandung Integrated Ressources Management System. Indikator Output kegiatannya tersusunnya 9 Sub

System BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

adalah sebesar 100 %.

MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan

Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian

sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Terca pai/ Tidak

Hasil sd 2012

Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan

20% 20% √

SasaranMeningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga

dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien diukur dengan indikator persentase hasil koordinasi,

pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari koordinasi,

pengkajian dan penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis Kota Bandung dengan anggaran

sebesar Rp. 242.790.000. Proporsi realisasi anggaran sebesar 98,06 %.

(8)

III-8

Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya

dokumen pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2012

dengan anggaran sebesar Rp.1.971.096.000,00 proporsi realisasi anggaran 99,15 %.

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi

Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan Program kegiatan Lingkup Ekonomi.

%

b. Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

c. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung.

Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

d. Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan.

Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi

Perdagangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

sebesar 100 %.

e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi.

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Koperasi. Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

f. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen indicator ekonomi daerah. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

g. Identifikasi Potensi UKM.

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen potensi UKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

(9)

III-9

Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Bandung dengan

anggaran sebesar Rp. 3.715.000.000, proporsi realisasi anggaran 91,20 %.

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator

Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target

kegiatan sebesar 100 %

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Indikator Output kegiatannya

Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar

100 %

c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Indikator Output kegiatannya tersusunnya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan

target kegiatan sebesar 100 %.

d. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Indikator Output kegiatannya adalah

tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Proporsi capaian kegiatan

e. Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen

Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

f. Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya

dokumen Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

g. Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam rangka meningkatkan Kemandirian. Indikator

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Model Pemberdayaan Kaum Difabel. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

h. Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah

tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator programnya adalah terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan anggaran

(10)

III-10

a. Perencanaan Sistem Air Bersih. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen

Perencanaan Sistem Air Bersih. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan

target kegiatan adalah sebesar 100 %.

b. Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Indikator Output

kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama

Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

c. Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Indikator Output kegiatannya adalah

tersusunnya Dokumen Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator programnya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh sebesar Rp. 446.100.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 93,66 %.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Indikator Output

kegiatannya adalah tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

6. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah

a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan, Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialiasi kebijakan-kebijakan

perencanaan pembangunan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan

b. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi dan koordinasi kebijakan bagi

hasil cukai tembakau. Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialisasi dan koordinasi

mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau. Proporsi capaian kegiatan

7. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator programnya adalah Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan berbasis Penelitian dan

(11)

III-11

a. Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan PNPM terhadap

peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

b. Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perumusan model remunerasi PNSD di

Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

c. Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya

masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah

tersusunnya dokumen Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata,

perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

d. Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung.

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian pola pembiayaan alternative

pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan

e. Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian strategi penyediaan dan sebaran

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi

kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

f. Evaluasi Kebijakan

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan. Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

g. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya

dokumen Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

8. Program Kerjasama Pembangunan

Indikator programnya adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan

anggaran sebesar Rp. 395.000.000, Proporsi realisasi anggaran sebesar 89,79 %.

(12)

III-12

a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Indikator Output kegiatannya Tersusunnya

Dokumen evaluasi kerjasama Pembangunan Antar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Indikator Output kegiatannya adalah (1) Tersusunnya dokumen perencanaan Desk-IPM 80, (2)

Terlaksananya koordinasi satu data Jawa Barat, (3) Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Indikator programnya adalah Rencana Pengembangan Bidang Fisik dan Tata Ruang dengan anggaran

sebesar Rp. 444.167.500,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,79 %

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Indikator Output kegiatannya

Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Indikator Output

kegiatannya adalah dokumen Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang

Infrastruktur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

MISI-4 : Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung

Sasaran: Meningkatnya Iklim Investasi

Indikator Kinerja

Hasil Th 2009

Hasil Th 2012

Target Th 2012

Terca pai/ Tidak

Hasil sd 2012

Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal

2840 500 √ 2840

Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman

(13)

III-13 Hasil Tahun 2012

sasaran di atas:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Promosi

dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp 643.600.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 83,98

