BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

Evaluasi RKPD Triwulan 1 Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu;

fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ( public service), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menganut prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana masyarakat sebagai kelompok yang dilayani akan mendapatkan pelayanan yang prima.

Evaluasi Rencana Kinerja ( Renja ) Triwulan I Tahun 2020 merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kota Cirebon yang telah dicanangkan untuk kurun waktu

(2)

tahun 2018 - 2023 yang membawa visi “ Sehati Kita Wujudkan Cirebon Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah ”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur- unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon sangat mendukung penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

Dalam Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I tahun 2020, yang telah kami susun ini, kiranya juga dapat mengakomodir sebagian harapan masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha. Terutama prioritas pelayanan perijinan dan pelayanan dalam berinvestasi yang mudah dan kondusif.

Namun demikian kedepan kami berharap dalam penyusunan Evaluasi Rencana Kerja ini agar lebih diintensifkan lagi melalui bimbingan teknis maupun sosialisasi yang berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;

(3)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Cirebon.

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urasan Pemerintahan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor : 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

11. Wali Kota Cirebon Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Cirebon

12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor : 11 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon ini adalah agar program dan kegiatan SKPD dapat dievaluasi lebih dini, apakah telah mengacu kepada Rancangan awal RKPD maupun Renstra SKPD, apakah menerapkan program/kegiatan lanjutan dari periode sebelumnya atau kegiatan baru. Lebih jauh apakan program/kegiatan telah selaras dengan keinginan/usulan dari masyarakat.

(4)

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD, mengoptimalkan pencapaian sasaran untuk mensinergikan dengan pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah serta menyesuaikan pendanaan program/kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah 1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan BAB II Pembahasan

2.1. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 2.2. Pembahasan Hasil CapaianKinerja perangkat Daerah BAB I Permasalahan

BAB I Penutup Lampiran

1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Penanaman Modal 3. Tabel Review terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2014

4. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014

5. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

(5)

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja DPMPTSP Triwulan I Sebagaimana dijelaskan pada Tabel.

2.2 Pembahasan Hasil Capaian Kinerja DPMPTSP Triwulan I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2020 diambil dari Pengukuran terhadap capaian/realisasi indikator sasaran. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah meningkatnya pertumbuhan nilai investasi.

Indikator adalah Prosentase pertumbuhan nilai investasi PMA, PMDN dan Perusahaan swasta.

Data yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mendapatkan perhitungan realisasi nilai investasi tersebut dari data penambahan jumlah nilai investasi dari perusahaan baru maupun perusahaan lama yang tercantum dalam ijin Undang-undang Gangguan. Realisasi Investasi di Kota Cirebon pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.620.337,839.071,- Realisasi Investasi di Kota Cirebon pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.932.496.738.018 Dari data tersebut didapat realisasi prosentase pertumbuhan nilai investasi / meningkatnya nilai investasi pada tahun 2019 sebesar 16 %

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 8.661.617.000,00 yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.456.329.000,00 dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 3.205.288.000,00

Pada Bulan September Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 8 program dari jumlah keseluruhan 27 kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Penanaman

(6)

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2020.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan dalam laporan ini

triwulan I Tahun 2020 Total Belanja Langsung yang telah direalisasikan sebesar Rp. 108.124.678,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.205.288.000,00 sehingga persentase realisasi keuangan sebesar 3,37 % Realisasi fisik yang telah dicapai pada Triwulan I tahun 2020 sebesar 10 %

Tabel 1. Kegiatan Tahun 2020

Sasaran Indikator

Sasaran Target Program Kegiatan Anggaran Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Meningkatnya Investasi di Kota Cirebon

218

Perusahaan Program penataan dan pelayanan perijinan

623.621.000

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

163.489.400

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Perijinan

152.803.600

Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan

Penanaman Modal 23.440.000

Pengembangan Sistem

Informasi Pelayanan Perijinan

130.320.000

Peningkatan Kerjasama Promosi Informasi Dan

Layanan 111.528.000

Penanganan Pengaduan

Pelayanan perijinan 24.448.000

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat 17.592.000

(7)

Evaluasi RKPD Triwulan 1 Tahun 2020 Sasaran Indikator

Sasaran Target Program Kegiatan Anggaran

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 even/1

laporan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penyelenggaraan

pameran investasi 160.000.000

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

135.574.800

1 naskah akademik

12 Laporan

Kajian kebijakan

Penanaman Modal 24.575.000 Peningkatan

Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

110.999.800

Meningkatnya indeks Kepuasan Pegawai

Indeks Kepuasan Pegawai

70,5 point Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

112.545.000

1

dokumen Penyusunan

pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

85.500.000

1

dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan

11.555.000

1

dokumen

100 %

1 laporan

Penyusunan

RKA/DPA SKPD dan perubahannya

15.490.000 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

115.118.000

Peningkatan

Kompetensi Sumber Daya Aparatur

115.118.000 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

95.920.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

95.920.000

(8)

Evaluasi RKPD Triwulan 1 Tahun 2020 Sasaran Indikator

Sasaran Target Program Kegiatan Anggaran

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya indeks Kepuasan Pegawai

Indeks Kepuasan Pegawai

70,5 point

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.205.117.200 Penyediaan jasa Kebersihan

Kantor

111.720.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 32.040.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman 94.310.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 341.828.200

Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor 138.988.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan

269.321.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Logistik

165.840.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

51.070.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

682.737.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 159.797.000

Pengadaan

Perlengkapan,/Peralatan

Gedung Kantor 238.090.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Jabatan

235.510.000

Pemeliharaaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung

Kantor 49.340.000

(9)

Adapun realisasi dalam tahun berjalan dapat digambarkan sebagai berikut :

NO U R A I A N JUMLAH

TARGET ( Rp )

REALISASI

( Rp) %

1 2 3 4 5

1. 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

0 0

2. 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1. Belanja Pegawai

5.456.329.000 5.456.329.000

1.014.077.130 1.014.077.130

18,58 18,58

3. 5.2. BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

3.205.288.000 391.060.000 2.539.728.000

274.500.000

108.124.678 29.570.000 78.554.678,-

0

3,37 7,56 3,09 0%

Dari keseluruhan anggaran tersebut, berikut adalah anggaran kegiatan yang mendukung Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Kantor

Program Pelayanan Administrasi Kantor mencakup 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.205.117.200,-

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini terdiri dari 4 jenis yaitu ATK dengan nilai paket Rp,63.500.000, Belanja Materai sebesar Rp. 4.320.000,- dengan materai

@ 6000 , materai @ 3000 , Barang Cetakan 1 paket sebesar (Honor panitia pelaksana kegiatan (Rp. 900.000,-), Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp (1.670.000,-), Belanja Penggandaan (Rp. 250.000,- )Rp. 113.661.000,-) Honor panitia pelaksana kegiatan (Rp. 900.000,-), Honor pelaksana non PNS (Rp.60.000.000) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp (1.670.000,-), serta penggandaan sebanyak (Rp.

24.500.000,-) Kegiatan ini direncanakan dengan anggaran Rp.

269.321.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 12.118.000,- ( 4,50 %), sedangkan Realisasi fisik adalah 25

%.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan logistik Kegiatan ini untuk belanja jasa kantor selama 1 tahun berupa penyediaan jasa untuk pembayaran rekening telepon (Rp. 12.000.000,-)

(10)

yang terdiri dari langganan telepone untuk 12 bulan ( Rp. 6.000.000 ), pembayaran rekening air sebesar (Rp. 6.000.000,-) untuk 12 bulan, dan pembayaran listrik (Rp. 144.000.000,-) untuk 12 bulan, serta belanja pengisian tabung gas 24 kali sebesar Rp. 3.840.000,- Total Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 165.840.000,-

Realisasi keuangan Sampai dengan Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 25.011.678,- ( 15,08 %) adalah untuk membayar tagihan Rekening

Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik. Realisasi Fisik adalah 25 %.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah.

Kegiatan ini untuk memenuhi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional untuk 6 unit kendaraan roda 4 (@Rp.

4.800.000,-) dan 24 unit kendaraan roda 2 (@Rp. 125.000,-), Kegiatan ini juga untuk memenuhi jasa asuransi kendaraan. Yang terdiri dari belanja premi Asuransi 6 unit kendaraan dinas roda empat (Rp.

