RINCIAN KERTAS KERJA TA REVISI 5 (PAGU MINUS)

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

4.537.375.000

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

4.537.375.000

1066.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]

10.260.000 Lokasi : KAB. KUTAI KERTANEGARA

1,00 Layanan

053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 10.260.000 P

C KONSULTASI 10.260.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 10.260.000

( KPPN.046-SAMARINDA )

RM

10.260.000 >> PERJADIN KE KANWIL DAN KPPN

2.700.000 - Transport Riil [3 ORG x 1 PP x 6 KEG] 18,00 OK 150.000

7.560.000 - Transport Riil [3 ORG x 1 HARI x 6 KEG] 18,00 OK 420.000

1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

4.527.115.000 Lokasi : KAB. KUTAI KERTANEGARA

1,00 Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 3.849.699.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.849.699.000

511111 Beban Gaji Pokok PNS 1.440.186.000

RM

1.129.904.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.129.904.000

94.159.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 94.159.000

196.123.000

- Tambahan Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 196.123.000

20.000.000

- Tambahan untuk Pagu Minus 1,00 TH 20.000.000

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 26.000

RM

24.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 24.000

2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.000

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 121.219.000

RM

93.499.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 93.499.000

7.792.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.792.000

12.928.000

- Tambahan Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 12.928.000

7.000.000

511122 Beban Tunj. Anak PNS 40.318.000

RM

27.893.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 27.893.000

2.325.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.325.000

3.100.000

- Tambahan Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 3.100.000

7.000.000

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 35.840.000

RM

24.720.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 24.720.000

2.060.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.060.000

2.060.000

- Tambahan Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 2.060.000

7.000.000

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 1.553.050.000

RM

1.380.360.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 1.380.360.000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 167.690.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 THN 167.690.000

5.000.000

511125 Beban Tunj. PPh PNS 217.514.000

RM

181.441.000

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 181.441.000

31.073.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 THN 31.073.000

5.000.000

511126 Beban Tunj. Beras PNS 74.786.000

RM

67.786.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 67.786.000

7.000.000

511129 Beban Uang Makan PNS 240.040.000

RM

210.040.000

- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 210.040.000

30.000.000

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 15.070.000

RM

3.700.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 3.700.000

4.370.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 THN 4.370.000

7.000.000

511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 111.650.000

RM

106.650.000

- Belanja tunj. Kemahalan Hakim 1,00 THN 106.650.000

5.000.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 677.416.000 P

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 155.657.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 97.580.000

RM

21.600.000

- Pramubakti [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.800.000

43.200.000

- Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.800.000

21.600.000

- Pengemudi [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.800.000

7.200.000 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan [4 ORG x 1 BLN] 4,00 OB 1.800.000

3.980.000 - Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah 1,00 THN 3.980.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 45.577.000

RM

45.577.000 - Keperluan perkantoran sehari-hari lainnya 1,00 THN 45.577.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12.500.000

RM

12.500.000 - Persediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1,00 THN 12.500.000

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 193.437.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 98.000.000

RM

12.700.000

- Langganan Internet 1,00 THN 12.700.000

2.000.000

- Langganan Web Hosting 1,00 THN 2.000.000

83.300.000 - Tambahan Langganan Internet (BA.BUN) 1,00 THN 83.300.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.191.000

RM

1.191.000

- Biaya Pengiriman Surat Dinas 1,00 THN 1.191.000

522111 Belanja Langganan Listrik 87.072.000

RM

87.072.000

- Langganan Listrik 12,00 BLN 7.256.000

522112 Belanja Langganan Telepon 2.400.000

RM

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2.400.000

- Langganan Telepon 12,00 BLN 200.000

522113 Belanja Langganan Air 4.774.000

RM

4.774.000 - Langganan Air (PDAM dan/atau Air Tangki) 12,00 BLN 397.868

C PEMELIHARAAN KANTOR 179.003.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0

RM

0

- Bahan Bakar Genset UNIT

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 111.433.000

RM

68.963.000

- Pemeliharaan Gedung Kantor 753,00 M2 91.585

42.470.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 4.247,00 M2 10.000

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.570.000

RM

29.541.000 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 2,00 UNIT 14.770.500

5.379.000 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 3,00 UNIT 1.793.300

5.940.000

- Pemeliharaan PC 22,00 UNIT 270.000

5.130.000

- Pemeliharaan Laptop/Notebook 19,00 UNIT 270.000

9.000.000

- Pemeliharaan Printer 30,00 UNIT 300.000

4.200.000

- Pemeliharaan AC Split 12,00 UNIT 350.000

6.300.000

- Pemeliharaan Genset 30KVA 2,00 UNIT 3.150.000

2.080.000

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 26,00 OT 80.000

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 55.265.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 40.500.000

RM

9.000.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 750.000

7.800.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 650.000

7.200.000 - Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 600.000

5.700.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 475.000

10.800.000 - Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 450.000

RM

13.125.000 - Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [1 STEL x 21 ORG] 21,00 STEL 625.000

840.000 - Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 420.000

400.000 - Pakaian Kerja Pengemudi [1 STEL x 1 ORG] 1,00 STEL 400.000

400.000 - Pakaian Kerja Pramubakti [1 STEL x 1 ORG] 1,00 STEL 400.000

E KOORDINASI 10.342.000

RM

2.692.000

- Kudapan/ Snack 9,00 KEG 299.150

7.650.000

- Konsumsi 9,00 KEG 850.000

F KONSULTASI/KOORDINASI 35.712.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 35.712.000

RM

> KONSULTASI DAN KOORDINASI 35.712.000

3.600.000 - Transport Riil [3 ORG x 1 PP x 8 KEG] 24,00 OK 150.000

11.952.000

- Penginapan [3 ORG x 1 MLM x 8 KEG] 24,00 OH 498.000

20.160.000 - Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 8 KEG] 48,00 OH 420.000

G Biaya Sewa 48.000.000

522141 Belanja Sewa 48.000.000

RM

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 48.000.000 - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (BA BUN) [6 ORG x 5 BL x 5

BLN]

30,00 OB 1.600.000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

38.500.000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 38.500.000

1071.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]

38.500.000 Lokasi : KAB. KUTAI KERTANEGARA

1,00 Layanan

052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 38.500.000 P

A Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP 38.500.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.500.000

RM

12.500.000

- Pengadaan Laptop Untuk Hakim 1,00 UNIT 12.500.000

26.000.000

- Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN) 2,00 UNIT 13.000.000

Kuasa Pengguna Anggaran

Hj. Tuti Saidah, S.H.I.

Tenggarong, 17 Desember 2019

NIP. 197606102003122005

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir