EVALUASI INTERNAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 ANGGARAN (%) FISIK (%)

(1)

FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN (%)

I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

Target Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik

200,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% Capaian program tidak tercapai karena kegiatan di rasionalisasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Tersedianya Sarana Penghubung dari Gedung 10 Lantai ke Gedung Sekretariat Daerah Kota Bekasi

200,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan

1,175,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 22.67% 0.00% 74.67% 100.00% 2.67% Capaian program tercapai sebesar 70,21%

pada TW IV

Realisasi 462,581,500 0.00% 0.00% 8.94% 0.00% 5.96% 0.00% 55.32% 39.37%

Sosialisasi Pengelolaan BMD

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian BMD Pembuatan Aplikasi Pengendalian BMD Sarana dan Prasarana Pengendalian BMD

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Buku dan CD Standar Harga Tertinggi Barang (SHT) Tahun 2020

Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang

Realisasi 123,581,500 0.00% 0.00% 60.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 70.62%

4 Pengelolaan LPSE Target Paket yang Terlayani SPSE 7.73% 7.73% 2.22% 2.22% 10.30% 10.30% 79.75% 79.75%

Pemeliharaan Generator Listrik

Standarisasi LPSE Pemeliharaan DRC Server LPSE Kota Bekasi Training SPSE bagi PPK Training SPSE bagi penyedia Standarisasi ISO 9001:2015

Realisasi 339,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 52.15%

650,000,000

45.00% 0.00% 55.00% 100.00% 0.00% 0.00%

3 Penyusunan Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)

Target 175,000,000 0.00% 0.00%

0.00% 34.00% 34.00% 62.00% 62.00% 4.00%

1 Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Sekretariat Daerah Kota Bekasi

2 Pengembangan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah

Target 350,000,000 0.00% 4.00%

EVALUASI INTERNAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT FISIK

(IKU) ANGGARAN

TW I TW II TW III TW IV

Analisis Terhadap Outcome/Indikator Kinerja Program

(2)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN (%) NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT FISIK

(IKU) ANGGARAN Analisis Terhadap Outcome/Indikator

Kinerja Program

II Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif

Target Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi

825,000,000 0.00% 18.57% 0.00% 44.39% 0.00% 25.75% 100.00% 11.29% Capaian program tercapai sebesar 86,71%

pada TW IV

Realisasi 17,792,000 3.47% 0.00% 43.98% 0.00% 26.30% 0.00% 12.97% 2.16%

1 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Target Terlaksananya Bimtek Penginputan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan ke dalam Sistem

2.60% 2.60% 48.19% 48.19% 37.63% 37.63% 11.58% 11.58%

Terlaksananya Workshop Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya FGD Evaluasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan

Realisasi - 1.54% 0.00% 48.30% 0.00% 37.62% 0.00% 0.95% 0.00%

Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Dokumen Naskah Akademis Laporan Tupoksi dan Penataan Kelembagaan

Realisasi - 10.00% 0.00% 35.00% 0.00% 25.00% 0.00% 15.00% 0.00%

Workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi

FGD Evaluasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi

FGD Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi

Realisasi - 1.60% 0.00% 58.60% 0.00% 10.55% 0.00% 18.62% 0.00%

Target Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik

150,000,000 10.00% 9.29% 90.00% 90.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi 17,792,000 5.00% 0.00% 15.00% 0.00% 40.00% 0.00% 20.00% 11.86%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan

pada TW IV

Realisasi - 11.33% 0.00% 17.00% 0.00% 22.00% 0.00% 7.00% 0.00%

Pengisian Data dan Selalu Update Prodeskel se-Kota Bekasi

Dokumen Profil Desa dan Kelurahan se-Kota Bekasi

15.00% 0.00%

4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik

5 Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018

(PRODESKEL)

