K Rp K Rp
Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan
06 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 1 06 01.20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah penyediaan Jasa Administrasi perkantoran 60 bln 2,500,000,000 12 bln 618,000,000 12 bln 611,743,668 100.00 98.99 Sekretariat 100.00 98.99 06 1 06 1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Ketersediaan Sarana dan prasarana aparatur
1 06 0 05 1.02.03Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan dan Rehap BPP 15 Unit (10 Unit Pemban gunan 5, Unit Rehap) 8,500,000,000 2 Unit (Gedung BPP Karas dan Kartoharjo ) 417,500,000 4 Unit (Gedung BPP Karas dan Kartoharjo ) 412,074,000 200.00 98.70 Sekretariat 2 06 1 06 1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan kendaraan dinas 3 Unit (Roda 4 : 1 unit, Roda 2 : 2 Unit) 136,200,000 Sekretariat Predikat Kinerja 16 1 2 3 4
Rata-Rata Capaian Kinerja K
Rp
K 5
Rp
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) 12 = 8+9+10+11
7 13 = 12/7x100
No Kode Program/Kegiatan (outcome)/ Program Kegiatan (output)
2014 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)
SKPD Tahun Berjalan Tahun 2016 yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
3 06 1 06 1.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPP dan Kecamatan 20 Item 2,850,000,000 15 Item (Kipas Angin: 6 Buah, Laptop : 13 Unit, Komputer PC : 1 Unit, Hard Disk : 1 Buah, Printer: 9 Buah, Printer Laser Jet: 2 Buah, Meja Kerja : 30 Buah, Kursi Plastik 200 Buah 335,000,000 15 Item (Kipas Angin: 6 Buah, Laptop : 13 Unit, Komputer PC : 1 Unit, Hard Disk : 1 Buah, Printer: 9 Buah, Printer Laser Jet: 2 Buah, Meja Kerja : 30 Buah, Kursi Plastik 200 Buah 332,211,000 100.00 99.17 Sekretariat Meja Tamu, 3 Set, Rak Arsip: 3 Buah, LCD Proyektor: 8 Unit, Kamera: 9 Unit, Handycam : 1 Buah, Kamera CCTV: 1 Unit, Tiang dan Lampu: 4 Titik. 0 Meja Tamu, 3 Set, Rak Arsip: 3 Buah, LCD Proyektor: 8 Unit, Kamera: 9 Unit, Handycam : 1 Buah, Kamera CCTV: 1 Unit, Tiang dan Lampu: 4 Titik.
4 06 1 06 1.02.11 Pengadaan Komputer,printer dan Kelengkapannya Jumlah pengadaan komputer,printer dan kelengkapannya 25 buah 375,000,000 Distan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Dipelihara
3 Item 240,000,000 3 item 40,000,000 3 item 40,000,000 100.00 100.00 Sekretariat
6 06 1 06 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara 4 Unit (Kantor Dinas, BPP Sukomo ro, BPP Saranga n) 2,800,000,000 3 Unit (Kantor dinas, BPP Sukomoro , Gudang Sarangan) 684,000,000 3 Unit (Kantor dinas, BPP Sukomoro, Gudang Sarangan) 674,877,000 100.00 98.67 Sekretariat 5 06 1 06 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 72 unit (Roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 67 Unit)
900,000,000 6 unit (roda 4) 200,000,000 3 unit (roda 4) 199,937,600 50.00 99.97 Sekretariat
7 06 1 06 1.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Jumlah Mebeler
yang dipelihara 5 Unit 125,000,000 Sekretariat
2.39 Pemeliharaan Rutin Berkala Kantor Dinas Jumlah kantor dinas yang dipelihara 1 Unit 1,000,000,000 Sekretariat 110.00 98.96 06 1 06 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Poktan) 8 06 1 06 15.03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah Poktan dan Gapoktan yang mengikuti program PUAP 1,044 Kelompo k (222 Gapokta n, 822 Poktan) 1,100,000,000 231 Gapoktan 80,000,000 231 Gapoktan 80,000,000 100.00 100.00 P2H Rata-Rata Capaian Kinerja
9 06 1 06 15.06 Pengembangan Agribisnis tanaman hias dan biofararmaka Jumlah Pengadaan budidaya Tanaman Hias dan Tanaman Obat (Biofarmaka)
