AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017 per 31 mei 2017

(1)

per 31 mei 2017

2016 2017 2018 2019 Sudah Belum (Rencana)

1. Sosialisasi SPIP kepada Tim Satgas SPIP yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 2. FGD tentang pemahaman, program kerja dan Rencana Aksi SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR, dengan narasumber dari BPKP pada tanggal 26 Mei 2017

Membentuk Satgas SPIP

Terbentuknya Satgas

SPIP X

Membuat MOU dengan

BPKP MOU dengan BPKP X - Akan dilaksanakan pada _{bulan Awal Agustus 2017} -Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen X

Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

X

-Akan dilaksanakan pada tahun 2017

-Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

X - Akan dilaksanakan pada

tahun 2017 (setelah penilaian risiko unit kerja)

-1. Akan mengundang narasumber dari BPKP terkait Probity Audit 2. merencanakan dan melakukan Probity Audit

Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS X Sosialisasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS Kegiatan sosialisasi X Sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh pejabat eselon III dan IV Setjen dan BK DPR, pada tanggal 16 Mei 2017 - -Implementasi Peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS X Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS X Penyusunan aplikasi WBS X Mengundang narasumber dari BPKP terkait bagaimana membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP

-2

-Penguatan Sistem Pengawasan 1

-Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP

Terbentuknya sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP X X AKSI 2017 Keterangan X X URAIAN KEGIATAN Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP

Kegiatan Sosialisasi X X

Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit

Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit SUB KEGIATAN OUTPUT

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN 2017

AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN

X X

Penerapan WBS

-Penugasan auditor Ittama sebagai Laisson Officer (LO) pendampingan kepada auditi/entitas (SK Sekjen Nomor 754/SEKJEN/2017

(2)

-Penguatan Sistem Pengawasan 1 -AKSI 2017 Keterangan X X URAIAN KEGIATAN Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP

Kegiatan Sosialisasi X X SUB KEGIATAN OUTPUT

Sosialisasi dan implementasi aplikasi WBS

X

Sudah dilakukan launching pada tanggal 13 April 2016 dan sosialisasi pada tanggal 16 Mei 2017 mengenai WBS dan aplikasinya, namun sampai saat ini belum ada

pengaduan terkait WBS - -Pemantauan penggunaan aplikasi WBS X Evaluasi penggunaan aplikasi WBS X Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi X 1. Sosialisasi mengenai budaya integritas dengan narasumber Inspektur Kemendikbud dan Tim KPK, pada tanggal 8 Mei 2017

1. Akan segera mengirimkan konsep peraturan Sekjen tentang penanganan gratifikasi ke Bagian Hukum, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Persekjen

2. Workshop penguatan integritas kepada APIP Ittama, pada tanggal 24 Mei 2017

2. Akan dilaksanakan workshop/sosialisasi penguatan integritas pada eselon I s.d. IV di lingkungan Setjen dan BK DPR, pada Bulan Juni 2017 Sosialisasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi X Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi X pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM

X

1. Rapat koordinasi dengan unit kerja WBK/WBBM 2. Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM

X

Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM X -Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) X

-Akan dilaksanakan Awal

September -2 3 4 Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan

X Penerapan WBS

Penerapan Gratifikasi

Pembangunan wilayah zona integritas

Pengusulan reviu

(3)

Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan X 1. Mengundang KemenpanRB terkait diskusi mengenai kebijakan pengaduan masyarakat yang menjadi tugas Setjen DPR, termasuk mengenai ruang lingkup (batasan) pengaduan masyarakat dimaksud

2. Menyusun peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen dan BK DPR pada akhir tahun 2017, setelah ada keputusan dari manajemen

Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI

Kegiatan sosialisasi X

-Dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan sekjen tentang pengaduan

masyarakat

-Implementasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI Kegiatan implementasi X Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI Kegiatan pemantauan dan Evaluasi X Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg

Benturan kepentingan Kegiatan sosialisasi X

Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan Kegiatan implementasi X

-Membuat surat edaran tentang penanganan benturan kepentingan dan sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 tentang Benturan Kepentingan pada minggu III bulan Juli 2017

-6 5 - -X X

-Akan dilaksanakan Akhir September -4 peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap

Kinerja Setjen dan BKD DPR RI

Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal

Penanganan Benturan Kepentingan

Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait X Pengusulan reviu kepada MenPAN RB X Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait X Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB Pembangunan wilayah zona

(4)

WAKTU PELAKSANAAN Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan Kegiatan Pemantauan X Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan Hasil Revisi X Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan

Kegiatan Diklat X X X X

Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan tiap

tahunnya -

-Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal

kuantitas JFA dari internal dan eksternal X

Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru X X X Rekruitmen 1 orang Auditor _{Pertama (mutasi dari Pemda} Riau) per Maret 2017

-

-PKM/PKS PKM/PKS X X X X - Akan dilaksanakan pada _{Bulan Juni 2017}

-Pendampingan oleh BPKP

Kegiatan

pendampingan X X X X

Pendampingan dilakukan rutin terhadap beberapa kegiatan pengawasan, antara lain reviu penyerapan anggaran dan PBJ, dan reviu RKAKL

-

-Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1

Kegiatan Bimtek X

Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2

Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2

X

-Dilaksanakan pada Bulan Juni 2017

-Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3

Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3

X

Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4

Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4 X Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI Kegiatan Sosialisasi X Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI Kegiatan Implementasi X

Dilakukan setiap melakukan kegiatan pengawasan - -6 7 8 Penanganan Benturan Kepentingan

Peningkatan kapabitas APIP

Pembangunan Infrastruktur pengawasan

(5)

WAKTU PELAKSANAAN Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI Kegiatan Pemantauan X Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan Hasil Revisi X Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Kegiatan Sosialisasi X Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Kegiatan Implementasi X

Diterapkan dalam setiap kegiatan pengawasan - -Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Kegiatan Evaluasi X Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Hasil Revisi X

(6)

Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI Kegiatan Sosialisasi X Pemantauan implementasi Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI

Kegiatan

Pemantauan X - Menyusun dan _{menyebarkan kuesioner} kepada Auditi terkait implementasi kode etik auditor

-Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI Kegiatan Pemantauan X Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI

Hasil Revisi X

Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP

SOP X

Pelaksanaan SOP

kegiatan pengawasan SOP X

Dilaksanakan pada setiap kegiatan pengawasan

SK Sekjen Nomor 754/SEKJEN/2017 tentang Penugasan auditor Ittama sebagai Laisson Officer (LO) pendampingan kepada auditi/entitas Evaluasi SOP kegiatan

pengawasan Hasil Evaluasi X

Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan Hasil Revisi X 8 Pembangunan Infrastruktur pengawasan