27.000.000,-) dan belanja premi Asuransi 24 unit kendaraan dinas roda dua (Rp. 7.500.000,). Sehingga total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.070.000,-

Realisasi keuangan sampai dengan Bulan Maret 2020 adalah Rp. 0,- ( 0

%), sedangkan Realisasi fisik adalah 0 %.

4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Kegiatan ini untuk memenuhi jasa cleaning service selama 12 bulan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , untuk biaya petugas kebersihan pada belanja jasa pelayanan kebersihan kantor 3 orang (Rp 94.500.000,-) belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket (Rp.14.400.000 ,-), Honor panitia pelaksana kegiatan (Rp. 900.000,-), Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp (1.670.000,-), Belanja Penggandaan (Rp. 250.000,-) Total anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 111.720.000

Realisasi keuangan sampai dengan Bulan Maret 2020 Rp. 0 ( 0 %).

Realisasi fisik sampai dengan bulan Maret Tahun 2020 sebesar 25 %.

(11)

5. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kebutuhan bahan bacaan seperti koran sebagai sumber informasi untuk personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dipenuhi melalui kegiatan ini. Kegiatan ini untuk pembelian Koran Lokal 3 jenis sebanyak 730 x 12 bulan = Rp.

26.280.000 dan Koran regional sebanyak 160 x 12 bulan = Rp.60.000,- Total Anggaran kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.32.040.000,-

Realisasi anggaran yang telah digunakan Sampai dengan Bulan Maret 2020 adalah Rp. 5.340.000,- ( 16,67 % ). Realisasi Fisik adalah 25 %.

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kebutuhan penyediaan makanan dan minuman seperti Belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan total anggaran (Rp.

51.450.000,-) Realisasi anggaran Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik 25

% ; Belanja makanan dan minuman rapat dengan total anggaran (Rp. 22.880.000,-) Realisasi anggaran Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik 25 %; Makanan dan minuman tamu dengan total anggaran (Rp.

17.160.000) Realisasi anggaran Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik 25 % Honor panitia pelaksana kegiatan (Rp. 900.000,-), Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp (1.670.000,-), Belanja Penggandaan (Rp. 250.000,-). Total Anggaran keseluruhan Rp 94.310.000.

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan perjalanan dinas pegawai ke luar daerah, baik untuk menghadiri undangan acara - acara rapat maupun keperluan konsultasi / koordinasi / konfirmasi ke berbagai Instansi Pemerintah dapat direalisasikan melalui anggaran kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 341.828.200,- Belanja perjalanan dinas luar daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas ke Jawa Tengah

b. Perjalanan Dinas ke Jawa Barat Klaster A c. Perjalanan Dinas ke Jawa Barat Klaster C d. Perjalanan Dinas ke Yogyakarta

e. SPPD Capacity Building

f. Perjalanan Dinas Pameran (Jawa Barat Klaster C) g. Perjalanan Dinas ke Jawa Barat Klaster D

h. Perjalanan Dinas ke Jateng, DIY, Jatim, Bali Klaster D (2 event) i. Perjalanan Dinas ke Surabaya

(12)

Realisasi anggaran yang telah digunakan sampai dengan Bulan Maret 2020 adalah Rp. 44.331.000,- ( 12,97 %). Realisasi Fisik adalah 25 %.

8. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan ini untuk memenuhi jasa tenaga keamanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan personil 4 orang tenaga keamanan kantor 1 paket dengan anggaran Rp. 136.168.000 ; Honor panitia pelaksana kegiatan (Rp. 900.000,-), Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Rp (1.670.000,-), Belanja Penggandaan (Rp. 250.000,-)

Realisasi keuangan Sampai dengan Bulan Maret 2020 Rp. 0,- ( 0 %).

Realisasi fisik Sampai dengan Bulan Maret 25 %. Dari total keseluruhan anggaran Rp 138.988.000.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.757.392.000,-

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 terdiri dari : a.Service AC 27 unit x 4t riwulan x 1 tahun x @ Rp 65.000 =

Rp,7.020.000,

b.Service AC berat ( freon ) 27 unit x 2 semester x 1 tahun x @ Rp.

150.000 = Rp.8.100.000,-

c.Sercice Komputer 20 unit x 4 triwulan x 1 tahun x @ Rp. 100.000.000

= Rp. 8.000.000,-

d.Service Printer 15 unit x 4 triwulan x 1 tahun x @ Rp.75.000 = Rp.

4.500.000,-

e.service Laptop 6 unit x 2 semester x 1 tahun x @ Rp. 150.000 = Rp.1.800.000,-

f. Service Scanner 3 unit x 2 semester x 1 tahun x @ Rp. 150.000,- = Rp. 900.000,-

g. Service Maintenance server 2 unit x 4 triwulan x 1 tahunx @ 250.000,- = Rp.2.000.000

Total kegiatan ini sebesar Rp. 234.452.000,- Pada Bulan Maret 2020 realisasi Kegiatan ini sebesar Rp. 0,- atau ( 0 % ) Realisasi fisik sebesar 15 %

(13)

2. Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini mencakup belanja alat listrik dan elektronik 1 paket Rp.

12.000.000,

Belanja peralatan Rumah Tangga 1 paket x Rp. 2.500.000,- ; Belanja Penggandaan Rp. 500.000,- ; Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp. 37.464.000 ; Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya Rp.

9.800.000,- , Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubeller Rp. 29.618.000,-, Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat pendingin Rp. 25.251.000 ; Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga lainnya Rp. 14.080.000 ; Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer Rp. 50.000.000.- ; Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan personal komputer Rp. 43.537.000,- ; Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan kursi kerja pejabat Rp. 6.000.000.-.

Total kegiatan ini sebesar Rp. 238.090.000,- Sampai dengan bulan Maret 2020 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 818.000,- ( 0,34 % ) dengan realisasi fisik sebesar 2 % .

3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional/

Jabatan.

Kegiatan ini ditujukan untuk memelihara kondisi kendaraan dinas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Belanja Service kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit (Rp.

14.400.000,-), Service kendaraan roda 2 sebanyak 18 unit (Rp.

3.600.000,-), BBM kendaraan roda 4 eselon II sebanyak 1 unit (Rp.

30.000.000,- ), ganti oli kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit (Rp.

14.00.000.000,-), BBM kendaraan dinas roda 4 eselon I.a sebanyak 1 unit (Rp. 15.000.000,-), BBM Kendaraan Dinas roda 4 esselon I.b sebanyak 4 unit ( Rp. 48.000.000,- ), BBM kendaraan dinas roda 2 sebanyak 16 unit (Rp. 48.000.000,-), dan ganti oli kendaraan roda 2 sebanyak 18 unit (Rp. 5.400.000,-), ganti oli kendaran dinas roda 4 sebanyak 6 unit sebanyak 6 kali yaitu 14.400.000,- Total Anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional ini sebesar Rp. 235.510.000,- Sedangkan suku cadang kendaraan roda 4, 6 unit sebesar Rp.24.000.000,- , suku cadang kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp. 7.200.000

(14)

Realisasi anggaran yang telah digunakan sampai dengan Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 24.479.800,- ( 10,39 %). Realisasi Fisik adalah 20

%.

4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan/peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk memenuhi biaya Pemeliharaan gedung 1 paket Rp.49.340.000,- serta , Realisasi keuangan Sampai dengan Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan realisasi fisik sebesar 0 %

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup 2 kegiatan yaitu pengadaan belanja pakaian dinas harian Rp 46.200.000 dan belanja pakaian olah raga dengan anggaran Rp. 48.000.000,- Total anggaran sebesar Rp. 95.920.000,- Realisasi keuangan sampai dengan Bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp. 0 ( 0 % ) dan realisasi fisik sebesar 0

%.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini Total Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 115.118.000,- memenuhi belanja kegiatan Capacity building berupa belanja jasa

Event Organizer 1 paket x Rp. 98.000.000,-( belanja makan minum rapat ( Rp. 1.400.000,- ), belanja cetak dan penggandaan, dokumentasi dan penjilidan (Rp 1.148.000,- ), Belanja Dokumentasi 1 buah Rp.

400.000,- Maret 2020 realisasi anggaran Rp. 0,- ( 0 %). Realisasi Fisik adalah 0 %.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencakup 3 kegiatan dengan total Anggaran Rp. 112.545.000,-

1. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Triwulan, Penyusunan Renstra, Penyusunan LPPD, Laporan Keuangan Tahunan, laporan Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Tahunan pada Dinas Penanaman Modal dan

(15)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019. Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honor Tim penyusun dan perumus (pengumpul data dan perumus data untuk masing-masing laporan LAKIP, CALK, Laporan Triwulan). Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.500,000,- Sampai dengan Bulan Maret 2020 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 12.155.000,- (14,21%).

Realisasi fisik sampai dengan Bulan Maret adalah 50 %.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan meliputi Belanja makan dan minum rapat penyusunan renja, renstra dan perubahannya serta penyusunan RUP dan RKT, makan dan minuman rapat penyusunan, Belanja cetak dan penggandaan.

Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.555.000,- Pada Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp. 4.300.000 (37,21%). Realisasi fisik adalah 40 %

3. Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.490.000,- Pada Bulan Maret 2020 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau ( 0 % ) Sampai dengan bulan Maret 2020 realisasi fisik 0 %

F. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi direncanakan untuk mencakup 3 kali Pameran produk unggulan dan investasi tingkat nasional. Dengan adanya peran aktif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempromosikan potensi Kota Cirebon dalam Event Pameran Tingkat Nasional maka diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di berbagai bidang usaha di Kota Cirebon yang selanjutnya akan meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Cirebon. Anggaran Kegiatan sebesar Rp.160.000.000,- kegiatan ini dipergunakan untuk Keikutsertaan pameran investasi,

(16)

Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 Rp.

51.618.000,- ( 32,26 %). Realisasi fisik kegiatan ini adalah 35 %

G. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi mencakup 2 kegiatan yaitu:

1. Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini meliputi Belanja ATK peserta Penyusunan Raperwal Potensi Unggulan Investasi Rp. 2.640.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 1.227.000,- Belanja Dokumentasi Rp.100.000,- Belanja Makan Dan Minum rapat 18.148.000,-

Total kegiatan ini sebesar 24.575.000,- Pada Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp. 24.575.000,-( 0 %). Realisasi fisik adalah 0 %.

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dialokasikan untuk Belanja ATK sebesar Rp.2.500.000,- Belanja cetak dan Penggandaan Rp. 2.224.800,- Belanja Dokumentasi Rp. 440.000,-, Belanja Penjilidan Rp. 435.000,- , Belanja makan dan Minum Rapat 38.350.000,- , Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium narasumber Wali Kota, Narsum setara eselon II, 2 orang x 1 kegiatan = Rp.3.900.000,- Total anggaran Rp.

110.999.800,- Realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar Rp. 16.453.400 ( 14,82 %). Realisasi fisik adalah 15 %.

H. Program Penataan dan Pelayanan Perijinan

Program Penataan dan Pelayanan Perijinan mencakup 7 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 623.621.000,-

1. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu tahun 2020.

Kegiatan ini mencakup belanja ATK Rp. 1600.000,-Penggandaan Rp.

3.659.400,- belanja pakaian/kaos kelengkapan upacara/pameran Rp.

7.980.000,- Rapat Tim teknis Rp. 7.159.000, Belanja Penjilidan Rp.

1.010.000,- Belanja makan dan Minum Rapat Rp. 84.240.000,- Total anggaran Rp. 163.489.400,- sampai Bulan Maret 2020 realisasi

(17)

anggaran Rp. 31.525.600,- (19,29 % ). Realisasi fisik pada kegiatan ini adalah 25 %.

2. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020.

Total kegiatan ini adalah Rp. 152.803.600,-terdiri dari Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 2.717.600,- , Belanja Penjilidan Rp. 340.000,- , Belanja Dokumentasi Rp. 130.000,- Belanja makan dan Minum Rapat Rp. 81.216.000,- , Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/Instruktur Rp.2.400.000,- ,Total anggaran Rp. 152.803.600, Realisasi anggaran Pada Maret 2020 Rp. 23.420.000 (15,32 %). Realisasi fisik sebesar 15

%

3. Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat tercapainya pelayanan perijinan yang mudah melalui Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu tahun 2020. Anggaran Kegiatan ini dipergunakan untuk Belanja ATK Rp.2.850.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 946.000,- Belanja Penjilidan 120.000,- Belanja Dokumentasi Rp. 190.000,- , Belanja makan dan Minum Rapat Rp. 12.234.000,- Belanja Jasa Narasumber eselon 3 dan 4 Rp. 6.200.000,- Total anggaran Rp. 23.440.000,- Sampai

Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp. 0 ( 0 %). Realisasi fisik pada kegiatan ini adalah 0 %.

4. Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan

Kegiatan pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan bertujuan untuk memperlancar akses SIM DPMPTSP. Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 130.320.000,- dipergunakan untuk Belanja penggandaan sebesar Rp. 1.300.000,- Belanja makan dan Minum Rp.

3.120.000,- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan Rp. 54.750.000 Total kegiatan ini sebesar Rp.130.320.000,- Pada Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp. 17.930.000 ( 14 %).

Realisasi fisik pada kegiatan ini adalah 15 %.

(18)

5. Peningkatan Kerjasama Promosi Informasi dan Layanan Perijinan

Total Kegiatan ini Rp. 111.528.000,- yang terdiri dari belanja jasa Publikasi yang terdiri dari Honorarium pengadaan barang jasa Rp.

1.450.000,- Belanja jasa publikasi Rp. 70.500.000,- penggandaan Rp.

550.000,- Belanja Penjilidan Rp. 280. 000,- Belanja makan dan minum Rp. 3.120.000,-

Realisasi Keuangan sampai dengan Bulan Maret 2020 Rp. 16.020.000 ( 15 %). Realisasi fisik pada kegiatan ini adalah 15 %.

6. Penanganan Pengaduan Pelayanan Perijinan

Kegiatan ini bertujuan untuk penanganan kasus pada pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 24.448.000,- dipergunakan untuk Belanja Cetak Rp. 3.118.000,- Penggandaan Rp. 1000.000,- Penjilidan Rp. 170.000,- Belanja Makan dan Minum Rp.19.760.000,- Total kegiatan ini sebesar Rp.24.448.000,-

Realisasi Keuangan Sampai Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp.

0,- ( 0) Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 25 %.

7. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini untuk melaksanakan survey dan Sosialisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 17.592.000,- dipergunakan untuk Belanja Honorarium PNS Rp.4.000,- belanja cetak Rp. 8.938.000,- dan Penggandaan Rp.

664.000, Belanja Penjilidan Rp.310.000,- Belanja makan dan Minum Rp. 7.280.000,- Total Kegiatan ini sebesar Rp. 17.592.000,-

Pada Bulan Maret 2020 realisasi anggaran Rp.0,- (0%). Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 25 %

(19)

BAB III PERMASALAHAN

Dalam pencapaian pelayanan publik yang optimal, diperlukan kerjasama dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih diperlukan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait terutama regulasi yang mengatur tentang perijinan yaitu Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. Dan yang tidak kalah penting adalah Regulasi berupa Keputusan Wali Kota tentang Penujukan Tim Teknis yang merupakan dasar rekomendasi dari dinas-dinas yang selama ini pun masih menjadi kendala terutama ketepatan waktu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tupoksi perlu meningkatkan koordinasi kerjasama dengan berbagai Perangkat Daerah terkait untuk mendukung pertumbuhan nilai investasi. Hal ini diharapkan dapat membentuk sikap para investor yang lebih terbuka dalam hal memberikan informasi nilai investasi yang ditanamkan perusahaanya sebagai bahan penentuan nilai investasi yang sebenarnya.

Untuk itu diharapkan kedepan Pemerintah Kota Cirebon dapat memfasilitasi kerja sama dengan berbagai unsur Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada perusahaan/penanam modal di Kota Cirebon.

(20)

BAB IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja ini merupakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan I tahun 2020 diharapkan dengan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembangunan di Tahun 2020 ini mampu menindaklanjuti evaluasi pembangunan yang dilakukan ditahun-tahun sebelumnya dan dapat menampung keinginan dan aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Dengan adanya Evaluasi Rencana Kerja ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing dimasa mendatang sehingga pembangunan di Kota Cirebon mampu berjalan secara selaras, serasi dan berkesinambungan.

Cirebon, April 2020 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSROHARSONO, S Pembina/I.b

NIP. 19650724 199302 1 002

(21)