Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Target Capaian
Kinerja
2 3 4 5 6 7 8
TOTAL ANGGARAN 3,796,858,888
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,500,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya pelayanan jasa surat menyurat
Inspektorat 1 tahun 2,500,000 1 2 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Lancarnya pelayanan jasa administrasi kantor
Inspektorat 1Tahun 65,000,000 1 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya pengelolaan administrasi
keuangan
Inspektorat 1 tahun 81,000,000 1 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Inspektorat 1 tahun 7,500,000 1 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya pelayanan admistrasi
kantor
Inspektorat 1 Tahun 22,500,000 1 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya pelayanan admistrasi
kantor
Inspektorat 1 Tahun 17,000,000 1 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Lancarnya pelayanan admistrasi kantor
Inspektorat 1 Tahun 6,000,000 1 8 Penyedian Peralatan rumah tangga Lancarnya pelayanan kantor Inspektorat Kulkas, gelas,
piring, dispenser
6,000,000 1
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bertambahnya wawasan Karyawan/ti Inspektorat Surat Kabar, majalah, peraturan perundang 2
-an
5,000,000 1
10 Penyediaan makanan dan minuman rapat Terselenggaranya rapat dengan baik Inspektorat 18 Kali rapat 12,000,000 1 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terselenggaranya rapat-rapat dan konsltasi keluar daerah dengan baik
Inspektorat 1 Tahun 100,000,000 1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
604,500,000 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional Lancarnya pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor
Inspektorat 1 unit kend 4, 5 unit kend.
Roda 2
285,000,000 1
2 Pengadaan peralatan Gedung kantor Lancarnya pelaksanaan pekerjaan kantor
Inspektorat 1 bh TV, 5 unit laptop dan 1 unit AC
64,500,000 1
3 Pengadaan mebeleur Terpeliharanya arsip surat-surat
penting dan dokumen
Inspektorat 1 Tahun 60,000,000 1 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Inspektorat 1 Tahun 50,000,000 1 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasinal
Inspektorat 1 Tahun 125,000,000 1 6 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung
kantor
Terpeorliharanya peralatan gedung kantor
Inspektorat 1 Tahun 20,000,000 1
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32,400,000
1 Pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Inspektorat 1 Tahun 16,200,000 1 2 Pakaian kerja lapangan Meningkatnya disiplin aparatur Inspektorat 1 Tahun 16,200,000 1 4 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15,000,000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen lap.keuangan ,LAKIP, RKA dan RENJA
Inspektorat 1 Tahun 15,000,000 1
5 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1,974,854,288
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan terhadap kesalahan yang berulang
Inspektorat 50% 820,764,000 1
2 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Ditindaklanjutinya
pengaduan/permintaan pemeriksaan khusus
Inspektorat 100% 244,516,800 1
3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Persentase tindak lanjut penyetoran uang ke kas daerah/negara dari jumlah temuan
Inspektorat 65% 208,641,600 1
4 Evaluasi LAKIP Peningkatan nilai hasil evaluasi LAKIP
Pemko Pariaman oleh Menpan RB
Inspektorat BB 60,000,000 1
5 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman
Inspektorat WTP 100,047,750 1
6 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan (Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif)
Ditindaklanjutinya rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
Inspektorat 75% 133,397,670 1
7 Penyusunan dan Implementasi SPIP Diterapkannya SPIP oleh unit kerja dalam pemko Pariaman
Inspektorat 5 SKPD 234,500,670 1 8 Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pelaksanaan
LP2P
Disampaikannya LP2P Kota Pariaman ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
Inspektorat 1 laporan 87,985,798 1
9 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terselenggaranya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, bersih, berwibawa dan melayani