%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.

a. Penyelenggaraan pameran investasi. Output kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan

pameran investasi sebanyak 2 kali, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung. Output kegiatannya adalah Tersusunnya

Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi sebanyak 1 dokumen. Proporsi capaian kegiatan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator programnya adalah Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasai Investasi dengan anggaran

sebesar Rp. 1.118.800.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 84,45 %.

a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah

Indikator Output kegiatannya terbentuknya 1 sistem informasi penanaman modal di Daerah.Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

b. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah

Indikator Output Kegiatannya adalah terlaksananya rapat koordinasi Perencanaan Penanaman

Modal Daerah antar stakeholder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

c. Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

d. Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002

Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal.

(14)

III-14

Berikut Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program/Kegiatan dan sasaran yang didukungnya

Tabel 3.2

Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2012

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Meningkatnya

Musrenbang RKPD 450.000.000 Kerja dan Rencana Strategis SKPD

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang

(15)

III-15

KINERJA dan Informasi

Umat Islam Kota Bandung Budaya dan Kesra

Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Teknologi Informasi

(16)

III-16

KINERJA

Management System

990.750.000

904.490.850 91,29

MISI-3:

Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan

pembangunan RTRW Kota Bandung Tahun 2010-2030

Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV

100.000.000

95.704.000 95,70

(17)

III-17

KINERJA Peningkatan Kinerja Koperasi di Kota Bandung UKM Kota Bandung

(18)

III-18

KINERJA Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pencemaran dan Perusakan Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan kemiskinan di Kota Bandung PNSD Kota Bandung

(19)

III-19

KINERJA transportasi di Kota Bandung Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

Kajian Skala Prioritas Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana

(20)

III-20

KINERJA Swasta dalam Bidang

Infrastruktur

MISI-4:

Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung

Meningkatkan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013

Tabel 3.3

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bappeda Kota Bandung Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

(21)

III-21

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

268,000,000.00 246,137,890.00 91.84

II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,120,714,808.00 1,106,245,363.00 98.71

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

115,006,000.00 106,201,388.00 92.34

2 Penyediaan alat tulis kantor 92,200,000.00 92,200,000.00 100.00

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92,617,808.00 92,451,950.00 99.82

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

21,600,000.00 21,600,000.00 100.00

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130,500,000.00 125,004,000.00 95.79

6 Penyediaan peralatan rumah tangga 28,400,000.00 28,400,000.00 100.00

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

49,000,000.00 48,997,500.00 99.99

8 Penyediaan makanan dan minuman 204,000,000.00 204,000,000.00 100.00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 387,391,000.00 387,390,525.00 100.00

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2,196,414,114.42 1,998,081,298.00 90.97

1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 205,640,000.00 205,440,000.00 99.90

2 Pengadaan mebeulair 245,690,000.00 170,775,000.00 69.51

3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 893,874,894.42 843,150,000.00 94.33

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309,509,220.00 308,141,000.00 99.56

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

378,000,000.00 343,254,298.00 90.81

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

65,000,000.00 29,850,000.00 45.92

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 98,700,000.00 97,471,000.00 98.75

IV Program peningkatan disiplin aparatur 125,000,000.00 121,000,000.00 96.80

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000,000.00 42,350,000.00 94.11

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80,000,000.00 78,650,000.00 98.31

V Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

142,350,000.00 142,094,500.00 99.82

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

40,000,000.00 39,900,000.00 99.75

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 52,350,000.00 52,194,500.00 99.70

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00

(22)

III-22

1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

350,000,000.00 322,849,000.00 92.24

2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*)

387,000,000.00 384,530,000.00 99.36

3 Penyusunan profil umat islam Kota Bandung 371,000,000.00 357,940,000.00 96.48

VII Program Kerjasama Pembangunan 395,000,000.00 354,679,830.00 89.79

1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 270,000,000.00 249,679,830.00 92.47

2 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV)

125,000,000.00 105,000,000.00 84.00

VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

446,100,000.00 417,829,000.00 93.66

1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

446,100,000.00 417,829,000.00 93.66

IX Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

242,790,000.00 238,082,900.00 98.06

1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*)

242,790,000.00 238,082,900.00 98.06

X Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

703,214,837.00 639,569,200.00 90.95

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 242,200,000.00 241,784,050.00 99.83

2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

100,000,000.00 83,511,000.00 83.51

3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau

361,014,837.00 314,274,150.00 87.05

XI Program perencanaan pembangunan daerah 1,839,400,000.00 1,817,798,250.00 98.83

1 Penyusunan rancangan RPJMD 0.00 0.00 0.00

2 Penyusunan rancangan RKPD 422,200,000.00 422,199,950.00 100.00

3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 450,000,000.00 449,767,500.00 99.95 4 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

400,000,000.00 382,398,000.00 95.60

5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

242,200,000.00 238,867,800.00 98.62

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 150,000,000.00 149,665,000.00 99.78

7 Kegiatan Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov)

(23)

III-23

XII Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,971,096,000.00 1,954,298,780.00 99.15

1 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 384,340,000.00 377,564,950.00 98.24

2 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung (*)

309,348,000.00 307,744,000.00 99.48

3 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*)

198,443,000.00 196,143,450.00 98.84

4 Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi 217,742,200.00 214,969,100.00 98.73

5 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 226,397,000.00 225,756,900.00 99.72

6 Penyusunan indikator ekonomi daerah 348,111,000.00 346,870,900.00 99.64

7 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

286,714,800.00 285,249,480.00 99.49

XIII Program perencanaan sosial dan budaya 3,715,000,000.00 3,388,195,370.00 91.20

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

223,000,000.00 164,214,250.00 73.64

2 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

556,200,000.00 487,191,700.00 87.59

3 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan

350,000,000.00 335,155,500.00 95.76

4 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*)

494,800,000.00 456,782,620.00 92.32

5 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*) 100,000,000.00 95,704,000.00 95.70

6 Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*)

100,000,000.00 96,427,800.00 96.43

7

8 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

302,750,000.00 264,448,160.00 87.35

9

10 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 1,588,250,000.00

1,488,271,340.00

93.71

XIV Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,370,047,000.00 1,306,886,078.00 95.39

1 Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung

73,600,000.00 73,310,000.00 99.61

2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung

72,800,000.00 72,219,700.00 99.20

3 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122,647,000.00 121,775,000.00 99.29

4 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota

391,000,000.00 370,249,249.00 94.69

(24)

III-24

Bandung

6 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung

200,000,000.00 197,282,000.00 98.64

7 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung

380,000,000.00 351,928,999.00 92.61

8 Evaluasi Kebijakan 130,000,000.00 120,121,130.00 92.40

XV Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

dan Tata Ruang

444,167,500.00 434,343,100.00 97.79

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

167,100,000.00 161,314,600.00 96.54

2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*)

277,067,500.00 273,028,500.00 98.54

XVI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

711,892,500.00 686,804,500.00 96.48

1 Perencanaan Sistem Air Bersih (*) 222,000,000.00 216,590,000.00 97.56

2 Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung (*)

272,000,000.00 263,188,000.00 96.76

3 Pengembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan

Prioritas

217,892,500.00 207,026,500.00 95.01

XVII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

643,600,000.00 540,497,200.00 83.98

1 Penyelenggaraan pameran investasi 343,600,000.00 280,563,980.00 81.65

2 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung (*)

300,000,000.00 259,933,220.00 86.64

XVIII Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

1,118,800,000.00 944,848,860.00 84.45

1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di

daerah

287,200,000.00 218,061,810.00 75.93

2 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (*)

245,000,000.00 214,122,200.00 87.40

3 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 295,000,000.00 282,652,100.00 95.81

4 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*)

291,600,000.00 230,012,750.00 78.88

XIX Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

(25)

III-25

1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1,199,900,000.00 1,185,574,540.00 98.81

2 Bandung Intergrated Resources Management System 990,750,000.00 904,490,850.00 91.29