Target 150,000,000 15.00% 0.00%

19.42% 19.42% 19.41% 19.41%

60.00% 91.35% 10.00% 8.65%

3 Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

Target 300,000,000 26.60% 26.59% 34.58% 34.58%

4.76%

250,000,000

2 Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan Kelembagaan

Target 125,000,000 35.00% 42.42% 20.00% 25.00% 48.06% 20.00% 4.76%

(3)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Realisasi - 10.00% 0.00% 5.00% 0.00% 30.00% 0.00% 35.00% 0.00%

Terlaksananya Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal

Realisasi - 10.00% 0.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Bekasi

Lomba Kinerja Kelurahan se- Kota Bekasi

Pembinaan Kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi

Realisasi - 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Lomba LPM Berprestasi Tk.

Kota Bekasi

Pembinaan SDM LPM

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9 Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi

Target Pencanangan dan Penutupan BBGRM Tk. Kota dan Tk.

Provinsi

25.00% 0.00% 25.00% 89.57% 25.00% 3.53% 25.00% 6.90%

Lomba BBGRM Tk. Kota Bekasi

Sosialisasi BBGRM Kota Bekasi

Realisasi - 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya monitoring dan evaluasi K3

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik

400,000,000 0.00% 66.19% 0.00% 7.33% 0.00% 18.45% 25.00% 8.03% Capaian program tercapai sebesar 100%

pada TW IV

Realisasi 30,306,000 50.00% 0.00% 20.00% 0.00% 5.00% 0.00% 25.00% 7.58%

8 Target Pendampingan pra EKPPD

tahun 2019

400,000,000 70.00% 66.19% 10.00% 7.33% 10.00% 18.45% 10.00% 8.03%

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018

200,000,000

10 Monitoring dan Evaluasi K3 Target 50,000,000 0.00% 0.00% 25.00% 6.22% 50.00% 65.89% 25.00% 27.89%

28.68% 0.00% 71.32%

8 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Target 100,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00% 0.00% 20.00% 0.00%

7 Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019

Target 200,000,000 30.00% 99.00% 30.00% 1.00%

63.98% 25.00% 35.02% 25.00% 1.00%

6 Sinergitas instansi Vertikal Target 100,000,000 25.00% 0.00% 25.00%

5 Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018

(PRODESKEL)

(4)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Kinerja Program

Dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2018 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2018

Sosialisasi LPPD tahun 2019

Realisasi 30,306,000 50.00% 0.00% 20.00% 0.00% 5.00% 0.00% 25.00% 7.58%

Target Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

400,000,000 0.00% 37.87% 0.00% 21.58% 52.17% 22.55% 0.00% 18.00% Capaian program tercapai sebesar 100%

pada TW IV

Realisasi 23,378,000 45.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 5.84%

Dokumen (LAKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Realisasi 23,378,000 45.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 5.84%

Target Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan

pada TW IV

Realisasi - 0.53% 0.00% 7.11% 0.00% 20.54% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Jumlah peraturan perundang- undangan dan produk hukum daerah yang terkelola dan terdokumentasikan serta Pengelolaan website jdih.bekasikota.go.id;

50,000,000 15.00% 0.00% 30.00% 45.36% 30.00% 30.30% 25.00% 24.34%

Realisasi - 10.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Sosialisasi Peraturan Daerah 100,000,000 0.00% 0.00% 20.00% 20.62% 20.00% 20.56% 60.00% 58.82%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pengadaan dan

Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah

Target Cetak Peraturan Daerah Kota Bekasi

90,000,000 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Perda yang sudah di bahas

Raperda yang sudah di asistensi

Realisasi - 0.00% 0.00% 16.00% 0.00% 56.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Rancangan Peraturan Walikota yang di harmonisasi

150,000,000 0.00% 0.00% 27.00% 26.78% 39.00% 38.58% 34.00% 34.64%

Realisasi - 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

17 Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota

25.00% 24.84% 50.00% 50.62%

15

16 Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Target 280,000,000 0.00% 0.00% 25.00% 24.54%

13 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah

14 Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah

22.55% 10.00% 18.00%

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018

7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

Target 400,000,000 60.00% 37.87% 10.00% 21.58% 20.00%

(5)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Target Tersusunnya Hasil Evaluasi Produk Hukum

126,000,000 0.00% 0.00% 17.00% 17.46% 0.00% 0.00% 83.00% 82.54%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Bimbingan Teknis Legal Drafting

150,000,000 0.00% 0.00% 57.00% 57.48% 0.00% 0.00% 43.00% 42.52%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah

pada TW IV

Realisasi 73,765,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.38% 0.00% 5.77% 11.35%

Target Penyuluhan Hukum 100,000,000 0.00% 0.00% 50.00% 49.92% 25.00% 25.01% 25.00% 25.07%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tersusunnya Legal Opinion Jumlah peserta Bimtek Penanganan Perkara

Realisasi 42,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 10.50%

Target Perkara Perdata, TUN dan diluar Pengadilan yang diselesaikan

150,000,000 0.00% 0.00% 32.00% 31.82% 36.00% 36.64% 10.00% 31.54%

Realisasi 31,765,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 21.18%

Target Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

2,375,000,000 25.00% 25.48% 25.00% 37.22% 25.00% 29.61% 25.00% 7.69% Capaian program tercapai pada TW IV

Realisasi 2,055,412,500 10.63% 0.00% 35.00% 18.05% 29.41% 29.14% 27.06% 39.35%

Target Dokumen Perencanaan 300,000,000 37.00% 37.15% 18.00% 17.63% 34.00% 34.35% 11.00% 10.87%

Realisasi 106,650,000 35.00% 0.00% 20.00% 0.00% 27.00% 0.00% 18.00% 35.55%

Target Terselenggaranya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekda/ASDA dengan Pejabat Pemerintah Daerah

300,000,000 18.00% 0.00% 32.00% 0.00% 32.00% 50.00% 18.00% 50.00%

Realisasi - 10.00% 0.00% 35.00% 0.00% 45.00% 0.00% 10.00% 0.00%

Terlaksananya Kegiatan Dialog/Audensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat/ Organisasi Sosial

Tersedianya Cenderamata Tersedianya Karangan Bunga

Tersedianya Sarung

Realisasi 1,565,605,000 10.00% 0.00% 35.00% 36.49% 10.00% 58.90% 45.00% 37.85%

Target Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Staf Ahli

100,000,000 0.00% 0.00% 66.00% 66.00% 34.00% 34.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

26 Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota

48.00% 48.00% 27.00% 27.00% 0.00% 0.00%

25 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Target 1,175,000,000 25.00% 25.00%

23 Penyusunan Dokumen Perencanaan

24 Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

22 Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan

32.00% 31.90% 25.00% 24.68% 43.00% 43.43%

21 Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional

Target 400,000,000 0.00% 0.00%

20 Bimbingan Teknis Legal Drafting

19 Penyuluhan Hukum 18 Evaluasi Produk Hukum

Tahun 2010-2015

(6)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Kinerja Program

27 Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Target Tersedianya Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

200,000,000 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tersedianya Piala kejuaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi 193,405,000 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 96.70%

Target Sarana dan Prasarana Keprotokolan

300,000,000 0.00% 0.00% 67.00% 67.00% 33.00% 33.00% 0.00% 0.00%

Realisasi 189,752,500 0.00% 0.00% 35.00% 0.00% 55.00% 0.00% 10.00% 63.25%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial

1,430,000,000 0.00% 16.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.50% 35.00% 34.00% Capaian program tercapai sebesar 89,74%

pada TW IV

Realisasi 682,355,346 10.00% 0.00% 27.09% 6.64% 37.38% 15.53% 15.00% 25.54%

Laporan Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Se Dunia

Realisasi - 10.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00%

Pengelolaan Operasional Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi

Peralatan Pembersih Masjid Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Taman

