URUSAN PILIHAN PERTANIAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368,700,000 368,700,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat
Kota Pariaman
500 bh 2,000,000 1 500 bh 2,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa Rekening Listrik dan telepon
Kota Pariaman
6 Unit 10,000,000 1 6 Unit 10,000,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kota Pariaman
1 tahun 192,000,000 1 1 tahun 192,000,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat dan bahan untuk
Kebersihan Kantor
Kota Pariaman
1 tahun 7,500,000 1 1 tahun 7,500,000
- Tersedianya Tenaga Kebersihan 120 OH 3 120 OH
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Pariaman
1 tahun 25,000,000 1 1 tahun 25,000,000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetakan dan
Penggandaan
Kota Pariaman
1 tahun 15,000,000 1 1 tahun 15,000,000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Listrik Kota Pariaman
mcm 3,000,000 1 1 tahun 3,000,000 8 Penyediaan Pelaratan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Kota Pariaman
1 Paket 10,000,000 1 1 paket 10,000,000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Per-undang2an
Tersedianya Bahan Bacaan dan Per-undang2an
Kota Pariaman
1 tahun 5,000,000 1 1 tahun 5,000,000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya rapat Dinas Kota
Pariaman
12 kali 9,000,000 1 12 kali 9,000,000 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
daerah
Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar daerah
Kota Pariaman
1 tahun 80,000,000 1 1 tahun 80,000,000 12 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi
Perkantoran
Kota Pariaman
1 tahun 10,200,000 1 1 tahun 10,200,000 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
3 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kota
Pariaman
-4 Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Sound
System
Kota Pariaman
1 Unit 50,000,000 3 - -5 Pengadaan Jaringan Internet Terlaksananya Pengadaan Jaringan
Internet
Kota Pariaman
1 Unit 10,000,000 3 - -7 Pengadaan Tempat parkir Terlaksananya Pengadaan Tempat
Parkir
Kota Pariaman
1 Paket 50,000,000 3 - -8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat Terlaksananya pemeliharaan Alat Berat
Kota Pariaman
1 Unit 15,000,000 1 1 Unit 15,000,000
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/
Operasional
Terlaksananya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Pariaman
1 Unit 10,000,000 3 -
-3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49,800,000
-1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
Kota Pariaman
83 stel 49,800,000 3 - -4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
60,000,000 60,000,000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan formal Kota
Pariaman
1 Paket 30,000,000 1 1 Paket 30,000,000 2 Sosialisasi peraturan per undang-undangan Terlaksananya Sosialisasi peraturan
per-Undang2an
Kota Pariaman
83 orang 30,000,000 3 83 orang 30,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
25,000,000 25,000,000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja Kota Pariaman
4 jenis 25,000,000 1 4 jenis 25,000,000 6 Program Pengembangan data/informasi/statistik
daerah
45,000,000 45,000,000 1 Pengusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah
Tersusunnya dan terkumpulnya data statistik Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan peternakan
Kota Pariaman
1 dok 45,000,000 1 1 dok 45,000,000
7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 750,000,000 750,000,000
1 Peningkatan kemampuan lembaga tani Terlaksananya pembinaan keltan Kota Pariaman
20 keltan 100,000,000 1 20 keltan 100,000,000 2 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan
produktivitas lahan tidur
Terlaksananya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur
4 Kec. 30 Ha 150,000,000 3 30 Ha 150,000,000
3 - Pemberdayaan Kelembagaan 4 Kec. 30 Unit 500,000,000 1 30 Unit 500,000,000
- Pelatihan Kelembagaan 4 Kec. 25 org 25 org
- Pengembangan Optimasi Lahan 4 Kec. 100 Ha 100 Ha
- Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)
4 Kec. 20 Paket 20 Paket
8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2,108,000,000
2,108,000,000
1 Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian
Terlaksananya pengolahan hasil pertanian
4 kec. 1 tahun 40,000,000 3 1 tahun 40,000,000 - Terlaksananya pengendalian OPT
tanaman padi,palawija
4 kec. 1 tahun 190,000,000 1 1 tahun 190,000,000 Pemberdayaan Kelembagaan P3A Mendukung
Tanaman Pangan
2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
- Terlaksananya pengembangan ubi kayu
Parut &
Parsel
20 Ha 120,000,000 3 20 Ha 120,000,000 - Terlaksananya pengembangan
tanaman jagung
4 kec. 30 Ha 178,000,000 1 30 Ha 178,000,000 - Terlaksananya pendampingan
pengembangan tan.padi, palawija
4 kec. 1 tahun 50,000,000 1 tahun 50,000,000 4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Terlaksananya pengembangan
tanaman Pisang
5 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen
Terlaksananya pengembangan teknologi pasca panen yang kredibel
- Terlaksananya pengenda lian OPT tanaman Perkebunan
4 kec. 1 th 100,000,000 1 1 th 100,000,000 - Terlaksananya pengendalian hama
tanaman Perkebunan
4 kec. 6000 ekor/
10 x
1 6000 ekor/
10 x Pengadaan sarana dan prasarana alsintan - Tersedianya sarana dan alat
pengolahan tanah
4 kec. 10 Unit 250,000,000 3 10 Unit 250,000,000
- Handtraktor - Sosialisasi tentang pemakaian dan
pengelolaan Alsintan
4 kec. 20 Org 20 Org
- SLPTT Padi Sawah 4 kec. 2000 Ha 950,000,000 1 2000 Ha 950,000,000
- Posko P2BN 4 kec. 4 Kec. 4 Kec.
- Subsisdi Benih 4 kec. 50 ton 50 ton
- Pemberdayaan penangkar benih 4 kec. 2 keltan 2 keltan
9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
435,000,000 435,000,000 1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil
produksi pertanian
Terlaksananya penelitian &
pengembangan pemasaran olahan produk pertanian
Kota Pariaman
10% 35,000,000 3 10% 35,000,000
2 Promosi atas hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
Kota Par.
dan luar kota Par.
4 kali 200,000,000 1 4 kali 200,000,000
3 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yg akan dipasarkan
Terlaksananya penyuluhan teknis kemasan dan kualitas hasil produksi
Kota Par.
dan luar kota Par.
4 Jenis 200,000,000 3 4 Jenis 200,000,000 2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
palawija
3 Pengembangan Diversifiasi Tanaman
6 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
7 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkeb.
8
9 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Tanaman Pangan
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
10 Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
835,000,000 835,000,000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna 2 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna
Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
Kota Pariaman
1 tahun 35,000,000 3 1 tahun 35,000,000
11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan
4,575,000,000 5,125,000,000 1 Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan - Terlaksananya Sekolah Lapang
PHT Tanaman Cabe
Parsel &
Partim
1 tahun 80,000,000 1 1 tahun 80,000,000
- Terlaksananya Demplot Cabe 2 Ha 2 Ha
2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
Kota Pariaman
1 Paket 95,000,000 1 1 Paket 95,000,000 3 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul pertanian/
perkebunan
Kota Pariaman
mcm 100,000,000 3 mcm 100,000,000 4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Tersedianya Sertifikasi bibit unggul
pertanian/ perkebunan
Kota Pariaman
1 tahun 50,000,000 3 1 tahun 50,000,000
5 Kegiatan DAK Pertanian Terlaksananya Kegoiatan DAK
tahun 2015
Kota Pariaman
1 tahun 4,000,000,000 1 1 tahun 4,500,000,000 6 Belanja Administrasi Kegiatan DAK Pertanian Terkelolanya Administrasi Kegiatan
DAK secara baik
Kota Pariaman
1 tahun 250,000,000 1 1 tahun 300,000,000 12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
285,000,000 285,000,000 1 Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/
Perkebunan
Meningkatnya wawasan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme penyuluh pertanian/ perkebunan
Kota Pariaman
30 orang 85,000,000 3 30 orang 85,000,000
2 Pemantapan Sistem Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh (BP3K)
Kota Pariaman
4 UPTD 200,000,000 1 4 UPTD 200,000,000 13 Program Pencegahan penanggulangan penyakit
ternak
325,000,000 325,000,000 Terlaksananya sosialisasi penyakit
zoonosis ke masyarakat
4 kec. 30 kali 125,000,000 30 kali 125,000,000 Terlaksanannya pemeriksaan hewan
qurban
1 Kali 1 Kali
2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- Terlaksananya eliminasi hewan penular rabies (HPR)
4 kec. 500 ekor 115,000,000 500 ekor 115,000,000
- Terlaksananya Rakor Rabies Luar daerah 1 kali 1 kali
1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
- Terlaksana sosialisasi penyakit zoonosis melalui media elektronik
Kota Pariaman
1 kali 1 kali
- Terlaksananya sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat,Utuh dan Halal)
4 kec. 2 kali 85,000,000 2 kali 85,000,000
- Terlaksananya pengawasan pemotongan Idul Fitri dan Idul Adha
4 kec. 2 kali 2 kali
- Pengambilan sampel Pangan Asal Hewan (PAH)
4 kec. 1 tahun 1 tahun
14 Program Peningkatan produksi hasil peternakan 450,000,000 450,000,000
1 Pembibitan dan perawatan ternak Tertanganinya masalah reproduksi Kota Pariaman
500 ekor 100,000,000 500 ekor 100,000,000 2 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Terlatihnya peternak penerima
bantuan (pengolahan pakan)
Kota Pariaman
5 kelp 150,000,000 5 kelp 150,000,000 3 Pengembangan agribisnis peternakan Terbinanya kelompok penerima
bantuan ternak
Kota Pariaman
15 kelp 100,000,000 15 kelp 100,000,000 4 Pengembangan HMT berkualitas Pengembangan HMT berkualitas Parut &
Parsel
2 kec. 100,000,000 2 kec. 100,000,000 15 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
50,000,000 50,000,000 - Terlaksananya bulan bakti
Peternakan
Sumbar Tk. Prov 50,000,000 3 Tk. Prov 50,000,000 - Termotivasinya peternak untuk
memelihara ternak
10% 10%
16 Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/peternakan
225,000,000 225,000,000
1 Pengembangan sumber air mendukung peternakan
Optimalnya pemanfaatan sumber air mendukung peternakan
Kota Pariaman
1 Paket 150,000,000 1 1 Paket 150,000,000 2 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
peternakan dan kesehatan hewan
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan
Kota Pariaman
1 Paket 75,000,000 3 1 Paket 75,000,000
17 Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan
407,000,000 415,000,000 - Terlaksananya penghijauan turus
jalan dan sarana umum
Kota Pariaman
2000 btg 150,000,000 1 2000 btg 150,000,000 3 Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1 Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah
1 Pengembangan Hutan Tanaman
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kode/ Nomor
Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
- Terlaksananya pemeliharaan (Tahun I)
2000 btg 2000 btg
- Terlaksananya pemeliharaan bibit KBR
2 Unit 2 Unit
2 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Tersedianya upaya pencegahan pencemaran polusi udara
20% 70 org 77,000,000 3 70 org 85,000,000 - Terlaksananya pengamanan hasil
hutan di kota Pariaman
1 tahun 180,000,000 3 1 tahun 180,000,000 - Terlaksananya sosialisasi tentang
pengamanan hutan
30 orang 30 orang
- Tersedianya pakaian Polhut 7 Stel 7 Stel
18 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 145,000,000 145,000,000
1 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
- Terlaksananya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan RHL
Kota Pariaman
1 tahun 145,000,000 1 1 tahun 145,000,000
- Terlaksananya pengawasan dan penertiban hasil hutan
Kota Pariaman
1 tahun 1 1 tahun
- Terlaksananya sosialisasi hutan pantai
Kota Pariaman
30 orang 1 30 orang
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
19 Perencanaan Pembangunan daerah 35,000,000 35,000,000
1 Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya Musrenbangtan tahun 2015
Kota Pariaman
1 dok 35,000,000 1 1 dok 35,000,000 1 Pengembangan Hutan Tanaman
3 Pengamanan hasil Hutan