1 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan Administrasi kantor
Dishub-kominfo
1 jenis 1,998,000 1 1,998,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik (tambah u tlp terminal)
Lancarnya jasa komunikasi, listrik, dan air
Dishub-kominfo
1 tahun 137,400,000 1 137,400,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Dishub-kominfo
25 ob 106,800,000 1 106,800,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksana kebersihan kantor dan
terminal
Dishub-kominfo
1 tahun 5,000,000 1 5,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan
administrasi kantor
Dishub-kominfo
1 tahun 25,000,000 1 25,000,000 6 Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Dishub-kominfo
1 tahun 15,000,000 1 15,000,000 7 Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Listrik Dishub-kominfo
1 tahun 6,000,000 1 6,000,000
8 Pengamanan kantor Tersedianya Honor petugas jaga
malam 2 orang
Dishub-kominfo
24 orang 18,000,000 1 18,000,000 9 Penyediaan makan dan minuman Tersedianya makan minum rapat
Dishub-kominfo
400 ok 9,900,000 1 9,900,000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Koordinasi,
Konsultasi serta Kerja Sama
Dishub-kominfo
1 tahun 110,000,000 1 110,000,000
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 357,930,000 357,930,000
1 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Dishub-kominfo
1 kantor 5,000,000 1 5,000,000 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara 3 Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehab Bus Perhubungan
Dishub-kominfo
2 unit 80,000,000 1 80,000,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
Dishub-kominfo
8 unit 4,000,000 1 4,000,000 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan yang dipelihara Dishub-kominfo
31 unit 15,800,000 1 15,800,000 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 Pemeliharaan rutin/berkala traffic light Ketertiban dan Kelancaran lalu Lintas
Dishub-kominfo
10 unit 94,760,000 1 94,760,000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60,000,000
60,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya peserta diklat (Diklat Formal, Diklat Teknis
Perhubungan )
Dishub-kominfo
1 tahun 60,000,000 1 60,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65,000,000 65,000,000
1 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan (Lap. Keu, LAKIP, Renja, Renstra)
Dishub-kominfo
4 dokumen 20,000,000 1 20,000,000
2 Penyusunan standar pelayanan minimal SPM Dishubkomimfo Dishub-kominfo
1 dokumen 45,000,000 1 45,000,000 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
700,000,000
200,000,000
1 Penyusunan kebijakan dan norma standar dan prosedur bidang perhubungan
1. tersedianya Aturan yang mengatur tempat khusus parkir, 2. tersedianya Aturan yang mengatur Perda Trayek angkutan, 3. tersedianya Aturan yang mengatur Perda lalu Lintas, 4. tersedianya Aturan yang mengatur Revisi Perda nama nama Jalan
4 dokumen 200,000,000 3 200,000,000
2 Perencanaan dan produk Hukum Jembatan Timbang
Ranperda Jembatan Timbang 1 dokumen 150,000,000 Baru - 3 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Terlaksananya pengelolaan
terminal jati dan muaro
2 lokasi 350,000,000 - Pemasangan Pita Penggaduh
6 Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan 1,260,000,000 660,000,000
1 Pengadaan halte Adanya Halte 4 unit 160,000,000 1 160,000,000
2 Pengadaan halte trans pariaman Adanya halte trans pariaman 10 unit 600,000,000 3 - 3 Penataan sarana prasarana parkir Tertatanya sarana prasarana di
kawasan khusus parkir
3 lokasi 500,000,000 3 500,000,000 7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
15,191,000,000 268,000,000 1 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pelabuhan Terpeliharanya terminal 2 lokasi 15,000,000,000
2 Pemeliharaan rambu-rambu dan RPPJ Terpeliharanya Rambu-Rambu dan RPPJ
40 unit 26,000,000 1 26,000,000
3 Pemeliharaan Halte Bis Terpeliharanya Halte 13 unit 15,000,000 1 92,000,000
4 Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya traffic light 10 unit 150,000,000 1 150,000,000
8 Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,715,717,500 2,019,717,500
1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Terkendalinya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1 kegiatan 170,717,500 1 170,717,500
2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
Terpilihnya sopir/jurumudi/awak angkutan teladan
50 orang 75,000,000 1 75,000,000
3 Persiapan Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Terpilih kota pariaman dalam lomba tertib lalulintas
1 kegiatan 80,000,000 1 83,000,000
4 Penataan Kawasan Perparkiran Penertiban kawasan parkir 10 kawasan 25,000,000 1 30,000,000
5 Pemilihan Pemuda Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terpilihnya pemuda/pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan
85 orang 50,000,000 1 55,000,000
6 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman
Adanya forum LLAJ 1 kegiatan 15,000,000 1 15,000,000
7 Operasional Bus Sekolah Adanya Bus Sekolah 4 unit 2,100,000,000 1 1,400,000,000
8 Survey Load Factor Adanya dokumen load factor 1 dokumen 30,000,000 3 30,000,000
9 Survey Volume Lalu Lintas Adaya data survey volume
lalulintas
1 kegiatan 15,000,000 3 - 10 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Adanya rekayasa lalu lintas 1 kegiatan 30,000,000 3 30,000,000
11 Forum pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Adanya forum pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
1 kegiatan 50,000,000 3 50,000,000 12 Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Penyuluhan keselamatan lalu
lintas
30 sekolah 30,000,000 3 30,000,000
13 Penertiban lalu lintas Razia gabungan 1 kegiatan 30,000,000 3 30,000,000
14 Unit Penelitian Kecelakaan Adanya Unit Peneliti kecelakaan (UPK)
1 kegiatan 15,000,000 3 21,000,000
9 Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,670,000,000 992,000,000
1 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan 1.200 M2 198,000,000 1 198,000,000
2 Pengadaan Warning Light Tersedianya Warning Light 1 lokasi 54,000,000 1 54,000,000
3 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu lalu lintas 150 unit 198,000,000 1 198,000,000
4 Pengadaan Deliniator tersedinya delinator 282 m 198,000,000 3 -
5 Pengadaan Pagar Pengaman Tersedianya Pagar pengaman 350 m 1,980,000,000 3 -
6 Pengadaan Pintu Perlintasan Kereta Api Adanya ampang-ampang pada perlintasan kereta api (manual)
3 perlintasan 42,000,000 3 42,000,000
7 Pengadaan ATCS Adanya ATCS 2
Persimpangan
1,000,000,000 3 500,000,000 10 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
35,044,330,000 - 1 Operasional unit pengujian kendaraan bermotor Jumlah kendaraan yang diuji 1.200 unit 44,330,000 1
2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Adanya alat uji kendaraan bermotor
1 set 35,000,000,000 3
11 Peningkatan Pelayanan di Bidang Angkutan Laut 62,500,000 17,500,000
1 Monitoring Izin Perkapalan Terkelolanya perizinan kapal 38 unit 17,500,000 2 17,500,000
2 Sosialisasi dan penyuluhan keselamatan pelayaran Peserta sosialisasi dan penyuluhan keselamatan pelayaran
50 orang 45,000,000 3 -
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa
3,313,200,000
3,182,200,000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
KIM 8 kel 30,000,000 1 33,000,000
Pertunjukan Rakyat 4 kec 13,000,000 13,000,000
Media interpersonal 4 kec 25,000,000 25,000,000
2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
Penerapan TIK dengan MCAP 86 unit
sekolah
32,000,000 1 32,000,000
Jumlah Infrastruktur TIK 1 unit 600,000,000 600,000,000
Perda Penyelenggaraan TIK 1 dok 25,000,000 25,000,000
Pengembangan SDM TIK 2 org 10,000,000 10,000,000
Jaringan hotspot berfungsi 7 lokasi
Jumlah desa/kelurahan terlayani internet
28 Desa 2,060,000,000 2,060,000,000 Jumlah SKPD terkoneksi jaringan
informasi
27 SKPD
Jumlah server untuk e-Govt 1 Unit
3 Penyusunan, Norma, Kebijakan, dan Standar Bidang Komunikasi dan Informatika
Penyusunan Profil Jaringan Komunikasi dan Informasi
Operasional Studio Siaran siaran radio 365 Hari 78,000,000 1 78,000,000
Dialog Interaktif 264 Hari 12,000,000 12,000,000
Iklan Layanan Masyarakat 12 Kali 1,800,000 1,800,000 Maintenance Alat-Alat Studio RRI 1 Unit 10,000,000 10,000,000 Maintenance Tower RRI SP
Pariaman
1 Unit 2,000,000 2,000,000
Ad Lip 36 Kali 5,400,000 5,400,000
Operasional Media Center Blogger 35 org 6,000,000 1 6,000,000
Videotron 1 unit 60,000,000 60,000,000
Media luar ruang Baliho 3 unit 6,000,000 6,000,000
Media Luar Ruang Running Text 1 unit 17,000,000 17,000,000
Media Informasi Mobile 4 kec 5,000,000 5,000,000
Maintenance perangkat MC 16 Unit 8,000,000 8,000,000
Media Cetak 500 lembar 9,000,000 9,000,000
media online 1000 berita 42,000,000 42,000,000
Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) TIM RUP 35 unit kerja 14,000,000 -
Tim LPSE 10 orang 120,000,000 -
Sewa Bandwith 3 MBPs 1unit 110,000,000 110,000,000
Maintenance Server 3 unit 12,000,000 12,000,000
Penyusunan Master Plan Menara Telekomunikasi
13 Pengembangan infrastruktur dan penerapan TIK 14,000,000 14,000,000
1 Pengoptimalan Open Source Jumlah Migrasi OS SKPD 16 unit 8,000,000 3 8,000,000
Jumlah Migrasi OS Sekolah 8 unit 6,000,000 6,000,000
14 Pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
159,000,000 159,000,000
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Teknis untuk perizinan menara telekomunikasi/tower
4 Unit 147,000,000 1 147,000,000
Rekomendasi teknis untuk perizinan pos / jasa titipan
1 Doc
Rekomendasi Teknis untuk Perizinan Warnet
1 dok Jumlah Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
Rp.
30.000.000
Warnet yang diawasi 98 buah
Tower yang diawasi 30 unit
Jasa Titipan yang diawasi 2 buah
2 Pengiriman BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN/KURSUS Jumlah Peserta
BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN/K URSUS
1 org 7,000,000 3 7,000,000
3 Sosialisasi Penyelenggaraan Postel Jumlah Sosialisasi / Pembinaan Penyelenggaraan POS TEL
1 keg 5,000,000 3 5,000,000