URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 404,440,000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda 1 tahun 3,000,000 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa listrik, telepon Bappeda 1 tahun 24,000,000 1 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Bappeda 1 tahun 130,440,000 1 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Bappeda 1 tahun 12,000,000 1
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Bappeda 1 tahun 25,000,000 1
6 Penyedian barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan &
fotocopy
Bappeda 1 tahun 15,000,000 1 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik
Bappeda 1 tahun 5,000,000 1 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan Bappeda 10 jenis 5,000,000 1 9 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan minum Bappeda 16 kali 15,000,000 1 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya rapat koordinasi
konsultasi
Bappeda 1 tahun 170,000,000 1 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 289,850,000 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan & perlengkapan
kantor yang diadakan
Bappeda 1 paket 75,000,000 1
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas Bappeda 1 tahun 153,500,000 1
- Roda 2 12 unit
- Roda 4 3 unit
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
terpeliharanya peralatan kantor Bappeda 12 bulan 61,350,000 1 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan SDM Aparatur 20,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM aparatur Bappeda 1 tahun 20,000,000 1 4 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Laporan kinerja dan keuangan yang
30,000,000 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Kode/ Nomor Program/
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting (1/2/3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tersusunnya laporan kinerja dan keuangan
Bappeda 4 dok 30,000,000 1
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,601,405,000
1 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD
2015, tersedianya dokumen RKPD Perubahan tahun 2014
Kota Pariaman
1 dok 150,000,000 1
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya dok/ prosiding Musrenbang sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2015
Kota 3 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun
2014
Tersedianya dokumen RKPD Perubahan tahun 2014
Kota Pariaman
1 dok 125,000,000 1
4 Penyusunan Rancangan PPAS Tersedianya dokumen PPAS
tahun 2015 yang disusun
Kota Pariaman
1 dok 340,000,000 1 5 Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan Tersedianya dokumen PPAS
perubahan tahun 2014 yang disusun
Kota Pariaman
1 dok 250,000,000 1
6 Penyusunan Rancangan KUA Tersedianya dokumen KUA
tahun 2015
Kota Pariaman
1 dok 140,000,000 1 7 Penyusunan Rancangan KUA perubahan 2014 Tersedianya dokumen KUA
perubahan tahun 2014 yang di susun
Kota Pariaman
1 dok 110,000,000 1
8 Kegiatan Evaluasi RKPD Kota Pariaman Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi RKPD Tahun 2015
Kota Pariaman
1 dokumen 127,150,000.00 1 9 Master Plan Data Pembangunan Kota Pariaman Tersusunnya dokumen Master
Plan Data Pembangunan Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 dokumen 175,705,000.00 3
6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,445,000,000
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Kota Pariaman
1 Tahun 200,000,000 1
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan ekonomi
Terlaksananya monev SKPD di bawah koordinasi bid. Ekonomi
Kota Pariaman
1 Tahun 80,000,000 1
3 BKM / LKM Award Terseleksinya BKM/LKM yang
Berprestasi dan Memilki Kinerja yang Tinggi di Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 keg 215,000,000 1
4 Penyusunan Dokumen Kajian Indek Pembangunan Manusia Kota Pariaman Tahun 2015
Tersusunnya dokumen IPM Kota Pariaman Tahun 2015
Kota Pariaman
1 Dokumen 250,000,000 1
5 Fasilitasi Pembentukan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kelembagaan Ekonomi
1. Terlaksananya Sosialisasi Rencana aksi dalam rangka pembentukan kemitraan pemda dengan lembaga ekonomi
Kota Pariaman
1 tahun 250,000,000 1
2. Terbentuknya forum pengembangan ekonomi daerah 6 Seminar aktual Bidang ekonomi Terlaksananya seminar dan
diskusi aktual bidang perekonomian
Kota Pariaman
4 kali 200,000,000 1
7 Penyusunan Dokumen ICOR kota Pariaman Tahun 2015
Tersusunnya dokumen ICOR Kota Pariaman Tahun 2015
Kota Pariaman
1 Dokumen 250,000,000 1
7 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 675,400,000
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan
Tersedianya dokumen yang sesuai dengan mekanisme pelaporan yang menggunakan aplikasi PP 39 tahun 2006 dan SAI SKPD yang menerima Dana DIPA APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Kota Pariaman
4 dokumen 105,200,000 1
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Tersedianya data usulan yang mencakup seluruh bidang sosial dan budaya serta pemerintahan yang menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan
Kota Pariaman
4 dokumen 145,200,000 1
3 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tersedianya data kemiskinan (PPLS) yang ada di Kota Pariaman yang valid dan akurat (by name by address).
Kota Pariaman
1 dokumen 150,000,000 1
Terlaksananya proses
perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan Terlaksananya intervensi program kemiskinan melalui SKPD dan koodinasi serta pemantauan program penanggulangan kemiskinan 4 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah
Adanya monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Daerah Kota Pariaman
Kota Pariaman
4 dokumen 125,000,000 1
5 Penyusunan Master Plant Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pariaman
Terlaksananya rencana aksi daerah Penyusunan Master Plan Pengarusutmaan Gender (PUG) Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 dokumen 150,000,000 2
8 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 Koordinasi perencanaan Bidang Fisik Adanya koordinasi perencanaan bidang fisik antara SKPD
Kota Pariaman
5 SKPD 100,000,000 1 5 SKPD
2 Koordinasi perencanaan Bidang DAK Adanya koordinasi perencanaan DAK antara SKPD
Kota Pariaman
12 bidang 125,000,000 1 12 bidang 9 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan Masterplan Terpadu Kawasan Strategis Kota Pariaman (Kawasan Naras-Sunur)
Tersedianya dokumen masterplan terpadu kawasan strategis
Kawasan Naras-Sunur
1 dokumen 650,000,000 3
-10 Program Pengendalian Tata Ruang
1 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD
Kota Pariaman
12 bulan 100,000,000 1 12 bulan 11 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
Kota Pariaman
40 desa/kel 50,000,000 1 40 desa/kel 2 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Adanya review MPSS Kota
Pariaman berdasarkan data AMPL yang up to date 3 Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis kec
geospasial
Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial
Kota Pariaman
1 aplikasi 150,000,000 3 1 aplikasi
12 Program Pengembangan Perumahan
1 Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Terlaksananya fasilitasi dan bantuan stimulasi perumahan kepada MBR
Kota Pariaman
250 MBR 100,000,000
-14 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu
Tersedianya penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu
Kota Pariaman
3 dokumen 250,000,000
-URUSAN STATISTIK
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
975,000,000 1 Penyusunan dan Pengumpulan data Potensi Desa Tersusunnya dokumen data
Potensi Desa
Kota Pariaman
1 dokumen 145,000,000.00 3 2 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Tersusunnya dokumen data
statistik daerah
Kota Pariaman
2 dokumen 150,000,000.00 1 3 Penyusunan dan Pengumpulan data Indikator
Ekonomi
Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 dokumen 95,000,000.00 1
4 Penyusunan dan Pengumpulan data Sakerda Tersusunnya dokumen Sakerda Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 dokumen 75,000,000.00 1 5 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Tersusunnya dokumen PDRB
Kota Pariaman
Kota Pariaman
2 dokumen 150,000,000.00 1
6 Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya dokumen
data/informasi perencanaan pembangunan Kota Pariaman
Kota Pariaman
2 Dokumen 125,000,000.00 1
7 Pengumpulan Data dan Penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
Tersusunnya dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman
Kota Pariaman
1 dokumen 115,000,000.00 1
8 Forum Data SKPD Terlaksananya koordinasi data
SKPD
Kota Pariaman
100% 120,000,000.00 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) 9 2,384,690,000
404,440,000 3,000,000 24,000,000 130,440,000 12,000,000 25,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 170,000,000 289,850,000 75,000,000 153,500,000
61,350,000 20,000,000 20,000,000
30,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
30,000,000 1,601,405,000 150,000,000 183,550,000
125,000,000 340,000,000 250,000,000
140,000,000 110,000,000 127,150,000.00
175,705,000.00
200,000,000
80,000,000
215,000,000
250,000,000
250,000,000
200,000,000
250,000,000
675,400,000 105,200,000
145,200,000
150,000,000
125,000,000
150,000,000
100,000,000
125,000,000 -
100,000,000
50,000,000 150,000,000
150,000,000
-
-
965,000,000 - 175,000,000.00 105,000,000.00
85,000,000.00 175,000,000.00
150,000,000.00
135,000,000.00
140,000,000.00