Realisasi 682,355,346 10.00% 0.00% 30.00% 7.42% 40.00% 17.35% 15.00% 28.54%

Target Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya

5,000,000,000 25.00% 21.72% 25.00% 43.36% 25.00% 56.42% 25.00% 26.50%

Realisasi 628,269,000 0.00% 0.00% 26.30% 0.23% 43.10% 2.14% 15.40% 10.20%

Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori /Qoriah Kota Bekasi yang berkualitas Pembinaan Peserta Qori/Qoriah

Realisasi 607,719,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 12.98% 60.00% 62.99%

Pelaksanaan Tarwih Keliling di Kota Bekasi

Pelaksanaan Jum'at Keliling di Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 20.00% 0.00% 30.00% 0.00%

Target Terfasilitasinya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi

1,100,000,000 30.00% 26.00% 10.00% 0.00% 40.00% 51.00% 20.00% 23.00%

Realisasi 20,550,000 30.00% 0.00% 5.00% 1.05% 45.00% 0.27% 10.00% 0.55%

33 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi

32 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi

Target 600,000,000 0.00% 0.00% 50.00% 64.00%

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

30.00% 36.00% 20.00% 0.00%

Capaian program tercapai sebesar 84,40%

pada TW IV

31 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Target 800,000,000 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 40.00% 40.00% 15.00% 15.00%

30 Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi

Target 1,280,000,000 15.00% 15.00% 30.00%

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 55.00% 53.00%

28 Penyelenggaraan Keprotokolan

29 Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS

Target 150,000,000 15.00% 17.00%

(7)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Hari Besar keagamaan di Kota Bekasi Lomba Pawai Ta'aruf

Realisasi - 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Keikutsertaan kafilah kota bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)

Realisasi - 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pelayanan dan Transportasi Calon Jema'ah Haji Kota Bekasi

Sosialisasi Peraturan dan Tata Laksana Pelayanan Haji

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan

pada TW IV

Realisasi 2,704,408,500 8.39% 16.04% 48.23% 24.83% 25.79% 27.62% 4.20% 45.38%

Target Kajian dan Rekomendasi Kepada Walikota Tentang Kebijakan pada Perangkat Daerah

1,700,000,000 54.00% 55.00% 41.00% 45.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi 2,384,050,500 11.00% 22.41% 46.00% 34.69% 33.00% 23.85% 2.00% 59.28%

Sosialisasi Monitoring

Laporan Kegiatan P3BK

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Laporan Sismomtepra Kota Bekasi

Pemeliharaan Sistem Simpelbang

Monitoring Keg.Pengendalian

Realisasi 38,340,000 3.00% 0.00% 18.00% 0.00% 42.00% 22.32% 21.00% 28.80%

Target Buku SBM (Standar Biaya Masukan) Kota Bekasi Tahun 2020

200,000,000 30.00% 20.00% 70.00% 15.00% 0.00% 65.00% 0.00% 0.00%

Realisasi 38,340,000 5.00% 0.00% 50.00% 0.00% 10.00% 0.00% 25.00% 19.17%

Penyelenggaraan

Pembukaan dan Penutupan TMMD

Penyuluhan Masyarakat

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD

Target 250,000,000 0.00% 100.00%

40 Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020

21.00% 15.00% 31.00% 17.00% 43.00% 68.00%

39 Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SISMONTEPRA Kota Bekasi

Target 75,000,000 5.00% 0.00%

47.00% 9.00% 9.00% 13.00% 17.00%

37 Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) 38 Pengendalian Program

Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2018

Target 150,000,000 27.00% 27.00% 51.00%

100.00% 0.00% 0.00%

36 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi

Target 900,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35 Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Target 800,000,000 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

23.00% 40.00% 43.00% 30.00% 34.00%

34 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi

Target 800,000,000 0.00% 0.00% 30.00%

(8)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan TMMD

Realisasi 243,678,000 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 93.47% 0.00% 4.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi

200,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 83.00% 0.00% 17.00% 10 Kebijakan

0.00% Capaian program tercapai sebesar 70%

pada TW IV

Realisasi - 24.00% 0.00% 24.00% 0.00% 12.00% 0.00% 10.00% 0.00%

Tim Pengendalian Inflasi Di Kota Bekasi

Sosialisasi Mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Pada Perekonomian Kota Bekasi

Kajian Sinergitas

Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota Bekasi

Realisasi - 24.00% 0.00% 24.00% 0.00% 12.00% 0.00% 10.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah

pada TW IV

Realisasi 219,113,096 3.33% 0.00% 16.33% 4.22% 20.17% 8.22% 0.00% 2.17%

Terlaksananya rapat ekspose dan pembahasan naskah kerja sama daerah Pendampingan oleh tim Kejaksaan

Lelang Investasi

Realisasi - 10.00% 0.00% 25.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Keikutsertaan dalam Rakerkomwil, Rakernas, dan Pameran City Expo Souvenir

Stand Pameran City Expo Pakaian adat daerah

Realisasi 219,113,096 0.00% 0.00% 30.00% 15.81% 45.00% 30.83% 0.00% 8.14%

Target Website Kerja Sama 300,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pengadaan Sarana dan Prasarana database kerja sama

Bimtek penginputan database

Sarana dan Prasarana Database Kerja Sama

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rapat evaluasi perjanjian kerja sama

30.00% 1.44% 30.00% 24.48% 25.00% 74.08%

47 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Target 250,000,000 15.00% 0.00%

0.00% 100.00% 0.00%

45 Website Kerja Sama Daerah

46 Database Kerja Sama Daerah

Target 300,000,000 0.00%

76.15% 10.00% 3.05% 0.00% 2.07%

0.00%

0.00% 100.00% 0.00%

44 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI

Target 400,000,000 20.00% 18.73% 70.00%

30.00% 12.00%

43 Penelahaan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah

Target 250,000,000 15.00% 0.00%

0.00% 42.00% 83.00% 13.00% 17.00% 11.00%

30.00% 10.00% 25.00% 78.00%

42 Pengendalian Inflasi Daerah

Target 200,000,000 34.00%

41 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD

0.00%

(9)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Monitoring perjanjian kerja sama

Realisasi - 10.00% 0.00% 25.00% 0.00% 29.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan

4,050,000,000 2000 Informasi

2.44% 2325

Informasi

41.28% 2650 Informasi

27.94% 2325 Informasi

28.33% Capaian program tercapai sebesar 90,81%

pada TW IV

Realisasi 2,425,017,000 9.42% 0.00% 35.04% 2.39% 29.80% 17.61% 16.56% 49.14%

Target Kegiatan pembinaan kehumasan

200,000,000 0.00% 0.00% 22.00% 22.00% 34.00% 34.00% 44.00% 44.00%

Realisasi - 5.00% 0.00% 8.00% 0.00% 43.00% 0.00% 27.00% 0.00%

Lomba Jurnalistik Uji Kompetensi Wartawan

Realisasi 150,255,000 2.00% 0.00% 17.00% 0.00% 32.00% 0.00% 44.00% 60.10%

Jumlah kalender gantung Jumlah Kalender meja

Realisasi 197,455,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.00% 78.98%

Pembuatan audio visual Jumlah Kegiatan Cetak Foto

Realisasi - 7.00% 0.00% 35.00% 0.00% 10.00% 0.00% 15.00% 0.00%

52 Target Penyebarluasan informasi

media radio

50.00% 50.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi Penyebarluasan informasi media antar luar ruang

Realisasi 1,892,027,000 10.00% 0.00% 45.00% 3.87% 35.00% 25.13% 5.00% 61.68%

Penerimaan Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi Cinderamata (Souvenir, Maskot Kota Bekasi, Kain Batik khas Kota Bekasi) Dialog Audiensi Press Conference

Realisasi 185,280,000 28.00% 0.00% 23.00% 0.00% 25.00% 28.37% 14.00% 33.39%

Rapat Koordinasi/Pembinaan PPID Pembantu (Sekretaris dan Admin)

Buku laporan informasi tahunan

Realisasi - 4.00% 0.00% 22.00% 0.00% 28.00% 0.00% 31.00% 0.00%

Target Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan

pada TW IV

Realisasi 120,587,500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 30.00% 20.10%

20.00%

32.00%

48.00%

2,500,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

0.00%

54 Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)

Target 200,000,000 0.00% 0.00%

26.00% 24.00% 24.00% 24.00% 12.00% 19.00%

53 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi

Target 300,000,000 38.00% 33.00%

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

0.00% 0.00%

60.00% 15.00% 15.00% 25.00% 25.00%

51 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Target 350,000,000 0.00% 0.00% 60.00%

0.00% 0.00%

50 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Target 250,000,000 0.00% 0.00%

85.00% 0.00% 15.00% 100.00% 0.00%

48 Pembinaan Kehumasan

49 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi forum pers

Target 250,000,000 0.00%

30.00% 1.44% 30.00% 24.48% 25.00% 74.08%

47 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Target 250,000,000 15.00% 0.00%

(10)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Kinerja Program

Pengiriman Pokja Pemilihan Mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

56 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Aplikasi Pengajuan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengembangan Aplikasi SiMantEP Barjas Kota Bekasi

Sosialisasi/Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pengajuan Pemilihan Penyedia Barang/jasa dan Aplikasi Simantep sarana dan prasarana pendukung kegiatan pada UKPBJ

Realisasi 120,587,500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 90.00% 60.29%

57 Peningkatan Organisasi UKPBJ melalui program

Sosialisasi Stakeholder Pencapaian CoE

83.00% 0.00% 17.00% 91.59% 0.00% 8.41%

Tenaga Pendampingan Penyusunan Dokumen pedoman ULP sebagai CoE Narasumber (pakar/praktisi pembicara khusus pengadaan barang/jasa)

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tersusunnya ISO 9001:2015 pada UKPBJ

Tersusunnya Laporan Audit

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

III Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD

Target Jumlah BUMD yang sehat 100,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 77.00% 0.00% 23.00% 6 BUMD 0.00% Capaian program tercapai sebesar 100%

pada TW IV

Realisasi 63,305,000 32.00% 0.00% 16.00% 0.00% 16.00% 0.00% 36.00% 63.31%

Target Laporan Monitoring dan Dokumen hasil Evaluasi BUMD

100,000,000

41.00% 0.00% 16.00% 77.00% 16.00% 23.00% 27.00% 0.00%

Realisasi 63,305,000 32.00% 0.00% 16.00% 0.00% 16.00% 0.00% 36.00% 63.31%

Target Persentase Peningkatan Dividen BUMD

500,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 76.40% 0.00% 23.60% 2.00% 0.00% Capaian program tercapai sebesar 30%

pada TW IV

Realisasi - 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

37.60%

1 Pengendalian dan Evaluasi BUMD

99.25% 0.00% 0.75% 74.00% 0.00% 26.00%

58 Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015

Target 100,000,000 0.00% 0.00%

Target 200,000,000 22.00% 0.00% 76.00% 0.00% 2.00% 62.40% 0.00%

36.00% 86.00% 0.00% 14.00%

55 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Target 200,000,000 22.50% 0.00% 41.50% 0.00%

(11)

(%) FISIK (%) ANGGARAN

Target Pelatihan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi

100,000,000

17.00% 0.00% 0.00% 0 83.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Dokumen Hasil Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi

150,000,000

14.00% 0.00% 86.00% 88.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Dokumen Kajian Analisis Penyertaan Modal PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi

100,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Dokumen Kajian analisis Penyertaan Modal Terhadap BPRS Patriot Kota Bekasi

150,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bekasi,

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19650205 199011 2 002 4 Kajian Analisis Penyertaan

Modal pada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi

5 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi

2 Pelatihan Manajemen Untuk Badan Usaha Milik Daerah

3 Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi