KATA PENGANTAR. Tanjung Balai Karimun, Mei 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

(1)

i

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan dan Ridho

Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karimun

dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2015. Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Nasional.

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan

yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011–2016. Rencana Kerja (RENJA)

BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan

di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di

dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen

perencanaan.

Dengan telah disusunnya RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun

2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat

selama berlangsungnya penyusunan RENJA Tahun 2015 ini. Kami berharap

dengan penyusunan RENJA BAPPEDA Tahun 2015 ini dapat menginterpretasikan

atau mampu mencerminkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan TUPOKSI

BAPPEDA Karimun pada Tahun 2015.

Tanjung Balai Karimun, Mei 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DJUNAIDY, S.Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19660604 199010 1 001

(2)

ii

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

BAB I

PENDAHULUAN ... I-1

1.1. Latar Belakang ... I-1

1.2. Maksud dan Tujuan ... I-4

1.5. Sistematika Penulisan ... I-4

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ... II-1

2.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD ... II-34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... II-49

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... II-54

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ... III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ... III-2

3.3. Program dan Kegiatan BAPPEDA Karimun Tahun 2015 ... III-6

BAB IV PENUTUP ... IV-1

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ... IV-1

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ... IV-2

4.3. Rencana Tindak Lanjut ... IV-2

LAMPIRAN

(3)

iii

Tabel 2.1 Evaluasi Realisasi Renja Bappeda Kabupaten Karimun

Tahun 2013 ... II-1

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD

Tahun 2013 BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

Kabupaten Karimun ... II-21

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD

Tahun 2013 BAPPEDA Kabupaten Karimun ... II-30

Tabel 2.4 Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013 ... II-34

Tabel 2.5 Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun

Tahun 2011-2016 ... II-37

Tabel 2.6 Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun beserta

Target Capaian Kurun Waktu 2011-2016 ... II-47

Tabel 2.7 Tema Pembangunan Tahun 2015 ... II-54

Tabel 2.8 Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015

dengan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ... II-57

Tabel 3.1 Penjabaran Misi kedalam Tujuan BAPPEDA Kabupaten

Karimun Tahun 2011-2016 ... III-4

Tabel 3.2 Penjabaran Misi kedalam Tujuan dan Sasaran BAPPEDA

Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 …... III-5

Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Karimun

Tahun 2015 ... III-6

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda

Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016

(4)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 1

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Peangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun RENJA SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. RENJA SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dengan demikian RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Karimun, mengingat bahwa :

1. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD

(5)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 pada tahun 2015.

4. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan RENJA tahun ke empat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2011-2016.

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011–2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

(6)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

(7)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 Tahun 2010 – 2015.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan RENJA SKPD adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Karimun.

1.2 Sistematika Penulisan.

Sebagai gambaran isi dari Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 di susun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.

(8)

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

(9)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara  rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan  catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

(10)

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(11)

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA TAHUN LALU

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Proses penyusunan suatu perencanaan sangat terkait erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu 1) sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut; 2) Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2006 – 2011 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut dijadikan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bappeda Kabupaten Karimun pada tahun 2013 telah melaksanakan 14 (Empat belas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 8 (delapan) program utama dan 6 (enam) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Adapun 8 (delapan) Program Utama BAPPEDA Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3. Program Pengembangan Data/ Informasi. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 6. Program Perencanaan Sosial Budaya.

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 8. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah.

Sedangkan 6 (enam) Program sebagai supporting program utama adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

(12)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Analisis terhadap masing-masing 8 (delapan) program utama tersebut adalah :

1. Program Perencanaan Tata Ruang.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 890.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 75,88 %. Indikator programnya adalah Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Indikator Output kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 75 % .

2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun. Indikator output Kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

3) Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031. Indikator output Kegiatannya Tersosialisasinya RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031, Proposi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target target kegiatan adalah sebesar 100%.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output Kegiatannya Jumlah aparatur penataan ruang Daerah yang mengikuti pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 0% (nol) karena tidak dapat dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 224.487.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 97,93%. Indikator programnya adalah tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Output kegiatannya Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi

(13)

Keuangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaen Karimun Tahun 2012.

Indikator Output kegiatannya Dokumen LAKIP Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3. Program Pengembangan Data/ Informasi.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 479.150.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 469.887.900,- atau 98,07%. Indikator programnya adalah tersusunnya Database perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012. Indikator Output kegiatannya Buku PDRB dan Buku Karimun Dalam Angka Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013. Indikator output kegiatannya dokumen SOP BAPPEDA. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Indikator output kegiatannya Dokumen validasi data kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 100%. 4) Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun,

Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

5) Penyusunan Study Kelayakan Rumah Susun di Pulau Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Study kelayakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 3.544.017.500,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.715.750,- atau 95,25%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program

(14)

berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3) Musrenbang Tingkat Kecamatan. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan kecamatan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4) Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKA Perubahan dan RKA Murni Tahun 2013. Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

6) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

7) Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 dan hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan 100%.

(15)

8) Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Capaian Pembangunan Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

9) Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RENJA, RKT dan PK BAPPEDA Kabupaten Karimun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

10) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2014. Indikator output kegiatannya Asistensi RENJA kepada Para Kasubag Perencanaan SKPD dalam menyusun RENJA Tahun 2014 . Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

11) Forum Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

12) Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP. Indikator output kegiatannya Dokumen rekapitulasi program DAK, Dekon dan TP Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

13) Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya pelatihan aparatur perencana. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

14) Penyusunan Buku Agenda Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator output kegiatannya Buku Agenda Kerja. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

15) Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

16) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai Pembangunan. Indikator output kegiatannya terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

(16)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 dibanding target kegiatan adalah 100%.

17) Asistensi Penyusunan Kebijakan Pembangunan konektivitas Antar Pulau. Indikator output kegiatannya Dokumen rekomendasi kebijakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 930.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 903.904.950,- atau 97,19%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen kebijakan dan program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3) Penyusunan Data dan Materi Ekspose Pembangunan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya dokumen laporan/ Materi ekspose pembangunan Kepala Daerah. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Indikator output kegiatannya Buku IPM dan INKESRA Kabupaten Karimun Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

5) Penyusunan Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

6) Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama Penerima Bantuan Program

(17)

Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

6. Program Perencanaan Sosial Budaya.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.715.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.676.953.000,- atau 97,78%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program sosial budaya. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan yang diusulkan olek SKPD dibawah koordniasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Penyusunan Indeks Pembangunan Gender. Indikator output kegiatannya Buku Indeks Pembangunan Gender. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3) Penyusunan Grand Design SMK di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Grand Design SMK. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4) Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Target MDG’S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Pencapaian MDG’s Gizi dan Pangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

6) Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

7) Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG’s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Capaian MDG’s. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

(18)

CD, dll). Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Evaluasi. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

9) Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

10) Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 435.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 318.084.400,- atau 73,12%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Evaluasi RPIJMD Bidang Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen RPIJMD Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0% karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

3) Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4) Penyusunan Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

(19)

8. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.165.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.104.420.200,- atau 94,80%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :  

1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3) Evaluasi RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Dokumen Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4) Sinkronisasi dan Updating Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil Sinkronisasi. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

Selain Didukung dengan 8 (delapan) Program Utama sebagai Program teknis BAPPEDA, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya BAPPEDA juga didukung oleh program pendukung lainnya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1. dibawah ini. Dengan demikian realisasi kegiatan dari seluruh program yang dilaksanakan selama tahun 2013 dapat dilihat lebih rinci pada

(20)

Tabel. 2.1. EVALUASI REALISASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013.

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PER SEN

TASE KELUARAN HASIL PERMASALAHAN UNIT KERJA URUSAN

(Rp) (Rp) (%) (OUTPUT) (OUTCOME)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Program Perencanaan Tata Ruang. 890,000,000 675,346,050 75.88

Jumlah Program Tata Ruang yang dilaksanakan Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun 1)

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun

245,000,000 194,324,800 79.32

Peraturan Bupati tentang Tata Ruang Zonasi Kawasan Coastal Area

jumlah Luas Coastal Area yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya

- Bidang Fisik Wajib/ Rencana

Tata Ruang

2)

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun.

245,000,000 231,721,250 94.58

Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun

jumlah Luas Kawasan Perkotaan yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya

Tata Ruang

3) Sosialisasi RANPERDA RTRW

Kabupaten Karimun 2011-2031 250,000,000 249,300,000 99.72

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

Persentase Peserta yang menyerap informasi tentang RANPERDA RTRWKabupaten Karimun 2011-2031

Tata Ruang

4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013.

150,000,000 - 0.00

Jumlah aparatur penataan ruang Daerah yang mengikuti pelatihan

Jumlah Aparatur Tata Ruang yang telah mengikuti Pelatihan

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

Bidang Fisik Wajib/ Rencana

Tata Ruang

2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

224,487,000 219,831,000 97.93 Jumlah Program yang dilaksanakan

tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun.

(21)

1)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

204,487,000 199,831,000 97.72

Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan yang

berkualitas - Sekretariat

Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

2) Penyusunan LAKIP BAPPEDA

Kabupaen Karimun Tahun 2012. 20,000,000 20,000,000 100.00

Dokumen LAKIP BAPPEDA Tahun 2013

Dokumen LAKIP yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Sekretariat

3. Program Pengembangan Data/

Informasi. 479,150,000 469,887,900 98.07

Jumlah Program yang dilaksanakan

Akses data dan Informasi yang dapat diberikan

1)

Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012.

150,000,000 149,620,000 99.75 Buku PDRB dan Buku

Karimun dalam Angka

Jumlah Buku PDRB dan Buku KDA yang telah di Publish - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 2)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013.

60,000,000 59,559,000 99.27 Dokumen SOP BAPPEDA

Jumlah SOP yang telah dibuat dan diimplementasikan - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Verifikasi dan Validasi Data

Kemiskinan. 75,000,000 74,237,900 98.98

Dokumentasi Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi

Jumlah Penduduk Miskin setelah Verifikasi dan Validasi - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 4)

Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013

104,150,000 101,108,000 97.08

Dokumen Jumlah Fasilitas Umum yang tersedia di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013

Jumlah Fasilitas Umum

yang sudah tersedia - Bidang Fisik

Wajib/ Rencana Tata Ruang

(22)

5) Penyusunan Study Kelayakan

Rumah Susun di Pulau Karimun. 90,000,000 85,363,000 94.85

Dokumen Hasil Study Kelayakan

titik-titik Wilayah yang direkomenddasikan untuk lokasi rumah susun

Tata Ruang

4. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah. 3,544,017,500 3,375,715,750 95.25

Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun 1)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK)

Kabupaten Karimun Tahun 2014.

200,000,000 199,151,000 99.58

Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun Tahun 2014

Jumlah Dokumen yang sesuai dengan Program dan Kegiatan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013

260,000,000 251,100,000 96.58

Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan dari kecamatan

Rekapitulasi rumusan sesuai dengan usulan SKPD - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Musrenbang Tingkat Kecamatan. 150,000,000 146,970,000 97.98

Dokumen rumusan usulan pembangunan kecamatan

Jumlah Usulan Prioritas

Kecamatan - Bidang Fisik

4)

Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014

573,167,500 571,154,700 99.65

Dokumen RKA RAPBD Perubahan dan RLA RAPBD 2014

Jumlah Program dan Kegiatan yang akan dibahas oleh DPRD bersama TAPD - Sekretariat Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 5)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013

250,000,000 245,970,000 98.39

Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun

Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

(23)

6)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014

250,000,000 243,160,500 97.26

Dokumen KUA, PPAS APBD Murni Tahun 2014 Kabupaten Karimun

Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 7) Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013 180,000,000 177,745,600 98.75 Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional.

Jumlah Program dan Kegiatan yang disetujui atas Musrebang Prov dan Musrenbang Nasional - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 8) Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun. 165,000,000 154,737,350 93.78 Dokumen Capaian Pembangunan Kabupaten Karimun. Persentase Pembangunan yang sudah berhasil dicapai

- Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 9)

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014

20,000,000 19,998,900 99.99

Dokumen RENJA, RKT dan Penetapan Kinerja BAPPEDA Karimun Tahun 2014

Jumlah Dokumen Perencanaan Internal BAPPEDA yang telah dibuat sesuai ketentuan

- Sekretariat Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 10)

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013

190,000,000 169,991,600 89.47

Jumlah SKPD yang mengikuti Asistensi RENJA

Jumlah Dokumen RENJA SKPD yang sesuai dengan ketentuan pasca asistensi RENJA - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 11) Forum Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013 150,000,000 136,587,000 91.06 Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Jumlah SKPD yang mampu mengimplementasikan kebijakan hasil forum

Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP.

200,000,000 151,613,000 75.81

Dokumen pelaksanaan Program DAK, Dekon dan TP

Rekapitulasi Anggaran

DAK, DEKON dan TP - Bidang Program

Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

(24)

13) Peningkatan Kapasitas Perencana

Daerah Kabupaten Karimun. 160,000,000 143,160,000 89.48

Jumlah aparatur Perencana Daerah yang mengikuti pelatihan

Jumlah Aparatur Perencana Daerah yang telah mengikuti Pelatihan - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 14)

Penyusunan Buku Agenda Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

150,850,000 150,630,000 99.85 Buku Agenda Kerja

Pegawai BAPPEDA

Jumlah Pegawai yang memiliki buku agenda perencanaan pembangunan daerah - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

15) Penyusunan Pagu Indikatif

Kecamatan Kabupaen Karimun. 235,000,000 207,174,700 88.16

Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014

Jumlah Program dan Kegiatan Usulan yang tertampung dalam APBD

Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai Pembangunan.

62,000,000 61,320,400 98.90

Terlaksananya Pameran dan Pawai

Pembangunan

Partisipasi BAPPEDA dalam Pameran dan Pawai Pembangunan - Bidang Fisik Pendukung/ Perencanaan Pembangunan 17)

Asistensi Penyusunan Kebijakan Pembangunan konektivitas Antar Pulau.

348,000,000 345,251,000 99.21 Dokumen rekomendasi

kebijakan konektivitas

Rumusan Kebijakan

Konektivitas - Bidang Program

5. Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi. 930,000,000 903,904,950 97.19

Jumlah Dokumen yang dihasilkan setelah pelaksanaan program

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013

150,000,000 145,010,000 96.67

Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam

Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

(25)

2) Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Karimun 295,000,000 293,341,950 99.44

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Rekapitulasi Laporan Realisasi capaian Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan\ - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 3)

Penyusunan Data dan Materi Ekspose Pembangunan Kabupaten Karimun 75,000,000 69,943,000 93.26 dokumen laporan/ Materi ekspose pembangunan Kepala Daerah Jumlah materi pembangunan yang sudah di ekspose oleh Kepala Daerah - Bidang Fisik Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat

140,000,000 139,041,000 99.32 Buku IPM dan Buku

INKESRA

Jumlah Buku yang akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

5) Penyusunan Buku Profil Ekonomi

Mikro Kabupaten Karimun. 150,000,000 136,858,000 91.24

Buku Profil Ekonomi Mikro

Data Profil Ekonomi

Mikro - Bidang Ekonomi

6)

Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013.

120,000,000 119,711,000 99.76

Buku Laporan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan dan Buku Nama Penerima Bantuan

Rekapitulasi nama-nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 - Bidang Ekonomi Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Perencanaan Sosial Budaya. 1,715,000,000 1,676,953,000 97.78

Tersedianya dokumen rencana program sosial budaya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosisal Budaya 1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2013

100,000,000 94,459,300 94.46

Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya Tahun 2013

Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya

- Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

(26)

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 2) Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 100,000,000 99,850,000 99.85 Buku Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun Rekomendasi Kebijakan terkait perencanaan pembangunan gender - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Penyusunan Grand Design SMK di

Kabupaten Karimun 140,000,000 139,184,500 99.42

Dokumen Grand Design SMK Rekomendasi Kebijakan Grand Design SMK - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 4)

Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013

250,000,000 248,033,300 99.21

Dokumen survey analisis kebijakan pendidikan dan kesehatan

Implementasi kebijakan

Program dan Kegiatan -

Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 5)

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Target MDG’S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun.

250,000,000 236,302,600 94.52 Dokumen Pencapaian

MDG’s Gizi dan Pangan

rekapitulasi capaian MDG's dan Pangan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 6)

Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan

250,000,000 247,001,800 98.80

Dokumen Hasil Survey kepuasan dan minat pelajar terhadap Sekolah Kejuruan

Tingkat Kepuasan dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 7)

Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG’s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015 250,000,000 245,241,900 98.10 Dokumen Laporan MDG's Tingkat Capaian Program MDG's Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015 - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 8)

Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll).

100,000,000 92,716,600 92.72 Dokumen Laporan Hasil

Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll). - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

(27)

9)

Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS.

150,000,000 149,224,000 99.48 Dokumen Laporan Hasil

Survey.

Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 10)

Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun

125,000,000 124,939,000 99.95 Jumlah SKPD yang

mengikuti pelatihan

Jumlah SKPD yang mampu menyerap dan mengimplementasikan perencanaan gender - Bidang Sosial Budaya Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam. 435,000,000 318,084,400 73.12

Tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA

Implementasi Kebijakan Perencanaan

pembangunan Prasarana wilayah dan SDA

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur

100,000,000 66,100,000 66.10

Dokumen program kegiatan SKPD Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur Tahun 2013

Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya

Tata Ruang

2) Evaluasi RPIJMD Bidang

Infrastruktur 75,000,000 - 0.00

Dokumen Evaluasi RPIJMD Infrastruktur

Rekomendasi Kebiajakan RPIJMD Infrastruktur

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

Bidang Fisik Wajib/ Rencana

Tata Ruang

3)

Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun

150,000,000 149,698,400 99.80

Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum

rekapitulasi Data Perumahan dan

Prasarana Umum - Bidang Fisik

(28)

4)

Penyusunan Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman

Kabupaten Karimun

110,000,000 102,286,000 92.99

Sistem aplikasi sarana dan prasarana pemukiman

Jumlah Sistem Aplikasi Tata Ruang yang sudah Terbangun

Tata Ruang

8. Program Evaluasi dan Pelaporan

Pemerintah. 1,165,000,000 1,104,420,200 94.80

tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan Rumusan Perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan 1)

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012

350,000,000 339,126,200 96.89 Dokumen LKPJ Bupati

Karimun Tahun 2012

LKPj Akhir Tahun 2012 yang sudah dibahas dan dapat diterima oleh Dewan - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 2)

Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2013

340,000,000 327,697,300 96.38

Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2013

Rekapitulasi Permasalahan

Pembangunan dan solusi yang direkomendasikan - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Evaluasi RKPD Kabupaten

Karimun Tahun Anggaran 2012. 175,000,000 174,029,200 99.45

Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2012 Rekomendasi dan rumusan Kebijakan terhadap penyusunan RKPD - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah 4)

Sinkronisasi dan Updating Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

300,000,000 263,567,500 87.86

Dokumen Perencanaan hasil Sinkronisasi dan updating Keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan RENJA SKPD - Bidang Program Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Program Pelayanan Administrasi Umum 4,302,241,500 4,062,997,664 94.44

Meningkatnya pelayanan administrasi umum Meningkatnya Kinerja pelayanan Aparatur 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran 4,302,241,500 4,062,997,664 94.44 Jumlah pelayanan operasional perkantoran yang diberikan meningkatnya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran

- Sekretariat

(29)

10. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 948,983,800 938,039,900 98.85

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur BAPPEDA

1) Pengadaan Meubelier 160,000,000 159,314,700 99.57 Jumlah Meubelier Jumlah Meubelier yang

dapat digunakan - Sekretariat

2) Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 416,983,800 413,522,000 99.17

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dapat digunakan

- Sekretariat

3) Pengadaan Parkir Kantor

BAPPEDA 145,000,000 144,612,000 99.73

Jumlah Fasilitas Parkir yang tersedia

Jumlah Parkir yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang perkantoran - Sekretariat Pendukung/ Perencanaan Pembangunan 4)

Perbaikan dan Pengadaan Papan Bilboard Pembangunan Kabupaten Karimun

134,000,000 133,100,000 99.33

Jumlah Papan Bilboard Pembangunan Kab. Karimun yang diperbaiki

Jumlah Papan Bilboard

yang sudah diperbaiki - Bidang Ekonomi

5) Pengadaan Mainframe/ Server

SIMONEV BAPPEDA Karimun 93,000,000 87,491,200 94.08 Server Aplikasi SIMONEV

Jumlah SKPD yang dapat meng-Entry data pada Sistem Monitoring dan Evaluasi yang tersedia

- Bidang Program

11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215,809,000 212,248,800 98.35 Jumlah Pegawai BAPPEDA yang disiplin

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang meningkat kedisiplinannya

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya 140,809,000 140,510,800 99.79 Pakaian Seragam Aparatur BAPPEDA Keseragaman dan kedisiplinan aparatur BAPPEDA - Sekretariat Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

2) Peningkatan Pembinaan Disiplin

Pegawai BAPPEDA Karimun 75,000,000 71,738,000 95.65

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang menerima pembinaan

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang Disiplin setelah ada pembinaan

- Sekretariat

(30)

12.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

274,295,000 272,681,400 99.41 Jumah Program yang dilaksanakan

Jumlah Laporan yang

tersedia

1) Penyusunan Laporan Pengguna

Barang SKPD 274,295,000 272,681,400 99.41

Dokumen Laporan Pengguna Barang

Jumlah Barang yang

dapat digunakan - Sekretariat

13. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 393,000,000 391,218,100 99.55

Dokumentasi Media Informasi

Jumlah Informasi yang

di publish

1) Pembuatan Audio Visual

BAPPEDA 125,000,000 124,145,000 99.32 Dokumentasi Audio Visual BAPPEDA Media Informasi Perencanaan Pembangunan - Bidang Fisik Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

2) Update Website BAPPEDA 90,000,000 89,352,900 99.28 Jumlah Update Berita

pada Website BAPPEDA

Informasi pembangunan yang dapat diakses melalui website BAPPEDA - Bidang Fisik Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

3) Media Informasi dan Sosisalisasi

Kabupaten Karimun 178,000,000 177,720,200 99.84

Jumlah Media Informasi dan Sosialisasi yang dapat difasilitasi

Keterbukaan Informasi

pembangunan daerah - Sekretariat

14. Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan 60,000,000 59,900,000 99.83

Pengembangan Tenaga Listrik

Daya Listrik yang memadai bagi operasi perkantoran

1) Pengadaan Penambahan Daya

Listrik BAPPEDA Kab. Karimun 60,000,000 59,900,000 99.83

Jumlah Daya Listrik yang disediakan

Jumlah Daya Listrik yang dapat menunjang pekerjaan aparatur BAPPEDA - Bidang Ekonomi Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

(31)

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten Karimun.

PROGRAM DAN KEGIATAN TEKNIS

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Keg (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg s.d Tahun 2012 (n -3)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Keg BAPPEDA Tahun 2013 (n-2) _Target Program/

Keluaran Renja SKPD Tahun 2014

(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d

Tahun 2014 (Tahun berjalan atau (n-1))

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Sasaran 1 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Melibatkan Peran Serta Masyarakat Indikator 1 : Jumlah Forum Perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

- Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dok rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun

1) Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Usulan Keg pembangunan Kec 13 Kec 12 Kec 9 Kec 12 Kec 133.33 13 Kec 13 Kec 100.00

2) Musrenbang RKPD Usulan Prioritas Keg

(32)

3) Musrenbang RPJMD Rumusan RPJMD 1 Kali 1 Kali - - - -

4) Forum SKPD Usulan Keg SKPD Hasil

Musrenbang Kec 5 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 100.00 1 Kali 4 Kali 80.00

Sasaran 2 : Tersedianya Dok-Dok Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Indikator 1 : Jumlah Dok Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan RKPD Dok RKPD 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 1 Dok 4 Dok 80.00

2) Penyusunan KUA dan PPAS Murni Dok KUA dan PPAS Murni 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100.00 2 Dok 8 Dok 80.00

3) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Dok KUA dan PPAS Perubahan 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100.00 2 Dok 8 Dok 80.00

4) Penyusunan RPJMD Dok RPJMD Tahun 2016-2021 1 Dok - - - 0.00

Sasaran 2 : Tersedianya Dok-Dok Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Indikator 2 : Jumlah Dok Perencanaan yang disusun tepat waktu

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dok Perencanaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

1) Review RPJP Kabupaten Karimun Dok Review RPJP 1 Dok - 1 Dok - 0.00 - - 0.00

2) Sosisalisai dan Penyebarluasan RPJMD

Kabupaten Karimun 2011-2016 Tersebarluasnya informasi dan

(33)

3) Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian

MDG's Kabupaten Karimun 2012-2016

Dok RAD MDG's 1 Dok 1 Dok - - 0.00 - 1 Dok 100.00

2. Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya kinerja Penataan

Ruang di Kabupaten Karimun

1) Penyusunan RTRW (Tahap Penyelesaian) Perda RTRW 1 Dok - - - 0.00 - - 0.00

2) Sosisalisai dan Penyebarluasan RTRW

Kabupaten Karimun 2011-2031 Tersebarluasnya informasi dan

Dok RPJP 2011-2031 1 Keg - 1 Keg 1 Keg 100.00 - 1 Keg 100.00

3) Penyusunan KLHS RTRW Dok Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) RTRW

1 Dok - - - 0.00 - - 0.00

4) Penyusunan RTRK Strategis Karimun Dok RTRK Kabupaten Karimun

1 Dok - - - 0.00 - - 0.00

5) Penyusunan RTRK Perkotaan Dok RTRK Perkotaan _{1 Dok} _- _- _- _0.00 _- _- _0.00

6) Penyusunan Foto Udara Pulau Kundur &

Sekitarnya

Doktasi Foto Udara Pulau Kundur

dan sekitarnya 1 Dok - 1 Dok - 0.00 - - 0.00

7) Penyusunan Foto Udara Pulau Moro &

Sekitarnya

Doktasi Foto Udara Pulau Kundur

dan sekitarnya 1 Dok - 1 Dok - 0.00 - - 0.00

Sasaran 3 : Tersedianya Dok Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan Indikator 1 : Jumlah Renstra dan Renja SKPD yang terasistensi

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

(34)

1) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan

Renstra SKPD Jumlah SKPD yang mendapatkan

asistensi dalam penyusunan RENSTRA

34 SKPKD - - - 0.00 - - 0.00

2) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Renja

SKPD Jumlah SKPD yang mendapatkan

asistensi dalam penyusunan RENJA

34 SKPKD 34 SKPKD 34 SKPKD 41 SKPKD 120.59 41 SKPKD 41 SKPKD 120.59

Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan Indikator 2 : Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya Dok rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun

- Koordinasi dan Verifikasi RKA Bidang Ekonomi Intensitas Koordinasi RKA SKPD _{Bidang Ekonomi} 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100.00 12 kali 36 Kali 60.00

2. Perencanaan Sosial dan Budaya

Tersedianya Dok rencana pembangunan Sosial dan Budaya Kabupaten Karimun

- Koordinasi dan Verivikasi RKA bidang

Sosial dan Budaya Intensitas Koordinasi RKA SKPD

Bidang Sosial dan Budaya 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100.00 12 kali 36 Kali 60.00

3. Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Tersedianya Dok rencana pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Karimun