KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kpu

3.576.812.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

01

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu

1.732.077.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan 01

Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Kpu 02

Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai 03

3355.01 Layanan perkantoran. 1.661.167.000 KD

Lokasi : SULAWESI SELATAN

1,00 Dokumen

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.566.127.000P

511111 Belanja Gaji Pokok PNS. 587.908.000

( KPPN.054-MAKASSAR I )

RM

496.824.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 496.824.000

41.402.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 41.402.000

49.682.000

- Kenaikan gaji 10% 1,00 THN 49.682.400

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.000

RM

28.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 28.000

3.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 35.616.000

RM

29.887.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 29.887.000

2.491.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.491.000

3.238.000

- Kenaikan gaji 10% 1,00 THN 3.238.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 10.388.000

RM

8.716.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 8.716.000

727.000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

945.000

- Kenaikan gaji 10% 1,00 THN 945.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 133.510.000

RM

123.240.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 123.240.000

10.270.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 10.270.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 29.293.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 27.039.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 27.039.000 2.254.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.254.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 38.063.000

RM

38.063.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 38.063.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 205.920.000

RM

205.920.000

- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 205.920.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 126.398.000

RM

116.675.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 116.675.000

9.723.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 9.723.000

512411 Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) 399.000.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 72.000.000 - Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 6.000.000 240.000.000 - Anggota [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 5.000.000 4.200.000 - Sekretaris [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 350.000 10.800.000

- Kepala Bagian [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 300.000

18.000.000

- Kepala Sub Bagian [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OB 250.000

3.600.000

- Bendahara [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 300.000

50.400.000

- Pelaksana [28 ORG x 12 BLN] 336,00 OB 150.000

011 Pembayaran Uang Penghargaan Penyelenggaraan Pemilu 2004

95.040.000 P

511519 Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS 95.040.000

RM

95.040.000 - Pembayaran Uang Penghargaan Ketua dan Anggota KPU

Penyelenggara Pemilu 2004

1,00 PKT 95.040.000

3355.03 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 70.910.000 KD

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

011 Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

70.910.000 U

A Pembinaan dan penyelesaian LPJ 39.530.000

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 9.900.000

RM

3.000.000

- Pengarah [1 ORG x 6 BLN] 6,00 OB 500.000

2.400.000

- Penanggung Jawab [1 ORG x 6 BLN] 6,00 OB 400.000

4.500.000 - Anggota [5 ORG x 6 BLN] 30,00 OB 150.000 521211 Belanja Bahan 9.640.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 4.140.000 - ATK 1,00 PKT 4.140.000 4.000.000

- Makan [50 ORG x 2 HR x 2 KEG] 200,00 OK 20.000

1.500.000

- Snack [50 ORG x 2 HR x 2 KEG] 200,00 OK 7.500

522114 Belanja Sewa 100.000

RM

100.000

- Sewa Ruangan 1,00 KEG 100.000

522115 Belanja Jasa Profesi 2.100.000

RM

2.100.000

- Honor Nara Sumber 6,00 OJ 350.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) 17.790.000

RM

10.740.000

- Tiket [1 ORG X 3 KEG] 3,00 OK 3.580.000

4.050.000

- Uang Harian [1 ORG X 3 HR X 3 KEG] 9,00 OH 450.000

3.000.000

- Biaya Penginapan [1 ORG X 2 HR X 3 KEG] 6,00 OH 500.000

B Pengelolaan SAI UAPAW 31.380.000

RM

2.400.000

- Ketua [1 ORG x 6 BLN] 6,00 OB 400.000

2.100.000

- Wakil Ketua [1 ORG x 6 BLN] 6,00 OB 350.000

1.800.000 - Sekretaris [1 ORG x 6 BLN] 6,00 OB 300.000 3.600.000 - Anggota [2 ORG x 6 BLN] 12,00 OB 300.000 521211 Belanja Bahan 3.690.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.690.000

- ATK 1,00 PKT 3.690.000

RM

10.740.000

- Tiket [1 ORG X 3 KEG] 3,00 OK 3.580.000

4.050.000

- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 3 KEG] 9,00 OH 450.000

3.000.000

- Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG] 6,00 OH 500.000

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 123.656.000

Persentase (%) Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan Rka Kl

01

Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama Kpu Dengan Lembaga Lain 02

Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

03

Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kpu

04

Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di Seluruh Wilayah Indonesia

05

Tersusunya Rencana Penerapan Egovernment yang Konkrit dan Terukur

06

3357.01 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan 83.820.000 KD

1,00 Dokumen

011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Provinsi Tahun 2012 53.010.000 U 521211 Belanja Bahan 1.000.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 1.000.000 - ATK 1,00 PKT 1.000.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 10.000.000

RM

1.000.000

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.000.000

- Anggota [10 ORG x 2 BLN] 20,00 OB 300.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.000.000

RM

27.500.000

- Paket Full Board [50 ORG X 1 KEG] 50,00 OK 550.000

1.500.000

- uang saku [10 ORG x 1 KEG] 10,00 OK 150.000

RM

2.300.000

- Honor Nara Sumber [2 ORG X 2 JAM] 4,00 OJ 575.000

RM

5.710.000

- Tiket ke Jakarta PP [2 ORG X 1 KEG] 2,00 OK 2.855.000

1.300.000

- Penginapan Gol IV [1 ORG x 2 HR] 2,00 OH 650.000

1.000.000

- Penginapan Gol III [1 ORG x 2 HR] 2,00 OH 500.000

2.700.000

- Uang harian [2 ORG x 3 HR] 6,00 OH 450.000

012 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KPU Provinsi 2012

30.810.000 U 521211 Belanja Bahan 1.500.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 1.500.000 - ATK 1,00 PKT 1.500.000

RM

1.000.000

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

- Sekretaris [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 300.000

6.000.000

RM

10.740.000

960.000

- Taxi di Jakarta [3 ORG x 2 KALI] 6,00 OK 160.000

660.000

- Taxi Lokal [3 ORG X 2 KEG] 6,00 OK 110.000

1.300.000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.000.000

600.000

- Penginapan Gol II [1 ORG x 2 HR] 2,00 OH 300.000

4.050.000

3357.03 Layanan operasional dan pelayanan TI 5.600.000 KD

2,00 Bulan

011 Penyusunan/Updating data pemilih 5.600.000U

521211 Belanja Bahan 500.000

RM

500.000

- ATK 1,00 PAKET 500.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 1.000.000 - Pengarah 2,00 OB 500.000 900.000 - Penanggung Jawab 2,00 OB 450.000 800.000 - Ketua 2,00 OB 400.000 600.000 - Sekretaris 2,00 OB 300.000 1.800.000 - Anggota 6,00 OB 300.000

3357.04 Laporan pelaksanaan kegiatan 34.236.000 KD

1,00 Laporan

015 Monitoring dan Evaluasi, TAPKIN, LAKIP dan Sistem Pelaporan. 34.236.000 U 521211 Belanja Bahan 10.426.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 10.426.000 - ATK 1,00 PKT 10.426.000

RM

0 - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PP 39 DI JAKARTA

7.160.000

640.000

440.000

1.300.000

1.000.000

2.700.000

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 - KONSULTASI PENYUSUNAN LAKIP/TAPKIN KE JAKARTA

7.160.000

320.000

440.000

1.300.000

1.350.000

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

863.315.000

Tingkat Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sdm, dan Kesejahteraan Pegawai

01

Tingkat Keakuratan Data dan Informasi Sdm. 02

Tingkat Ketepatan Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin Pegawai. 03

Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 04

Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan Sdm 05

Tingkat Ketetapan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Kpu, Kpu Provinsi, Kpu Kabupaten/Kota, dan Kpu Daerah Pemekaran

06

Tersedianya Sistem Penegakan Disiplin yang Efektif 07

Persentase (%) Pelanggaran Disiplin Mendapatkan Sanksi 08

Persentase (%) Pejabat Telah Menandatangani dan Melaksanakan Pakta Integritas

09

Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja ) yang Prporsional, Efektif dan Efesien 10

Persentase (%) Sop Utama Telah Tersusun Sesuai Dengan Proses Bisnis yang Lebih Sederhana

11

Tersedianya Sistem Rekruitment yang Transparan 12

Tersedianya Sistem Promosi dan Mutasi yang Terbuka dan Transparan

13

Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi 14

Tersedianya Sistem Penegakan Kode Etik yang Efektif, Disertai Penerapan Reward And Punishment

15

3358.01 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

113.867.000 KD Lokasi : SULAWESI SELATAN

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

013 Rakor/Raker/Konsultasi/Diklat di KPU Provinsi 48.322.000 U

521211 Belanja Bahan 2.000.000

RM

2.000.000

- ATK 1,00 PKT 2.000.000

RM

46.322.000

- Biaya perjalanan Dinas 1,00 PKT 46.322.000

015 Sumpah janji PNS KPU Provinsi 27.240.000 U

RM

6.000.000

- ATK 1,00 PKT 6.000.000

RM

2.500.000

450.000

400.000

- Ketua [1 ORG x 1 BLN] 1,00 OB 400.000

350.000

300.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 BLN] 1,00 OB 300.000 3.900.000 - Anggota [13 ORG x 1 BLN] 13,00 OB 300.000 522114 Belanja Sewa 100.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 100.000

- Sewa Ruangan 1,00 KEG 100.000

RM

7.160.000

640.000

440.000

1.300.000

1.000.000

2.700.000

016 Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan Pensiun KPU Provinsi

25.390.000 U

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.500.000

- ATK 1,00 PKT 1.500.000

RM

1.350.000

1.200.000 - Ketua [1 ORG x 3 BLN] 3,00 OB 400.000 900.000 - Sekretaris [1 ORG x 3 BLN] 3,00 OB 300.000 7.200.000 - Anggota [8 ORG x 3 BLN] 24,00 OB 300.000

RM

7.160.000

640.000

440.000

1.300.000

1.000.000

2.700.000

017 Baperjakat 8.915.000U 521211 Belanja Bahan 4.315.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 4.315.000 - ATK 1,00 PKT 4.315.000

RM

1.000.000

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

019 Analisa Jabatan 4.000.000U

RM

4.000.000

- Perjalanan Dinas 1,00 PKT 4.000.000

020 Seleksi Tenaga Profesional (Daerah yang melaksanakan Pilkada)

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

522119 Belanja Jasa Lainnya 0

RM

0 - Seleksi tenga profesional

3358.02 Sidang Kehormatan. 55.140.000 KD

2,00 Kali Sidang

012 Penegakan Kode Etik/Dewan Kehormatan KPU Provinsi 55.140.000 U

A Dewan Kehormatan KPU Provinsi 19.400.000

521211 Belanja Bahan 400.000

RM

400.000

- ATK 1,00 PKT 400.000

RM

1.500.000

1.350.000

1.200.000

- Ketua [1 ORG x 3 BLN] 3,00 OB 400.000

1.050.000

900.000

9.000.000

RM

4.000.000

B Honor DK KPU Provinsi dan PD Verifiaksi/Klarifikasi 35.740.000

RM

10.800.000

- Anggota KPU [2 ORG x 2 BLN x 2 KALI] 8,00 OB 1.350.000

10.000.000

- Luar Anggota KPU [1 ORG x 2 BLN x 2 KALI] 4,00 OB 2.500.000

RM

3.600.000

- Transport [2 ORG X 1 T X 3 KAB] 6,00 OK 600.000

6.300.000

- Uang Harian [2 ORG X 3 HR X 3 KAB] 18,00 OK 350.000

5.040.000

- Penginapan [2 ORG X 2 HR X 3 KAB] 12,00 OK 420.000

3358.03 Layanan peningkatan kompetensi SDM 558.634.000 KD

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

011 DIKLAT STRUKTURAL DAN TEKNIS KEPEMILUAN 558.634.000U

A DIKLAT STRUKTURAL 8.510.000

RM

8.510.000

- Diklat Pimpinan Tk III 1,00 ORG 8.510.000

0 - Diklat Pimpinan Tk IV 0 C Diklat Teknis 172.830.000 521211 Belanja Bahan 500.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 500.000 - ATK 1,00 PKT 500.000

RM

800.000

- Penanggung Jawab [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG] 2,00 OB 400.000

700.000

- Ketua [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG] 2,00 OB 350.000

600.000

- Sekretaris [1 ORG x 1 BLN x 2 KEG] 2,00 OB 300.000

4.200.000

- Anggota [7 ORG x 1 BLN x 2 KEG] 14,00 OB 300.000

RM

0 - DIKLAT TEKNIS DI JAKARTA

1.360.000 - Paket Meeting di Jakarta [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG] 4,00 OH 340.000

5.400.000 - Paket Meeting di Jawa Barat [1 ORG x 4 HAR x 5 KEG] 20,00 OH 270.000

0 - DIKLAT TEKNIS DI PROVINSI (Diklat Bid. Program/Data/SDM

dan Diklat Bid. Hukum/Tenis/Logistik)

