RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

(1)

TAHUN 2018

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO

Pembina Tk.I

NIP. 19630129199212 1 001

(3)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ... 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA .. 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 26

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ... 26

3.2 Program dan Kegiatan ... 34

BAB IV PENUTUP ... 28

(4)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA

Kabupaten Blitar ………. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten

Blitar ……….. 22 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

BAPPEDA Kabupaten Blitar ………... 26 Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018 ………. 37 Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan

dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 ……….. 42 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ………. 44 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar ……… 47

(5)

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun 2018 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

(6)

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

(7)

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018.

15. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor ….Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor …. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

(8)

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2018 sesuai Permendagri 54 Tahun 2010.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2016.

(9)

hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;

dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

(10)

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

3. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra OPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.

3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

(11)

(12)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-Pradah;

3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;

4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya.

Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017-2021 telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala

(13)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 9 disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.

(14)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten Blitar

Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Target program

dan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Keterangan Target

Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan/

(Tahun 2017)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase kecukupan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 100%

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan

formal

Terfasilitasinya aparatur perencana mengikuti diklat perencanaan

10 orang 10 orang 1.) 10 Orang 2.) 5

Bimtek

1.) 10 Orang 2.) 5 Bimtek

100% 12 orang 12 orang 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 Capacity Building Terlaksananya bintek aparatur perencana

51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100% 3 kali 3 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD

8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 8 laporan 8 laporan 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 Program Perencanaan

Strategis Daerah Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu

- - - - - 100% 100% 100% Program

Perencanaan Strategis Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program

Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 Review RPJMD

Kabupaten Blitar 2016- 2021

Jumlah dokumen yang disusun

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016- 2021

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Revisi Renstra

- - - - - 55 SKPD 55 SKPD 100%

(16)

dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Target program kegiatandan (Renja SKPD tahun 2017)

tahun berjalan

Tahun 2016

(%)

(Tahun 2017)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 28 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Prosentase usulan musrenbang

terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

- - - - - 85% - - Program

Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase kesesuaian

RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P

- - - - - 90% - -

Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

- - - - - 75% - -

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen renja perubahan SKPD

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017

Jumlah dokumen yang

disusun 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2

dokumen 2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018

dokumen

2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06 Penyusunan dan

Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018

dokumen

2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 08 Pelaksanaan

Musrenbang RKPD Tahun 2018

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Jumlah Software yang

dikembangkan 1 software 1 software 1 software 1 software 100% 1 paket 1 paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda 4.03 . 4.03.01 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Rata-rata

penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03 Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum

Jumlah dokumen yang

disusun - - - - - 1

(18)

tahun berjalan

Tahun 2016

(%)

(Tahun 2017)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Tata Ruang, Statistik, Persandian,

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05 Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen evaluasi

yang disusun - - - - - 1

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08 Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

Tersedianya Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 09 Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

Jumlah profil dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

- - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 30 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian

Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kab Blitar

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(20)

tahun berjalan

Tahun 2016

(%)

(Tahun 2017)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 30 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian

Jumlah Profil dan Sistem Informasi Bidang Perekonomian

- - - - - 2 Paket 2 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Program

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 31 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Urusan Pendidikan,

Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olah Raga

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pendidikan,

Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olah Raga

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Rata-rata

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(22)

tahun berjalan

Tahun 2016

(%)

(Tahun 2017)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 . 31 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan

Tersusunnya Masterplan Perencanaan Desa Wisata

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan

Penyusunan Profil dan Updating Data Bidang Sosial dan Pemerintahan

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS)

- - - - - 50% 50% 100% Kegiatan-kegiatan

dalam Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 masih berada dalam naungan Program

Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase tersusunnya

dokumen pelaporan daerah tepat waktu

- - - - - 90% 90% 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016

dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 02 Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Jumlah SKPD yang dievaluasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah koordinasi yang dilakukan

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun

Jumlah SKPD yang difasilitasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.03 . 4.03.01 . 32 . 06 Pemeliharaan database

pembangunan daerah

1.) Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 2.) Terisinya Format Data SIPD

65% 65% 65% 65% 100% 1.) 1

dokumen 2.) 80%

1.) 1 dokumen 2.) 80%

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kegiatan Bappeda yang dipublikasikan

6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 80% 80% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 Program Penelitian dan

Pengembangan Persentase

permasalahan yang diusulkan oleh SKPD

yang dapat

ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

- - 20% 20% 100%

Prosentase

program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS)

- - 100% 100% 100% 50% 50% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 01 Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasil

kajian - - - - - 1

4.07 . 4.03.01 . 33 . 02 Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 03 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

Jumlah dokumen Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

- - - - - 1

(24)

tahun berjalan

Tahun 2016

(%)

(Tahun 2017)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.07 . 4.03.01 . 33 . 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasil kajian

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 05 Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasil evaluasi

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 06 Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT.

Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS)

Jumlah dokumen hasil Analisa

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 07 Innovation Award Tingkat

Kabupaten Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten

- - - - - 1 kali 1 kali 100%

4.07.4.03.01 . 33 . 08 Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen Draft Roadmap SIDA Kab Blitar Tahun 2017

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 09 Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Rata-rata

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 24 kali 24 kali 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 10 Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu di Kab. Blitar

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 11 Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4.07 . 4.03.01 . 33 . 12 Kajian Minapolitan Dalam

Upaya Pengembangan Wilayah Pantai

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 13 Kajian Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Bagi Nelayan

- - - - - 1

dokumen

1 dokumen 100%

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten Blitar dengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana. Kedua kegiatan tersebut yaitu : (1) Penyusunan Data Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender.