Tabel 5.3.26
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Organisasi / SKPD : 1.20.03.05. -BIRO BINA SOSIAL
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp35.983.515.150 Rp42.081.866.665
Terlaksananya pelayanan administrasi
1.20.1.20.03.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp406.074.650 Rp446.682.115
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.05.01.01. tersedianya dana pendukung kegiatan surat menyurat, terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, lancarnya pelayanan surat menyurat Biro Bina SosialPadang 12 bulan 100% Rp63.336.250 12 bulan 100% Rp69.669.875 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.05.01.10. tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan ATK Biro binsos, lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari biroPadang 12 bulan 100% Rp56.772.000 12 bulan 100% Rp62.449.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.05.01.11. tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan biro binsos, lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari biroPadang 12 bulan 100% Rp57.966.400 12 bulan 100% Rp63.763.040 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.05.01.17. tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya makanan dan minuman serta snack rapat biro, tercapainya peningkatan kinerja staf dan terpenuhinya beberapa kali pertemuan antara pimpinan dan stafPadang 12 bulan 100% Rp28.000.000 12 bulan 100% Rp30.800.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.05.01.18. tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerahDalam dan Luar Provinsi meningkatnya koordinasi dan konsultasi Rp200.000.000 meningkatnya koordinasi dan konsultasiRp220.000.000 Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas biro
1.20.1.20.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp99.625.000 Rp109.587.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.05.02.23. tersedianya dana pendukung kegiatan, terawatnya mobil dinas biro, berfungsinya mobil dinas operasionalPadang 1 unit 100 % Rp26.000.000 1 unit 100 % Rp28.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.05.02.25. tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya suku cadang dan biaya service PC,Padang 2 unit AC, 6 unit mesin Rp15.000.000 2 unit AC, 6 unit mesin Rp16.500.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.20.1.20.03.05.02.29. tersedianya dana pendukung kegiatan, terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta penyimpan, pengurus dan operator barang/aset, lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hariPadang Honorarium 12 bulan 100% Rp26.000.000 Honorarium 12 bulan 100% Rp28.600.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undagan
1.20.1.20.03.05.02.46. tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dalam dan luar provinsi, meningkatkan SDMDalam dan Luar Provinsi Luar Prov 3 kali, 100% Rp32.625.000 Luar Prov 3 kali, 100% Rp35.887.500 Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
1.20.1.20.03.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Rp73.815.500 Rp81.197.050 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.05.06.01. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselesaikannya lakip, renstra, pelaporan keuangan, meningkatnya tertib administrasi pelaporan biro binsosPadang Lakip, renstra dan pelaporan keuangan 12 bulan 100% Rp12.215.500 Lakip, renstra dan pelaporan keuangan 12 bulan 100%Rp13.437.050 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.05.06.05. tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya honorarium KPA Padang honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran, operator SIPKD 12 blnRp61.600.000 honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran, operator SIPKD 12 blnRp67.760.000 Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sumatera Barat
1.20.1.20.03.05.10. Program Peningkatan Pelayanan Publik 100% Rp35.404.000.000 Rp41.444.400.000
Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat
1.20.1.20.03.05.10.01. tersedianya dana pendukung, terselesaikannya pembangunan fisik masjid raya sumbar tahap ketujuh, partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan masjid rayaPadang pembangunan tahap VII Rp35.404.000.000 pembangunan tahap VII Rp41.444.400.000
1.01. PENDIDIKAN Rp175.000.000 Rp137.500.000
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan
1.01.1.20.03.05.26. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan 100% Rp175.000.000 Rp137.500.000
Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau
1.01.1.20.03.05.26.02. terseianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya program pendidikan dan pembinaan bakat dan bukti pekerti siswa, tercapainya kuantitas dan kualitas pendidikan yang bernuansa surauSumatera Barat 30 orang 4 kali kegiatan di 4 Kab/Kota Rp102.045.000 30 orang 4 kali kegiatan di 4 Kab/Kota Rp57.249.500 Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja
1.01.1.20.03.05.26.06. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan pembinaan program pendidikan dalam pencegahan kenakalan remaja, meningkatnya perhatian pihak sekolah dalam menekan tingkat kenakalan remajaSumbar dan Luar Sumbar 30 orang peserta 5 kali kegiatan (5 Kab/kota) Rp72.955.000 30 orang peserta 5 kali kegiatan (5 Kab/kota)Rp80.250.500
1.13. SOSIAL Rp740.000.000 Rp676.500.000
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial
1.13.1.20.03.05.23. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 100% Rp740.000.000 Rp676.500.000
Pembinaan dan Pengembangan UKS
1.13.1.20.03.05.23.01. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) tahun 2016, meningkatnya pemahaman dan penerapan pola hidup bersih dan sehat terhadap pelaksana dan peserta didikSumbar dan luar sumbar 19 Kab/ Kota, penghargaan pemenang LSS di 4 jenjang pendidikanRp440.000.000 19 Kab/ Kota, penghargaan pemenang LSS di 4 jenjang pendidikanRp346.500.000 Koordinasi Penanganan Masalah Sosial
1.13.1.20.03.05.23.08. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial, meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosialSumbar dan luar sumbar 19 Kab./Kota, 76 org peserta Rp100.000.000 19 Kab./Kota, 76 org peserta Rp110.000.000
3
4
6
10
Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS Se Dunia
1.13.1.20.03.05.23.09. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan peringatan hariSumbar dan Luar Sumbar rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari Rp100.000.000 rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari Rp110.000.000 Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1.13.1.20.03.05.23.10. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesmas, meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kesmasSumbar dan Luar Sumbar 1 kali rapat koordinasi, 76 peserta di 19 Kab./ Kota Rp100.000.000 1 kali rapat koordinasi, 76 peserta di 19 Kab./ KotaRp110.000.000
1.17. KEBUDAYAAN Rp7.041.484.850 Rp7.736.633.335
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.15. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 100% Rp220.000.000 Rp242.000.000
Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda
1.17.1.20.03.05.15.02. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat budaya bagi mahasiswa, termotivasinya generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya minangkabau bagi mahasiswaSumbar dan Luar Sumbar 81 orang peserta mahasiswa Rp110.000.000 81 orang peserta mahasiswa Rp121.000.000 Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau
1.17.1.20.03.05.15.04. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penyuluhan dan sosialisasi adat dan budaya minangkabau, meningkatnya pemahaman dan penguatan nilai-nilai adat bagi pengurus kerapatan adat nagari (KAN)Sumbar dan Luar Sumbar 240 orang peserta 6 kali penyuluhan ( 6 Kab./Kota) Rp110.000.000 240 orang peserta 6 kali penyuluhan ( 6 Kab./Kota)Rp121.000.000 Meningkatnya Hubungan Bilateral antara pemuka adat provinsi dengan pemuka adat
1.17.1.20.03.05.19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat 100% Rp380.000.000 Rp418.000.000
Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau Se Sumbar
1.17.1.20.03.05.19.01. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pembinaan adat dan budaya bagi masyarakat, termotivasinya masyarakat dalam pelaksanaan adat dan budayaSumbar dan Luar Sumbar 150 orang peserta (3 Kab/ Kota) Rp90.000.000 150 orang peserta (3 Kab/ Kota) Rp99.000.000 Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang Se Sumbar
1.17.1.20.03.05.19.03. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggarana pembinaan ABS-SBK untuk pengurus Bundo Kanduang, meningkatnya bundo kanduang tentang pemahamanSumbar dan Luar Sumbar 76 orang peserta (18 kab./Kota) Rp110.000.000 76 orang peserta (18 kab./Kota) Rp121.000.000 Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.19.05. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pemilihan terhadap KAn terbaik se SumbaSumbar dan Luar Sumbar 6 penilaian KAN terbaik (6 Kab./Kota) Rp180.000.000 6 penilaian KAN terbaik (6 Kab./Kota) Rp198.000.000 Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup beragama dan sosial budaya oleh Setda Pro
1.17.1.20.03.05.20. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 100% Rp1.800.000.000 Rp1.980.000.000
Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang
1.17.1.20.03.05.20.01. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan embarkasi Haji Padang, meningkatnya kualitas pelayanan haji di embarkasi haji padangSumbar dan Luar Sumbar 190orang pemberangkatan dan pemulangan P Rp1.800.000.000 190orang pemberangkatan dan pemulangan PRp1.980.000.000 meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh sesumatera barat oleh setda Pro
