(1) (2) (3) (4) (5) (6)
013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2.643.392.000
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 2.643.392.000
5252.004 Layanan Pembinaan Narapidana [Base Line]
39.409.000 Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT
61,00 Narapidan a
5252.004.001 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 20.709.000
051 Pembinaan Kepribadian 14.269.000 U
A Kegiatan Keagamaan 14.269.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14.269.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
14.269.000
- Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1,00 THN 14.269.000
052 Layanan Integrasi dan TPP 6.440.000 U
A SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN 3.000.000
521211 Belanja Bahan 3.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
1.200.000 - Penjilidan, percetakan, penggandaan dan pembuatan laporan 1,00 THN 1.200.000
1.800.000 - Konsumsi (makan & kudapan) [3 ORG x 12 KGT] 36,00 OK 50.000
B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 3.440.000
521211 Belanja Bahan 3.440.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
2.000.000 - Penjilidan, percetakan, penggandaan dan pembuatan laporan 1,00 THN 2.000.000
1.440.000
- Konsumsi [2 ORG x 12 KGT] 24,00 OK 60.000
5252.004.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana (20 Napi) 18.700.000
051 Perencanaan 1.500.000 U
A Perencanaan 1.500.000
521211 Belanja Bahan 1.500.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
1.000.000
- Konsumsi Rapat [20 ORG x 1 KEG] 20,00 OK 50.000
500.000
- Penggandaan & Penjilidan 1,00 PKT 500.000
052 Pelaksanaan 15.700.000 U
A Pelaksanaan 15.700.000
521211 Belanja Bahan 400.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
400.000 - Konsumsi Snack Kegiatan [20 ORG x 1 KEG] 20,00 ORG 20.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
15.000.000 - Perelengkapan Kegiatan [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 15.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 300.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
300.000 - Honor Instruksi [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG] 3,00 OK 100.000
053 Evaluasi / Pelaporan 1.500.000 U
A Evaluasi / Pelaporan 1.500.000
521211 Belanja Bahan 1.500.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
1.000.000 - Konsumsi Rapat Evaluasi [20 ORG x 1 KEG] 20,00 OK 50.000
500.000 - ercetakan Sertifikat, Penggandaan & Penjilidan Laporan 1,00 PKT 500.000
5252.005 Layanan Perawatan Narapidana/tahanan [Base Line]
549.590.000 Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT
61,00 Narapidan a/Tahana n
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5252.005.001 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi 549.590.000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 489.830.000 P
A PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 489.830.000
521112 Belanja pengadaan bahan makanan 489.830.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
489.830.000 - BAMA Beras + Lauk [61 NAPI x 365 HARI] 22.265,00 OH 22.000
051 Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan 59.760.000 U
A Kebutuhan Sandang 12.200.000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 12.200.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
12.200.000
- Sandang X 2 stel 61,00 NAPI 200.000
C Pemenuhan Sarana Makan Minum 12.200.000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 12.200.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
12.200.000
- Perlengkapan Makan 61,00 NAPI 200.000
D Pemenuhan Perlengkapan Mandi 12.200.000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 12.200.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
12.200.000
- Perlengkapan Mandi 61,00 NAPI 200.000
G Perlengkapan Medis Poliklinik. 12.200.000
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 12.200.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
12.200.000
- Obat-obatan Bagi Napi / Tahanan 61,00 NAPI 200.000
H Ekstra Voeding 7.600.000
521211 Belanja Bahan 7.600.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
7.600.000
- Ektra Voeding 38,00 NAPI 200.000
I Perawatan Kesehatan WBP 3.360.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.360.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
3.360.000
- Perawatan Kesehatan WBP 1,00 THN 3.360.000
5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban [Base Line]
15.000.000 Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT
1,00 Layanan
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 10.000.000 U
A Penegakan Kamtib 10.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
10.000.000 - Kegiatan razia. penggeledahan dan gangguan kamtib 1,00 THN 10.000.000
052 Pengawalan 5.000.000 U
A Pengawalan 5.000.000
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
5.000.000 - Kegiatan Pengawalan WBP keluar Lapas [1 ORG x 50 KGT] 50,00 OK 100.000
5252.017 Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]
10.040.000 Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT
1,00 LAYANAN
051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 4.000.000 U
A Penyusunan RKAKL 4.000.000
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 800.000
- Tiket [1 ORNG x 4 KGT] 4,00 OK 200.000
3.200.000
- Uang Harian [1 ORG x 4 KGT x 2 HARI] 8,00 OH 400.000
055 Pengelolaan Umum dan Perlengkapan 6.040.000 U
C Administrasi Pengadaan Barjas 6.040.000
521213 Honor Output Kegiatan 6.040.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
1.360.000
- Pejabat Pengadaan Barjas 2,00 KGT 680.000
840.000
- Pejabat Penerima Pengadaan Barjas 2,00 KGT 420.000
2.280.000 - Panitia Pengadaan barjas [3 ORNG x 1 KGT] 3,00 OP 760.000
1.560.000 - Panitia Penerima Barang [3 ORNG x 1 KGT] 3,00 OP 520.000
5252.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
2.029.353.000 Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT
1,00 Layanan
001 Gaji dan Tunjangan 1.698.791.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.698.791.000
511111 Beban Gaji Pokok PNS 975.148.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
903.938.000
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 903.938.000
71.210.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 71.210.000
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 29.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
26.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 26.000
3.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 72.618.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
67.032.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 67.032.000
5.586.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.586.000
511122 Beban Tunj. Anak PNS 23.654.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
21.834.000
- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 21.834.000
1.820.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.820.000
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 53.560.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
49.440.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 49.440.000
4.120.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.120.000
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 56.160.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
51.840.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 51.840.000
4.320.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.320.000
511125 Beban Tunj. PPh PNS 2.956.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
2.728.000
- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 2.728.000
228.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 228.000
511126 Beban Tunj. Beras PNS 80.931.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
80.931.000
- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 80.931.000
511129 Beban Uang Makan PNS 369.408.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
369.408.000 - Belanja Uang Makan PNS [32 PEG x 26 HARI x 12 BLN] 9.984,00 PEG 37.000
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 59.962.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 55.349.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 55.349.000
4.613.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.613.000
512211 Beban Uang Lembur 4.365.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
1.665.000 - Uang Makan Lembur [15 PEG x 3 KALI] 45,00 OH 37.000
2.700.000 - Uang Lembur Pegawai [15 PEG x 3 KALI x 3 JAM] 135,00 OH 20.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 330.562.000 P
A PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN 14.460.000
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.460.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
2.800.000
- laptop / PC Unit 4,00 UNIT 700.000
7.000.000
- genset 1,00 UNIT 7.000.000
1.500.000
- printer 3,00 UNIT 500.000
2.480.000 - inventaris kantor [31 PEG x 1 THN] 31,00 PEG 80.000
680.000
- Sarana Kamtib 1,00 THN 680.000
B JASA POS DAN GIRO 3.000.000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
3.000.000
- Surat Pos 12,00 BLN 250.000
C PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 78.602.000
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 78.602.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
20.412.000
- Halaman 1.458,00 M2 14.000
58.190.000
- Gedung 1.058,00 M2 55.000
D LANGGANAN DAYA DAN JASA 45.600.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7.200.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
7.200.000
- internet 12,00 BLN 600.000
522111 Belanja Langganan Listrik 20.400.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
20.400.000
- listrik 12,00 BLN 1.700.000
522113 Belanja Langganan Air 18.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
18.000.000
- air 12,00 BLN 1.500.000
F PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 16.896.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 16.896.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
16.896.000 - Penambah daya tahan tubuh [8 PEG x 8 HARI x 12 BLN] 768,00 OH 22.000
H HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN 50.760.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 50.760.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
27.360.000
- KPA 12,00 BLN 2.280.000
10.560.000
- Penandatangan SPM 12,00 BLN 880.000
9.240.000
- Bendahara Pengeluaran 12,00 BLN 770.000
3.600.000 - Pengelolah Administrasi belanja Pegawai 12,00 BLN 300.000
M KEPERLUAN SEHARI - HARI PERKANTORAN 31.784.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
8.000.000
- Keperluan Perkantoran 1,00 THN 8.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23.784.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 23.784.000
- ATK 1,00 THN 23.784.000
N KOORDINASI DAN KONSULTASI 24.000.000
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 24.000.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
9.600.000
- Tiket [2 ORG x 2 KGT x 12 BLN] 48,00 OH 200.000
14.400.000 - Uang Harian [2 ORNG x 2 KGT x 12 BLN] 48,00 OH 300.000
O PENGADAAN PAKAIAN DINAS 40.300.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 40.300.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
40.300.000
- PAKAIAN DINAS [31 PEG x 2 STEL] 62,00 PEG 650.000
P PEMELIHARAAN KENDARAAN 25.160.000
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.160.000
( KPPN.062-T E R N A T E )
RM
25.160.000 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 1,00 UNIT 25.160.000
Kuasa Pengguna Anggaran
SUPRIYADI, Bc.IP, S.H.
Jailolo, 29 Oktober 2018
NIP. 196409191990031001
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