7 Item 1,250,000,000 7 Item (Jahe Merah: 1 Ton, Jahe : 1400 Kg, Bunga Mawar 8000 Batang, Kunyit : 200 Kg, Pupuk MPK 1650, ZPT 25 liter, Gunting Panen 17 Buah. 244,900,000 7 Item (Jahe Merah: 1 Ton, Jahe : 1400 Kg, Bunga Mawar 8000 Batang, Kunyit : 200 Kg, Pupuk MPK 1650, ZPT 25 liter, Gunting Panen 17 Buah. 230,391,100 100.00 94.08 Hortikultura 10 06 1 06 15.08 Pengembangan Agribisnis Buah-buahan Jumlah Bantuan Tanaman buah-buahan unggulan daerah 5 Item (65.000 Batang, 900 sachet SL: 5 x 250 orang) 1,200,000,000 4 Item (Benih Melon 27 Sachet, benih Strawberr y: 21.500 Batang, Benih Kelengken g 2,580 Batang, Pupuk Bokasi Plus : 236.700) 990,000,000 4 Item (Benih Melon 27 Sachet, benih Strawberry : 21.500 Batang, Benih Kelengken g 2,580 Batang, Pupuk Bokasi Plus : 236.700) 981,408,500 100.00 99.13 Hortikultura
10 06 1 06 15.07 Pengembangan agrowisata buah-buahan Jumlah lokasi penjualan buah dan sayur unggulan daerah yang dibangun 2 Unit 699,000,000 P2H 15.11 Pengembangan Agribisnis Sayur-sayuran Jumlah Pengadaan Benih Komoditas Sayur-sayuran 5 Item (Bawang Putih, Bawang Merah, Cabe, Cabe Rawit, Labu) 1,300,000,000 3 Item (Bawang Putih: 1000 Kg, Bawang Merah: 2000 Kg, Labu Merah: 300 Sachet) 345,950,000 3 Item (Bawang Putih: 1000 Kg, Bawang Merah: 2000 Kg, Labu Merah: 300 Sachet) 277,456,000 100.00 80.20 Hortikultura
15.12 Pengembangan dan Pengadaan Bibit buah-buahan Jumlah Pengadaan Tanam buah-buahan unggulan 5 Item 800,000,000 6 Item (Benih Jambu Air 500 Batang, Durian 1000 Batang, Rambutan 1000 Batang, Mangga 1000 Batang, Sawo 690 Batang, Bokasi 120.700 Kg 432,550,000 6 Item (Benih Jambu Air 500 Batang, Durian 1000 Batang, Rambutan 1000 Batang, Mangga 1000 Batang, Sawo 690 Batang, Bokasi 120.700 Kg 429,335,400 100.00 99.26 Hortikultura 100.00 95.47 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Produksi Padi 7,04 Ton/ha, Jagung: 6,9 Ton /ha, Kedelai : 2 Ton/ha 16.02 Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan Jumlah Dokumen Data Statistik Pertanian 225 Buku 500,000,000 15 Buku 50,000,000 15 Buku 49,995,890 100.00 99.99 Sekretariat Rata-Rata Capaian Kinerja
10 06 1 06 16.09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Jumlah Pengadaan Percontohan Kebutuhan sayur dan Buah untuk keluarga 5 Item 500,000,000 6 Item (Benih Sawi 185 Sachet, Kacang Panjang 19,5 Kg, Kangkung Darat 18,5 Kg, Cabe Rawit 18.500 Batang, Terong 18,500 Batang) 234,950,000 6 Item (Benih Sawi 185 Sachet, Kacang Panjang 19,5 Kg, Kangkung Darat 18,5 Kg, Cabe Rawit 18.500 Batang, Terong 18,500 Batang) 233,796,400 100.00 99.51 Hortikultura 10 06 1 06 16.12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah Pengadaan Peralatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 6 Item 1,250,000,000 6 Item (conseller : 7 Unit, Pedal thresser : 13 Unit, Alat pencuci wortel: 1 Unit, Alat pengolah bioafarma ka : 1 Unit, Alat olahan kripik 1 Unit, Paddy Mover : 26 Unit) 497,000,000 6 Item (conseller : 7 Unit, Pedal thresser : 13 Unit, Alat pencuci wortel: 1 Unit, Alat pengolah bioafarma ka : 1 Unit, Alat olahan kripik 1 Unit, Paddy Mover : 26 Unit) 495,401,320 100.00 99.68 P2H
10 06 1 06 16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Sekolah Lapang GAP 3 Kelompo k Tani 500,000,000 3 Poktan 515,000,000 3 Poktan 505,122,250 100.00 98.08 Hortikultura 10 06 1 06 16.36 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Padi Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Padi 5 Item 500,000,000 4 Item (Benih Padi Non Hibrida: 11.025 kg, Benih Padi Hibrida : 1.875 Kg, Pupuk Organik : 240.000 kg, Agen hayati: 6000 liter) 891,700,000 4 Item (Benih Padi Non Hibrida: 11.025 kg, Benih Padi Hibrida : 1.875 Kg, Pupuk Organik : 240.000 kg, Agen hayati: 6000 liter) 891,624,300 100.00 99.99 Tanaman Pangan 10 06 1 06 16.37 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Jagung Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Jagung 5 Item 375,000,000 3 Item (Benih Jagung: 1.795 kg, Pupuk NPK 15,000 Kg, Pupuk Organik Hayati: 10.000 kg) 252,500,000 3 Item (Benih Jagung: 1.795 kg, Pupuk NPK 15,000 Kg, Pupuk Organik Hayati: 10.000 kg) 251,313,750 100.00 99.53 Tanaman Pangan