1.17.1.20.03.05.21. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai 100% Rp4.501.484.850 Rp4.942.633.335 Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.21.01. tersedianya dana pendukung kegiatan, terbinanya lembaga didikan subuh di Kab./Kota, tersalurkannya bantuan untuk lembaga didikan subuh, meningkatnya prestasi binaan lembaga didikan subuh se sumbarSumatera Barat 19 lembaga didikan subuh di kab/kota, terlaksananya penilaian ke 19 lembaga didikan subuh, terdistribusinya jasa pembinaan kepada 5 pemenang & 14 hiburanRp260.000.000 19 lembaga didikan subuh di kab/kota, terlaksananya penilaian ke 19 lembaga didikan subuh, terdistribusinya jasa pembinaan kepada 5 pemenang & 14 hiburanRp286.000.000 Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan
1.17.1.20.03.05.21.02. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya kunjungan tim ramadhan ke 147 masjid yang ada di 19 Kab/Kota se sumbaSumatera Barat 147 masjid di 19 Kab/Kota Rp1.050.000.000 147 masjid di 19 Kab/Kota Rp1.155.000.000 Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur
1.17.1.20.03.05.21.03. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya wirid pengajian di lingkungan pemprov sumbaSumatera Barat 48 minggu, tersedianya buletin ceramah mingguan Rp100.000.000 48 minggu, tersedianya buletin ceramah mingguanRp110.000.000 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.21.04. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya acara peringatan hari besar islam di lingkungan pemprov sumbaSumatera Barat 4 kali, tersedianya buletin ceramah hari besar islam Rp90.000.000 4 kali, tersedianya buletin ceramah hari besar islamRp90.000.000 Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.21.06. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap kafilah potensial sumbaSumbar dan Luar Sumbar 92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional, 9 orang narasumber daerah, 1 kaliRp200.000.000 92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional, 9 orang narasumber daerah, 1 kaliRp220.000.000 Pelatihan Guru-Guru TPQ/MDT se Sumbar
1.17.1.20.03.05.21.08. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap guruSumatera Barat 70 orang peserta di padang, 40 orang peserta 2 lokasi di mentawaiRp191.484.850 70 orang peserta di padang, 40 orang peserta 2 lokasi di mentawaiRp210.633.335 Pengiriman Khalifah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional
1.17.1.20.03.05.21.10. tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya persiapan dan pengiriman kafilah sumbar ke ajang MTQ Nasional, meningkatnya prestasi sumbar pada ajang MTQ nasional di mataram proSumbar dan Luar Sumbar terseleksinya 110 org calon kafilah thp I dan 92 org thp II, terlaksananyaRp2.610.000.000 terseleksinya 110 org calon kafilah thp I dan 92 org thp II, terlaksananyaRp2.871.000.000 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di sumatera barat
1.17.1.20.03.05.23. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 100% Rp140.000.000 Rp154.000.000 Pelatihan dan Pengelolaan Barang/ Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi
1.17.1.20.03.05.23.02. tersedianya dana pendukung kegiatan, terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan di sumbaSumatera Barat 55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100% Rp90.000.000 55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100% Rp99.000.000 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar
1.17.1.20.03.05.23.03. tersedianya dana pendukung, terselenggaranya pelatihan terhadap pengelolaan barang/uang pada rumah ibadah dan organisasi keagamaan se sumbaSumbar dan Luar Sumbar 60 orang peserta, 3 hari Rp50.000.000 60 orang peserta, 3 hari Rp55.000.000
1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA Rp350.000.000 Rp385.000.000
meningkatnya koordinasi, sinkronisas dan sinergitas, program kepemudaan di sumatera barat
1.18.1.20.03.05.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 100% Rp125.000.000 Rp137.500.000
Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat
1.18.1.20.03.05.16.26. tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya rapat koordinasi bidang kepemudaan, terhimpunnya data keahlian pemuda untuk bahan masukan penyusun bahan kebijakan kepemudaanSumbar dan Luar Sumbar KNPI, Ormas Pemuda, pramuka, dan resimen mahasiswa kab/KotaRp125.000.000 KNPI, Ormas Pemuda, pramuka, dan resimen mahasiswa kab/KotaRp137.500.000 Meningkatnya derajat kesehatan PNS di Lingkungan Pemerintah Prov
1.18.1.20.03.05.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 100% Rp225.000.000 Rp247.500.000
Pelaksanaan Hari Krida Olahraga di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.18.1.20.03.05.20.25. terlaksananya kegiatan olahraga setiap minggu untuk meningkatkan derajat kesehatan PNS melalui senam dan jalan santai dilingkungan pemprov sumbaSumatera Barat 2 cabang olah raga setiap rabu pagi (senam, jalan santai) dan pelaksanaan lomba 4 cabang olahragaRp225.000.000 2 cabang olah raga setiap rabu pagi (senam, jalan santai) dan pelaksanaan lomba 4 cabang olahragaRp247.500.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
