RINCIAN KERTAS KERJA SATKER PENGADILAN NEGERI KISARAN T.A REVISI KE-2

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 5,469,605,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 5,405,605,000

Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 2.0 Layanan

1066.EBA 5,405,605,000

Lokasi : KAB. ASAHAN Layanan Umum

1066.EBA.962 1.0 Layanan 5,000,000

Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah

051 5,000,000

A PENANGGULANGAN COVID-19 5,000,000

RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 THN Test Swab/Rapit/Antigen

-

Layanan Perkantoran

1066.EBA.994 1.0 Layanan 5,400,605,000

Gaji dan Tunjangan U

001 3,955,645,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,955,645,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,460,409,000

1,254,285,000 1,254,285,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

103,062,000 103,062,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

103,062,000 103,062,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,000

19,000 19,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 146,043,000

125,429,000 125,429,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

10,307,000 10,307,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

10,307,000 10,307,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 36,282,000

31,178,000 31,178,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

2,552,000 2,552,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

2,552,000 2,552,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 36,400,000

31,200,000 31,200,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

2,600,000 2,600,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

2,600,000 2,600,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,665,820,000

1,409,560,000 1,409,560,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

128,130,000 128,130,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

128,130,000 128,130,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 128,302,000

128,258,000 128,258,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

22,000 22,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

22,000 22,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 83,126,000

83,126,000 83,126,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 333,696,000

32,472,000 41,000

792.0 OB Uang Makan Gol IV [3 ORG x 22 HR x 12 BLN]

-

273,504,000 37,000

7392.0 OB Uang Makan Gol III [28 OB x 22 HR x 12 BLN]

-

27,720,000 35,000

792.0 OB Uang Makan Gol II [3 ORG x 22 HR x 12 BLN]

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 65,544,000

56,180,000 56,180,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

4,682,000 4,682,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

4,682,000 4,682,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,444,960,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 395,321,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 348,091,000

165,000,000 2,750,000

60.0 OB PramubakI [5 ORG x 12 BLN]

-

13,750,000 2,750,000

5.0 OB THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]

-

72,600,000 3,025,000

24.0 OB Satpam [2 ORG x 12 BLN]

-

6,050,000 3,025,000

2.0 OB THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]

-

72,600,000 3,025,000

24.0 OB Pengemudi [2 ORG x 12 BLN]

-

6,050,000 3,025,000

2.0 OB THR Pengemudi [2 ORG x 1 BLN]

-

3,000,000 300,000

10.0 OT Pengandaan/ Penggantian Inventaris

-

2,880,000 240,000

12.0 BLN Langanan Surat Kabar/ Berita/ Majalah

-

200,000 100,000

2.0 UNIT PBB Rumah Dinas

-

3,600,000 300,000

12.0 BLN Air Minum Galon

-

1,800,000 150,000

12.0 BLN Penjildan Laporan

-

561,000 561,096

1.0 THN Jamuan Tamu

-

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8,888,000

8,888,000 8,888,000

1.0 THN Keperluan Sehari-hari Perkantoran

-

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 38,342,000

38,342,000 38,342,000

1.0 OT Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai sd.

43 org) -

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 396,848,000

156,000,000 156,000,000

1.0 THN Langganan Internet

-

6,000,000 6,000,000

1.0 THN Lisensi Video Conference

-

12,000,000 12,000,000

1.0 THN Tambahan Langganan Internet

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 20,299,000

20,299,000 1,691,666

12.0 BLN Biaya Pengiriman Surat Dinas

-

522111 Belanja Langganan Listrik 195,948,000

195,948,000 16,329,000

12.0 BLN Langganan Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 4,200,000

4,200,000 350,000

12.0 BLN Langganan Telepon

-

522141 Belanja Sewa 2,401,000

2,401,000 2,401,000

1.0 THN Sewa Web Hosting

-

C PEMELIHARAAN KANTOR 527,251,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 278,177,000

252,312,000 160,300

1574.0 M2 Pemeliharaan Gedung Kantor

-

25,865,000 7,000

3695.0 M2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

-

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 84,000,000

84,000,000 100,000

840.0 M2 Pemeliharaan rumah Dinas

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 165,074,000

25,000,000 25,000,000

1.0 UNIT Tambahan Pemeliharaan Roda 4

-

53,552,000 17,850,700

3.0 UNIT Pemeliharaan Kenderaan Bermotor Roda 4

-

17,400,000 2,900,000

6.0 UNIT Pemeliharaan Kenderaan Bermotor Roda 2

-

14,760,000 461,250

32.0 UNIT Pemelihaan PC

-

7,770,000 555,000

14.0 UNIT Pemeliharaan Laptop

-

19,314,000 522,000

37.0 UNIT Pemeliharaan Printer

-

12,227,000 452,888

27.0 UNIT Pemeliharaan AC Split dan AC Portable

-

10,527,000 244,837

43.0 PEG Pemeliharaan Inventaris Kantor

-

300,000 150,000

2.0 UNIT Pemeliharaan Scenner

-

3,224,000 3,224,000

1.0 THN Bahan Bakar Genset

-

1,000,000 1,000,000

1.0 THN Pemeliharaan Genset

-

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 54,860,000

10,400,000 400,000

26.0 STEL Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim

-

600,000 300,000

2.0 STEL Pakaian Kerja Satpam

-

600,000 300,000

2.0 STEL Pakaian Kerja Pengemudi

-

1,500,000 300,000

5.0 STEL Pakaian Kerja Pramubakti

-

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 41,760,000

9,000,000 750,000

12.0 OB Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]

-

4,440,000 370,000

12.0 OB Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 KEG]

-

7,800,000 650,000

12.0 OB Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1

ORG x 12 BLN]

-

9,240,000 770,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

-

7,680,000 320,000

24.0 OB Staf Pengelolah Keunagan [2 ORG x 12 BLN]

-

3,600,000 300,000

12.0 OB Honor Pengelolah Penerimaan (PNBP) [1 ORG x 12

- BLN]

F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 8,600,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8,600,000

4,730,000 10,000

473.0 OK Snack Rapat [11 BLN x 1 KEG x 43 ORG]

-

3,870,000 15,000

258.0 BLN Makan Siang Rapat [6 BLN x 1 KEG x 43 ORG]

-

G KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING 14,400,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,400,000

3,600,000 300,000

12.0 OK Konsultasi Ke Tingkat Banding [6 BLN x 1 KEG x 2

- 0RG]

6,360,000 530,000

12.0 OK Biaya Penginapan [2 ORG x 1 MLM x 6 KEG]

-

4,440,000 370,000

12.0 OK Uang Harian [2 ORG x 1 HR x 6 KEG]

-

H KONSULTASI KE KPPN/KPKNL 9,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,200,000

3,600,000 300,000

12.0 OK Transport [2 ORG x 6 KEG x 1 PP]

-

3,600,000 300,000

12.0 OK Uang Harian [2 ORG x 1 HR x 6 KEG]

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000

1,800,000 150,000

12.0 OK Transport dalam kot [2 ORG x 6 KEG x 1 PP]

-

I PENANGANAN COVID-19 8,440,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 3,440,000

3,440,000 80,000

43.0 OK Vitamin/Masker/Hand sanitizer [43 OK x 1 KEG]

-

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 thn Penyemprotan disinfektan

-

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

J Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 30,240,000

522141 Belanja Sewa 30,240,000

30,240,000 1,260,000

24.0 OB Bantuan sewa rumah dinas hakim [2 org x 12 bln]

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 64,000,000

Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 6.0 Unit

1071.EBB 64,000,000

Lokasi : KAB. ASAHAN Layanan Sarana Internal

1071.EBB.951 6.0 Unit 64,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 64,000,000

A Pengadaan Alat Pengolah Data 64,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64,000,000

54,000,000 13,500,000

4.0 unit PC Kepaniteraan

-

10,000,000 5,000,000

2.0 unit Printer

-

NIP 197712032005022001 Mediana Br. Tarigan, SE

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER PENGADILAN NEGERI KISARAN T.A REVISI KE-2

NIP 197712032005022001 Mediana Br. Tarigan, SE

KISARAN, 25 April 2022