10 06 1 06 16.38 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Aneka Kacang Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Aneka Kacang 5 Item 375,000,000 3 Item (Benih Kacang Tanah: 3,300 kg, Pupuk NPK : 3.000 kg), POG 18.600 Kg 100,000,000 3 Item (Benih Kacang Tanah: 3,300 kg, Pupuk NPK : 3.000 kg), POG 18.600 Kg 100,000,000 100.00 100.00 Tanaman Pangan 10 06 1 06 16.39 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ubi Jalar Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Ubi Jalar 5 Item 375,000,001 2 Item (Pupuk Organik Hayati: 18.750 kg, Bibit Ubi Jalar, 7.500 Batang) 75,000,000 2 Item (Pupuk Organik Hayati: 18.750 kg, Bibit Ubi Jalar, 7.500 Batang) 59,843,750 100.00 79.79 Tanaman Pangan 10 06 1 06 16.4 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kedelai Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Kedelai 5 Item 250,000,000 4 Item (Benih Kedelai 1000 Kg, Pupuk Organik 16.000 Kg, Pupuk NPK 1,800 Kg, dan Rhizobium 20 Paket) 50,000,000 4 Item (Benih Kedelai 1000 Kg, Pupuk Organik 16.000 Kg, Pupuk NPK 1,800 Kg, dan Rhizobium 20 Paket) 50,000,000 100.00 100.00 Tanaman Pangan 100.00 98.91 Predikat Kinerja
06 1 06 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebu nan 06 1 06 17.07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebun an unggulan daerah Jumlah promosi unggulan daerah di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional 5 kali 1,750,000,000 3 kali 425,000,000 3 kali 424,870,000 100.00 99.97 P2H Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata Jumlah sarpras yang dibangun di lokasi agrowisata 5 sarpras 1,000,000,000 2 sarpras (MCK 2 Unit, Tanah 309 m2) 500,000,000 2 sarpras (MCK 2 Unit, Tanah 309 m2) 496,858,800 100.00 99.37 P2H 100.00 99.65 06 1 06 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebu nan 0 0 06 1 06 18.03 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebun an tepat guna Jumlah Titik Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perke bunan
50 Titik 1,250,000,000 10 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 1,500,000,000 10 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 1,480,213,200 100.00 98.68 Sarpras 06 1 06 18.04 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebun an tepat guna
Jumlah JIT dan JUT yang dibangun
5 Unit 35,389,120,000
Sarpras Rata-Rata Capaian Kinerja
06 1 06 18.09 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air Jumlah Titik Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air
50 Titik 20,000,000,000 10 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 1,525,924,129 5 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 1,509,774,650 50.00 98.94 Sarpras 06 1 06 18.11 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian Jumlah Pengadaan Alat Pertanian dan Pupuk Hayati
5 Item 1,500,000,000 3 Item (Unit Cultivator, 2 Hand Traktor, dan Pupuk Hayati) 885,450,000 3 Item (Unit Cultivator, 2 Hand Traktor, dan Pupuk Hayati) 867,124,150 100.00 97.93 Sarpras 06 1 06 18.12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian
Jumlah titik JIT dan JUT yang dibangun 350 titik 12,500,000,000 67 titik(rehap JIT 33 Lokasi, JUT 34 Lokasi) 9,212,742,500 67 titik (rehap JIT 0 Lokasi, JUT 0 Lokasi) 9,049,792,000 100.00 98.23 Sarpras 06 1 06 18.13 pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Jumlah Perencanaan dan Pemetaan JIT 18 Kec 485,000,000 18 Kec 357,000,000 18 Kec 294,532,500 100.00 82.50 Sarpras 06 1 06 18.14 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan lahan (DAK)
Jumlah JUT dan saluran air yang dibangun
150 Titik 13,225,360,000 30 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 7,107,345,750 30 Titik (JIT Poktan dan Gapoktan) 7,067,470,300 100.00 99.44 Sarpras
06 1 06 18.15
Peningkatan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK tambahan)
Menekan kehilangan air di tingkat jit dan menambah penampungan air (embung) serta meningkatkan transportasi - Unit 17,713,800,000 91.67 98.45 06 1 06 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan 0 0 06 1 06 19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebun an Jumlah Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perke bunan 250 unit 500,000,000 69 unit 199,700,000 69 unit 199,374,400 100.00 99.84 Sarpras 06 1 06 19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebun an Jumlah bibit unggul yang diproduksi oleh Dinas Pertanian
2 Item 5,750,000,000 2 Item (Padi 40.650 kg, kentang 3,188 Kg) 785,000,000 2 Item (Padi 40.650 kg, kentang 3,188 Kg) 777,240,675 100.00 99.01 Sekretariat Rata-Rata Capaian Kinerja
06 1 06 19.08 Pengendalian organisme pengganggu tanaman Jumlah sarana pengendalian OPT ramah lingkungan
5 Item 1,250,000,000 3 Item (alat satgas pengendal i OPT 108 Unit, rumah burung hantu 100 unit, klinik pamelo 1 unit) 400,000,000 3 Item (alat satgas pengendal i OPT 108 Unit, rumah burung hantu 100 unit, klinik pamelo 1 unit) 386,353,100 100.00 96.59 Sarpras 06 1 06 19.12 Pengembangan kawasan Jeruk keprok Jumlah bantuan bibit Jeruk Keprok 5 Item 1,750,000,000 2 Item (Benih 10,000 batang, pupuk 40,000 kg) 354,000,000 2 Item (Benih 10,000 batang, pupuk 40,000 kg) 208,942,250 100.00 59.02 Hortikultura 06 1 06 19.13 Pengembangan kawasan pamelo Jumlah bantuan bibit Pamelo 5 Item 1,250,000,000 3 Item (Benih Pamelo 10,500 batang, Pupuk 105,000 Kg, Peralatan Irigasi 4 Unit) 595,700,000 3 Item (Benih Pamelo 10,500 batang, Pupuk 105,000 Kg, Peralatan Irigasi 4 Unit) 588,087,800 100.00 98.72 Hortikultura 06 1 06 19.14 Pengembangan dan pemantapan kawasan buah unggulan daerah Jumlah bantuan bibit dan saprodi
5 Item 1,000,000,000 2 Item (bibit pamelo 4,000 batang, pupuk 80,000 kg) 554,800,000 2 Item (bibit pamelo 4,000 batang, pupuk 80,000 kg) 537,052,650 100.00 96.80 Hortikultura 100.00 93.35 Rata-Rata Capaian Kinerja
06 1 06 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 06 1 06 20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebun an Jumlah Lembaga Tani yang mendapatkan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/perkeb unan 935 Lembag a Tani (Poktan dan Gapokta n) 2,790,000,000 630 Lembaga Tani (Poktan dan Gapoktan) 540,000,000 630 Lembaga Tani (Poktan dan Gapoktan) 539,785,000 100.00 99.96 Sekretariat 100.00 99.96 20 1 06 1.24 Program Mengintensifikasi kan Penanganan Pengaduan Masyarakat Skor IKM Bappeda 11 20 1 06 1.24.03 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Survey
IKM 5 kali 100,000,000 1 kali - Sekretariat
149,603,480,001 31,996,712,379 1,186 - 31,334,003,403
100.21 97.93
Sangat Tinggi Sangat Rendah
40,273,880,379
39,536,248,688
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):
Magetan, Oktober 2016
KEPALA BAPPEDA
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Faktor penghambat pencapaian kinerja:
