1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor
Disbudpar 1 tahun 3,000,000 1 tahun 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terlaksananya kegiatan jasa Komunikasi Sumber Daya Air &
Listrik
Disbudpar 1 tahun 60,000,000 1 tahun
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa Adm. keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
Disbudpar 1 tahun 133,500,000 1 tahun
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat -alat kebersihan kantor
Disbudpar 1 tahun 6,000,000 1 tahun 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat
tulis kantor
Disbudpar 1 tahun 25,000,000 1 tahun 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan untuk barang cetakan
& penggandaan tersedia
Disbudpar 1 tahun 20,000,000 1 tahun 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Disbudpar 1 tahun 10,000,000 1 tahun
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan
& minuman kantor
Disbudpar 1 tahun 25,000,000 1 tahun 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi &
konsultasi di dalam dan luar daerah
Disbudpar 1 tahun 120,000,000 1 tahun
10 Fasilitasi senam pagi Terlaksananya fasilitasi senam pagi Disbudpar 1 tahun 40,000,000 1 tahun 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yg layak jalan 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Tersedianya kendaraan dinas /
operasional kantor
Kendaraan dinas Rada 2 3 unit 52,500,000 2 unit
2 Pengadaan Mobiler tersedianya lemari besi . Disbudpar 22,100,000
kursi eselon 2 Meja biro eselon II.b 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala
Disbudpar 1 tahun 150,000,000 3 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10 Unit 5,000,000 10 Unit - AC
4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Disbudpar 17,800,000
Computer 16 Unit
Mesin Tik 3 unit
Faximile 1 unit
Laptop 5 unit
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya wawasan aparatur Daerah
10 orang 35,000,000 10 orang
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45,000,000
1 Penyusunan Standar Pelayanan Prima Tersusunnya SPM Disbudpar 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan Tersusunnya dokumen LAKIP,
renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ
Disbudpar 5 dok 25,000,000 5 dok
4 Program Pengembangan Nilai Budaya 1,050,000,000
1 Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan Pengiriman Duta Budaya Kota Pariaman
Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang terpilih
Pariaman 10 Pasang 150,000,000 2 10 Pasang 2 Kegiatan Pelestarian & Aktualisasai Adat Budaya
Daerah
Tersedianya tampilan kesenian spesifik Kota Pariaman
Luar Propinsi &
luar negeri
3 Kegiatan 600,000,000 2 3 Kegiatan
3 Kegiatan Pelatihan dan Pelestarian Adat Budaya Daerah
Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih
Pariaman 100 org 150,000,000 2 4 Kegiatan Lomba Cipta Lagu Khas Piaman &
Perekaman Audio Visual
Jumlah lagu yang dijadikan alat promosi pariwisata piaman
Pariaman 1 Paket 150,000,000 2
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2,300,000,000
1 Pengembangan Kebudayaan dan Budaya Daerah (Pergelaran Kesenian & Budaya Mingguan)
Jumlah Pergelaraan Kesenian &
Budaya Mingguan yang digelar
Pariaman 1 tahun 400,000,000 2 1 tahun 2 -Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah Festival Budaya daerah
yang terfasilitasi
Pariaman 6 Paket 1,900,000,000 2 5 Paket
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Fasilitasi penyelenggaraan festival tabuik 2015
Pariaman
Terselenggaranya Ivent HUT RI Pariaman 2
Terselenggaranya Ivent HUT Kota Pariaman
Pariaman 2
Meningkatnya kunjungan wisatawan pesta pantai piaman tahun 2015
Pariaman 2
Jumlah Wisatawan yang datang berkunjung Pariaman Meningkatnya kunjungan
wisatawan
Pariaman
6 Program pengelolaan Kekayaan Budaya 1,790,000,000
1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala
Jumlah Benda Cagar Budaya yang terpeliharanya di Kota Pariaman
Pariaman 10 bh 250,000,000 2 20 bh
2 Registrasi nasional cagar budaya Jumlah Terdaftarnya cagar budaya Registrasi Kota Pariaman
Pariaman 2
3 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Event seni Budaya yang diikuti
Dalam &
Luar Daerah
1 Paket 150,000,000 2
4 Pekan Budaya 2015 Pekan budaya propinsi Sumatera
Barat
Sumbar 1 paket 150,000,000 2 1 paket 5 Pengadaan Pakaian Adat Tradisional Terpenuhnya inventaris pakaian
adat tradisional
Pariaman 1 paket 100,000,000 2 6 Pengadaan Perangkat Alat Musik Terpenuhnya inventaris alat
kesenian tradisional
Pariaman 2 Paket 150,000,000 2
7 Pengadaan Tabuik Mini Jumlah benda-benda koleksi
Rumah Tabuik
Pariaman 4 bh 40,000,000 2 8 Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tradisional
Kota Pariaman
Terlaksananya dan terbinanya kesenian tradisional Kota Pariaman
Pariaman 22 bh 150,000,000 2
9 Pencarian, penelusuran & pembelian benda Koleksi Rumah Tabuik
Jumlah benda-benda koleksi Rumah Tabuik
10 jenis 100,000,000 2 10 jenis 10 Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tardisional
Kota Pariaman
Gelar produk kreasi budaya Luar Propinsi &
luar negeri
6 Keg 600,000,000 2 6 keg
11 Penyelenggaraan Lomba Kesenian Terlaksananya dan terbinanya kesenian tradisional
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1,525,000,000
1 Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Tersedianya buku/promosi pariwisata yang cetak 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam
& luar Negeri
Terpromosinya potensi dan objek wisata 3 Analisa Pasar untuk Promosi & Pemasaran Objek
Wisata
Tersedianya satu dokumen analisis pasar wisata
Pariaman 1 dok 100,000,000 4 Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak Meningkatnya kunjungan
wisatawan dan pendapatan ekonomi masyarakat
Pariaman Nasional dan Internasional
500,000,000
2
5 Pengembangan statistik kepariwisataan Tersedianya Dokumen statistik kepariwisataan
Pariaman 500 buku 75,000,000 6 Koordinasi dengan sektor pendukung wisata Terlaksananya koordinasi dengan
sektor pendukung dan pelaku wisata
Dalam
&luar Negeri
unsur terkait/
ASITA, PHRI dalam & luar
negri
450,000,000
8 Program Pengembangan Kemitraan 925,000,000
1 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan sektor pendukung ASITA ,PHRI, Jurnalis
Pariaman 1 paket 100,000,000.00 1 paket
2 Pelatihan Pramuwisata Meningkatnya kompetensi pramuwisata
Terlaksananya pelatihan pramuwisata
Pariaman 100 orang 50,000,000 3 Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Sadar
Wisata Berbasis Gender di Destinasi Wisata
Jumlah SDM sadar wisata meningkat
Pariaman 100 orang 100,000,000 4 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Tersosialisasinya Peraturan dan
Perundang-undangan tentang Usaha Jasa dibidang
Kepariwisataan Sebanak 150 orang peserta
Pariaman 150,000,000
5 Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Jumlah pelaku usaha yang diawasi Pariaman 1 keg 150,000,000 6 Penilaian Rumah Makan dan Restoran Terlaksananya pengawasan Pariaman 60 bh 75,000,000 7 Pelatihan Pengusaha Rumah Makan, Restoran dan
Hotel / Penginapan
Terlaksana pelatihan terhadap rumah makan, restoran dan hotel
Pariaman 1 keg 75,000,000
8 Pengawasan dan Keamanan di Objek Wisata Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
Pariaman 15 Kawasan 75,000,000 9 Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan
Sarana Pariwisata (homestay)
Tersedianya Homestay berstandar Pariaman 30 bh 150,000,000
9 Program Pengembangan destinasi Pariwisata 6,130,000,000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Target Capaian
Kinerja
2 3 4 5 6 7 8
1 Kode/ Nomor
Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata :
Jumlah Kawasan wisata yang dibangun
Pariaman 2 Kawasan (R. Tabuik Pasa & P.
Gandoriah)
4,780,000,000
2 Pemeliharaan Sarana & prasarana Objek Wisata terpeliharana bangunan dikawasan objek wisata
Pariaman 4 kawasan (R. T. Pasa,
R.T Subarang,
Pantai Gandoriah)
400,000,000
3 Pengembangan daerah tujuan wisata Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan
Pariaman 350,000,000 4 Pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah Taman bermain yang
tersedia
Pariaman 3 Paket 600,000,000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9
3,000,000 70,000,000 150,000,000
7,000,000 30,000,000 25,000,000 10,000,000
25,000,000 150,000,000
40,000,000
35,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
5,000,000
17,800,000
35,000,000
20,000,000 25,000,000
200,000,000
600,000,000
400,000,000
2,100,000,000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
500,000,000
200,000,000 150,000,000 - 100,000,000 - 150,000,000
100,000,000 600,000,000 100,000,000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
250,000,000
150,000,000 - 600,000,000
75,000,000 450,000,000
75,000,000
50,000,000 100,000,000 -
150,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
3,000,000,000
450,000,000
400,000,000 500,000,000