Inspektorat 5 SKPD 85,000,000 1
6 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
767,599,800 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Ketepatan waktu penyelesaian LHP oleh pemeriksa
Inspektorat 100% 96,580,800 1 2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
Tersedianya auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang kompeten dan profesional di bidanganya
Inspektorat 21 orang 633,894,000 1
3 Penilaian Angka Kredit Meningkatnya kinerja pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintahan
Inspektorat 21 orang 37,125,000 1
7 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 78,004,800
1 Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Terkelolanya data tindak lanjut berupa setoran uang ke kas daerah/negara
Inspektorat 1 tahun 78,004,800 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 3,938,952,858
352,250,000 2,750,000 70,000,000 85,000,000 7,500,000 25,000,000 19,000,000 7,000,000 6,000,000 6,000,000
14,000,000 110,000,000 382,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
85,000,000
50,000,000
60,000,000 30,000,000 135,000,000 22,000,000 36,000,000 18,000,000 18,000,000 15,000,000 15,000,000 2,154,390,558
943,878,600 244,639,058 250,369,920 60,000,000 100,097,774 146,737,437 235,673,173 87,994,596
85,000,000
917,407,260 115,896,960 760,672,800
40,837,500 81,905,040 81,905,040
SKPD : BP2KB
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 278,920,000 303,920,000
1 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim BP2KB 12 bulan 2,000,000 1 1 Tahun 2,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Pembayaran jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik BP2KB 12 bulan 21,000,000 1 1 Tahun 21,000,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor administrasi
Keuangan yang tepat waktu
BP2KB 12 bulan 104,640,000 1 1 Tahun 104,640,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan
kantor bahan pembersih yang disediakan
BP2KB 12 bulan 3,000,000 1 1 Tahun 3,000,000
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan BP2KB 12 bulan 20,000,000 1 1 Tahun 25,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
BP2KB 12 bulan 15,000,000 1 1 Tahun 15,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor yg ada
BP2KB 12 bulan 3,500,000 1 1 Tahun 3,500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah buku yang diadakan BP2KB 12 bulan 5,000,000 1 1 Tahun 5,000,000 9 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum rapat BP2KB 12 bulan 14,580,000 1 1 Tahun 14,580,000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah perjalanan dinas yang
dilaksanakan
BP2KB 24 orang 80,000,000 1 1 Tahun 100,000,000 11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga Tekhnis yang tersedia BP2KB 1 orang 10,200,000 1 1 Tahun 10,200,000
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 361,675,000 361,675,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kota Pariaman
7 Kegiatan 74,600,000 1 7 Keg 74,600,000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana
Peralatan Gedung Kantor
Kota Pariaman
3 Kegiatan 55,000,000 1 3 Keg 55,000,000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Kota
Pariaman
1 Tahun 5,000,000 1 1 Tahun 5,000,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan Dina Kendaraan Roda 2 dan 4
Kota Pariaman
1 Tahun 148,000,000 1 1 Tahun 148,000,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Pariaman
1 Tahun 14,800,000 1 1 Tahun 14,800,000 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Belanja Administrasi Pembnagunan DAK Gedung Kantor
Kota Pariaman
1 Tahun 64,275,000 1 1 Tahun 64,275,000
3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 34,910,000 34,910,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terikutinya Pendidikan dan Pelatiahan
BP2KB 1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 20,000,000 2 Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB Adanya Penilian Angka Kredit Bagi
PKB
BP2KB 1 Tahun 14,910,000 1 1 Tahun 14,910,000 4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capainan kinerja dan keuangan
25,000,000 25,000,000 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
keuangan
Jumlah Lakip, Renstra dan Lap.
Keuangan yang disusun
BP2KB 1 tahun 25,000,000 1 1 tahun 25,000,000 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
465,950,000 512,545,000 Pembinaan dan Perlombaan Desa Program Terpadu
P2WKSS
tersedianya desa P2WKSS utk lomba tk.Provinsi
Fasilitasi Organisasi Dharma Wanita (DW) Terlaksananya pelatihan Kota Pariaman
2 keg pelatihan
198,000,000
1 217,800,000
Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Terlaksananya pembinaan Kota Pariaman
6 kali pembinaan
220,000,000
1 242,000,000
5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak
157,740,000
173,514,000
1 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender Terlaksananya pelatihan PPRG Kota Pariaman
1 keg 66,000,000 1 72,600,000 2 Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Dalam
Rangka Hari Anak Nasional
Terlaksananya fasilitasi Forum Anak Kota Pariaman
1 tahun 91,740,000 1 100,914,000 6 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
109,858,100
120,843,910
1 Pengembangan Kota Layak Anak Tersedianya dokumen evaluasi KLA Kota Pariaman
1 dok 109,858,100 1 120,843,910 Tersedianya Desa Layak Anak
Percontohan
1 desa Tersedianya Sekolah Ramah Anak
Percontohan
1 sekolah
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
7 Program Keluarga Berencana 333,289,000 376,500,900
1 Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Mendapatkan Prestasi Kota
Pariaman
100% 73,830,000 1 88,596,000
2 Pelayanan KIE Tersedianya Informasi KB Melalui
MUPEN, Radio,Media Cetak, &
Barner
Kota Pariaman
100% 82,533,000 1 90,786,300
3 Pembinaan Keluarga Berencana Terbentuknya Keluarga Harmonis, KB Lestari, IMP & PKK, UPPKS, BKB, BKR BKL
Kota Pariaman
100% 80,000,000 1 88,000,000
4 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan KRR Persentase Calon Peserta KB Baru Pria
Kota
Pariaman 15% 26,378,000 1 29,015,800
5 Pembinaan Peserta & Pelayanan KB Mandiri Persentase Calon Peserta KB Mandiri Kota Pariaman
45% 20,548,000 1 22,602,800 6 Orientasi Program Kependudukan & Keluarga Meningkatnya Pengetahuan Tokoh
Adat & Agama Tentang Program KB Nasional
Kota Pariaman
100% 50,000,000 1 57,500,000
8 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 99,308,000 109,238,000
1 Pembinaan & Temu Kreatifitas Remaja Serta Orientasi Bg Karang Taruna & Saka Kencana
Terlaksananya Temu Kreatifitas Remaja Tk. Prov dan Nasional
Provinsi dan Nasional
35 Org 99,308,000 1 109,238,000
9 Program Pelayanan Kontrasepsi 102,800,500 113,080,550
1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Meningkatnya Persentase AB dan AA Yg Menjadi Peserta KB
Kota Pariaman dan Prov
100% 102,800,500 1 113,080,550
10 Program Peningkatan Kualitas Hidup &
Perlindungan Perempuan
172,760,000
190,036,000
1 Fasilitasi Upaya Perlindungan PerempuanTerhadap Tindak Kekerasan
Penuntasan Penanganan Kasus KDRT Kota Pariaman
40 Kasus 118,360,000 1 130,196,000 2 Pembinaan dan Perlombaan KSI/GSI Terpilihnya Desa Mengikuti Lomba
Utk Tk. Provinsi
Kota Pariaman
1 Desa 54,400,000 1 59,840,000 11 Program Pembinaan Peran Serta Serta Masyarakat
Dlm Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
305,253,000
407,781,400
1 Pengolahan Data dan Informasi Program KB Tersedianya Data Yang Akurat (KK, PDDK, PUS, AA)
Kota Pariaman
100% 183,477,000 1 256,867,000
2 Koordinasi Pengelolaan Program Tercapai Kesepakatan Kota
Pariaman
100% 47,832,000 1 62,181,600 3 Pembinaan & Peningkatan Kompetensi Bagi
Pengelola Kader
Refresing Bagi Kader (PPKBD, SUB PPKBD)
Kota Pariaman
100% 73,944,000 1 88,732,800 12 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
100,650,000
110,715,000
1 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Terbentuknya PIK R Sekolah &
Perguruan Tinggi
13 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
152,380,000
191,344,000
1 Temu Kader (Jambore) IMP Diperolehnya Berrbagai Prestasi (Lomba Kader & Lain-lain)
Prov /
Nasional 100% 107,380,000 1 139,594,000 2 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia ( BKL )
Terpilihnya Kader Berprestasi dari Desa/Kel Sampai Dengan Tk.
Nasional
Kota Pariaman
100% 45,000,000 1 51,750,000