RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

(1)

SKPD : Bappeda

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Pariaman 12 bulan 2,000,000 1 12 bulan 2,000,000 2

dst… … … …

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya Perwako RKPD Pariaman 1 Perwako 150,000,000 1 1 dokumen 150,000,000 2

dst… … … …

3

dst…

1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kode/ Nomor Program/

Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

(1/2/3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

(2)

SKPD : Sekretariat Dewan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL ANGGARAN 11,641,859,000 11,762,989,000

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran

100% 1,314,670,000 100% 1,327,300,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah materai dan perangko yang disediakan

Set. DPRD 780 buah 3,300,000 1 780 buah 3,500,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terbayarnya rekening telpon, listrih dan internet

Set. DPRD 1 tahun 88,000,000 1 1 tahun 90,000,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pejabat

penatausahaan keuangan

Set. DPRD 16 orang 120,000,000 1 16 orang 125,000,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan

kantor dan rumah dinas

Set. DPRD 1 tahun 80,000,000 1 1 tahun 80,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya dana untuk

pembelian alat tulis kantor

Set. DPRD 1 tahun 32,900,000 1 1 tahun 35,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan

Set. DPRD 11 macam 43,380,000 1 11 macam 44,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jml komponen instalasi listrik Set. DPRD 15 macam 32,990,000 1 15 macam 33,000,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan

Set. DPRD 6 macam 210,000,000 1 6 macam 210,000,000 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan

minum rapat dan tamu

Set. DPRD 1 tahun 95,700,000 1 1 tahun 96,000,000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Set. DPRD 1 tahun 200,000,000 1 1 tahun 200,000,000

11 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Jumlah tenaga administrasi/teknis yang disediakan

Set. DPRD 3 orang 20,400,000 1 3 orang 22,800,000

12 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang ikut jaminan kesehatan

Set. DPRD 80 orang 388,000,000 1 80 orang 388,000,000 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting (1/2/3)

(3)

SKPD : Sekretariat Dewan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

100% 1,366,250,000 100% 1,474,750,000 1 Pengadaan Mobil Operasional Kendaraan Dinas Operasional

Komisi Roda 4 (Minibus 3/4)

Set. DPRD 3 unit 1,500,000,000 1 3 unit 1,500,000,000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Operasional

Roda 2 untuk anggota DPRD

Set. DPRD 17 unit 340,000,000 1 17 unit 340,000,000 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor

yang disediakan

Set. DPRD 100% 105,000,000 1 100% 150,000,000 4 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Peralatan rumah dinas yang

disediakan

Set. DPRD 100% 100,000,000 1 100% 135,000,000 5 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor yang

disediakan

Set. DPRD 100% 52,250,000 1 100% 65,750,000 6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara

Set. DPRD 3 unit 315,000,000 1 3 unit 315,000,000 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

Set. DPRD 29 unit 290,000,000 1 29 unit 290,000,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Set. DPRD 1 tahun 89,000,000 1 1 tahun 89,000,000 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan

peralatan gedung kantor

Set. DPRD 1 tahun 65,000,000 1 1 tahun 65,000,000 10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Luas bangunan yang direhabilitasi Set. DPRD 1500 m2 200,000,000 1 1500 m2 215,000,000 11 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang

direhab

Set. DPRD 3 unit 150,000,000 1 3 unit 150,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin apatur 100% 210,000,000 100% 210,000,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

Set. DPRD 84 stel 210,000,000 1 84 stel 210,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan &

profesionalisme aparatur

100% 40,000,000 100% 40,000,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Set. DPRD 8 orang 40,000,000 1 8 orang 40,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 25,000,000 100% 25,000,000

(4)

SKPD : Sekretariat Dewan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

Set. DPRD 5 dok 25,000,000 1 5 dok 25,000,000 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya kapasitas lenbaga Perwakilan Rakyat Daerah

100% 8,565,939,000 100% 8,565,939,000

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah perda yang dibahas Set. DPRD 12 perda 740,000,000 1 12 perda 740,000,000 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Catatan/ notulen rapat Set. DPRD 30 dok 46,510,000 1 30 dok 46,510,000

3 Rapat - rapat alat kelengkapan dewan Jumlah notulen sebagai bahan masukan bagi keputusan

Set. DPRD 20 kali 35,300,000 1 20 kali 35,300,000

4 Rapat - rapat paripurna Melaksanakan rapat paripurna

istimewa

Set. DPRD 5 kali 235,947,000 1 5 kali 235,947,000

5 Kegiatan reses Tertampungnya seluruh aspirasi

masyarakat

Set. DPRD 2000 orang 652,350,000 1 2000 orang 652,350,000 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

Laporan hasil kunjungan kerja Set. DPRD 9 dok 85,000,000 1 9 dok 85,000,000 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah diklat yang diikuti

pimpinan dan anggota DPRD

Set. DPRD 80 kali 2,214,300,000 1 80 kali 2,214,300,000 8 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar

daerah

Jumlah laporan hasil kunjungan kerja

Set. DPRD 3 dok 4,445,532,000 1 3 dok 4,445,532,000 9 Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam

rangka pengawasan DPRD

Tersedianya tenaga ahli pendamping DPRD

Set. DPRD 4 orang 111,000,000 1 4 orang 111,000,000 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan

100% 60,000,000 100% 60,000,000

1 Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria Menyediakan jasa promosi dan publikasi

Set. DPRD 1 tahun 300,000,000 1 1 tahun 300,000,000 Pengelolaan Website Menyediakan jasa Website Set. DPRD 1 tahun 60,000,000 1 1 tahun 60,000,000 8 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Meningkatnya pemahaman

anggota dewan dibidang hukum

100% 60,000,000 100% 60,000,000

1 Penyediaan bantuan hukum dan advokasi Jumlah Anggota DPRD yang diberikan bantuan hukum

Set. DPRD 20 orang 60,000,000 1 20 orang 60,000,000

(5)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH 25,447,122,700 26,142,629,000

TOTAL ANGGARAN 8,218,929,700 8,218,929,700

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,068,544,700 4,068,544,700

1 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Surat yang terkirim (Materai, Pengiriman)

Kota Pariaman

1 tahun 3,499,700 1 1 tahun 3,499,700 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber data air dan

listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kantor, Rumah Dinas Wako, Wawako, Sekda)

Kota Pariaman

1 tahun 699,800,000 1 1 tahun 699,800,000

3 Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhi jasa administrasi keuangan

Kota Pariaman

1 tahun 299,040,000 1 1 tahun 299,040,000 4 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Administrasi

Perkantoran

Kota Pariaman

1 tahun 110,000,000 1 1 tahun 110,000,000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Terpenuhinya Cetak dan

Penggadaan Kantor

Kota Pariaman

1 tahun 95,000,000 1 1 tahun 95,000,000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik, elektronik dan penerangan Balaikota Pariaman, Rumah Dinas Wako, Wawako dan Sekda

Kota Pariaman

1 tahun 72,305,000 1 1 tahun 72,305,000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Pelayanan Masyarakat

Kota Pariaman

1 tahun 111,100,000 1 1 tahun 111,100,000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota

Kota Pariaman

1 tahun 306,000,000 1 1 tahun 306,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan

& minuman tamu KDH & Sekda

Kota Pariaman

1 tahun 950,000,000 1 1 tahun 950,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

BAGIAN UMUM

(6)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Pariaman

1 tahun 1,255,000,000 1 1 tahun 1,255,000,000

11 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran

- Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Kota Pariaman

1 tahun 91,800,000 1 1 tahun 91,800,000 - Gaji pramusaji

12 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Terpenuhinya Kesehatan Kepala Daerah dan Keluarga sesuai standar

Kota Pariaman

1 tahun 75,000,000 1 1 tahun 75,000,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,060,100,000 3,060,100,000 1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Jumlah perlengkapan rumah dinas

yang dibeli

Kota Pariaman

8 unit 506,750,000 1 8 unit 506,750,000 2 pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dibeli

Kota Pariaman

2 jenis 200,000,000 1 2 jenis 200,000,000 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor

yang dibeli

Kota Pariaman

7 jenis 362,500,000 1 7 jenis 362,500,000 4 pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terealisasinya pemeliharaan rumah

jabatan

Kota Pariaman

1 tahun 154,500,000 1 1 tahun 154,500,000 5 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas

kepala daerah

Kota Pariaman

1 tahun 238,000,000 1 1 tahun 238,000,000 6 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terdapatnya pelayanan publik yang sesuai standar

Kota Pariaman

1 tahun 1,134,500,000 1 1 tahun 1,134,500,000 7 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan

Kota Pariaman

1 tahun 9,000,000 1 1 tahun 9,000,000 8 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kota Pariaman

1 tahun 31,000,000 1 1 tahun 31,000,000 9 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Kota Pariaman

1 tahun 49,750,000 1 1 tahun 49,750,000 10 pemeliharaan rutin/berkala instalasi penerangan

kantor

Kota Pariaman

1 tahun 184,100,000 1 1 tahun 184,100,000 11 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Kota Pariaman

1 tahun 90,000,000 1 1 tahun 90,000,000 12 Pengadaan instalasi listrik/telepon Jumlah instalasi listrik / telepon Kota

Pariaman

1 tahun 100,000,000 1 1 tahun 100,000,000 3 Program peningkatan kapsitas sumber daya

aparatur

35,000,000 35,000,000

(7)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatannya Sumber Daya Aparatur

Kota Pariaman

1 tahun 35,000,000 1 1 tahun 35,000,000 4 Program peningkatan pengembangan sistem

10,000,000 10,000,000

1 Penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD Laporan keuangan SKPD akuntabel dan transparan

Kota Pariaman

4 dok 10,000,000 1 4 dok 10,000,000 5 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

670,185,000 670,185,000 1 Peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya Terlaksananya peringatan HUT RI

dan Hari Nasional lainnya

Kota Pariaman

1 tahun 670,185,000 1 1 tahun 670,185,000 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

375,100,000 375,100,000 1 Fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil

kepala daerah

Adanya pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

Kota Pariaman

1 tahun 375,100,000 1 1 tahun 375,100,000

TOTAL ANGGARAN 2,700,863,000 2,803,163,300

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

732,610,000 668,085,000 1 Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

Berita yang dipublikasikan melalui website

Pariaman 400 berita 200,000,000 1 82,214,000 2 Kegiatan sarasehan Walikota dengan tokoh

masyarakat, tokoh agama dan pers

Pertemuan antara Pemko Pariaman dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pers

Pariaman 2 kali 59,050,000 1 64,955,000

3 Dokumentasi kegiatan Pemko Pariaman Foto dan Video kegiatan Pemko Pariaman

Pariaman 3750 lembar 149,800,000 1 164,780,000 4 Penerbitan media cetak Jumlah Majalah yang diterbitkan Pariaman 4 edisi/600

eksemplar

249,920,000 1 274,912,000 5 Pembuatan film dokumenter Pemko Pariaman film dokumenter Pemko Pariaman Pariaman 4 film 73,840,000 1 81,224,000

2 Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan 21,350,000 23,485,000

BAGIAN HUMAS

(8)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 kegiatan pembuatan kliping kearsipan Jumlah berita Kota Pariaman yang yang di kliping

Pariaman 36 buku 21,350,000 1 23,485,000 3 Program fasiltasi peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

75,550,000 83,105,000 1 Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

Terlaksananya pelatihan pengembangan kualitas SDM Humas

Pariaman 50 orang 75,550,000 1 83,105,000

4 Program kerjasama informasi dengan mas media 1,750,768,000 1,895,844,800

1 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Berita yang di publikasikan di media media cetak dan elektronik

Pariaman 30 media 1,699,968,000 1 1,839,964,800

2 Pembuatan pidato Walikota Jumlah Pidato walikota Pariaman Pariaman 400 pidato 50,800,000 1 55,880,000

5 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 120,585,000 132,643,500

1 Pemberian penghargaan lomba jurnalis award pada wartawan cetak dan elektronik

Hubungan kerjasama Pemko Pariaman dengan media massa (wartawan)

Pariaman 65 orang 57,585,000 1 63,343,500

2 Kegiatan penyebarluasan informasi bagi masyarakat (ota Palanta lapau Piaman)

Penyerapan aspirasi masyarakat Pariaman 2 kali 63,000,000 1 69,300,000

TOTAL ANGGARAN 1,673,196,000 1,739,276,000

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah yang tersedia berdasarkan Jabatan

90% 216,888,000 1 286,388,000 1 Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan dan ABK Tersusunnya Anjab dan ABK yang

telah di evaluasi sesuai kebutuhan

Kota Pariaman

34 SKPD 100,000,000 1 150,000,000

2 Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan

Kota Pariaman

SKPD 116,888,000 3 136,388,000

2 Peningkatan Manajemen SDM dan Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM Kota Pariaman

Orang 370,000,000 335,500,000

BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR

(9)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Terlaksananya Pelayanan ADM kepegawaian yang berkualitas di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Pariaman

8 Lap 60,000,000 3 65,000,000

2 Evaluasi Formasi PNS di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman

Laporan Hasil Evaluasi PNS dilingkungan Kota Pariaman

Kota Pariaman

1 Lap 60,000,000 3 65,000,000

3 Penyusunan Standar Kopetensi manejerial Jumlah Jabatan yang di tetapkan standar kopetensi manejerial

Kota Pariaman

1 Lap 200,000,000 3 150,500,000 4 Pengelolaan Personal Record Dokumentasi

Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Terlaksananya Pelayanan Data Tepat Waktu

Kota Pariaman

1 Lap 50,000,000 3 55,000,000

3 Pengawasan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145,308,000 176,388,000

1 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Pemeritah Daerah

Terukurnya Kinerja Masing - masing SKPD

Kota Pariaman

100% 145,308,000 1 176,388,000 4 Program Pengembangan Manajemen Pelayanan

Publik

470,000,000 470,000,000 1 Pembinaan kompetisi inovasi pelayanan publik

tingkat Kota Pariaman

Tersedianya unit penyelenggara pelayanan publik yang mewakili Kota Pariaman untuk penilaian CPP Tingkat Propinsi

Pariaman 80,000,000 3 80,000,000

2 Bimtek dan review penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan

Tersedianya tolak ukur/standar yang digunakan oleh

penyelenggara pelayanan publik untuk mencapai kualitas pelayanan

Pariaman SKPD 90,000,000 3 90,000,000

3 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui pendapat masyarakat terhadap

kinerjapelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik

Pariaman 145,000,000 1 145,000,000

4 Penyusunan SPM Tersusunnya laporan SPM

Pemerintah Kota Pariaman untuk pedoman bagi pemerintah pusat untuk menetapkan APBN dan pedoman untuk penyusunan LPPD bagi pemerintah pusat

SKPD 75,000,000 1 75,000,000

(10)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

5 Pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat

Tersedianya tim dari tokoh masyarakat mengawasi perilaku unit penyelenggara pelayanan publik

Pariaman 6. SKPD 80,000,000 3 80,000,000

5 Program Kepemerintahan yang baik 120,000,000 120,000,000

1 Penyusunan Road Map Reformasi birokrasi Tersedianya alat bantu bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai tujuan penyelesaian pelaksanaan reformasi birokrasi

Pariaman SKPD 120,000,000 1 120,000,000

6 Program peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas kinerja aparatur 223,000,000 223,000,000

1 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen LAKIP

Pemerintah Kota Pariaman

Pariaman 1 Dokumen 110,000,000 1 110,000,000

2 Bimtek penyusunan LAKIP Tersedianya SDM yang berkualitas Pariaman 113,000,000 3 113,000,000

7 Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 128,000,000 128,000,000

1 Evaluasi SOTK Terlaksananya Evaluasi SOTK Kota

Pariaman

Pariaman 2 SKPD 65,000,000 1 65,000,000

2 Fasilitasi Penyusunan Tupoksi SKPD Tersedianya Perwako tentang Tupoksi SKPD

Pariaman 2 SKPD 63,000,000 1 63,000,000

TOTAL ANGGARAN 1,349,134,000 1,736,260,000

URUSAN WAJIB SOSIAL

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Tingkat Kesejahteraan Sosial dikalangan PMKS

12 bulan 112,861,000 128,260,000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdistribusikannya Raskin secara tepat waktu dan tepat sasaran hingga ke RTS

Kota Pariaman

615.960 kg 112,861,000 1 128,260,000

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

2 Program Pengembangan Nilai Budaya Peningkatan Nilai Budaya Yang Mencakup Keagamaan

1 tahun 1,012,877,500 1,323,000,000

BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(11)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Fasilitasi Pemberangkatan Haji Terlaksananya Pelepasan dan Penyambutan Jema'ah Haji Kota Pariaman

Kota Pariaman

130 org 85,740,000 1 90,000,000

2 Pembinaan Qori Qori'ah Berbakat Tersedianya Qori Qori'ah Kota Pariaman yang mampu bersaing ditingkat Provinsi dan Nasional

Kota Pariaman

100 orang 206,061,000 1 413,000,000

3 Tim Pendamping Haji Daerah Terpandunya Jema'ah Haji Kota Pariaman ke tanah suci

Kota Pariaman

2 orang 72,625,000 1 80,000,000 4 Apel Akbar Didikan Subuh se-Kota Pariaman Terlaksananya Apel santri MDA Kota

Pariaman

97 MDA 70,000,000 1 - 5 Pembinaan Tokoh Pemuka Agama Terlaksananya pemberian reward

kepada masyarakat

Kota Pariaman

1.650 orang 350,000,000 1 495,000,000 6 Operasional Lomba Didikan Subuh Kota Pariaman

dan untuk Tk. Provinsi Sumatera Barat

Terkirimnya utusan Kota Pariaman untuk Lomba Didikan Subuh tergiat Tk. Provinsi Sumatera Barat

Kota Pariaman

1 MDA 98,345,000 1 100,000,000

7 Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan

Kota Pariaman

52 Mesjid / Mushalla

130,106,500 1 145,000,000

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 109,740,000 125,000,000

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor di Kota Pariaman Kota Pariaman

40 orang 80,995,000 1 85,000,000 2 Pembinaan, Pembekalan dan Bimbingan Mental

bagi Remaja Mesjid

Terselenggaranya Pembinaan, Pembekalan dan Bimbingan mental bagi Remaja Mesjid Kota Pariaman

12 Mesjid 28,745,000 1 40,000,000

URUSAN WAJIB KESEHATAN

4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat kesadaran akan Lingkungan Sehat

89,405,500 95,000,000

1 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya koordinasi penilaian sekolah sehat Tk. Kota Pariaman

Kota Pariaman

16 sekolah 89,405,500 1 95,000,000

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

(12)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

5 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Keagamaan Non Formal

Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Non Formal

2,611,506,000 2,721,000,000

1 Pembinaan Guru MDA Pemberian Insentif bulanan Guru

MDA

Kota Pariaman

415 orang 2,016,306,000 1 2,525,000,000

2 Wirid Bulanan PNS Terlaksananya wirid bulanan PNS

Kota Pariaman

1 tahun 37,010,000 1 75,000,000

3 Pelatihan Ubiyah Tersedianya Ubiyah yang terampil Kota

Pariaman

142 org 85,690,000 1 - 4 Pelatihan Kurikulum MDA Seragamnya tata cara kurikulum

MDA se-Kota Pariaman

Kota Pariaman

97 MDA 120,000,000 1 -

5 Pelatihan guru mengaji TPA/TPSA Terlaksananya Pelatihan Bagi Guru MDA se-Kota Pariaman

Kota Pariaman

194 orang 94,000,000 1 - 6 Budaya Pelatihan Seni Baca Al-Qur'an 16 Desa ,

MDA dan TPSA

Terlaksananya Pelatihan Seni Baca Al Qur'an

Kota Pariaman

194 orang 117,000,000 1 - 7 Insentif Pelatihan Guru Silat Pemberian insentif Guru Silat Kota

Pariaman

15 org 73,500,000 1 121,000,000 8 Pelatihan Khusus Para Ninik Mamak Desa Terlaksananya Pelatihan Khusus

Ninik Mamak

Kota Pariaman

71 orang 68,000,000 1 -

6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Jumlah program yang terlaksana 24,250,000 65,000,000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data sarana dan prasarana keagamaan

Kota Pariaman

1 dokumen 24,250,000 1 65,000,000

TOTAL ANGGARAN 1,155,000,000 1,095,000,000

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersusun dan tertatanya Produk Hukum Daerah Kota Pariaman

1 Tahun 500,000,000 500,000,000

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Ranperda yang dihasilkan Kota Pariaman

6 Ranperda 125,000,000 1 125,000,000

BAGIAN HUKUM DAN HAM

(13)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

2 Bimtek Legal Drafting Jumlah peserta yang mengikuti

Bimtek Legal Drafting

Kota Pariaman

110 Orang 150,000,000 1 150,000,000 3 Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Perda yang disosialisasikan Kota Pariaman

4 Perda 125,000,000 1 125,000,000 4 Evaluasi dan Monitoring terhadap produk Hukum

Daerah

Terevaluasinya Produk Hukum Daerah Kota Pariaman

Kota Pariaman

250 Kep Wako/ 15 Perwako/1

Perda

50,000,000

1 50,000,000

5 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tersedianya Web Resmi Peraturan Perundang-undangan dan Buku SJDIH

Kota Pariaman

1 Web/ 150 Buku

50,000,000

1 50,000,000

2 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Terlaksananya pelayanan dan Bantuan Hukum

1 Tahun 395,000,000 395,000,000

1 Pengelolaan LHKPN Jumlah LHKPN yang disampaikan

ke KPK

Kota Pariaman

180 Orang 135,000,000 1 135,000,000 2 Penyelesaian Kasus di Luar dan Dalam Pengadilan Keluarnya Putusan Hakim atas

kasus yang melibatkan Pemko Pariaman

Kota Pariaman

3 Kasus 170,000,000 1 170,000,000

3 Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Hukum Terfasilitasinya Forum Diskusi mengenai permasalahan hukum yang terjadi pada SKPD

Kota Pariaman

4 Kali 30,000,000 1 30,000,000

4 Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Hukum Jumlah SDM yang disiapkan untuk menjadi Kuasa Hukum dan Legal Drafter pada Bagian Hukum dan HAM

Kota Pariaman

2 Orang 60,000,000 1 60,000,000

3 Program Pembinaan Hukum Daerah Terbinanya RANHAM di

Lingkungan Pemko Pariaman

1 Tahun 110,000,000 50,000,000

1 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tersusunnya Program Kegiatan berorientasi HAM pada tiap SKPD

Kota Pariaman

6 SKPD 50,000,000 1 50,000,000

2 Pendidikan RANHAM Jumlah anggota POKJA Ranham

yang mengikuti Pendidikan RANHAM

Kota Pariaman

30 orang 60,000,000 1 -

4 Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Pariaman

160 Orang masyarakat,

4 Desa/

kelurahan

150,000,000

(14)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta yang mengikuti

Penyuluhan Hukum

Kota Pariaman

160 Orang 60,000,000 1 60,000,000 2 Pembinaan Desa/ Keluarga Sadar Hukum Jumlah Desa/ Kelurahan yang

diberikan Pembinaan

Kota Pariaman

4 Desa/

Kelurahan

90,000,000

1 90,000,000

TOTAL ANGGARAN 1,980,000,000 2,115,000,000

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pemahaman Aparatur

200,000,000

250,000,000

1 Diklat teknis dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa Terlaksananya Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa

Kota Pariaman

15 Orang 200,000,000 1 250,000,000 2 Program Peningkatan Pengembangan sistem

Tersusunnya LAKIP,

TAPKIN,RENSTRA DAN RENJA Sekretariat Daerah

25,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP,

TAPKIN,RENSTRA DAN RENJA Sekretariat Daerah

Kota Pariaman

4 Dokumen 25,000,000 1 25,000,000

3 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

Terlaksananya pengawasan bidang pertambangan

37,500,000

40,000,000

1 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan Galian bukan Logam dan Batuan

Terlaksananya Pengawasan Penambangan

Kota Pariaman

100% 37,500,000 1 40,000,000

4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terlaksananya Pameran Investasi 825,000,000 850,000,000

1 Penyelenggaraan pameran Investasi Jumlah Pameran yang diikuti Kota Pariaman

1 Tahun 825,000,000 1 850,000,000 5 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan Jasa

42,500,000

45,000,000

1 Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan Jasa

Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan Jasa

Kota Pariaman

12 Kali 42,500,000 1 45,000,000 6 Program Perencanaan Pembangunan Terkendalinya program kegiatan

Pembangunan

850,000,000

905,000,000

BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

(15)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Pengendalian Program Terlaksananya Rapat Evaluasi

kegiatan

Kota Pariaman

10 kali kegiatan

125,000,000 1 125,000,000 2 Penertiban pelaksanaan Administrasi pembangunan Terkendalinya program kegiatan

Pembangunan

Kota Pariaman

100% 25,000,000 1 30,000,000 3 Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Terlaksananya Pengadaan barang

dan Jasa

Kota Pariaman

120 Paket 700,000,000 1 750,000,000

TOTAL ANGGARAN 8,370,000,000 8,435,000,000

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

160,000,000

1 Penilaian Camat Berprestasi Se-Kota Pariaman Jumlah Camat yang dinilai Pariaman 4 Kec 30,000,000 1 30,000,000 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terfasilitasinya Penyelenggaraan PATEN

Pariaman 4 Kec 65,000,000 1 65,000,000 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Jumlah Laporan yang Disusun Pariaman 1 Dok 65,000,000 1 65,000,000 2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

180,000,000

185,000,000

1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

LPPD Kota Pariaman Th. 2014 Pariaman 1 Dok 75,000,000 1 75,000,000

2 Penyusunan Profil Rupa Bumi Kota Pariaman Pendataan Unsur Rupa Bumi Buatan

Pariaman 65,000,000 1 70,000,000

3 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

ILPPD Kota Pariaman Tahun 2013 Pariaman 1 Dok 40,000,000 1 40,000,000

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

7,660,000,000

7,670,000,000

1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah tanah yang disertifikatkan Pariaman 15 Persil 160,000,000 1 170,000,000 2 Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Jumlah tanah yang Dibebaskan Pariaman 100 Persil 7,500,000,000 1 7,500,000,000

4 Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial 150,000,000 200,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN

(16)

SKPD : Sekretariat Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

1

1 Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

Pariaman 150,000,000 1 200,000,000

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

120,000,000

1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Jumlah rapat yang terlaksana Pariaman 4 Keg 120,000,000 1 120,000,000

6 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 50,000,000 50,000,000

1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah tanah yang diserahkan kepada Pemko

Pariaman 100% 50,000,000 1 50,000,000 7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

50,000,000

1 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan

Pariaman 2 Mou 50,000,000 1 50,000,000

(17)

SKPD : Dinas Pendidikan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL ANGGARAN 17,137,598,800 9,328,665,745

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441,500,000 457,175,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat-menyurat Dikpora 1 thn 2,500,000 1 2,875,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &

listrik

Jumlah tagihan yang dibayar Dikpora 2 macam 32,000,000 1 36,800,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pejabat

pengelola keuangan

Dikpora 1 thn 225,000,000 1 225,000,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan pembersih

dan alat kebersihan

Dikpora 1 thn 2,000,000 1 2,300,000

5 Penyediaan ATK Bertambahnya ATK yang

disediakan

Dikpora 1 thn 30,000,000 1 34,500,000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak

dan penggandaan

Dikpora 1 thn 15,000,000 1 17,250,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang dibeli

Dikpora 1 thn 3,000,000 1 3,450,000 8 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan alat

kebersihan dan rumah tangga

Dikpora 1 thn 2,500,000 1 2,875,000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang dibeli Dikpora 1 thn 7,500,000 1 8,625,000 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan

minuman

Dikpora 1 thn 10,000,000 1 11,500,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

Dikpora 1 thn 100,000,000 1 100,000,000 12 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya penyedia jasa

administrasi/teknis perkantoran

Dikpora 1 thn 12,000,000 1 12,000,000

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67,000,000 -

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas Dikpora 67 stel 67,000,000 3 -

3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 423,600,000 169,625,000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

Dikpora 5 jenis 72,100,000 1 - 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

gedung

Dikpora 1 unit 5,000,000 1 5,750,000 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

(18)

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Dikpora 11 unit 135,000,000 1 155,250,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Dikpora 1 thn 7,500,000 1 8,625,000 5 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas

Dikpora 3 unit 54,000,000 1 - 6 Pengadaan perencanaan tanah DIKPORA Terlaksananya perencanaan

tanah DIKPORA

Kota Pariaman

1 keg 150,000,000 3 - 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

20,000,000 23,000,000 1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal

Dikpora 1 thn 20,000,000 1 23,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

45,000,000 51,750,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan

Dikpora 2 dok 20,000,000 1 23,000,000 2 Penyusunan SPM, SOP dan SPIP Terlaksannya penyusunan

Laporan

Dikpora 3 dok 25,000,000 1 28,750,000

6 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2,020,270,000 1,749,270,000

1 Bantuan Insentif Pengelola dan Pendidik PAUD Terbayarkannya insentif pengelola dan pendidik PAUD

Kota Pariaman

248 Orang Pendidik dan

99 Orang pengelola

1,156,200,000 1 1,256,400,000

2 Jambore PAUD Terlaksananya Jambore PAUD Kota

Pariaman

100 orang / 7 keg./ 2 hari

54,870,000 1 54,870,000 3 Pengmb. Kurikulum, Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran PAUD

Terlaksananya pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pemb. PAUD

Kota Pariaman

100 orang / 2 hari

28,000,000 1 28,000,000

4 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya pengembangan PAUD

Kota Pariaman

6 keg. / 400 orang anak

45,000,000 1 45,000,000 5 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Terlaksananya pengadaan alat

praktik dan peraga

Kota Pariaman

15 lembaga 50,000,000 1 50,000,000 6 Pengembangan Kurikulum dan Model

Pembelajaran TK

Terlaksananya pengembangan kurikulum dan model pemb. TK

Kota Pariaman

60 orang / 2hari

45,000,000 1 45,000,000

7 Lomba Kreatifitas Guru TK Terlaksananya lomba kreatifitas Guru TK

TK Pembina 60 orang / 5 keg

30,000,000 1 30,000,000 8 Rehab sedang/berat aula TK Pembina Terlaksananya rehab aula TK

Pembina

TK Pembina 1 unit 50,000,000 1 65,000,000 9 Rehab sedang/berat ruang kelas dan toilet TK

Pembina

Terlaksananya rehab kelas dan toilet TK Pembina

TK Pembina 4 ruang 175,000,000 1 - 10 Pemeliharaan gedung sekolah TK Pembina Terlaksananya pemeliharaan

gedung TK Pembina

TK Pembina 1 unit 25,000,000 1 25,000,000 11 Penataan halaman / lapangan TK Negeri Pembina Terlaksananya penataan

halaman TK Pembina

TK Pembina 300 M² 75,000,000 1 75,000,000 12 Pembuatan pagar belakang TK Pembina Terlaksananya pembuatan pagar

TK Pembina

TK Pembina 50 M 50,000,000 1 50,000,000 13 Rehab ringan ruang UKS TK Pembina Terlaksananya rehab ruang UKS TK Pembina 1 Unit 25,000,000 1 25,000,000

(19)

14 Bantuan Insentif GTT TK Terbayarnya insentif GTT TK Kota Pariaman

52 org 61,200,000 1

15 Bantuan BOP PAUDNI Terlaksananya bantuan

operasional untuk PAUD

Kota Pariaman

40 lembaga 100,000,000 1

16 Pelaksanaan PBM paket A setara SD Terlaksananya PBM Kota

Pariaman

2 lembaga 50,000,000 1 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

4,477,000,000 1,160,940,000 1 Penyelenggaraan paket A setara SD Terselenggaranya Paket A Kota

Pariaman

2 periode 10,000,000 1 10,000,000 2 Penyelenggaraan paket B setara SMP Terselenggaranya Paket B Kota

Pariaman

2 periode 13,000,000 1 13,000,000 3 Pengadaan Mebeluer sekolah dasar terlaksananya pengadaan

mebeluer Sekolah

Kota Pariaman

30 SD 268,400,000 1 550,500,000 4 Perawatan dan pemeliharaan bangunan Sekolah

Dasar

terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan bangunan pisik sekolah

Kota Pariaman

9 SD 190,000,000 3 190,000,000

5 Pembangunan RKB SMPN 1 (shelter) 8 unit Terlaksananya pembangunan RKB

SMPN 1 SMPN 1 3,000,000,000 1 -

6 Pembangunan Aula SMPN 9 Terlaksananya pembangunan

Aula sekolah

SMPN 9 SMPN 9 450,000,000 3 - 7 Pengadaan mobiler SMPN (1, 4, 6) Terlaksananya pengadaan

mobiler

3 SMP 3 SMP 345,600,000 1 397,440,000 8 Pembangunan Pagar SDN 20 Sintuk Terlaksananya pembangunan

pagar

SDN 20 Sintuk

SDN 20 Sintuk 200,000,000 -

8 Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan 4,295,000,000 65,000,000

1 Penyelenggaraan paket C setara SMA 2 periode Kota

Pariaman

2 periode 15,000,000 1 15,000,000

2 Pelaksanaan PBM paket C setara SMA 1 lembaga Kota

Pariaman

1 lembaga 50,000,000 1 50,000,000 3 Pembangunan Pustaka SMAN 1 Terlaksananya pembangunan

pustaka

SMAN 1 1 keg 175,000,000 1 - 4 Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Terlaksananya pembangunan lab SMAN 1 1 keg 800,000,000 1 - 5 Pembangunan RKB 3 unit SMAN 5 Terlaksananya pembangunan

RKB

SMAN 5 3 RKB 900,000,000 1 - 6 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu

(dana sharing)

Terlaksananya penyediaan beasiswa

Kota Pariaman

200 org 105,000,000 7 Pembangunan ruang kepala sekolah dan majelis

guru SMKN3

Terlaksananya pembangunan ruang kepsek dan majelis guru

SMKN 3 2 unit 1,500,000,000

8 Penimbunan lahan SMKN 4 Terlaksananya penimbunan

SMKN 4

SMKN 4 1 keg 750,000,000

9 Program Pendidikan Non Formal 357,945,000 357,945,000

1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (kegiatan PTK-PNF)

100 orang / 5 Keg. Kota

Pariaman

100 orang / 5 Keg.

42,000,000 1 42,000,000

2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 15 orang peserta Kota

Pariaman

15 orang peserta

20,000,000 1 20,000,000

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 135 Lembaga PNFI Kota

Pariaman

135 Lembaga PNFI

30,000,000 1 30,000,000

(20)

4 Workshop manajemen lembaga PNF 100 orang / 2 hari Kota Pariaman

100 orang / 2 hari

29,100,000 1 29,100,000

5 Pengembangan Profesi Pendidik 20 orang/12 hari Kota

Pariaman

20 orang/12 hari

51,845,000 1 51,845,000

6 Pengembangan sertifikasi PNF 1 tim/53 orang Kota

Pariaman

1 tim/53 orang

25,000,000 1 25,000,000 7 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 4 lembaga / 80 orang Kota

Pariaman

4 lembaga / 80 orang

160,000,000 1 160,000,000 8 Bantuan Mobiler untuk MDA

10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1,627,875,500 1,757,751,075 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik tingkat Satuan

Pendidikan

Terlaksananya sertifikasi pendidik Kota Pariaman

1 keg 84,800,000 1 97,520,000

2 Workshop Pengawas Sekolah Terlaksananya workshop Kota

Pariaman

1 keg 14,174,500 1 16,300,675

3 Sosialisasi BOS Terlaksananya sosialisasi BOS Kota

Pariaman

1 keg 10,896,000 3 12,530,400 4 Worshop peningkatan Kapasitas Guru terlaksananya workshop PTK

bagi, workshop pendidkan karakter bagi guru SD

Kota Pariaman

152 orang 89,500,000 1 98,700,000

5 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD Berprestasi

terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi di Kota Pariaman

Kota Pariaman

120 orang 89,205,000 1 107,500,000

6 Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) SD/MI Kota Pariaman

Terlaksananya Workshop Penilaian Kinerja Guru SD/MI Kota Pariaman

Kota Pariaman

80 orang 56,800,000 3 56,800,000

7 Workshop pendidikan karakter di Sekolah Dasar Terlaksananya Workshop Pendidikan karakter bagi Guru SD di Kota Pariaman

Kota Pariaman

152 orang 126,700,000 3 126,700,000

8 Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang 48,600,000 3 48,600,000

9 Pelatihan Guru untuk MAPEL yang di US kan (MTK, IPA dan Bahasa Indonesia)

terlaksananya Pelatihan Guru MAPEL yang di US kan ( MTK, IPA dan Bahasa Indonesia) se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang 68,000,000 3 68,000,000

10 Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang 48,600,000 3 48,600,000

11 Lomba seni bagi Guru SD se- Kota Pariaman terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang 48,600,000 3 48,600,000

12 Pelatihan penyusunan kurikulum terlaksananya Pelatihan penyusunan kurikulum bagi Guru SD

Kota Pariaman

300 orang 77,000,000 1 162,900,000

13 Pengembangan Mutu dan kualitas Program Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu

Kota Pariaman

2500Guru 250,000,000 1 250,000,000

(21)

14 Seleksi Calon Kepala Sekolah Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah

Kota Pariaman

1 keg 100,000,000 1 100,000,000

15 OSN Guru SMP dan SMA Terlaksananya OSN Guru SMP

dan SMA

Kota Pariaman

1 keg 150,000,000 1 150,000,000 16 Sosialisasi Kurikulum 2013 Terlaksananya sosialisasi

kurikulum

Kota Pariaman

1 keg 200,000,000 1 200,000,000 17 Monitoring PBM dan Program Sekolah SMP, SMA

dan SMK

Terlaksananya monitoring PBM Kota Pariaman

65,000,000 1 65,000,000 18 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Guru SMP,

SMA dan SMK

Terlaksananya pelatihan PTK Kota Pariaman

1 keg 100,000,000 1 100,000,000

11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20,000,000 20,000,000

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS Terlaksananya monev BOS Kota Pariaman

1 thn 20,000,000 1 20,000,000

12 Program Peningkatan Mutu Pendidikan 2,432,273,300 2,559,709,670

1 Sosialisasi Penyusunan Profil Pendidikan 2014 Terlaksananya Penyusunan profil pendidikam

Kota Pariaman

1 dok 21,445,000 1 24,661,750

2 Rakor Bidang Pendidikan Terlaksananya rakor pendidikan Kota

Pariaman

1 keg 33,005,000 1 37,955,750 3 Pengadaan buku rafor SD, SMP, SMA/SMK Terlaksananya pengadaan buku

rafor

Dikpora 7075 buku 172,775,800 1 198,692,170 4 Seleksi dan pembinaan Olympiade MTK dan IPA

SD / MI

terlaksananya Seleksi dan pembinaan Olympiade MTK dan IPA SD / MI

Dikpora 36 orang 96,080,000 1 125,000,000

5 Pesantren Ramhadan terlaksananya Pesantren

Ramhadan

Dikpora 78 SD/MI 65,442,500 1 82,500,000

6 Pelaksanaan Ujian akhir SD/MI Siswa lulus ujian Dikpora 189,660,000 1 220,600,000

7 Seleksi FLS2N siswa SD / MI terlaksananya Seleksi Seleksi FLS2N siswa SD / MI

Dikpora 78 SD/MI 68,865,000 1 85,300,000 8 Pelaksanaan Ujian SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Siswa lulus ujian Kota

Pariaman

1 keg 445,000,000 1 445,000,000

9 Akreditasi Sekolah Meningkatnya mutu sekolah Kota

Pariaman

sekolah 50,000,000 3 50,000,000 10 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Wokshop LPIR SMP/MTs, Kelas

Binaan Intensif

Kota Pariaman

2 Workshop 250,000,000 1 250,000,000 11 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifiitas Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa Kota

Pariaman

11 Lomba 315,000,000 1 315,000,000 12 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifiitas Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa Kota

Pariaman

11 Lomba 325,000,000 1 325,000,000 13 Workshop penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah

dan Pengawas Sekolah SMP, SMA dan SMK

Guru profesional Kota

Pariaman

198 org 75,000,000 1 75,000,000

14 Workshop TOT Pengelola Pesantren Ramadhan Terlaksananya Workshop TOT Pengelola Pesantren Ramadhan

Kota Pariaman

52 org 75,000,000 1 75,000,000 15 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK

Meningkatnya Imtaq Siswa Kota Pariaman

12000 org 250,000,000 1 250,000,000

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

13 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 173,185,000 179,500,000

(22)

1 Seleksi dan Pembekalan pertukaran pemuda Terlaksananya seleksi dan pembekalan pemuda

Kota Pariaman

1 keg 36,500,000 1 38,500,000 2 Seleksi Paskibra Kota Pariaman dan utusan ke

SUMBAR

Terlaksananya seleksi paskibra Kota Pariaman

1 keg 42,000,000 1 43,500,000 3 Pertandingan dan perlombaan memperingati

Haornas

Terlaksananya Haornas Kota

Pariaman

1 keg 45,390,000 1 46,500,000 4 Seleksi Porseni guru dan utusan daerah Terlaksananya Porseni Kota

Pariaman

1 keg 20,305,000 1 21,500,000 5 Pertandingan dan perlombaan HUT Kota dan

HUT RI

Terlaksananya HUT RI dan Kota Kota Pariaman

1 keg 28,990,000 1 29,500,000 14 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

572,000,000 607,000,000 1 Kompetisi pembinaan olahraga pelajar Terpilihnya pemenang pada

setiap cabang olahraga pada jenjang satuan pendidikan

Kota Pariaman

300 org 435,000,000 1 457,000,000

2 LPI (Liga Pelajar Indonesia) Didapatnya sekolah berprestasi di bidang sepakbola

Kota Pariaman

6 sekolah 105,000,000 1 115,000,000 3 Pembinaan olahraga cacat (O2SN, POR Sonia,

Nopeade, PK-LK)

Terpilihnya juara pada setiap cabang olahraga

Kota Pariaman

10 cabang 32,000,000 1 35,000,000

15 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur 164,950,000 170,000,000

1 Penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK) Terlaksananya penilaian Dupak Kota Pariaman

2 periode 164,950,000 1 170,000,000

(23)

SKPD : Dinas Kesehatan

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

(Rp)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL ANGGARAN 19,635,632,500 7,092,830,000

URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,600,000 522,600,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pengelolaan Adm Surat menyurat

Dinkes 1 tahun 7,500,000 1 1 tahun 7,500,000 2 Penyediaan Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik

Dinkes 1 tahun 75,000,000 1 1 tahun 75,000,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa pengelolaan

adm. Keuangan

Dinkes 1 tahun 157,200,000 1 1 tahun 157,200,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan

kantor

Dinkes 1 tahun 20,000,000 1 1 tahun 20,000,000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pendistribusian

pengadaan ATK

Dinkes 1 tahun 45,000,000 1 1 tahun 45,000,000 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang

cetak dan penggandaan

Dinkes 1 tahun 30,000,000 1 1 tahun 30,000,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik perkantoran

Dinkes 1 tahun 6,500,000 1 1 tahun 6,500,000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

- Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang- undangan

Dinkes 1 tahun 3,500,000 1 1 tahun 3,500,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat

Dinkes 1 tahun 12,000,000 1 1 tahun 12,000,000 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinkes 1 tahun 100,000,000 1 1 tahun 100,000,000 11 Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian DUPAK

Petugas

Dinkes 1 tahun 65,900,000 1 1 tahun 65,900,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

240,250,000 240,250,000 1 Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Kantor

( Laptop )

Dinkes 8 Paket 80,250,000 1 8 Paket 80,250,000 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan

Gedung Kantor

Dinkes 1 Paket 10,000,000 1 1 Paket 10,000,000 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Dinkes 1 Paket 100,000,000 1 1 Paket 100,000,000 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

(24)

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinkes 1 Paket 3,000,000 1 1 Paket 3,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinkes 1 Paket 7,000,000 1 1 Paket 7,000,000

6 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diikutinya Pelatihan luar / dalam daerah

Dinkes 1 Paket 20,000,000 1 1 Paket 20,000,000 7 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Terlaksananya Pemenuhan

Tuntutan Sertifikat Jabatan Fungsional

Dinkes 1 Kali 20,000,000 1 1 Kali 20,000,000

3 Program Peningkatan dan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36,000,000 38,250,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD ( Lakip, Prifil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan )

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang terbit tepat waktu ( Lakip, Prifil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan )

Kota Pariaman

50 buku 20,000,000 1 22,000,000

2 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Program SKPD

Kota Pariaman

Eksamplar 16,000,000 1 16,250,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia

220,000,000 - 1 Pendidikan dan Pelatihan Sistim Informasi

Kesehatan On Line (SIKDA)

Tersedianya tenaga pengelola SIKDA-ON LINE yang trampil di DINA dan Puseksmas

Bukittinggi 40 org 125,000,000 3 -

2 Pendidikan dan Pelatihan Bio Statistik dan Desing Grafis

Tersedianya tenaga pengelola pelaporan

Bukittinggi 25 org 95,000,000 3 -

5 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya

4,980,000,000 -

1 Pembangunan pagar keliling Puskesmas Kurai Taji (DAU)

Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Kurai Taji

HC. Kurai Taji

1 unit 500,000,000 3 -

2 Pembuatan Teralis Besi Puskesmas Kurai Taji (DAU) Terlaksananya Pelaksanaan pembuatan teralis besi Puskesmas Kurai Taji

HC. Kurai Taji

1 paket 65,000,000 3 -

3 Pembangunan, penataan halaman/Lapangan dan fasilitas parkir Puskesmas Kurai Taji (DAU)

Terlaksananya Pembangunan, penataan halaman/Lapangan dan fasilitas parkir Puskesmas Kurai Taji besi Puskesmas Kurai Taji

HC. Kurai Taji

1 paket 65,000,000 3 -

4 Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Sikapak (DAK)

Tersedianya bangunan yang memenuhi standar pelayanan

HC. Sikapak 1 unit 350,000,000 3 -

5 Pengadaan BM Pembangunan Lanjutan Gedung Puskesmas Air Santok (DAK)

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Puskesmas Air Santok

HC. Air Santok

1 unit 1,000,000,000 3 -

6 Pengadaan BM Pembangunan Lanjutan Gedung Puskesmas Sikapak (DAK)

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Puskesmas sikapak

HC. Sikapak 1 unit 2,000,000,000 3 -

7 Pengadaan BM Rehabilitasi sedang / berat gedung Pustu /Poskesdes (DAK)

Terlaksananya Rehabilitasi sedang / berat Pustu / Poskesdes

Kota Pariaman

10 Unit 1,000,000,000 3 -

(25)

6 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

505,000,000 480,000,000

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya promosi kesehatan kepada masyarakat

Kota Pariaman

1 Tahun 145,000,000 1 170,000,000

2 Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ( survey PHBS, pembinaan PHBS, Sosialisasi hasil PHBS)

Terlaksananya Pembinaan dan Survey PHBS tingkat Rumah Tangga di Kota Pariaman

Kota Pariaman

71 Desa/Kel 100,000,000 1 -

3 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi

Terlaksanya penilaian tenakes teladan dan puskesmas berprestasi

Kota Pariaman

28 Orang 7 Pusk

90,000,000 1 100,000,000

4 Pengembangan siswa dalam rangka pencapaian sekolah sehat (Lomba Dokter Kecil) dan SBH

Terlaksananya pengembangan siswa dalam rangka pencapaian sekolah sehat

Kota Pariaman

70% 60,000,000 1 80,000,000

5 Pengembangan Desa/Kel Siaga Aktif Terlaksananya pengembangan desa/kel siaga aktif

Kota Pariaman

71 Desa/Kel 70,000,000 1 80,000,000

6 Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja dan pembentukan Pos UKK

Terlaksananya sosialisasi UKK dan pembentukkan Pos UKK

Kota Pariaman

3 Pusk 40,000,000 1 50,000,000

7 Program Penyehatan Lingkungan 8,395,067,500 695,000,000

1 Pembinaan penggunaan air minum yang berkualitas bagi masyarakat miskin

Terlaksananya pemeriksaan sumber air minum masyarakat

Kota Pariaman

40 Sampel x 2 kali

42,800,000 43,500,000

Terlaksananya pengadaan alat penyaringan air sederhana bagi rumah tangga

20 unit 93,000,000 95,000,000

2 Inspeksi hygiene sanitasi rumah makan dan sekolah Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi rumah makan

Kota Pariaman

2 kali 4,000,000 4,500,000

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi rumah makan

35 rumah makan

25,000,000 36,000,000

Terlaksananya pemeriksaan sampel makanan

50 sampel 18,000,000 22,000,000

Terlaksananya HS sekolah (kantin)

21 sekolah 20,000,000 25,000,000

3 Peningkatan penggunaan jamban sehat Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pemicuan

Kota Pariaman

2 kali 4,000,000 4,500,000

Terlaksananya pemicuan 14 desa 40,000,000 45,000,000

4 Pelaksanaan STBM di sekolah Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaaan gerakan sadar sanitasi di sekolah

Kota Pariaman

4 kali 5,000,000 6,000,000

Terlaksananya pembinaan secara berkala tentang sadar sanitasi ke sekolah

12 kali 21,000,000 26,000,000

Terselenggaranya lomba duta sanitasi sekolah

7 SD 50,000,000 55,000,000

5 Pemantauan sanitasi pemukiman penduduk Terlaksananya inspeksi sanitasi pemukiman penduduk

Kota Pariaman

71 desa/kel 54,000,000 60,000,000

Pemantauan dan pembinaan keluarga rawan sanitasi

71 desa/kel 23,500,000 25,000,000

6 Pembinaan, Pengembangan dan Pemantapan Forum Kota Sehat

Terlaksananya rapat koordinasi forum kota sehat

Kota Pariaman

4 kali 8,000,000 8,500,000