57.750.000 - Paket Fullday Meeting [35 ORG x 3 HR x 2 KEG] 210,00 OH 275.000

RM

17.000.000 - Narasumber dari Pusat [2 ORG x 5 JAM x 2 KEG] 20,00 OJ 850.000

14.000.000 - Narasumber dari Daerah [2 ORG x 5 JAM x 2 KEG] 20,00 OJ 700.000

RM

0 - DIKLAT TEKNIS YANG DI SELENGGARAKAN OLEH KPU PUSAT

21.480.000

- Tiket PP [1 ORG X 6 KEG] 6,00 OK 3.580.000

1.920.000

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.320.000

- Taxi Lokal [1 ORG X 2 KEG X 6 KALI] 12,00 OK 110.000

0 - DIKLAT TEKNIS DI PROVINSI (Diklat Bid. Program/Data/SDM

dan Diklat Bid. Hukum/Tenis/Logistik)

7.200.000 - Transport Narasumber Daerah [12 ORG x 3 HR x 2 KEG] 72,00 OH 100.000

9.360.000 - uang Harian Narasumber Daerah [12 ORG x 3 HARI x 2 KEG] 72,00 OH 130.000

14.320.000 - Tiket Pesawat untuk Narasumber Pusat dan LKPP [4 ORG X 1

KEG]

4,00 OK 3.580.000

2.560.000

- Taxi di Jakarta [4 ORG x 2 KALI x 2 KEG] 16,00 OK 160.000

1.760.000

- Taxi Lokal [4 ORG X 2 KEG X 2 KALI] 16,00 OK 110.000

4.000.000 - Penginapan Narasumber Pusat [2 ORG x 2 HR x 2 KEG] 8,00 OH 500.000

1.000.000

- Penginapan Narasumber LKPP [2 ORG x 1 HR] 2,00 OH 500.000

4.200.000 - Uang Harian Narasumber Pusat [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 12,00 OH 350.000

1.400.000

- Uang Harian Narasumber LKPP [2 ORG x 2 HR] 4,00 OH 350.000

D Diklat Prajabatan 15.890.000

RM

11.090.000

- Golongan III 2,00 ORG 5.545.000

4.470.000

- Golongan II 1,00 ORG 4.470.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) 330.000

RM

330.000

- Transport 3,00 ORG 110.000

E Diklat Teknis Bendaharawan 361.404.000

521211 Belanja Bahan 42.958.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 1.200.000 - Kertas F4 30,00 RIM 40.000 144.000 - Ballpoint 4,00 LSN 36.000 4.000.000 - Toner 4,00 BH 1.000.000 147.000

- Spidol white board 3,00 LSN 49.000

1.966.000

- Penggandaan materi tambahan 9.830,00 LBR 200

301.000 - Penggandaan Naskah Ujian [7 MP x 5 LBR x 43 ORG] 1.505,00 BH 200

15.050.000

- Modul [7 BH x 43 ORG] 301,00 BH 50.000

2.150.000

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 200.000 - dokumentasi 100,00 LBR 2.000 50.000 - album foto 1,00 BH 50.000 300.000 - Spanduk 2,00 BH 150.000 15.050.000

- Tas Diklat [43 ORG x 1 BH] 43,00 OBH 350.000

0 - >Konsumsi Rapat persiapan pelaksanaan

600.000

- Makan [20 ORG x 1 KALI] 20,00 OK 30.000

200.000

- Snack [20 ORG x 1 KALI] 20,00 OK 10.000

0 - >Konsumsi Rapat persiapan Akademis

600.000

200.000

0 - >Konsumsi Rapat Evaluasi

600.000

200.000

RM

0 - >Honor Tim

450.000

400.000

- Ketua [1 ORG x 1 BLN] 1,00 OB 400.000

350.000

300.000

2.400.000

1.050.000 - >Honorarium Penyusunan Naskah Ujian [7 MP x 1 KEG] 7,00 OK 150.000

800.000 - >Honorarium Pengawas Ujian [2 ORG x 2 HR] 4,00 OH 200.000

451.000 - >Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian [7 MP x 43 ORG] 301,00 BH 1.500

RM

201.025.000 - >Fullboard Meeting Peserta [43 ORG x 11 HR] 473,00 OH 425.000

0

- >Fullboard meeting panitia OH

10.200.000

- a. Piket 1 [4 ORG x 6 HR] 24,00 OH 425.000

6.375.000

- b. Piket 2 [3 ORG x 5 HR] 15,00 OH 425.000

5.100.000 - >Fullboard meeting narasumber dan tenaga pengajar [12

ORG x 1 HR]

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

850.000 - >Penginapan Petugas pembawa soal ujian [1 ORG x 2 HR] 2,00 OH 425.000

RM

3.400.000

- Narasumber [2 ORG x 2 JAM] 4,00 OJ 850.000

20.000.000

- Tenaga pengajar [10 ORG x 10 JAM] 100,00 OJ 200.000

RM

220.000

- Transport narasumber daerah [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 110.000

1.100.000

- Transport tenaga pengajar [10 ORG x 1 KEG] 10,00 OK 110.000

0 - > Transport panitia

2.860.000 - a. Acara Pembukaan dan penutupan [2 KEG x 13 ORG] 26,00 OK 110.000

770.000

- b. Piket [7 ORG x 1 KEG] 7,00 OK 110.000

660.000

- Pengawas Ujian [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 110.000

0 - > Petugas Pembawa Soal Ujian

3.580.000

- a. Tiket Pesawat [1 ORG x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 OK 3.580.000

320.000 - b. Taxi dari tempat kedudukan ke Bandara [1 ORG x 1 KEG x

2 KALI]

2,00 OK 160.000

220.000 - c. Taxi dari bandara ke tempat tujuan [1 ORG x 1 KEG x 2

KALI]

2,00 OK 110.000

660.000 - Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 110.000

660.000 - Undangan Rapat Persiapan akademis [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 110.000

660.000

- Undangan Rapat Evaluasi [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 110.000

110.000

- Transport peserta Provinsi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 110.000

35.475.000 - > Konsultasi dan Pelaporan ke KPU Pusat [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK 5.912.500

720.000 - Uang harian (fullboard meeting) Narasumber Daerah [2 ORG

x 2 HR]

4,00 OH 180.000

3.600.000 - Uang harian(fullboard meeting) tenaga pengajar [10 ORG x 2

HR]

20,00 OH 180.000

0 - >Uang harian (fullboard meeting) panitia

4.680.000 - a. Acara Pembukaan dan Penutupan [13 ORG x 2 KEG] 26,00 OK 180.000

6.300.000

- b. Piket [7 ORG x 5 HR] 35,00 OH 180.000

540.000 - Uang Harian Petugas pembawa Soal Ujian [1 ORG x 3 HR] 3,00 OH 180.000

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.160.000 - Uang harian (fullboard meeting) Peserta [1 ORG x 12 HR] 12,00 OH 180.000

3358.04 Layanan pengadaan pegawai baru 109.587.000 KD

5,00 Orang 018 Pengadaan Penyaringan CPNS 109.587.000U 521211 Belanja Bahan 4.463.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 2.000.000 - ATK [1 PKT X 1 KEG ] 1,00 PKT 2.000.000 175.000 - Penyusunan laporan (Awal, pertengahan, Akhir) [1 DOC X 1

KEG ]

1,00 KEG 175.000

510.000 - Tanda pengenal panitia dan Petugas pengawas Tes [34 ORG

X 1 BH ]

34,00 BH 15.000

350.000

- Dokumentasi [1 PKT X 1 KEG ] 1,00 PKT 350.000

0 - KONSUMSI PELAKSANAAN TES TERTULIS

1.088.000

- Makan [34 ORG X 1 KALI X 1 HR ] 34,00 OK 32.000

340.000

- Snack [34 ORG X 1 KALI X 1 HR ] 34,00 OK 10.000

RM

800.000

- Ketua [1 ORG X 2 BLN ] 2,00 OB 400.000

700.000

- Wakil Ketua [1 ORG X 2 BLN ] 2,00 OB 350.000

600.000

- Sekretaris [1 ORG X 2 BLN ] 2,00 OB 300.000

5.850.000

- Anggota [13 ORG X 2 BLN ] 26,00 OB 225.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 0 - UANG SAKU 1.100.000 - Panitia [10 ORG X 1 HR ] 10,00 OH 110.000 1.650.000 - Pengawas [15 ORG X 1 HR ] 15,00 OH 110.000 990.000 - Pengamanan [9 ORG X 1 HR ] 9,00 OH 110.000 522114 Belanja Sewa 21.000.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 21.000.000

- Sewa Gedung [3 RUANG X 1 HR ] 3,00 HR 7.000.000

522119 Belanja Jasa Lainnya 18.000.000

RM

0 - PENGUMUMAN PENERIMAAN PEGAWAI

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5.000.000

- Media Cetak [200 MMK X 1 HR ] 200,00 MMK/H 25.000

0 - PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PIHAK KETIGA

1.750.000

- Koordinator Tim [1 ORG X 5 HR ] 5,00 OH 350.000

1.250.000

- Sekretaris [1 ORG X 5 HR ] 5,00 OH 250.000

5.000.000

- Petugas operator [10 ORG X 5 HR ] 50,00 OH 100.000

5.000.000

- Petugas Verifikator [10 ORG X 5 HR ] 50,00 OH 100.000

RM

0 - RAPAT KOORDINASI DI SEKJEN KPU

3.580.000 - Tiket Pesawat Makasar-Jakarta-Makasar [1 ORG X 1 KEG ] 1,00 OK 3.580.000

2.000.000

- Hotel (Sekretaris) [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 1.000.000

0 - Taksi

220.000

- * Taxi di Makasar [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 110.000

320.000

- * Taxi di Jakarta [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OR 160.000

900.000

- Uang Harian [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OR 450.000

0 - TRANSPORT DAN HONORARIUM PETUGAS SELEKSI

1.100.000

- Panitia [10 ORG X 1 KALI X 1 HR ] 10,00 OH 110.000

1.650.000

- Pengawas [15 ORG X 1 KALI X 1 HR ] 15,00 OH 110.000

990.000

- Pengamanan [9 ORG X 1 KALI X 1 HR ] 9,00 OH 110.000

0 - PENYAMPAIAN BERKAS USULAN NIP CPNS BAGI YANG

DINYATAKAN LULUS SELEKSI KE SEKJEN KPU

3.580.000 - Tiket Pesawat Makasar-Jakarta-Makasar [1 ORG X 1 KEG ] 1,00 OK 3.580.000

2.000.000 - Hotel di Jakarta (eselon II) [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 1.000.000

0 - Uang Taxi

220.000

- * Taxi di Makasar [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 110.000

320.000

- * Taksi di Jakarta [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 160.000

900.000

- uang harian [1 ORG X 2 HR ] 2,00 OH 450.000

36.654.000

- PERJALANAN DINAS LAINNYA 1,00 PKT 36.654.000

3358.05 Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5,00 Orang

(17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 521211 Belanja Bahan 2.837.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 587.000 - Penggandaan [500 LBR x 5 KALI] 2.500,00 LBR 235 2.250.000

- Konsumsi Rapat [30 ORG x 5 KALI] 150,00 OK 15.000

RM

2.250.000

2.000.000 - Ketua [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 400.000 1.500.000 - Sekretaris [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 300.000 10.000.000 - Anggota [8 ORG x 5 BLN] 40,00 OB 250.000

RM

7.500.000

- Transport [3 ORG x 5 KALI] 15,00 OK 500.000

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)

857.764.000

Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan 01

Persentase (%) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

02

Persentase (%) Pengadaan Menggunakan Eprocurement 03

Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis Tik

04

3360.01 Layanan perkantoran. 506.205.000 KD

12,00 Layanan Bulan

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

506.205.000P

A Pengadaan Pakaian Dinas PNS 11.900.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11.900.000

RM

11.900.000

- Pakaian Dinas [35 ORG X 1 STEL] 35,00 STEL 340.000

B Pengadaan Toga/Pakaian Dinas/Supir/Pesuruh/Pramubakti 2.865.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.865.000

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.325.000

- Pakaian Satpam [3 ORG X 1 STEL] 3,00 STEL 775.000

540.000 - Pakaian Sopir/Pesuruh/pramubakti [2 ORG X 1 STEL] 2,00 STEL 270.000

C Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 36.800.000

521211 Belanja Bahan 36.800.000

RM

36.800.000 - ATK, Alat Rumah Tangga, barang cetak,langganan

koran/majalah dan air minum pegawai

1,00 PAKET 36.800.000

D Perawatan Gedung Kantor 80.975.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.975.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 70.975.000 - Perawatan Gedung 850,00 M2 83.500 10.000.000 - Perawatan Halaman 1.000,00 M2 10.000

E Perawatan Kendaraan Bermotor 91.200.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 91.200.000

RM

72.000.000 - Perawatan Kendaraan Roda 4 [4 UNIT X 1 THN] 4,00 UNIT 18.000.000

19.200.000 - Perawatan Kendaraan Roda 2 [6 UNIT X 1 THN] 6,00 UNIT 3.200.000

F Perawatan Sarana Gedung 8.800.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.800.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 2.350.000 - Service PC 5,00 UNIT 470.000 2.350.000 - service AC 5,00 UNIT 470.000 2.350.000

- Service Printer 5,00 UNIT 470.000

1.750.000

- Inventaris Kantor [35 ORG x 1 THN] 35,00 OT 50.000

G Langganan Daya dan Jasa 141.275.000

522111 Belanja Langganan daya dan jasa 141.275.000

( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 87.275.000 - Listrik 1,00 PAKET 87.275.000 48.000.000 - Telepon 1,00 PAKET 48.000.000 6.000.000 - Air 1,00 PAKET 6.000.000 H Jasa Pos/Giro/Sertifikat 3.000.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.000.000

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.000.000

- Pengiriman Surat-surat Dinas 1,00 PAKET 3.000.000

I Operasional Perkantoran 120.960.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 82.500.000

RM

82.500.000 - Honor Satpam Non PNS/Pramubakti/Pesuruh/Sopir [8 ORG x

12 BLN]

96,00 OB 859.375

0 - Tenaga Profesional Bidang Media/Humas/TI dan SDM (Daerah

yang melaksanakan Pilkada)

OB

RM

8.640.000 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 720.000

7.260.000

- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 605.000

6.840.000 - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG

x 12 BLN]

12,00 OB 570.000

5.940.000

- Bendahara pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 495.000

4.380.000

- Staf Pengelola [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 365.000

3.000.000 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 250.000

2.400.000 - Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 200.000

J Penggantian Inventaris Lama dan Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

5.350.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.350.000

RM

5.350.000

- Meubelair 5,00 UNIT 1.070.000

K Biaya Perjalanan Dinas 3.080.000

RM

2.640.000 - Perjalanan dinas ke KPPN [1 ORG X 2 KALI X 12 BLN] 24,00 OB 110.000

440.000 - Perjalanan dinas ke Kanwil [1 ORG X 2 KALI X 2 BLN] 4,00 OB 110.000

3360.02 Layanan dukungan administrasi perkantoran 351.559.000 KD

12,00 Bulan 020 Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi 111.794.000U 521211 Belanja Bahan 10.000.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM

(20)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10.000.000

- ATK 1,00 PKT 10.000.000

RM

89.294.000

RM

12.500.000

- Laptop 1,00 UNIT 12.500.000

021 Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan 209.745.000U 521211 Belanja Bahan 1.000.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 1.000.000 - ATK 1,00 PKT 1.000.000

RM

1.000.000

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

6.000.000

RM

3.580.000

320.000

220.000

1.300.000

1.350.000

RM

25.000.000

- Komputer Server 1,00 UNIT 25.000.000

37.000.000

- PC 5,00 UNIT 7.400.000

6.000.000

- Printer Laserjet 4,00 UNIT 1.500.000

3.500.000

(21)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

32.835.000

- Mesin Foto Copy 1,00 UNIT 32.835.000

4.690.000 - Handycam 1,00 UNIT 4.690.000 9.800.000 - LCD Projector 1,00 UNIT 9.800.000 28.150.000 - CCTV 1,00 PAKET 28.150.000 20.000.000

- Filling Kabinet/Lemari Arsip 8,00 UNIT 2.500.000

25.000.000

- Belanja Meubelair 1,00 PKT 25.000.000

022 Pengelolaan barang milik negara 24.820.000 U

A Pelatihan sistem informasi manajemen barang milik negara 8.770.000

RM

2.000.000

- ATK 1,00 PKT 2.000.000

RM

3.580.000

320.000

220.000

1.300.000

1.350.000

B Pengelolaan laporan SIMAK BMN 16.050.000

RM

2.000.000

- ATK 1,00 PKT 2.000.000

RM

1.000.000

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

2.400.000

RM

440.000

(22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 440.000 - Ke Kanwil KPKNL 4,00 PKT 110.000 0 - KE KPU PUSAT 3.580.000

320.000

220.000

1.300.000

1.350.000

023 Penghapusan barang milik negara 5.200.000U

RM

2.000.000

- ATK 1,00 PKT 2.000.000

RM

500.000

450.000

400.000

- Ketua [1 ORG x 1 BLN] 1,00 OB 400.000

350.000

300.000

1.200.000

524119 Belanja perjalanan lainnya (DN) 0

RM

0

(23)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

180.994.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

01

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

63.345.000

Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis dan Masukan Rancangan Verifikasi Peraturan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, Penyusunan Dapil, Dll

01

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2014

02

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum 03

Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

04

3363.01 Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu. 0 KD

5,00 Kasus

012 Identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum (Bagi yang melaksanakan Pemilukada)

0U

522119 Belanja Jasa Lainnya 0

RM

0 - Biaya pengacara

3363.03 Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu.

1,00 Dokumen

011 Supervisi dan dokumentasi perubahan peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta Pengisian Keanggotaan DPRD

63.345.000 U

521211 Belanja Bahan 19.265.000

(24)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

19.265.000

- ATK 1,00 PKT 19.265.000

RM

9.100.000 - Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait ( 7 Kali Pertemuan di

dalam Kota)

7,00 PKT 1.300.000

0 - BIMBINGAN TEKNIS KE PUSAT

10.740.000

- Tiket [1 ORG X 3 KEG] 3,00 OK 3.580.000

2.700.000

- Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG] 6,00 OK 450.000

4.050.000

- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 3 KEG] 9,00 OK 450.000

0 - WORKSHOP UNTUK KAJIAN/TELAAHAN KASUS-KASUS

GUGATAN HUKUM DAN PERATURAN KPU KE PUSAT

10.740.000

- Tiket [1 ORG X 3 KEG] 3,00 OK 3.580.000

2.700.000

- Penginapan [1 ORG x 2 HR x 3 KEG] 6,00 OK 450.000

4.050.000

- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 3 KEG] 9,00 OK 450.000

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

117.649.000

Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel

01

Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Dalam Rangka Paw Anggota Dpr, Dpd, Dprd dan Kpu yang Diselesaikan Dengan Akuntabel dan Tepat Waktu

02

Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Kepala Daerah Untuk Kpu Prov/Kab/Kota, Ppk, dan Pps yang Tepat Waktu, Sesuai Rencana dan Efektif

03

Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Legislatif dan Presiden Untuk Kpu Prov/Kab/Kota, Ppk dan Pps yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif

04

Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih

05

Jumlah Modul Pendidikan Pemilih Untuk Kelompok Perempuan,Miskin, Cacat, Pemilih Pemula, Lansia 06

Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang Dilaksanakan

(25)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center 08

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan 09

Jumlah Kader Parpol Perempuan yang Mendapatkan Pendidikan Politik

10

Persentase (%) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang Sudah Menerapkan Standar Pelayanan

11

Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Sudah Menerapkan Maklumat Pelayanan

12

Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Menerapkan Manajemen Pengaduan yang Efektif

13

Tersusunnya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

14

Terlaksananya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Batas Waktu yang Ditetapkan

15

3364.01 Rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu.

1,00 Naskah

013 Monitoring, Supervisi dan Evaluasi 11.500.000 U

RM

1.500.000

- ATK 1,00 PKT 1.500.000

RM

10.000.000

3364.03 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu. 89.149.000 KD

1,00 Kali

011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada 72.649.000 U 521211 Belanja Bahan 6.089.000 ( KPPN.054-MAKASSAR I ) RM 6.089.000 - ATK 1,00 PKT 6.089.000

RM

1.000.000

(26)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

900.000

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000

700.000

600.000

12.000.000

- Anggota [20 ORG X 2 BLN] 40,00 OB 300.000

RM

34.000.000

- Paket Meeting Ful Day [100 ORG X 1 HARI] 100,00 OH 340.000

RM

3.400.000

- Narasumber [2 ORG X 2 JAM] 4,00 OJ 850.000

RM

7.160.000

640.000

360.000

1.300.000

1.000.000

2.700.000

012 Informasi Hasil Pemilu 16.500.000 U

RM

0 - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENCOCOKAN DAN

PENELITIAN JUMLAH PENDUDUK DAN DATA WILAYAH KE JAKARTA

8.000.000

- Tiket Jakarta-Makasar [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 4.000.000

640.000

- Taxi Jakarta [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 320.000

360.000

- Taxi Makasar [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 180.000

2.700.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR] 6,00 OH 450.000

4.800.000

- Hotel Gol IV [2 ORG x 2 HR] 4,00 OH 1.200.000

3364.04 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(27)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

012 Penggantian Antar Waktu (PAW) 17.000.000 U

RM

2.000.000

- ATK 1,00 PKT 2.000.000

RM

1.500.000

1.350.000

1.200.000

- Ketua [1 ORG x 3 BLN] 3,00 OB 400.000

1.050.000

900.000

9.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

DRS. H. ANNAS GS, SP, MM

MAKASSAR, 23 November 2011

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NIP. 195812271986041001

3.757.806.000 3.757.806.000 0 0 RM PLN RMP PNP BLU HIBAH 0 0 0 TOTAL PDN 0 2011 2010